| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 02/01/2023 | 480.00 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO DA PACIENTE; JOSEFA FELIPE SANTIAGO DA SILVA, CPF Nº 964.362.634-20, RESIDENTE NA RUA 7 DE SETEMBRO, SN, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 02/01/2023 | 1596.00 | 14289229000100 | PHARMA LIFE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, DESTINADOS AOS PACIENTE ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 02/01/2023 | 111.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, REFENTE AO MÊS 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 02/01/2023 | 1987.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 02/01/2023 | 285.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 02/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 02/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 02/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 02/01/2023 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2023 | 4.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 41.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRIBUTO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0000003 | 03/01/2023 | 7179.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2023 | 4500.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO TIPO TORTA CALYPSO MASTER SHOW DESTINADOS PARA O REVEILLON/2023, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2023 | 8100.00 | 43626846000144 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE SHOW PIROTÉCNICO PARA O REVEILLON/2023, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2023 | 3065.00 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, IDA DIA 27/03 E RETORNANDO DIA 01/04/2023 E HOSPEDAGEM NO HOTEL GOLDEN TULIP BRASÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2023 | 2200.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRASLADO E CORTEJO EM FAVOR DA FALECIDA IVONEIDE RUFINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000026 | 04/01/2023 | 384.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 48 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS, CREAS E SCFV, DURANTE O MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000027 | 04/01/2023 | 480.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CREAS E SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2022, MAT. 66797640, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2023 | 185.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2022, MAT. 66813883, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2022, MAT. 66812925, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2022, MAT. 66809053, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, QUADRA DE ESPORTES, MÊS 12/2022, MAT. 69852782, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2023 | 298.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2022, MAT. 69760780, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2023 | 47.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2022, MAT. 68410603, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2023 | 70.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MESES DE OUTUBRO/2022, NOVEMBRO/2022 E DEZEMBRO/2022, CDC 5/1191684-8, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2023 | 48.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2022, MAT. 68410603, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2023 | 47.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2022, MAT. 68410603, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2023 | 47.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2022, MAT. 68410603, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2023 | 110.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DEZEMBRO/2022, CDC 5/2215936-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2023 | 135.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DEZEMBRO/2022, CDC 5/577089-6, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2023 | 59.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DEZEMBRO/2022, CDC 5/779200-5, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2023 | 73.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DEZEMBRO/2022, CDC 5/1295053-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000025 | 04/01/2023 | 640.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 80 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E SECRETRIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2023 | 1400.00 | 00008033658452 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARROÇÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE NÃO MOTORIZADO, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS EM GERAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU - PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000024 | 04/01/2023 | 360.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2023 | 103.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2023 | 52.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 5000010 | 04/01/2023 | 360.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 03 (TRÊS) GLP ENVASADOS EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 5000011 | 04/01/2023 | 1208.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBSs, PA, CEO, SAMU, LABORATÓRIO, DURANTE O MÊS DE 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000028 | 04/01/2023 | 7800.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 65 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000029 | 04/01/2023 | 376.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 47 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA SLF0H10, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO LICENCIAMENTO VEICULAR, PLACA SLF0I30, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO LICENCIAMENTO VEICULAR, PLACA SLF0J20, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2023 | 940.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DEZEMBRO/2022, CDC 5/1172255-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 05/01/2023 | 854.03 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S/A JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFW3E32, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 05/01/2023 | 683.57 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S/A JP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFW3E32, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2023 | 51.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2023 | 2075.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PECAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, FILTROS DE ÓLEO, FILTROS DE COMBUSTÍVEL, FILTROS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS TRATORES E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000040 | 06/01/2023 | 220.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000041 | 06/01/2023 | 1700.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2023 | 2000.00 | 20407355000107 | DOMICIO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM CARRO DE SOM VOLANTE, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2023 | 2500.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM COVÊNIOS, TERMOS DE REFERÊNCIAS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO ÀS SECRETARIAS E AOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2023 | 2500.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA COMPLETA DE EVENTOS OU OBRAS EM ALTA RESOLUÇÃO E EDIÇÃO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIAS EM SOFTWARES, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2023 | 126.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2023 | 1550.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE, DIA 28/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2023 | 1395.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2023 | 122.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRIBUTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 06/01/2023 | 600.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS/SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 06/01/2023 | 320.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 06/01/2023 | 3770.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 09/01/2023 | 240.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) RECARGAS DE TONER HP283 E 285, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 09/01/2023 | 1025.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO (BERA) SOB SEDAÇÃO, OTOEMISSÕES E IMPEDANCIOMETRIA, DA PACIENTE ANNA MAITÊ RAMOS SILVA, CPF 179.707.794-50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000019 | 09/01/2023 | 1025.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO (BERA) SOB SEDAÇÃO, OTOEMISSÕES E IMPEDANCIOMETRIA, DA PACIENTE MARCOS JÚNIOR DA SILVA VIEI, CPF 170.212.154-28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 5000020 | 09/01/2023 | 2905.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADAOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, PA, LABORATÓRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2022 À 01/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 09/01/2023 | 7830.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) PRÁTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000049 | 09/01/2023 | 840.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS IMPRESSORAS EPSON L3150 E L4150 PERTENCENTES ÁS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CARMEN SILVA, PROFESSORA GERLANIA MARIA DA SILVA, FLAVIANO RIBEIRO E CRECHE PEDACINHO DO AMOR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2023 | 1193.60 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE 04 CÂMERAS DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0000055 | 09/01/2023 | 3700.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 05 EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2023 | 2600.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000056 | 09/01/2023 | 512.50 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/12/2022 A 01/01/2023, SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000057 | 09/01/2023 | 556.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/12/2022 A 01/01/2023, AUXÍLIO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000058 | 09/01/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/12/2022 A 01/01/2023, CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000059 | 09/01/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/12/2022 A 01/01/2023, CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000060 | 09/01/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/12/2022 A 01/01/2023, CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000061 | 09/01/2023 | 3431.23 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/12/2022 A 01/01/2023, DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2023 | 1400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2023 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE DE 06/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2023 | 80.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2023 | 75.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2023 | 796.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - CAPAS COM DUAS TRAMAS E MANGUEIRA 100R2AT-06 3/8 DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO IGD-PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000051 | 09/01/2023 | 240.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 RECARGAS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON 541, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2023 | 4857.68 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - TUBOS PVC SOLDÁVEIS DESTINADOS PARA A INSTALAÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE RIACHO VERDE E BUENOS AIRES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2023 | 950.00 | 26657086000113 | ANTONIO ERIC CARVALHO DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, MÊS 01/2023, FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2023 | 122.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DEZEMBRO/2022, CDC 5/1293403-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, MAT. 66797640, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO LOCADO AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MAT. 66812925, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2023 | 7500.00 | 36049879000103 | MAURILIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (EMBUCHAMENTO DO ACOPLAMENTO, BUCHAS, MACAL TRASEIRO E SERVIÇOS DE RETÍFICA), PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2023 | 9367.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COMPROVANTE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2023 | 9411.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2023 | 59165.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS - PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2023 | 27.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2023 | 0.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2023 | 1450.00 | 00014850258425 | RENALY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO SRH (SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS) WEB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2023 | 99.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2023 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 10/01/2023 | 1166.69 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 10/01/2023 | 9214.20 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 10/01/2023 | 790.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DOS JOELHOS E DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE; SEVERINO RAMOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 10/01/2023 | 790.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR E CERVICAL, REALIZADO NA PACIENTE; ELIENE LOURENÇA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 10/01/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PACIENTE; FRANCISCA FRANCICLEIDE LOPES CARVALHO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 10/01/2023 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE; GERALDO CHAVES ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 10/01/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA DA COLUNA CERVICAL, REALIZADO NA PACIENTE; ANA MARIA SILVA ARAÚJO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 10/01/2023 | 4000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 10/01/2023 | 126.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 10/01/2023 | 253.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE CUSTEIO/SUS - 624.108-0, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 11/01/2023 | 700.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 11/01/2023 | 2000.00 | 00002989605401 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 11/01/2023 | 500.00 | 00058654356472 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, SN, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 11/01/2023 | 600.00 | 00092899455400 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 11/01/2023 | 1000.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS RIBIEIRÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 11/01/2023 | 450.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVALCANTI, 219, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVIDE-19, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 11/01/2023 | 1000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 11/01/2023 | 700.00 | 00002044382415 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 11/01/2023 | 2000.00 | 08771335000115 | SAMUEL RONNEY PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS INSTRUTORIA DO CURSO DE APH (ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR), MINISTRADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA CIDADE DE GURINHÉM-PB, REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/01/2023, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 11/01/2023 | 6000.00 | 44996968000195 | CLINICA MEDICA ESCARIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PARA A AREALIZAÇÃO DE 60 CONSULTOAS CARDIOLÓGICAS COM LAUDOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 11/01/2023 | 33.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE CUSTEIO/SUS - 624.108-0, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2023 | 2000.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2023 | 1000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEIF CARMEN SILVA, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000084 | 11/01/2023 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA INSTITUCIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ACOMPANHAMENTO DO CMAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS PMAS, COM ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE SENHAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E MINISTÉRIO DA FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, MÊS 09/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2023 | 1000.00 | 00002979309400 | ADRIANO VAGNER SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO CEHAP, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2023 | 600.00 | 00087381168472 | ELIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO CLAUDINO CESAR FREIRE, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE VÁRIOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2023 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, MÊS 11/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2023 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2023 | 500.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, 157, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU - EXTRATOS DE ADITIVOS DE PRAZOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS 28/2022 E 36/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2023 | 80.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PUBL.INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORVIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA NOS MUNICIPIOS- COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2023 | 102.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRIBUTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2023 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO DEPEJO DE DEJETOS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2023 | 900.00 | 00007271089489 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE BOLSA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE ORIGEM, ART. 26 DA LEI MUNICIPAL 517/2019 - FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2023 | 1356.30 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PINO E BUCHAS), DESTINDAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2023 | 450.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2023 | 400.00 | 00005035299406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DA SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2023 | 400.00 | 00015165081494 | DIEGO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2023 | 400.00 | 00011579298427 | MARIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2023 | 400.00 | 00013293504485 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2023 | 400.00 | 00009738953499 | CRISTIANO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2023 | 400.00 | 00006634917469 | EDIVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2023 | 400.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2023 | 400.00 | 00043808484772 | FRUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2023 | 400.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RAÍZ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2023 | 400.00 | 00070457286466 | LUCIANO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2023 | 400.00 | 00043779794420 | JOSE ALVES DE FREIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2023 | 400.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MATÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2023 | 400.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2023 | 400.00 | 00078870445453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO AUSENTE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2023 | 2500.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS MUNICÍPES CARENTES, DO MUNICIÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2023 | 230.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2023 | 85.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2023 | 19.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA CFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2023 | 4000.00 | 27297724000103 | JACKELENE FEERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (MASSAS, TINTAS), DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO PREDIA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2023 | 672.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAQUISIÇÃO DE PEÇLAS DE REPOSIÇÃO (PARAFUSOS RODA DIANTEIRA E PORCA ), DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-0543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2023 | 150.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (ESPELHO RETROVISOR), DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSJ4J47, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2023 | 530.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (LÂMPADAS E FITA ISOLANTE), DESTINADAS OS VEÍCULOS ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2023 | 2200.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (02 BATERIAS), DESTINADAS OS VEÍCULOS ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2023 | 1830.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADAS OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA RLV1D73, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2023 | 1220.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PORCAS, TERMINAL DIR. PARAFUSOS E PIVO), DESTINADAS OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA OGB-0359, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2023 | 73.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E LÂMPADAS), DESTINADAS OS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA NPR-6923, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 12/01/2023 | 919.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 12/01/2023 | 2585.42 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242022 | 5000046 | 12/01/2023 | 2750.00 | 46400841000197 | N NAIR DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 13/12 À 13/01/2023, CONFORME CONTRATO 00077/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 12/01/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 12/01/2023 | 530.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNCIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU E SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 12/01/2023 | 8644.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 12/01/2023 | 10934.10 | 23680034000170 | D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 13/01/2023 | 2400.00 | 00028152395404 | MANUEL FERNANDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DACIDADE DE ITABAIANA, NO VEÍCULO DE PLACA MZF-4814, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 13/01/2023 | 1200.00 | 00003581494442 | JOSE FRANCISCO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 5000053 | 13/01/2023 | 2750.00 | 46400841000197 | N NAIR DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 13/12 À 13/01/2023, CONFORME CONTRATO 00077/2022. (EMPENHO SUBSTITUI 5000046/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 13/01/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 13/01/2023 | 44.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE CUSTEIO/SUS - 624.108-0, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 13/01/2023 | 2577.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, MÊS 12/2022, DARF 07.16.23016.6553157-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 13/01/2023 | 335.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, MÊS 12/2022, DARF 07.16.23016.6354205-5, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 13/01/2023 | 36.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, MÊS 12/2022, DARF 07.16.23012.2780760-8, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000126 | 13/01/2023 | 3100.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL EM 14 (QUATORZE) APARAELHOS DE ARES CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2023 | 2100.00 | 00005139728460 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, FIBRA E PINTURA DO ÔNIBUS DE PLACA OGB-0359, PERTENCENTE A SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2023 | 1800.00 | 00005139728460 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, FIBRA E PINTURA DO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6923, PERTENCENTE A SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2023 | 1200.00 | 00005139728460 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, FIBRA E PINTURA DO ÔNIBUS DE PLACA OFG-0543, PERTENCENTE A SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2023 | 1400.00 | 00005139728460 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, FIBRA E PINTURA DO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, PERTENCENTE A SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00009650987452 | JACKELINE CAMILO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANT=UTENÇÃO, REALIZADAS NA ESCOLAS MUNICIPAL MADRE DANTAS, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00096436867449 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APOIO NO BUSCA ATIVA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00001637425457 | QUECIA DEISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APOIO NO BUSCA ATIVA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2023 | 3504.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS - SERVIÇOS EVENTUAIS, COMPETÊNCIA 12/2022, DARF 07.16.23016.6364307-2 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2023 | 1512.00 | 00012628155419 | JAELSON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2023 | 1512.00 | 00073851701453 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2023 | 479.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2023 | 36376.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS - SERVIÇOS EVENTUAIS, COMPETÊNCIA 12/2022, DARF 07.16.23016.6492161-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2023 | 825.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS - SERVIÇOS EVENTUAIS, COMPETÊNCIA 12/2022, DARF 07.16.23016.6511751-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2023 | 200.70 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS - SERVIÇOS EVENTUAIS, COMPETÊNCIA 12/2022, DARF 07.16.23012.2795497-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2023 | 29.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2023 | 494.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2023 | 2645.30 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA ESMERILHADEIRA DEWALT 5 POL BRUSH 20V MAX E UM KIT DE CARREGAMENTO DEWALT 20V, DESTINANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2023 | 794.70 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 30 METROS DE MANGUEIRA CAR WASH AZUL, DESTINANDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00001247826473 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA, DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00006286170464 | SEVERINO BATISTA DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA, DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 28/11 À 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2023 | 1315.00 | 00001310426457 | GILIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00003036741488 | JOSE ALDO GOMES DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA, DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 28/11 À 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00004682494430 | JOSE WILSON REIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA, DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 28/11 À 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00010339217421 | IZAQUIEL DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA, DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 28/11 À 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2023 | 1157.00 | 00022619844487 | EDINALDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA, DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 28/11 À 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2023 | 1102.00 | 00012104950406 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA, DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 28/11 À 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00009365624479 | ROSEANE ALEXANDRE DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇIS PRESTADOSNA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/12/2022 À 04/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00016746772438 | DANILO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTERISO E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 28/11/2022 À 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00016585192486 | JOSEILTON LUCIANO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTERISO E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 28/11/2022 À 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00008967675402 | ROSEANE FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTERISO E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 28/11/2022 À 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00006126398432 | JOSE MARCOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTERISO E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 28/11/2022 À 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2023 | 2500.00 | 00081952120420 | EMERSON HENRIQUE MARIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR (MAQUINAS E CARROS PESADOS), DURANTE O PERIODO DE 14/12/2022 A 14/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2023 | 2000.00 | 44376850000164 | LUIZ FERNANDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTO-ELETRICA DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS E LEVES, PARA MANAUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR, DESTE MUINICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/12/2022 A 14/01/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2023 | 1935.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTES DE 43 (QUARENTA E TRES) CARRADAS DE AGUA POTÁVEL, PARA OS ORGÃOS PUBLICOS EM TODO O MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022 A 06 DE JANEIRO DE 2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00008730212405 | RENATA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 05/12/2022 A 04/01/20223, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00071354945476 | CARLA MAIARA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2023 | 600.00 | 00001595311440 | ANDREIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANTENÇAO REALZADO NO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA SANTANA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00015814659718 | ABRAAO DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPAZA E MANUTENÇAO EM VAIS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 29/11/2022 A 29/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00080647642468 | JOSE FELINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA CENTRAL ELIAS GOMES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM TODO O MUNCIPIO DE GUIRNHEM/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00071108658431 | ALAN DA SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00010061904490 | MANOEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2023 | 1400.00 | 00073851302400 | MARIA MARINEUZA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, TOTALIZADO 10 VIAGENS, PERÍODO DE 19/12/2022 A 23/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2023 | 750.00 | 00071854744429 | CAIO RIAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DE MATA-BURROS NA COMUNIDADE RURAL DA SERRA DO COTOLÉ, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2023 | 1400.00 | 00013308832410 | JAYR WELLINGTON DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, TOTALIZANDO 10 VIAGENS, PERÍODO 19/12/2022 A 23/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00003340159440 | CARLOS CONSTANTINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2023 | 1500.00 | 00003288475421 | MARCUS ANTONIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE VIGIA NA PRAÇA CENTRAL ELIAS GOMES, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2023 | 2136.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS - SERVIÇOS EVENTUAIS, COMPETÊNCIA 12/2022, DARF 07.16.23016.6463884-6, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000192 | 16/01/2023 | 3207.12 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000195 | 16/01/2023 | 2273.88 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2023 | 2650.00 | 08924581000160 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DA MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, MODELO HL 740-9S, INCLUINDO TROCA DE OINOS E BUCHAS DA CONCHA E RECUPERAÇÃO DO OLHAL DA CONCHA COM SOLDA E USINAGEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00009660625405 | JOSE NILTON MONTEIRO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00071976734452 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00086924648487 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00001395159416 | JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00012116826411 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00007574816476 | PAULO SERGIO HONORIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2023 | 1350.00 | 00002506419411 | JOSEMAR RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE PEDREIRO NA SECRETAERIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2023 | 1500.00 | 00002979270431 | ADMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE PINTOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00002693508452 | REGIVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA BEIRA RIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000196 | 16/01/2023 | 3107.50 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000197 | 16/01/2023 | 17325.57 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000198 | 16/01/2023 | 6301.82 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-500, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2023 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO NO SICONV - MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2023 | 2000.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXEUÇÃO PARA A MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM A CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS VIRTUAIS, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEÚDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2023 | 6190.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E DOAÇÃO, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2023 | 68.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRIBUTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2023 | 9000.00 | 18429153000114 | SERVERINO DOS RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 300 BOLSAS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - PROFESSORES - NO ANO LETICO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000193 | 16/01/2023 | 4717.82 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000194 | 16/01/2023 | 10568.19 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5000059 | 16/01/2023 | 15173.76 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉ/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5000060 | 16/01/2023 | 8858.47 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADA PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉ/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 16/01/2023 | 2500.62 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS/FÓRMULAS INFANTIS DO TIPO NEOCATE, NUTRIDRINK PROTEIN E MILNUTRI PREMIUM DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 17/01/2023 | 10934.10 | 23680034000170 | D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. (EMPENHO SUBSTITUI 5000050/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000382022 | 5000063 | 17/01/2023 | 495.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (COFFEE BREAKS E LANCHES), DESTINADOS AO EVENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REALIZADO NO DIA 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 17/01/2023 | 1375.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CATETER URINÁRIO), DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 17/01/2023 | 773.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS (TROPHIC BASIC 800G PT), DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 17/01/2023 | 1432.00 | 00002277691470 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, NA SEDE DO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00001167671465 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM (PESSOAL DE APOIO), NAS DIVERSAS AÇÕES DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 17/01/2023 | 1000.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA O TRATAMENTO DE PUVATERAPIA, PACOTE MENSAL DE 10 SESSÕES EM FAVOR DA PACIENTE ROSA MARIA BERNARDO DA SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 17/01/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE CUSTEIO/SUS - 624.108-0, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2023 | 1430.00 | 00008374084405 | ERIVANIA IVONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA ANA FERREIRA COUTINHO, LOCALIZADA NO SITIO RAIZ, ZONA RURAL, NESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00008023992406 | VALQUIRIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00008007201483 | DASDORES NATALIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADO NA ESCOLA M.E.I.F. GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00004743204488 | MARGARIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA M.E.I. PROF JOAQUIM CICERO BATISTA, LICALIZADA NO SITIO SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00005952194460 | RISONETE CREUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA REALIZADO NA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO URUÇU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00007567210401 | CAMILE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00001277488495 | MIRIAN FERREIRA DE SOUZA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRTITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00009497855478 | SERGIANA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2023 | 820.00 | 00010002837471 | RAIANE SOARES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO AUZENTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00046694102453 | MARCELINO HERMINIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00017189251405 | IVAN CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. PE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIADA NO SITIO MANECOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00009371422475 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, LOCALIZAADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00001693767457 | CRISTIANE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSE RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO MATAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00001260985490 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. FELICIANO DE FRANÇA GALVAO, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00015794696478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. PE JOSE MARIA MESQUITA, LOC. NO SITIO MANECOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00002822732477 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO URUÇU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00009777754450 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSE RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DO CATOLE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00007888441483 | VALDICLEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, LICALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00008191622483 | MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. LUIS FIGUEIREDO DE A. MARANHAO, LOC. SITIO PAU FERRO DA ESTAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2023 | 1250.00 | 00008554406435 | ROSANGELA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 4965, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DE SITIO BUENOS AIRES A COMUNIDADE SITIO URUÇO E COMUNIDADE SITIO URUÇU A COMUNIDADE SITIO BUENOS AIRES, DURANTE 15 (QUIINZE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COMNFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/01/2023 | 2100.00 | 00005139728460 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, FIBRA E PINTURA DO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, PERTENCENTE A SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2023 | 150.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIEESEL COM. DE PAÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DED COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 6633, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/01/2023 | 27.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/01/2023 | 9548.50 | 07741674000196 | MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2023 | 2495.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CORTADOR DE GRAMA, DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2023 | 450.00 | 00007713955402 | MARIA GLEICIA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) PEÇAS DE ANDAIMES, DESTINADOS PARA O USO EM OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOBEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00098026054415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2023 | 1315.00 | 00003536959474 | EDILSON RONELLI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COMUNIDADE DO DISTGRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2023 | 1212.00 | 00013600285440 | MANOEL GOMES BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2023 | 1935.00 | 00002409146430 | SEBASTIAO ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTES DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO PARA ORGAOS PUBLICOS EM TODO O MUNICIPIO DE GURINHEM, NO PERIODO DE 19/11/2022 A 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2023 | 1000.00 | 00005963921414 | MARIA JOSE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2023 | 2475.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CORTADOR DE GRAMA, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 202/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONST.RECUP.DE PRAÇAS,CALÇ.E RAMPAS DE ACESSIBILID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2023 | 97049.26 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO - SICONV 851000/2017 - MIN DES REGIONAL/PREFEITURA MU8NICIPAL DE GURINHÉM-PB, PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/01/2023 | 5775.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINANDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2023 | 2500.00 | 42335064000193 | EASY CONSULTORIA E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ECONOMICO E TURISTICO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2023 | 68.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 18/01/2023 | 2500.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITAÇÃO E RETROALIMENTAÇÃO DE DADOS E CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS NO SISTEMA HORUS - MEDICAMENTOS - DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 18/01/2023 | 77.50 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E EDIÇÃO DE ARTE PARA CRACHÁS OVERLATE COM SUPORTE DESTINADOS PARA OS FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 5000074 | 18/01/2023 | 1470.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REGARGA DE TINTAS EPSON 541 DAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 19/01/2023 | 1200.00 | 00070010083464 | GEANDERSON LUCAS ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL DO ESTADO E DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA OFD-8509, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 19/01/2023 | 2509.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTÁRES, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 19/01/2023 | 960.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS E COLETORES, DESTINADOS PARA USO DAS AÇÕES DOS FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 19/01/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2023 | 1680.00 | 00001240916442 | JOSEANE MARIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO, NO DIA D DE MATRÍCULAS ESCOLAS, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÁM-PB, EM 17/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2023 | 990.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE--8520, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2023 | 410.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE--8520, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2023 | 2960.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES, PREGAÃO 002/2023, 003/2023 E 004/2023, NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2023 | 310.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2023 | 150.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2023 | 200.00 | 00002913609473 | MARIA SATANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2023 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUCIONAL, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 25/12/2022 À 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2023 | 200.00 | 00060099518449 | LUIS GERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2023 | 150.00 | 00087436280449 | MARLENE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2023 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FIM (REVEILLON), DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2023 | 590.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUCIONAL, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 25/12/2022 À 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2023 | 600.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENÇA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, Nº 226, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEMAIS SETORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 22/12/2022 À 22/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2023 | 294.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2023 | 3579.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2023 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2023 | 126.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE DE 11/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2023 | 1302.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE DE 14/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE DE 15/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE DE 15/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2023 | 31246.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2023 | 12000.00 | 41278331000175 | BRENDA MARIA REGIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA OUR7H90, DDESTINANDO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/12/2022 À 20/01/2023, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2023 | 600.00 | 00009083981401 | PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2023 | 1000.00 | 00004549001470 | GILMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2023 | 1112.00 | 00016622163430 | JOSE LUCAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE SÍNDIO FIGUEIREDO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 20/11/2022 À 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2023 | 1212.00 | 00011774506408 | GABRIEL VINICIUS SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15/12/2022 À 15/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2023 | 1212.00 | 00007434658495 | ANTONIO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2023 | 1212.00 | 00070134937406 | VALDEI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2023 | 1100.00 | 00010000067431 | CASSIO DELEON FARIAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/11/2022 A 04/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2023 | 1212.00 | 00070134937406 | VALDEI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2023 | 1550.00 | 00016437625406 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SEC DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/11/2022 A 04/12/2022, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2023 | 1212.00 | 00007970873707 | PAULO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SEC DA AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2023 | 11655.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2023 | 3384.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTRE A SECRETARIA SDE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2023 | 2500.00 | 00012713486408 | LUCAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGA 3810, CAP 07 PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO BOQUEIRÃO PARA ESCOLAS DAQUELA COMUNIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 20/01/2023 | 2000.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EM 13 UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 20/01/2023 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUCIONAL, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 25/12/2022 À 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 20/01/2023 | 8372.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 20/01/2023 | 330.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNCIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 20/01/2023 | 1300.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS A AÇÃO EDUCATIVA PARA PROFISSIONAIS DE ATENÇAO BÁSICA, EVENTO EM ALUSÃO AO JANEIRO ROXO, MÊS DE COMBATE À HANSENIASE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 20/01/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE; DANIEL BRITO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 20/01/2023 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, REALIZADO NA PACIENTE; ALIDA CARLA GOMES NASCIMENTO SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2023 | 3505.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TV LED 50 POLEGADAS SMART 4K - MARCA PHILCO, DESTINADO PARA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2023 | 2272.00 | 36478656000161 | MARIA CRISTINA MENDES BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 3.200 SACOLAS BRANCAS PERSONALIZADAS 30 X 40, COM LOGOMARCA VERDE CLARO, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2023 | 7500.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÕES E IMPRESSÕES PERSONALIZADAS DE 300 AGENDAS DESTINADAS AOS KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2023 | 2650.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DA MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, MODELO HL740-9S, INCLUINDO TROCA DE PINOS E BUCHAS DA CONCHA E RECUPERAÇÃO DO OLHAL DA CONCHA COM SOLDA E USINAGEM, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 178/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2023 | 600.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO DESTINADO PARA MÁQUINA AGRÍCOLA PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0000280 | 23/01/2023 | 1000.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DOS APARAELHOS DE ARES CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2023 | 57.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2023 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000300 | 24/01/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2023 | 19.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2023 | 870.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2023 | 2070.00 | 00007663567447 | SERGIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2023 | 1700.00 | 00001693796473 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE TRATORISTA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2023 | 1700.00 | 00070210222476 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2023 | 1380.00 | 00005888801402 | ANTONIO AVELINO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2023 | 1512.00 | 00001691633429 | ADRIANA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2023 | 1512.00 | 00009053337482 | CLEONICE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2023 | 2300.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSEIRO PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA PAREDE EM GESSO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2023 | 20000.00 | 43548977000150 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS DAS REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000295 | 24/01/2023 | 1500.00 | 09140351001063 | ARQUIDIOCESE DA PB PAROQUIA DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PEREÍODO DE 17/12/2022 À 17/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2023 | 1362.00 | 00001622087402 | MARCELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2023 | 1322.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000284 | 24/01/2023 | 16984.80 | 48815744000190 | F PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO VIA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - EAD PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PROFESSORES - DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2023 | 600.00 | 00088525724491 | JERRY ADRIANI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DA CRECHE REGINALDO GALDINO, EM 19/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0000296 | 24/01/2023 | 645.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023, NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, VINDA DO DEPUTADO FEDERAL RUY CARNEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONST.AMPL.RECUP.DE ESC.MUNIC.NAS Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000298 | 24/01/2023 | 32984.91 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GERLÂNIA MARIA, LOCALIZADA NO DITRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 00030/2022. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 24/01/2023 | 1440.00 | 30383999000166 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CADEIRA DE RODAS FREEDOM, PARA O PACIENTE JACKSON LINHARES SIMPLÍCIO - CPF 063.350.334-70, RESIDENTE NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 5000087 | 24/01/2023 | 690.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (COFFEE BREAKS E LANCHES), DESTINADOS AO EVENTO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 24/01/2023 | 453.36 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTÁRES, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 24/01/2023 | 540.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE; MARIA JOSÉ CABRAL - CPF 061.852.274-36, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0000304 | 25/01/2023 | 563.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, EM 20/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2023 | 26699.60 | 08975531000101 | MEDICAL CARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - PROCESSO Nº 0801602-78.2022.8.15.0761 - TJ-PB - COMARCA DE GURINHÉM - PB, PARA A AQUISIÇÃO DE IMPLANTE COCLEAR, PARTE EXTERNA - PROCESSADOR DE SOM, EM FAVOR DO MENOR PABLO CABRAL DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2023 | 500.00 | 00012128387426 | MARIA APARECIDA DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO PARA VINHETA DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2023 | 26774.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA 12/2022, APURAÇÃO 31/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2023 | 566.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELA Nº14, APURAÇÃO 31/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2023 | 566.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELA Nº13, APURAÇÃO 29/12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2023 | 1497.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO JUNTO A PGFN-SISPAR 006723302, APURAÇÃO 29/12/2022, CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2023 | 1497.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO JUNTO A PGFN-SISPAR 006723302, APURAÇÃO 31/01/2023, CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2023 | 1300.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS, LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, DESTINADO PARA O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2023 | 89.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2023 | 115.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU - PREGÕES 005/2023, 006/2023, 007/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2023 | 3000.00 | 20206922000167 | SHIRLENE NARCISIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO VOLTADO À INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS OPERACIONAIS E DOCUMENTAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2023 | 4500.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZAADOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR, BEM COMO, OPERACIONALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS E ELETRÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2023 | 195.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2023 | 49.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED INTERNET, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112022 | 0000335 | 26/01/2023 | 4000.00 | 00008253500424 | PRISCILLA MACIEL DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZAADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000337 | 26/01/2023 | 7000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FNDE, PNAE, PANAT E DMAIS ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ESPECIAL AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS A NIVEL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE GURINHEM E TRAIBUNAL DE JUSTIÇA, DURANTE O MES DE 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2023 | 41480.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, EC62/2009 - PRECATÓRIOS, REFERENTE AO PROCESSO 2778289 - ID: 081230000009221890, PARCELA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000339 | 26/01/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2023 | 1487.00 | 00032649495391 | JUSSIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2023 | 1212.00 | 00092895620482 | SEVRINO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DESTINAO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICIPIO GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2023 | 1487.00 | 00005918568409 | DAVI LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DESTINAO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICIPIO GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2023 | 1487.00 | 00004886727409 | EDVAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DESTINAO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICIPIO GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2023 | 1487.00 | 00010905257456 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DESTINAO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICIPIO GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2023 | 1487.00 | 00016692348439 | JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DESTINAO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICIPIO GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2023 | 1487.00 | 00013308995476 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DESTINAO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICIPIO GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 023 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2023 | 1487.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DESTINAO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICIPIO GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2023 | 1625.00 | 00009418279410 | RUFILA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, DESTINADO PARA EXECUTAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO CRIANÇAS, ADOLESCCENTES, ADULTOS E IDOSOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2023 | 2000.00 | 00010918962404 | FABIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A APRESENTAÇÃO DA BATUCADA "AMIGOS URSOS", DURANTE OS DIAS 18 À 21 DE FEVEREIRO/2023, CARNAVAL, NESTA CIDADE DE GURINHÉM E NO NAS RUAS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHÉM-PB, COM TODA EQUIPE E APRESENTAÇÃO DE URSO, SEGUINDO A TRADIÇÃO CARNAVALESCA EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2023 | 1000.00 | 00011612079458 | MURILO FERNANDES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A APRESENTAÇÃO DA BATUCADA "MANGA VERDE", DURANTE OS DIAS 18 À 21 DE FEVEREIRO/2023, CARNAVAL, NESTA CIDADE DE GURINHÉM, COM TODA EQUIPE E APRESENTAÇÃO DE URSO, SEGUINDO A TRADIÇÃO CARNAVALESCA EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2023 | 1700.00 | 00010943901430 | MARCOS JEAN CARLOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA CARMEM SILVIA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 16 À 20 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2023 | 1700.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA M.E.I. PROF CARMEM SILVIA ALVES, LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 A 20 JANEIRO 2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0000336 | 26/01/2023 | 170.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DESTINADO AO EVENTO DIA "D", DA CAMPANHA DE MATRICULAS DE ALUNO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 26/01/2023 | 1212.00 | 00040386503400 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE ITABAIANA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 26/01/2023 | 630.00 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS DE BANHO, DESTINADAS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 26/01/2023 | 936.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 26/01/2023 | 1800.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE MOBILIDADE REDUZIDA, COM DESTINANDO A REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA RLS0C66, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 26/01/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 26/01/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE CUSTEIO/SUS - 624.108-0, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 27/01/2023 | 286.08 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 27/01/2023 | 291.30 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 27/01/2023 | 223.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 27/01/2023 | 2030.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 27/01/2023 | 100.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 27/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 27/01/2023 | 95.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 27/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 27/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312022 | 5000106 | 27/01/2023 | 2600.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 27/01/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 27/01/2023 | 77.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE CUSTEIO/SUS - 624.108-0, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000359 | 27/01/2023 | 3280.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE APARAELHOS DE ARES CONDICIONADOS DE 24.000 BTUs, NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO NO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2023 | 2500.00 | 45836215000185 | LUNA SERVIÇOS - SUZANA SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELEABORAÇÃO DE PLANILHAS, TABELAS E QUANTITATIVOS ATUALIZADOS QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO PNAE, NO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2023 | 68.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2023 | 108.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2023 | 98.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRGRAMA CRAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2023 | 124.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2023 | 150.00 | 00070693833475 | FABIANA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2023 | 200.00 | 00008730212405 | RENATA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2023 | 150.00 | 00004571038410 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2023 | 1412.00 | 00009473736401 | JANILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 15/12/2022 À 15/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2023 | 1212.00 | 00080647642468 | JOSE FELINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA CENTRAL ELIAS GOMES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2023 | 99.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIO DA QUADRA DE ESPORTE NO CENTRO DA CIDADE DE GURINHÉM/PB, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2023 | 1800.00 | 00070134888448 | LENILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DESTINADOS PARA AS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2023 | 199.43 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2023 | 193.54 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2023 | 87.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EMPREENDER DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0000352 | 27/01/2023 | 800.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO MENSAL DOS DADOS DE REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS AO PORTAL DO E-SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0000353 | 27/01/2023 | 800.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DA DCTFWEB E EMISSÃO DE DARFs PREVIDENCIÁRIAS POR FONTE DE RECEITA DA FOLHA DE PAGAMENTO E DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2023 | 1600.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ELETRÔNICO EM NUVEM E HD (DISCO RÍGIDO) DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS, LICITATÓRIOS E OUTROS, EM FORMATO PDF COM RESOLUÇÃO DE 300 DPI E RECONHECIMENTO DE TEXTO (ORC), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2023 | 156.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO, REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2023 | 1080.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS EPSON 541, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2023 | 3000.00 | 02062858000106 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE AOPIO AO SETOR FINANCEIRO NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NOS LANÇAMENTOS DAS RECEITAS MUNICIPAIS EM SOFTWARE DE GESTÃO FINANCEIRA, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2023 | 2108.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE, NOS DIAS 20 E 21/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2023 | 1519.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE, NO DIA 26/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2023 | 195.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2023 | 16.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2023 | 1400.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DOS PORTAIS (E-SIC; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; PORTAL INSTITUCIONAL), MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2023 | 1800.00 | 00009454271407 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DO IPTU NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2023 | 700.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS EM NUVENS E PÁGINA WEB PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2023 | 1400.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE RHWEB, CONTROLE DE NOTAS E CONTROLE ADMINISTRATIVO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000379 | 30/01/2023 | 1600.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES EM COMPUTADORES E REDES INTERNAS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2023 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA ADO - LC 172/2020, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2023 | 116.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2023 | 148.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2023 | 3.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2023 | 8339.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2023 | 39200.23 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2023 | 29192.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2023 | 33172.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2023 | 2604.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2023 | 12000.00 | 48886336000120 | ORBIS GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA (MAPEAMENTO) REALIZADO NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CARACTERIZADOS POR LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CONFECÇÃO DE MAPAS COM AS FINALIDADES DE IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DESTINADA À SUINOCULTURA, IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE ACESSO PARA ÁREAS COM POTENCIAL TURÍSTICO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0000376 | 30/01/2023 | 7660.00 | 43669615000118 | ALEX ANTONIO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANO DAS COMUNIDADES RURAIS DO SÍTIO MANECOS - DESOBSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO; SÍTIO ARROZ - MARCAÇÃO; SÍTIO LAGOA DE SERRA - INSTALAÇÃO E CONSERTO DE BOMBA D'ÁGUA; SÍTIO URUÇÚ - TROCA DE CABEAMENTO; SERRA DO CATOLÉ - MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO POÇO E CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA; ESCOLA MUNICIPAL GERLANE MARIA - TROCA E REPOSIÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2023 | 122524.36 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2023 | 24823.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2023 | 19634.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO MAC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO IGD-PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2023 | 2900.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETAREIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2023 | 3302.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETAREIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2023 | 5406.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETAREIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2023 | 19191.56 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2023 | 16412.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2023 | 1700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2023 | 9765.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2023 | 3002.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2023 | 2604.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SCFV - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2023 | 1700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2023 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2023 | 2500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2023 | 18230.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DOPREFEITO - CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2023 | 7369.18 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2023 | 18000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2023 | 9000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000368 | 30/01/2023 | 11309.95 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F. GERLANIA MARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000369 | 30/01/2023 | 1503.45 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO AUSENTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000370 | 30/01/2023 | 2059.87 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000371 | 30/01/2023 | 4941.03 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CICERO BATISTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000372 | 30/01/2023 | 2185.70 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2023 | 98338.49 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETAREIA DE EDUCAÇÃO - ED. INFANTIL VAAT - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2023 | 24521.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETAREIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2023 | 160270.55 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETAREIA DE EDUCAÇÃO - APOIO FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2023 | 369226.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETAREIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2023 | 295621.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETAREIA DE EDUCAÇÃO - LEI 366 FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2023 | 8637.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETAREIA DE EDUCAÇÃO - APOIO FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2023 | 57078.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETAREIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2023 | 27958.08 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETAREIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2023 | 9289.31 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETAREIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2023 | 52101.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 30/01/2023 | 4000.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 30/01/2023 | 4000.00 | 42160561000106 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 30/01/2023 | 5000.00 | 46079076000155 | CL SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 30/01/2023 | 22000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 30/01/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE CUSTEIO/SUS - 624.108-0, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 30/01/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 30/01/2023 | 73765.70 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 30/01/2023 | 36145.80 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 30/01/2023 | 25114.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 30/01/2023 | 1860.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 30/01/2023 | 5354.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICO - CONTRATADOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 30/01/2023 | 55515.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 30/01/2023 | 3709.90 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 30/01/2023 | 30816.99 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 30/01/2023 | 130851.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 30/01/2023 | 28401.06 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 30/01/2023 | 4491.90 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 30/01/2023 | 35610.60 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 30/01/2023 | 16965.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 30/01/2023 | 13367.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 30/01/2023 | 51302.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 30/01/2023 | 3846.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 30/01/2023 | 1757.70 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 30/01/2023 | 2561.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 30/01/2023 | 16320.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 30/01/2023 | 6325.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 30/01/2023 | 1720.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 30/01/2023 | 2545.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - CONTRATADOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000137 | 30/01/2023 | 7040.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 30/01/2023 | 4800.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - CONTRATADOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 5000139 | 31/01/2023 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5000140 | 31/01/2023 | 19858.73 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉ/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5000141 | 31/01/2023 | 13979.83 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉ/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 31/01/2023 | 2052.00 | 00003321265443 | LUIS CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 31/01/2023 | 1602.00 | 00015794719435 | JOSE SEVERINO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALARES NO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 31/01/2023 | 1602.00 | 00002266577441 | LEONARDO AURELIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E NOS HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2023 | 422.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E GRAXA PARA ROLAMENTO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8520, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00046694102453 | MARCELINO HERMINIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00007888441483 | VALDICLEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00009371422475 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, LOCALIZAADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2023 | 1602.00 | 00013079287495 | MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2023 | 1602.00 | 00071902586476 | VINICIUS DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2023 | 1602.00 | 00004075697401 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2023 | 1844.00 | 00006534496402 | JOSENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2023 | 1602.00 | 00089894782787 | CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2023 | 1602.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2023 | 1844.00 | 00003876007445 | EVERALDO DA COSTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2023 | 1602.00 | 00002840533413 | HERALDO SEBASTÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2023 | 1602.00 | 00001291969403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2023 | 3000.00 | 00003860840410 | ELISAMA AFONSO DE MOURA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E FORMAÇÃO PARA DIRETORES ESCOLARES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00010485495422 | SERGIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F PE JOSÉ MARIA MESQUITA, SÍTIO MANECOS, GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000445 | 31/01/2023 | 820.22 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000446 | 31/01/2023 | 10426.34 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000447 | 31/01/2023 | 1537.84 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ6A69, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000448 | 31/01/2023 | 1130.13 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV1D73, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2023 | 642.11 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH2045, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000450 | 31/01/2023 | 700.00 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR6923, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000451 | 31/01/2023 | 959.29 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB0359, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000452 | 31/01/2023 | 2366.09 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3E34, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000453 | 31/01/2023 | 4106.77 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE6633, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000454 | 31/01/2023 | 3067.31 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD2879, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000455 | 31/01/2023 | 904.03 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG0543, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000456 | 31/01/2023 | 1048.23 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J47, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000459 | 31/01/2023 | 4860.00 | 07673571000136 | ARMARIHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 18 M² DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA DIVERSOS FINS, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE 13 M² DE ADESIVOS EM VINIL INTEIRIÇOS COM CORTE ELETRÔNICO PARA DIVERSOS FINS E CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS 100% POLIESTER DESTINADAS PARA A JORNADA PEDAGÓGICA/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2023 | 1200.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA - CRISVIDROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2023 | 1500.00 | 49007069000136 | ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOS CONSELHOS CINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB - CME; CAE; CACS/FUNDEB E CONSELHOS ESCOLARES, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000462 | 31/01/2023 | 3060.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES EM COMPUTADORES E REDES INTERNAS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000465 | 31/01/2023 | 3072.54 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S 10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) LOTADO (S) NO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000463 | 31/01/2023 | 4073.07 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2023 | 1602.00 | 00070070114463 | RENAN LUIZ DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E SERVIÇOS GERAIS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00004156554473 | LUCILENE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00070113581459 | WELLINGTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00070357845439 | EQUIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00070837558417 | LARYSSA KELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00051913054420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00070308890450 | GABRIELA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0000457 | 31/01/2023 | 8500.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, 24 HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA, MÊS 12/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0000458 | 31/01/2023 | 8500.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, 24 HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000464 | 31/01/2023 | 5880.67 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-500, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000466 | 31/01/2023 | 686.89 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) LOTADO (S) NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000467 | 31/01/2023 | 18239.52 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000423 | 31/01/2023 | 6400.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS, ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2023 | 61.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DOS TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2023 | 1018.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP - PARCELA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000483 | 01/02/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA RLY6H07, COMPLETO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000484 | 01/02/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFT9F12, COMPLETO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2023 | 527.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE, NO DIA 31/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2023 | 83.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DOS TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2023 | 41.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DOS TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2023 | 50.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DOS TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2023 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSOSSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, PORJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB., CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00110/2021-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2023 | 3936.00 | 24772452000150 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTRUA, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2023 | 1322.00 | 00096446374453 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA SECETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2023 | 1212.00 | 00001639856420 | MANOEL MESSIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2023 | 400.00 | 34061312000127 | SALOMAO ELCAN JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO DO AGRESTE,C ONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2023 | 2300.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRASLADO E CORTEJO EM FAVOR DO FALECIDO SEVERINO PEREIRA FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2023 | 5079.84 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA TRECHO RECIFE/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, IDA DIA 06/02/23 E RETORNANDO DIA 10/02/2023 E HOSPEDAGEM NO HOTEL ESPLANADA BRASÍLIA, EM FAVOR DO PREFEITO TARCISIO SAULO DE PAIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000481 | 01/02/2023 | 7800.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO JEEP COMPASS, PLACA RLV2E29, 4X4, DIESEL, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2023 | 1800.00 | 13751976000148 | LAELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2023 | 2500.00 | 33225006000116 | RITA DE CASSIA DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2023, NO DIA 01/02/2023 NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2023 | 2470.00 | 30266467000149 | JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE GESSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000482 | 01/02/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL, PLACA QFD1H51, COMPLETO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 01/02/2023 | 3300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) RELÓGIOS BIOMÉTRICO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 01/02/2023 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE PROGRAMA E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DOS FUND=CIONÁRIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO ELETRÔNICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 01/02/2023 | 17450.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ANTENÇÃO A SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE, CONTRATO 0004/2020,REFERENTE A PARCELA 01/04, DUDRANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 01/02/2023 | 3049.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCFIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 01/02/2023 | 7389.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCFIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 01/02/2023 | 3532.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCFIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 01/02/2023 | 1612.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCFIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 01/02/2023 | 7368.58 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCFIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5000153 | 01/02/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1. MC4, PLACA QFD1H71, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR DA DISPOSIÇÃO DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5000154 | 01/02/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1. MC4, PLACA QFD1H61, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR DA DISPOSIÇÃO DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5000155 | 01/02/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1. MC4, PLACA RLZ4H37, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR DA DISPOSIÇÃO DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0000490 | 02/02/2023 | 2800.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DESTINADO AO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA, NO PERIODO DE 01 A 03/02/2023, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0000491 | 02/02/2023 | 7652.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2023 | 1450.00 | 26657086000113 | ANTONIO ERIC CARVALHO DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, MÊS 02/2023, FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2023 | 2060.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO E PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000503 | 03/02/2023 | 616.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 77 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU - PREGÕES 002/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2023 | 750.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRO PARA O PREPARO DE LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DISPONIBILIZADO AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000500 | 03/02/2023 | 720.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVASADOS DE 13 KG, DESTINADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS, CREAS E SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000502 | 03/02/2023 | 216.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS, CREAS E SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2023 | 523.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000497 | 03/02/2023 | 66667.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0000498 | 03/02/2023 | 9960.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK DESTINADO PARA A JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 03/02/2023, COM PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000499 | 03/02/2023 | 240.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVASADOS DE 13 KG, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000501 | 03/02/2023 | 1080.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 135 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 03/02/2023 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT EM FAVOR DA PACIENTE CAMILA DAYSE PEREIRA SANTOS, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 03/02/2023 | 500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000158 | 03/02/2023 | 9250.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000159 | 03/02/2023 | 360.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000160 | 03/02/2023 | 2309.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000161 | 03/02/2023 | 3840.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000162 | 03/02/2023 | 8031.98 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000163 | 03/02/2023 | 9382.90 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000164 | 03/02/2023 | 7701.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 03/02/2023 | 1465.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DO TIPO TRODAT DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 03/02/2023 | 4500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000167 | 03/02/2023 | 2400.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 5000168 | 03/02/2023 | 240.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVASADOS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 5000169 | 03/02/2023 | 1512.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 189 GARRAÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS, SAMU, CEO, LABORATÓRIO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000170 | 06/02/2023 | 1380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCFIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/02/2023 | 24.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/02/2023 | 2000.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/02/2023 | 2000.00 | 20407355000107 | DOMICIO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM CARRO DE SOM VOLANTE, MÊS 001/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2023 | 92.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/02/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/02/2023 | 2500.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS MUNICÍPES CARENTES, DO MUNICIÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 07/02/2023 | 579.60 | 05505984000186 | CREMOSINN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CREMOSIN, DESTINADOS AO EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO A AIDS, ISTs E HEPATITES VIRAIS, DURANTE O MÊS DE CARNAVAL, EVENTO REALIZADO PARA TENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 07/02/2023 | 1886.00 | 47893332000106 | ESTEPHANE GRACE NUNES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODOTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 07/02/2023 | 360.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNCIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 07/02/2023 | 4000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 07/02/2023 | 400.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, JUNTO AO SUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/02/2023 | 25750.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO, SOBREMESAS E SUCOS, PARA 300 PESSOAS, DESTINADAS A JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REALIZADA NO PERÍODO DE 01 À 03 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/02/2023 | 400.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE, JUNTO AO FNDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2023 | 1740.00 | 00060076186415 | ELIETE CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA COMO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICPIO, DUTANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2023 | 1160.00 | 00003366516437 | ARQUIMEDES MARIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR (A) NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2023 | 1160.00 | 00022559809400 | JOANA D'ARC PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR (A) NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2023 | 1160.00 | 00051915804434 | MONICA DE FATIMA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR (A) NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2023 | 1160.00 | 00056770677415 | MARIA HELENA CAVALCANTI VIRGULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR (A) NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2023 | 1160.00 | 00035713615472 | ROCHANE VILLARIM DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR (A) NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2023 | 1160.00 | 00098054651449 | RUTHE BARBOSA DE ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR (A) NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2023 | 1160.00 | 00073874531449 | VALDECY MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR (A) NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2023 | 1160.00 | 00032447205449 | ROSIMAR SOCORRO SILVA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR (A) NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2023 | 1160.00 | 00000767687400 | ALDENIZE QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR (A) NA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/02/2023 | 1400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 08/01 À 07/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/02/2023 | 1908.00 | 00008378832457 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO FORRO DE PVC DA ESCOLA GERLÂNIA MARIA NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2023 | 1908.00 | 00087264021491 | RONALDO JOSE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO FORRO DE PVC DA ESCOLA GERLÂNIA MARIA NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/02/2023 | 1900.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 21 À 27 JANEIRO 2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/02/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 08/02/2023 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE; JOÃO VIEIRA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 08/02/2023 | 1500.00 | 00002979270431 | ADMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 08/02/2023 | 5450.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS (109 EXAMES), REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 08/02/2023 | 7975.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) PRÁTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 08/02/2023 | 6000.00 | 44996968000195 | CLINICA MEDICA ESCARIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PARA A AREALIZAÇÃO DE 60 CONSULTOAS CARDIOLÓGICAS COM LAUDOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 08/02/2023 | 1135.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS/SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 08/02/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2023 | 8972.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ESPECIAL RFB - MP 778-2017, JUNTO AO INSS, DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS, NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2023 | 9042.06 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ESPECIAL RFB - MP 778-2017, JUNTO AO INSS, DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS, OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2023 | 3627.11 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESÍDUOS DE PARCELAMENTO ESPECIAL RFB - MP 778-2017, JUNTO AO INSS, DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2023 | 102.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP - DIFERENÇA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01 À 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/02/2023 | 3093.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTA DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2023 | 2100.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/02/2023 | 2500.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA COMPLETA DE EVENTOS OU OBRAS EM ALTA RESOLUÇÃO E EDIÇÃO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIAS EM SOFTWARES, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/02/2023 | 103.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/02/2023 | 92.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/02/2023 | 218.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2023 | 736.85 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - TUBOS PVC SOLDÁVEIS DESTINADOS PARA A INSTALAÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DE BUENOS AIRES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2023 | 1302.00 | 00013240175460 | CLENILDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/02/2023 | 1302.00 | 00016577332460 | LUCAS PAULO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/02/2023 | 1900.00 | 00013411201479 | FELIPE VIDAL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/02/2023 | 600.00 | 00010747560455 | NATTANIELE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/02/2023 | 600.00 | 00012526166438 | RENATA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/02/2023 | 1045.00 | 00002277691470 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/02/2023 | 200.00 | 00003489187474 | ROMEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE E MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/02/2023 | 1302.00 | 00008967675402 | ROSEANE FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTERISO E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/02/2023 | 2500.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM COVÊNIOS, TERMOS DE REFERÊNCIAS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO ÀS SECRETARIAS E AOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/02/2023 | 600.00 | 00009083981401 | PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/02/2023 | 400.00 | 00005035299406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DA SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/02/2023 | 400.00 | 00070457286466 | LUCIANO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/02/2023 | 400.00 | 00013293504485 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/02/2023 | 400.00 | 00009738953499 | CRISTIANO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/02/2023 | 400.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MATÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/02/2023 | 400.00 | 00006634917469 | EDIVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/02/2023 | 400.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/02/2023 | 400.00 | 00015165081494 | DIEGO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/02/2023 | 400.00 | 00043779794420 | JOSE ALVES DE FREIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/02/2023 | 400.00 | 00011579298427 | MARIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/02/2023 | 400.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/02/2023 | 400.00 | 00043808484772 | FRUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/02/2023 | 400.00 | 00078870445453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO AUSENTE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/02/2023 | 400.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RAÍZ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2023 | 4502.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO E PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (MANG TUBO IRRIGAÇÃO 1X2MM E UNIÃO DE 1"), DESTINADOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DE BUENOS AIRES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00009633084407 | ANA CLAUDIA FERNANDES PESSOA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00003616026423 | EDEMILTON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA DO CONJUNTO DA CIAXA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O RIBEIRÃO NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2023 | 1300.00 | 00078871026420 | IVANILDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAV´[ES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/02/2023 | 1212.00 | 00010970108486 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO IMÓVEL PÚBLICO ONDE FUNCIONAA EMPAER, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2023 | 52.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2023 | 900.00 | 00007271089489 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE BOLSA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE ORIGEM, ART. 26 DA LEI MUNICIPAL 517/2019 - FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00010970108486 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO IMÓVEL PÚBLICO ONDE FUNCIONA A EMPAER, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00002693508452 | REGIVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA BEIRA RIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000183 | 09/02/2023 | 1800.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 09/02/2023 | 425.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DO PACIENTE ANTONIO MARCELINO DOS SANTOS - CPF. 109.104.174-15, RESIDENTE NA RUA MARTHA RIBEIRO, CENTRO, DURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 09/02/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 09/02/2023 | 176.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE CUSTEIO/SUS - 624.108-0, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2023 | 1900.00 | 00010943901430 | MARCOS JEAN CARLOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA SERAFINA RIBIEIRO, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 23 À 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2023 | 1900.00 | 00013296869425 | ALISSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA SERAFINA RIBIEIRO, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/02/2023 | 1900.00 | 00016317352410 | JOSENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA SERAFINA RIBIEIRO, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000187 | 10/02/2023 | 13148.63 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 10/02/2023 | 645.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNCIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 10/02/2023 | 2392.00 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS OTOSCÓPIO, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000190 | 10/02/2023 | 5911.40 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES (CURATIVOS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2023 | 21332.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2023 | 59367.63 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - PARC60, JUNTO AO INSS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2023 | 22.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2023 | 6190.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E DOAÇÃO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORVIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA NOS MUNICIPIOS- COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2023 | 109.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0000584 | 10/02/2023 | 1200.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARAELHOS DE ARES CONDICIONADOS, NO PRÉDIO DO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2023 | 1322.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2023 | 2500.00 | 48636348000104 | EMERSON HENRIQUE MARIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR (MAQUINAS E CARROS PESADOS), DURANTE O PERIODO DE 14/12/2022 A 14/01/2023, CONFORME COMPROVANTE.(EMPENHO SUBSTITUI 155/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/02/2023 | 800.00 | 00008721817405 | JOAO DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO VOLTA, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/02/2023 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO DEPEJO DE DEJETOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/02/2023 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/02/2023 | 600.00 | 00087381168472 | ELIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO CLAUDINO CESAR FREIRE, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE VÁRIOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00002979309400 | ADRIANO VAGNER SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO CEHAP, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/02/2023 | 1984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE, NO DIAS 02, 03 E 04/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/02/2023 | 1147.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE, NO DIAS 08 E 09/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/02/2023 | 287.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/02/2023 | 27.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/02/2023 | 376.00 | 11587975000184 | ONLINE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF A-1 E E-CNPJ A1, PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/02/2023 | 1322.00 | 00096446374453 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/02/2023 | 500.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, 157, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/02/2023 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 13/02/2023 | 1820.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242022 | 5000192 | 13/02/2023 | 2750.00 | 46400841000197 | N NAIR DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 13/01/2023 A 13/02/2023, CONFORME CONTRATO 00077/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 13/02/2023 | 450.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVALCANTI, 219, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000194 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO O RIBEIRÃO, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RIBEIRÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 13/02/2023 | 600.00 | 00092899455400 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 13/02/2023 | 500.00 | 00058654356472 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, SN, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 13/02/2023 | 700.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 13/02/2023 | 2000.00 | 00002989605401 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 13/02/2023 | 120.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE US GLÂNDULAS SALIVARES E BUBMANDIBULARES, REALIZADOS NO PACIENTE SEVERINO F. MARINHO, ASSISTIPO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVAN TE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 13/02/2023 | 33.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE CUSTEIO/SUS - 624.108-0, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 13/02/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/02/2023 | 1500.00 | 00001277488495 | MIRIAN FERREIRA DE SOUZA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRTITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/02/2023 | 2000.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEIF CARMEN SILVA, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/02/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO , REFERENTE AO CEDENTE UNDIME SECCIONAL PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/02/2023 | 1250.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÕES E IMPRESSÕES PERSONALIZADAS DE 50 AGENDAS DESTINADAS AOS KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/02/2023 | 2919.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/02/2023 | 1550.00 | 00008374084405 | ERIVANIA IVONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA ANA FERREIRA COUTINHO, LOCALIZADA NO SITIO RAIZ, ZONA RURAL, NESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JANERO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000644 | 14/02/2023 | 49362.40 | 29810239000109 | MINERVA ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO- A, PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA - CV Nº0435/2021, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, 2ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/02/2023 | 1668.00 | 00013498381440 | IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE DEZENHOS E LETREIROS NA ESCOLA CARMEM SILVIA ALVES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/02/2023 | 2145.00 | 00008907509476 | AMANDA DE ANDRADE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE CURRCULAR DO PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/02/2023 | 2145.00 | 00006442035441 | LORENA FÁTIMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISES CURRICULARES DO PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/02/2023 | 2145.00 | 00008252473490 | LARRYSA MIRRELLY ROSANDO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE CURRICULAR DO PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 14/02/2023 | 5640.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) ESTANTES EM AÇO, DESTINADAS PARA AS SALAS DA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 14/02/2023 | 3800.00 | 27938961000106 | BEMMED COMERCIO DE ARTIGOS DANFE CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA ESPECIAL (CARRINHO STAR KIDS 36 PRATA), DESTINADA PARA A MENOR MARIA VITÓRIA DE LIMA - CPF. 142.473.384-74, ATENDENDO AO PROCESSO JUDICAL N 007.2022.000330 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 5000204 | 14/02/2023 | 15839.73 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 14/02/2023 | 375.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 14/02/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 14/02/2023 | 1400.00 | 29230404000153 | MARIA HELENA SANTIAGO PEREIRA DE MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS INCLUINDO CONSULTA, ESCNAEAMENTO DO APARELHO DISJUNTOR MAXILAR E MANUTENÇÃO ORTODONTICA NA PACIENTE ROBERTA BEATRIZ BEZERRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 14/02/2023 | 772.00 | 10736481000232 | SANDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DO PACIENTE SEVERINO FIRMINO MARINHO, ASSISTIDO PELO FUNDO MUICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMRPOVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 14/02/2023 | 244.00 | 10736481000232 | SANDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DO PACIENTE SEVERINO BATISTA DA SILVA, ASSISTIDO PELO FUNDO MUICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMRPOVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000615 | 14/02/2023 | 2787.65 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFX-8641, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000616 | 14/02/2023 | 510.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA OFX-8641, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/02/2023 | 61.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/02/2023 | 149.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/02/2023 | 698.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PREVENTIVA EM 02 NOTEBOOKS DA MARCA LENOVO COM TROCA DE PASTA TÉRMICA E LUBRIFICAÇÃO DO COOLER E ATUALIZAÇÃO DA BIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/02/2023 | 1400.00 | 00008033658452 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARROÇÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE NÃO MOTORIZADO, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS EM GERAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/02/2023 | 7780.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/02/2023 | 1763.95 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - TUBOS PVC SOLDÁVEIS - DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO RIACHO VERDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000617 | 14/02/2023 | 15.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA RLZ-2D09, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000618 | 14/02/2023 | 4172.95 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA RLZ-2D09, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/02/2023 | 17416.50 | 15025423000133 | ADRIANO DE O. SOUZA - ME ELETROMAGNETT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO RELES FOTOVOLTAICOS E LUMINÁRIAS URBANAS LED, DESTINADOS PARA A MANUTEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/02/2023 | 935.00 | 00006286170464 | SEVERINO BATISTA DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 16/01/2023 A 07/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2023 | 600.00 | 00001595311440 | ANDREIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANTENÇAO REALZADO NO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA SANTANA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00002067727427 | SEVERINO LEONIDAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00006126398432 | JOSE MARCOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00071108658431 | ALAN DA SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00003340159440 | CARLOS CONSTANTINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/02/2023 | 1652.00 | 00003288475421 | MARCUS ANTONIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/02/2023 | 1700.00 | 00001693796473 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE TRATORISTA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/02/2023 | 600.00 | 00005963921414 | MARIA JOSE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/02/2023 | 1530.00 | 00002409146430 | SEBASTIAO ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTES DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO PARA ORGAOS PUBLICOS EM TODO O MUNICIPIO DE GURINHEM, NO PERIODO DE 23 A 27/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/02/2023 | 1000.00 | 00071354945476 | CARLA MAIARA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/02/2023 | 1530.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 43 (QUARENTA E TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS ORGÃOS PUBLICOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 23/01/2023 A 27/01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00086924648487 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/02/2023 | 1800.00 | 00001310426457 | GILIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00073852244404 | JOSE FELIX DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/02/2023 | 879.00 | 00003503667482 | GENILSON CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/02/2023 | 1357.00 | 00010061904490 | MANOEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM TODO O MUNCIPIO DE GUIRNHEM/PB, REFERENTE AO MES DE JANIERO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00098026054415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JAANERO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00001395159416 | JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/02/2023 | 1577.00 | 00009365624479 | ROSEANE ALEXANDRE DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇIS PRESTADOSNA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/01/2022 À 03/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00001758898488 | WILMA ERLANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DE JANEIRO/23 A 05 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00012116826411 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000688 | 15/02/2023 | 9054.67 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS E/OU MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFREESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 15/ 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000689 | 15/02/2023 | 3617.17 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COUMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS E/OU MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFREESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 15/ 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000690 | 15/02/2023 | 11033.13 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS E/OU MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFREESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 15/ 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/02/2023 | 2000.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXEUÇÃO PARA A MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM A CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS VIRTUAIS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/02/2023 | 88615.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS 01/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/02/2023 | 24369.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO 000255-78.2021.8150761, ID 0812300000009320650, PARCELA 23, JANEIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/02/2023 | 35197.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS 01/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/02/2023 | 58.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/02/2023 | 172.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/02/2023 | 300.00 | 00006854513480 | ELIANE COUTINHO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NA MODADLIDADE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/02/2023 | 150.00 | 00016646250464 | MARIA VITORIA PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NA MODALOIDADE DE AQUIISÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA PARACER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/02/2023 | 150.00 | 00011724554492 | ANA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NA MODALOIDADE DE AQUIISÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA PARACER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/02/2023 | 150.00 | 00070494726466 | DANIELE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NA MODALOIDADE DE AQUIISÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA PARACER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000679 | 15/02/2023 | 2080.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA QFE 8B32, VINCULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/02/2023 | 735.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD, REFERENTE AO MÊS 01/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/02/2023 | 1204.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS 01/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/02/2023 | 646.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS 01/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0000684 | 15/02/2023 | 5993.41 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COUMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 15/ 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000665 | 15/02/2023 | 720.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 08 CARGA DE TINTA EPSIN REFERENCIA 541,06, TONER 85HP, DESTINADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0000687 | 15/02/2023 | 2019.12 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 15/ 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5000210 | 15/02/2023 | 22483.45 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉ/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5000211 | 15/02/2023 | 9005.50 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉ/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 15/02/2023 | 700.00 | 00008539194457 | PAULO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000213 | 15/02/2023 | 5340.84 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000214 | 15/02/2023 | 5167.75 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 15/02/2023 | 1393.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, MÊS 01/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 15/02/2023 | 78409.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS, MÊS 01/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 15/02/2023 | 44547.43 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, MÊS 01/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000651 | 15/02/2023 | 5457.84 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GOSOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000652 | 15/02/2023 | 6967.76 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000653 | 15/02/2023 | 870.17 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6570, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000654 | 15/02/2023 | 2758.67 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH-2045, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000655 | 15/02/2023 | 935.00 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6049, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000656 | 15/02/2023 | 1072.02 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-0543, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000657 | 15/02/2023 | 4858.30 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000658 | 15/02/2023 | 3755.22 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000659 | 15/02/2023 | 8081.68 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-6633, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000660 | 15/02/2023 | 1787.05 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB-0359, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000661 | 15/02/2023 | 2413.43 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6923, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000662 | 15/02/2023 | 5805.57 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4J47, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000663 | 15/02/2023 | 6553.23 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ3E34, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000664 | 15/02/2023 | 2671.91 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLV-1D73, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000667 | 15/02/2023 | 3660.00 | 07673571000136 | ARMARIHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 18 M² DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA DIVERSOS FINS, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE 13 M² DE ADESIVOS EM VINIL INTEIRIÇOS COM CORTE ELETRÔNICO PARA DIVERSOS FINS E RECORTE ELETRONICO PARA DIVERSOS FINS E CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS PARA FARDAMENTO 100% POLIESTER ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO TOTAL PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000668 | 15/02/2023 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA QSJ 4J47, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000669 | 15/02/2023 | 4100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA RLS 2D49, VINCULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000670 | 15/02/2023 | 5670.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA RLS 2D49, VINCULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/02/2023 | 193803.18 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS 01/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/02/2023 | 8297.23 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS 01/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/02/2023 | 27368.18 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VAAT, REFERENTE AO MÊS 01/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/02/2023 | 1720.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 01/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/02/2023 | 1900.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRE DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PITOR NA PINTUA REALIZADA NA ESCOLA MADRA DANTAS, NESTA CIDAD, VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/02/2023 | 1900.00 | 00002979270431 | ADMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE PINTOR NA ESCOLA MADRA DANTAS, VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/02/2023 | 2200.00 | 00070977374416 | JOAO VITOR PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA FELICIANO DE FRANÇA GALVAO, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/02/2023 | 1302.00 | 00008273192407 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, REALIZADO NA CRECHE CARMEN SILVIA ALVES, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 09/01/2023 A 09/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/02/2023 | 1900.00 | 00002490767488 | JOSE ADERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS (PRIMEIRA PARCELA), NA INSTAÇÃO DE 280 M DE GESSO, NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/02/2023 | 1302.00 | 00003487965445 | LEONE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZADO NA CRECHE CARMEN SILVIA ALVES, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 09/01/2023 A 08/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/02/2023 | 1900.00 | 00098081535420 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRERSTADOS NA PINTURA, RETELHAMENTO, REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DOS SITIO MATÃO E MANIPEBA, NESTE MUNICIPIO, DURRANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/02/2023 | 1900.00 | 00010351690450 | JOSE WASHINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPARO COM GESSO E MASSA CORRIDA, REALIZADO NA ESCOLA DO SITIO URUÇU E SEU ANEXO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/02/2023 | 1900.00 | 00045151440497 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPARO COM GESSO E MASSA CORRIDA, NA CRECHE MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/02/2023 | 6293.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/02/2023 | 1602.00 | 00073851701453 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, NO PERIODO DE 14/01/2023 A 14/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/02/2023 | 1602.00 | 00012628155419 | JAELSON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM, NO PERIDO DE 14/01/2023 A 14/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0000718 | 16/02/2023 | 690.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK DESTINADO PARA FORAMAÇAO DOS COORDENADORES DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/02/2023 | 1900.00 | 00002742331425 | JAILSON GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA MADRE DANTAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/02/2023 | 6000.00 | 47797192000172 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS DE RECUPERAÇAO DE BANCOS ESTOFADOS DE 07 (SETE) ONIBUS ESCOLAR, DE PLACAS: MOH 2045, QFG 0543, MPR 0923, OGD 2879, RLQ 6A69, RLV 1D73 E OGE 6570, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/02/2023 | 1900.00 | 00071854744429 | CAIO RIAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS (PRIMEIRA PARCELA) DA PINTURA E CONSTRUÇAO DA COZINHAE AREA DE SERVIÇOS, NA ESCOLA DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, NO MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/02/2023 | 1900.00 | 00002732341452 | EVERALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PRIMEIRA PARCELA) DA PINTURA E CONSTRUÇAO DA COZINHA E AREA DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE PAU FERRO DA ESTAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/02/2023 | 2692.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, AGRUPAMENTO 0053/004, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000728 | 16/02/2023 | 32750.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000729 | 16/02/2023 | 27678.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000734 | 16/02/2023 | 26400.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/02/2023 | 1650.00 | 00005139728460 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, FIBRA E PINTURA DO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6570, PERTENCENTE A SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/02/2023 | 1350.00 | 00005139728460 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, RESTAUARAÇAO EM FIBRAS E PINTURA DO ÔNIBUS DE PLACA OGE 8520, PERTENCENTE A SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 16/02/2023 | 800.00 | 00000871482428 | JEAN FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 16/02/2023 | 44066.61 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO PREVINE - Q3/2022, EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTEMPLADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 16/02/2023 | 2600.00 | 00007249912470 | TIAGO TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL, PLACA KHZ9A78, MÊS 01/2023, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000221 | 16/02/2023 | 1200.00 | 00028152395404 | MANUEL FERNANDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DACIDADE DE ITABAIANA, VEÍCULO GM CELTA - PLACA MZF-4814, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 16/02/2023 | 8134.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 5000223 | 16/02/2023 | 5063.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 16/02/2023 | 690.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNCIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 16/02/2023 | 550.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - JOAO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME ESTUDO URODINÂMICO EM FAVOR DA PACIENTE MARIA XAVIER DA SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 16/02/2023 | 520.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC E CIRURG DIGESTIVA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CLÍNICOS DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SEDAÇÃO EM FAVOR DO PACIENTE ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 16/02/2023 | 2500.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITAÇÃO E RETROALIMENTAÇÃO DE DADOS E CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS NO SISTEMA HORUS - MEDICAMENTOS - DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 16/02/2023 | 1000.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA O TRATAMENTO DE PUVATERAPIA, PACOTE MENSAL DE 10 SESSÕES, EM FAVOR DA PACIENTE ROSA MARIA BERNARDO DA SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 16/02/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 16/02/2023 | 88.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE CUSTEIO/SUS - 624.108-0, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 16/02/2023 | 3000.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRANTE NO EVENTO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000232 | 16/02/2023 | 10352.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCFIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000233 | 16/02/2023 | 5629.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000234 | 16/02/2023 | 8402.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000235 | 16/02/2023 | 5222.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 16/02/2023 | 772.00 | 10736481000151 | SANDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DO PACIENTE SEVERINO FIRMINO MARINHO, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 5000208, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 16/02/2023 | 244.00 | 10736481000151 | SANDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DO PACIENTE SEVERINO BATISTA DA SILVA, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 5000209, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 16/02/2023 | 200.00 | 00004801540406 | GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFE-8144, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 5000239 | 16/02/2023 | 3180.00 | 07673571000136 | ARMARIHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA DE 20 M², PLOTAGEM DE 9 M² DE ADESIVOS EM VINIL INTEIRIÇOS, CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS COM ESTAMPA E SUBLIMAÇÃO DESTINADAS PARA AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DAATENÇÃO BÁSICA, EVENTO DESTINADO AOS ACS E SERVIDORES DA TENÇÃO BÁSICA, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/02/2023 | 1302.00 | 00007970873707 | PAULO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SEC DA AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/02/2023 | 2000.00 | 00005147925406 | ERIGREIG DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A APRESENTAÇÃO E DESFILE DO BLOCO CARNAVALESCO "AS VIRGENS" EDIÇÃO 11, PELAS RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, DIAS 20 E 21/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/02/2023 | 260.00 | 00004801540406 | GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E REVISÃO DA MOTO HONDA DE PLACA MOD 8734, VINCULADA AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/02/2023 | 150.00 | 00007213023438 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO - BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI Nº488/2017, DESTINADO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000733 | 16/02/2023 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA INSTITUCIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ACOMPANHAMENTO DO CMAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS PMAS, COM ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE SENHAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E MINISTÉRIO DA FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/02/2023 | 43.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/02/2023 | 58.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/02/2023 | 241.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/02/2023 | 2950.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU - PREGÕES PRESENCIAIS Nº 008/2023, 009/2023 E 010/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/02/2023 | 2053.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/02/2023 | 2000.00 | 44376850000164 | LUIZ FERNANDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTO-ELETRICA DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS E LEVES, PARA MANAUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR, DESTE MUINICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/01/2023 A 14/02/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/02/2023 | 1302.00 | 00039665658468 | DAMIAO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANAITENÇÃO NAS RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DUTANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/02/2023 | 1302.00 | 00071128039427 | EDUARDO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/02/2023 | 200.00 | 00003489187474 | ROMEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE E MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 18 A 25 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/02/2023 | 1700.00 | 00070210222476 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/02/2023 | 600.00 | 00006442035441 | LORENA FÁTIMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISES CURRICULARES DO PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/02/2023 | 600.00 | 00008252473490 | LARRYSA MIRRELLY ROSANDO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE CURRICULAR DO PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA DA INFRAESTRTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/02/2023 | 600.00 | 00008907509476 | AMANDA DE ANDRADE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE CURRCULAR DO PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/02/2023 | 600.00 | 00003719953459 | JOAO EUDES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/02/2023 | 30788.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, AGRUPAMENTO 0053/001, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/02/2023 | 4111.00 | 05042124000153 | HIDRAUTERRA PEÇAS E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO HIDRÁULICO DO DESLOCAMENTO LATERAL E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO COMANDO DA MÁQUINA CARTEPILLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000730 | 16/02/2023 | 6008.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0000735 | 16/02/2023 | 2500.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E CONTRUÇAO E EDFICAÇÃO EM ALVENARIA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E AÇO, INFRAETRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REALIZADAS PELO MUINICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/02/2023 | 900.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E REVITALIZAÇÃO DA PINTURA REALIZADO NO ONUBUS ESCOLAR DE PLACA MOH 2045, VINCULADO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/02/2023 | 2500.00 | 48636348000104 | EMERSON HENRIQUE MARIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR (MAQUINAS E CARROS PESADOS), DURANTE O PERIODO DE 14/01/2023 A 14/02/2023, CONFORME COMPROVANTE.(EMPENHO SUBSTITUI 155/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/02/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEÚDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/02/2023 | 1000.00 | 00004549001470 | GILMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/02/2023 | 391.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/02/2023 | 15.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2023 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO NO SICONV - MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/02/2023 | 274.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/02/2023 | 2950.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU - PREGÕES PRESENCIAIS Nº 006/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/02/2023 | 120.85 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS RELATIVO AO REGISTRO DE ATAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES - CMDCA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/02/2023 | 600.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENÇA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, Nº 226, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEMAIS SETORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 22/01/2023 À 22/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000749 | 17/02/2023 | 480.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 08 CARGA DE TINTA EPSIN REFERENCIA 541,06, TONER 85HP, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0000750 | 17/02/2023 | 765.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK DISPONIBLIZADOS PARA OS GRUPOS DE MAES E GESTANTES QUE FAZEM ACOMAPANHAMENTO QUINZENAL NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0000752 | 17/02/2023 | 1740.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK DISPONIBLIZADOS PARA BAILE DE CARNAVAL, COM OS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA-PSB, QUE FAZEM PARTE DO CRAS, SCFV E PCF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0000753 | 17/02/2023 | 1000.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DESTINADO AO EVENTO BENEFICENTE DE CARNAVAL BLOCO AÇAO FOLIA COM AS CRIANÇAS E USUARIOS DO SCFV, PROG CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO DIA 14/02/2023, NA QUADRA DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000742 | 17/02/2023 | 1500.00 | 09140351001063 | ARQUIDIOCESE DA PB PAROQUIA DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PEREÍODO DE 17/01/2023 À 17/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/02/2023 | 1900.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO TRIO ELETRICO PARA APOIO EO EVENTO CULTURA TRADICIONAL DE CARNALVAL BLOCO DOS AMIGOS ALUSIVO AO CARNAVAL 2023, PELAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM/PB, REALIZADO NO DIA 17/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/02/2023 | 2143.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAGNO EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA REMUSA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000758 | 17/02/2023 | 5400.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 45 GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0000773 | 23/02/2023 | 390.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK DISPONIBLIZADOS PARA O EVENTO FORMAÇÃO DE COORDENADORES DA RDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 23/02/2023 | 3918.88 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTÁRES, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 23/02/2023 | 5206.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 23/02/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 23/02/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE CUSTEIO/SUS - 624.108-0, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000032020 | 5000245 | 23/02/2023 | 2905.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADAOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, PA, LABORATÓRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 À 01/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2023 | 2500.00 | 42335064000193 | EASY CONSULTORIA E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ECONOMICO E TURISTICO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2023 | 650.00 | 40487017000130 | DAVID EMANUEL FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE BRIQUEDOS INFANTIS (PARQUE INFLAVEL, CAMA ELASTICA, PULA PULA), DISPONIBILIZADO PARA EVENTO BAILE DE CARNAVAL COM OS BLOCO CARNAVALESCO DOS USUARIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICACRAS, SCFV, PCF, REALIZADO NO DIA 14/02/2023NA QUADRA DE ESPORTE DO SCFV, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000766 | 23/02/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/01/2023 A 01/02/2023, REFERENTE AO CONSELHO TUTTELAR, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000768 | 23/02/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/01/2023 A 01/02/2023, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -PCF, SECRETRARIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000769 | 23/02/2023 | 512.50 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/01/2023 A 01/02/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA (SCFV), SECRETRARIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000770 | 23/02/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/01/2023 A 01/02/2023, REFERENTE AO CENTRO DE REFERENCIA (CREAS), SECRETRARIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000771 | 23/02/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/01/2023 A 01/02/2023, REFERENTE AO PROG CRIANÇA FELIZ (PCF), SECRETRARIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2023 | 3650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000761 | 23/02/2023 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/02/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/02/2023 | 29.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000772 | 23/02/2023 | 3431.23 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/01/2023 A 01/02/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000759 | 23/02/2023 | 15000.00 | 41278331000175 | BRENDA MARIA REGIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA OUR7H90, DDESTINANDO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/01/2023 À 20/02/2023, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/02/2023 | 3147.00 | 47308868000117 | FRANSUEL AMARANTE GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CILINDRO HIDRÁULICO E DE EMBUCHAMENTO EM CILINDRO E MANGUEIRAS DO TRATOR NEW HOLLAND TL-85, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/02/2023 | 825.00 | 00080647642468 | JOSE FELINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA CENTRAL ELIAS GOMES, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 21/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00006861713490 | ANA PAULA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/02/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/02/2023 | 3000.00 | 20206922000167 | SHIRLENE NARCISIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO VOLTADO À INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS OPERACIONAIS E DOCUMENTAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2023 | 38820.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01 À 31/01/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU - PREGÕES PRESENCIAIS Nº 011/2023, 012/2023 E 013/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000784 | 24/02/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS FEVEREI DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000785 | 24/02/2023 | 4500.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZAADOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR, BEM COMO, OPERACIONALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS E ELETRÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2023 | 3000.00 | 02062858000106 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE AOPIO AO SETOR FINANCEIRO NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NOS LANÇAMENTOS DAS RECEITAS MUNICIPAIS EM SOFTWARE DE GESTÃO FINANCEIRA, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2023 | 138.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/02/2023 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE, NO DIA 1/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2023 | 2573.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE, NO DIA 15/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE, NO DIA 18/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO PSB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DA MAC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO IGD-PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2023 | 1467.00 | 00001622087402 | MARCELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O PEREÍODO DE 22/01 À 22/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O PEREÍODO DE 22/01 À 22/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 24/02/2023 | 1375.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CATETER URINÁRIO LUBRIF.), DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 24/02/2023 | 850.85 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS (TROPHIC BASIC 800G PT), DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 5000248 | 24/02/2023 | 3100.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 24/02/2023 | 22000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 24/02/2023 | 4000.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 24/02/2023 | 4000.00 | 42160561000106 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 24/02/2023 | 4000.00 | 46079076000155 | CL SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00008359988439 | JOSE FERNANDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS CANTEIROS DA ÁREA EXTERNA DAS SEDES DOS PSFs DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTRE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 24/02/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE CUSTEIO/SUS - 624.108-0, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 24/02/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00001639856420 | MANOEL MESSIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CRECHE MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0000780 | 24/02/2023 | 12800.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 15 (QUINZE) APARAELHOS DE ARES CONDICIONADOS (12.000, 18.000 E 24.000 BTUs, NAS ESCOLAS MARIA GERLANE DA SILVA E FRANCISCO MANOEL COELHO NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0000787 | 24/02/2023 | 600.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARAELHO DE AR CONDICIONADO (12.000 BTUs) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00008023992406 | VALQUIRIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA M. E. I. F. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00009777754450 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, DESTE MUNICIPIO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00009777754450 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, DESTE MUNICIPIO, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00004743204488 | MARGARIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA M.E.I. PROF JOAQUIM CICERO BATISTA, LICALIZADA NO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00001693767457 | CRISTIANE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MATÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00046694102453 | MARCELINO HERMINIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2023 | 2500.00 | 00008554406435 | ROSANGELA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-4965, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES À COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇU, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2023 | 3000.00 | 00003860840410 | ELISAMA AFONSO DE MOURA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E FORMAÇÃO PARA DIRETORES ESCOLARES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2023 | 2500.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA LOCALIDADE RURAL LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO CENTRO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00008191622483 | MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA DA ESCOLA M.E.F. LUIS FIGUEIREDO DE A. MARANHÃO, SÍTIO PAU FERRO DA ESTAÇAO, GURINHÉM/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2023 | 1550.00 | 00008374084405 | ERIVANIA IVONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA ANA FERREIRA COUTINHO, LOCALIZADA NO SITIO RAIZ, ZONA RURAL, NESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2023 | 2500.00 | 45836215000185 | LUNA SERVIÇOS - SUZANA SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À ARTICULAÇÃO DO PROCESSO DE LAVANTAMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO COM O OBJETIVO DE FOMENTAR O PROCESSO DE AQUISIÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2023 | 20563.46 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A IMPRESSÃO DE 376 CRACHÁS, 300 CERTIFICADOS, 500 LEQUES, 350 FOLDERS, 130 FICHAS DE MATRÍCULAS E 2.642 AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, 430 IMPRESSÕES EM PAPEL 180G 22X32, IMPRESSÃO DE 10.000PÁGINAS COLORIDAS TAMANHO A4 E IMPRESSÃO DE 1.574 CARTAZES TAMANHO A3, POLICROMIA, PAPEL COUCHE, GRAMATURA 150, DESTINADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0000822 | 27/02/2023 | 960.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 03/2022 A 03/2023, DISPONIBILIZADO PARA A EMEIF PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, SÍTIO MANECOS, GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0000823 | 27/02/2023 | 960.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 03/2022 A 03/2023, DISPONIBILIZADO PARA A EMEIF LUIZ F DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, SÍTIO PAU-FERRO, GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0000829 | 27/02/2023 | 12800.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 15 (QUINZE) APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DE 12.000, 18.000, E 24.000 BTUS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA GERLANE DA SILVA E FRANCISCO MANOEL COELHO, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE780/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 27/02/2023 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUCIONAL DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 25/01/2023 À 25/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 27/02/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 27/02/2023 | 77.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE CUSTEIO/SUS - 624.108-0, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 27/02/2023 | 1995.46 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS/FÓRMULAS INFANTIS DO TIPO NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 700G E MILNUTRI 800G DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000260 | 27/02/2023 | 914.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000261 | 27/02/2023 | 7506.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000262 | 27/02/2023 | 3075.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000263 | 27/02/2023 | 6349.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000264 | 27/02/2023 | 6065.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000265 | 27/02/2023 | 9538.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000266 | 27/02/2023 | 8707.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/02/2023 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 25/01/2023 À 25/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/02/2023 | 590.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 25/01/2023 À 25/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/02/2023 | 4000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/02/2023 | 103.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/02/2023 | 9.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/02/2023 | 131.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/02/2023 | 1359.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 0001000-07.2011.5.13.0020 - AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO - TRT 13ª REGIÃO - PJE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0000809 | 27/02/2023 | 8500.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, 24 HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, DESTINADO PARA O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/02/2023 | 1400.00 | 37376389000184 | ALCIDES OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE UM VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFK-8918, TRAJETO DE JOÃO PESSOA/PB PARA GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/02/2023 | 1487.00 | 00032649495391 | JUSSIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/02/2023 | 1487.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/02/2023 | 1487.00 | 00013308995476 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/02/2023 | 1487.00 | 00010905257456 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/02/2023 | 1487.00 | 00004886727409 | EDVAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/02/2023 | 5580.00 | 07656704000166 | JAP METAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PERFIS METÁLICOS E ESTRUTURAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPI DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000850 | 28/02/2023 | 1993.62 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COOMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS E/OU MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFREESTRUTURA, NO PERIODO DE 16 A 28/ 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000851 | 28/02/2023 | 8806.15 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS E/OU MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFREESTRUTURA, NO PERIODO DE 16 A 28/ 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000852 | 28/02/2023 | 4550.73 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS E/OU MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFREESTRUTURA, NO PERIODO DE 16 A 28/ 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2023 | 122320.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2023 | 24823.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2023 | 31499.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2023 | 2700.00 | 00036486434449 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE 02 PNEUS 12.4.24, VULCANIZAÇÃO DE 01 PNEU 275.80R22.5 E VULCANIZAÇÃO DE 01 PNEU 12.4.24, PERTENCENTES AOS VEÍCULOS DA FORTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2023 | 1400.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE RHWEB, CONTROLE DE NOTAS E CONTROLE ADMINISTRATIVO, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2023 | 700.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS EM NUVENS E PAGINA WEB PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2023 | 1400.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DOS PORTAIS (E-SIC; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; PORTAL INSTITUCIONAL), MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112022 | 0000839 | 28/02/2023 | 4000.00 | 00008253500424 | PRISCILLA MACIEL DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZAADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2023 | 571.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DARF, DARR DO PARCELAMENTO ESPCIAL PGFN - TRANSAÇÃO EXTRAORDINARIA DEMAIS DEBITOS (PASEP) - PARCELA 015 - 02-2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0000841 | 28/02/2023 | 800.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ELETRÔNICO EM NUVEM E HD (DISCO RÍGIDO) DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS, LICITATÓRIOS E OUTROS, EM FORMATO PDF COM RESOLUÇÃO DE 300 DPI E RECONHECIMENTO DE TEXTO (ORC), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0000843 | 28/02/2023 | 800.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EDIÇAO E TRANSMISSÃO DA DETFWeb PRIVIDENCIARIOS POR FONTE DE RECEITA DA FOLHA DE PAGAMENTO E DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0000844 | 28/02/2023 | 1600.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMANZENAMENTO ELETRONICO EM NUVEM E HD (disco rigido) DE DOCUMENTOS CONTABEIS, JURIDICOS, LICITATORIOS E OUTROS, EM FORMATO PDF COM RESOLUÇÃO DE 300 dpi E RECONHECIMENTO DE TEXTO (ORC), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000845 | 28/02/2023 | 6400.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS, ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2023 | 1513.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DARF, DARR DO PARCELAMENTO ESPECIAL PGFN - EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - EC 113-2021, PARCELA 07 - 02-2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000847 | 28/02/2023 | 7000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FNDE, PNAE, PANAT E DMAIS ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ESPECIAL AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS A NIVEL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE GURINHEM E TRAIBUNAL DE JUSTIÇA, DURANTE O MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2023 | 41480.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, EC 62/2009, PROCESSO 2778289 - ID 08123000000009363180, PARCELA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2023 | 40735.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2023 | 28933.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADOS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2023 | 33172.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - INATIVOS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2023 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2023 | 25.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2023 | 0.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2023 | 5092.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2023 | 92.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2023 | 1028.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2023 | 3598.40 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI (BROHAN) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 MESAS IGUAZU BR QUADRADA COM PÉ CENTRAL, 02 MESAS PARANA BR REDONDAS COM PÉ CENTRAL, 04 MESAS BALI BRANCAS E 08 MESAS RETANGULARES BRANCAS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DO VRAS E DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000853 | 28/02/2023 | 3026.78 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 16 A 28/ 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2023 | 2902.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2023 | 3302.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADOS, MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2023 | 5406.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS, MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2023 | 19667.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS, MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2023 | 17716.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2023 | 1700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2023 | 11067.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2023 | 1700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2023 | 3002.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CCONTRATADOS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO IGD-PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO MAC-FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BLOCO PSB-FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2023 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2023 | 2500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIONADOS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000854 | 28/02/2023 | 1522.10 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) LOTADO (S) NO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 16 A 28/ 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2023 | 18000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA - ELETIVOS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2023 | 9000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - VICE-PREFEITO - ELETIVOS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2023 | 7369.18 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2023 | 18230.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 5000267 | 28/02/2023 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 28/02/2023 | 6350.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS (127 EXAMES), REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5000269 | 28/02/2023 | 20969.57 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉ/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5000270 | 28/02/2023 | 4899.29 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉ/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 28/02/2023 | 2000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 28/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 28/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 28/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 28/02/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 28/02/2023 | 2147.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 28/02/2023 | 142.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 28/02/2023 | 244.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO O LABORATÓRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 28/02/2023 | 76774.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 28/02/2023 | 76747.80 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 28/02/2023 | 35895.80 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 28/02/2023 | 25692.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 28/02/2023 | 1860.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 28/02/2023 | 5354.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 28/02/2023 | 3775.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 28/02/2023 | 49265.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 28/02/2023 | 30717.09 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 28/02/2023 | 61302.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 28/02/2023 | 36828.68 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 28/02/2023 | 13333.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 28/02/2023 | 4791.90 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 28/02/2023 | 2640.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 28/02/2023 | 130807.60 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 28/02/2023 | 27019.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 28/02/2023 | 6462.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 28/02/2023 | 2604.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 28/02/2023 | 2807.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 28/02/2023 | 17865.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 28/02/2023 | 16320.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID 19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 28/02/2023 | 1720.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 28/02/2023 | 2604.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 28/02/2023 | 8826.66 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 28/02/2023 | 4800.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 28/02/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE CUSTEIO/SUS - 624.108-0, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2023 | 1540.00 | 00013498381440 | IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE DEZENHOS E LETREIROS NAS ESCOLAS FLAVIANO RIBEIRO E MADRE DANTAS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00017189251405 | IVAN CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. PE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIADA NO SITIO MANECOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2023 | 360.00 | 00017189251405 | IVAN CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. PE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIADA NO SITIO MANECOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2023 | 220.00 | 00007501827419 | LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM, NA ESCOLA DE AUSENTES, NESTE MUNICIPIO, DUTANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00010002837471 | RAIANE SOARES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO AUZENTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2023 | 220.00 | 00088437647487 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM CICERO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DA RAIZ, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000842 | 28/02/2023 | 16950.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 15 APARELHOS CELULARES SANSUNG GALAXY A04E 64GB DUAL SM-A042MZKPTO PRETO Q, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000855 | 28/02/2023 | 4443.45 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 16 A 28/ 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000857 | 28/02/2023 | 4894.61 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 2879, LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 16 A 28/ 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000858 | 28/02/2023 | 6630.08 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 6630, LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 16 A 28/ 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000859 | 28/02/2023 | 5780.03 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ 4J47, LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 16 A 28/ 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000860 | 28/02/2023 | 2602.07 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV 1D73, LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 16 A 28/ 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000861 | 28/02/2023 | 2537.54 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0359, LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 16 A 28/ 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000862 | 28/02/2023 | 2532.94 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6049, LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 16 A 28/ 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000863 | 28/02/2023 | 4460.88 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6570, LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 16 A 28/ 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000864 | 28/02/2023 | 3536.28 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8520, LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 16 A 28/ 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000865 | 28/02/2023 | 3717.84 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 0543, LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 16 A 28/ 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000866 | 28/02/2023 | 3761.34 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOR 2045, LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 16 A 28/ 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000867 | 28/02/2023 | 3243.75 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6925, LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 16 A 28/ 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000868 | 28/02/2023 | 3607.19 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLT 3E34, LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 16 A 28/ 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000869 | 28/02/2023 | 4198.65 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 16 A 28/ 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2023 | 22973.77 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2023 | 26156.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2023 | 156846.76 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2023 | 377691.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2023 | 302351.64 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LEI 366 FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2023 | 67972.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2023 | 27958.08 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2023 | 8500.64 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2023 | 101394.88 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2023 | 25785.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - VAAT - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2023 | 3132.58 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - VAAT - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2023 | 49901.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2023 | 1900.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2023 | 1602.00 | 00001291969403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2023 | 1602.00 | 00089894782787 | CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2023 | 1602.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2023 | 1602.00 | 00003876007445 | EVERALDO DA COSTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2023 | 1602.00 | 00013079287495 | MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000928 | 01/03/2023 | 4000.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃ, MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS NA EMEIF PADRE JOSÉ MARIA MESQUITA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000930 | 01/03/2023 | 440.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000932 | 01/03/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFT9F12, COMPLETO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000934 | 01/03/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD 1H51, COMPLETO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2023 | 4199.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000941 | 01/03/2023 | 16482.35 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2023 | 1500.00 | 49007069000136 | ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOS CONSELHOS CINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB - CME; CAE; CACS/FUNDEB E CONSELHOS ESCOLARES, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2023 | 6720.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 56 GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0000948 | 01/03/2023 | 4198.65 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 16 A 28/ 02/2023, CONFORME COMPROVANTE.(EMPENHO SUBSTITUI 869/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 01/03/2023 | 2000.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE MOBILIDADE REDUZIDA, COM DESTINANDO A REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA RLS0C66, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 01/03/2023 | 2000.00 | 00003031476441 | LINDOMAR SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE MOBILIDADE OU MOBILIDADE REDUZIDA, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL, 07 (SETE) VIAGENS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QNL2E92, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5000308 | 01/03/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1. MC4, PLACA RLZ4H37, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR DA DISPOSIÇÃO DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5000309 | 01/03/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1. MC4, PLACA QFD1H61, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR DA DISPOSIÇÃO DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5000310 | 01/03/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1. MC4, PLACA QFD1H71, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR DA DISPOSIÇÃO DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 01/03/2023 | 17450.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ANTENÇÃO A SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE, CONTRATO 0004/2020,REFERENTE A PARCELA 03/04, DUDRANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000312 | 01/03/2023 | 11779.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000313 | 01/03/2023 | 959.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000314 | 01/03/2023 | 4671.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000315 | 01/03/2023 | 2950.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MOD. BC-3000 PLUS MINDRAY, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 01/03/2023 | 2950.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MOD. BC-3000 PLUS MINDRAY, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000317 | 01/03/2023 | 5109.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000318 | 01/03/2023 | 6000.00 | 44996968000195 | CLINICA MEDICA ESCARIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PARA A AREALIZAÇÃO DE 60 CONSULTOAS CARDIOLÓGICAS COM LAUDOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 01/03/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE; JOSE CONSTATINO DE FARIAS, CPF Nº 150.420.188-40, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 5000320 | 01/03/2023 | 1480.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 185 GARRAÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS, SAMU, CEO, LABORATÓRIO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 5000321 | 01/03/2023 | 240.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000322 | 01/03/2023 | 2040.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000323 | 01/03/2023 | 2565.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000324 | 01/03/2023 | 694.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000325 | 01/03/2023 | 1952.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 01/03/2023 | 4500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000327 | 01/03/2023 | 1602.00 | 00015794719435 | JOSE SEVERINO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALARES NO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000328 | 01/03/2023 | 1602.00 | 00002266577441 | LEONARDO AURELIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E NOS HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000329 | 01/03/2023 | 1752.00 | 00003321265443 | LUIS CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000330 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 5000331 | 01/03/2023 | 2332.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000935 | 01/03/2023 | 7800.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO JEEP COMPASS, PLACA RLV 2E29, A DIEESEL, 4X4,COMPLETO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2023 | 500.00 | 00001310685479 | GENILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADEO NO SITIO MANECOS, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2023 | 700.00 | 00012880359422 | JOAO VITOR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DA REGIÃO DO BREJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000944 | 01/03/2023 | 120.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 1 GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000945 | 01/03/2023 | 272.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000931 | 01/03/2023 | 544.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 68 ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA A SEDE DA PRFEITURA, INFRAESTRUTURA, SEC. DE AGRICULTURA E DEP. DE TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2023 | 1062.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DE DARF 31/01/2023, COMPLEMENTAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2023 | 287.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2023 | 73.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00051913054420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00070837558417 | LARYSSA KELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00070357845439 | EQUIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2023 | 1600.00 | 00070113581459 | WELLINGTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00070308890450 | GABRIELA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2023 | 1602.00 | 49691001000119 | RENAN LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMORES, DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000933 | 01/03/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA RLY 6H07, COMPLETO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000936 | 01/03/2023 | 10240.10 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/03/2023 | 600.00 | 00012526166438 | RENATA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000971 | 02/03/2023 | 12488.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEÍCULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SEC DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000972 | 02/03/2023 | 7036.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEÍCULO TRATOR VALMET, VINCULADO A SEC DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000973 | 02/03/2023 | 13600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA A MAQUINA PA CARREGADORA, VINCULADO A SEC DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 0000974 | 02/03/2023 | 6295.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/03/2023 | 174.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ENGENHARIA - FEVEREIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ENGENHARIA - FEVEREIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA DE ESPORTES DO CENTRO - FEVEREIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL - JANEIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/03/2023 | 118.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDER - FEVEREIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/03/2023 | 25.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/03/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/03/2023 | 3280.00 | 00020394055420 | TEOBEERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE EMISSÃO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO E CERTIDOES DE CASAMENTO E PROCESSO DE CASAMENTO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/03/2023 | 1550.00 | 00064626784453 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD F 400 DE PLACA KKY 3125, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES FEVEREIRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/03/2023 | 1550.00 | 00064626784453 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD F 400 DE PLACA KKY 3125, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES JANEIRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/03/2023 | 138.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - FEVEREIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/03/2023 | 88.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - FEVEREIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/03/2023 | 113.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - FEVEREIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - FEVEREIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00010970108486 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO IMÓVEL PÚBLICO ONDE FUNCIONA A EMPAER, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/03/2023 | 61.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - FEVEREIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - FEVEREIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000332 | 02/03/2023 | 1870.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVO EM SUSPENSÃO DO VEÍCULO FORD RANGER, PLACA QSA-9916, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000333 | 02/03/2023 | 3321.30 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES (CURATIVOS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 02/03/2023 | 520.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (RODAS DIANTEIRA, TRASEIRA E TROCA DE FAROAL), PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 02/03/2023 | 700.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS (VAZAMENTO DE ÓLEO MOTOR), PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 02/03/2023 | 1200.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS (BICOS IJETORES), PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 02/03/2023 | 800.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS (CAIXA DE DIREÇÃO), PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA OGD-2879, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 02/03/2023 | 1350.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS (SERVIÇOS DE MOTOR E TROCA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA), PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA OGD-2879, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 02/03/2023 | 200.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS (TROCA DE ÓLEO), PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA QSJ-4480, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 02/03/2023 | 120.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS (TROCA DE MOTOR DE PARTIDA), PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 02/03/2023 | 5360.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 02/03/2023 | 5085.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 02/03/2023 | 5345.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA OET-7428, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/03/2023 | 1900.00 | 00013296869425 | ALISSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIRAO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/03/2023 | 1900.00 | 00002742331425 | JAILSON GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/03/2023 | 1900.00 | 00002979270431 | ADMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE PINTOR NA ESCOLA ANA LIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO URUÇU, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/03/2023 | 1900.00 | 00013411201479 | FELIPE VIDAL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO URUÇU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/03/2023 | 1900.00 | 00010943901430 | MARCOS JEAN CARLOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA ANALIA ARRUDA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO URUÇU, DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 23 À 31 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/03/2023 | 1900.00 | 00098081535420 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRERSTADOS NA PINTURA, RETELHAMENTO, REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DOS SITIO MATÃO E MANIPEBA, NESTE MUNICIPIO, DURRANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/03/2023 | 1900.00 | 00010351690450 | JOSE WASHINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPARO COM GESSO E MASSA CORRIDA, REALIZADO NA ESCOLA DO SITIO URUÇU E SEU ANEXO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/03/2023 | 1900.00 | 00045151440497 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPARO COM GESSO E MASSA CORRIDA, NA CRECHE MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/03/2023 | 2070.00 | 00007663567447 | SERGIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, REALIZADO NA CRECHE MENINO JESUS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/03/2023 | 1400.00 | 00005035299406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, RETELHAMENTO, REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA PROF JOQUIM CICERO BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO DA SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/03/2023 | 1900.00 | 00009643511456 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, RETELHAMENTO, REPAROS E MANUTENÇAO REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO MATAO E MANIPEBA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/03/2023 | 1708.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CABOS COAXIAL HIB, CONECTORES, CAIXA PLASTICAS, DESTINADOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/03/2023 | 1000.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULOS DE PALCA OGE 3272, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/03/2023 | 6313.40 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIG DE VIDEO MHDX 1016C CHD ITB, CAMERA DE TV, CONVESSOR E MINE RACK, DESTINADOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/03/2023 | 1870.00 | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULOS DE PALCA QSA 9916, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/03/2023 | 1795.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 6633, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/03/2023 | 1609.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUBRIFICANTE E PEÇA DE REPOSIÇAO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ 4480, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/03/2023 | 330.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DE BOQUEIRÃO - JANEIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/03/2023 | 950.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO EXECUTADO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QGE 8520, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/03/2023 | 1070.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 2879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/03/2023 | 400.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 6633, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/03/2023 | 450.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6923, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/03/2023 | 465.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE EXTINTORES DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD 0543, OGE 6570, QSJ 4J47, RLQ 6A69, QSE 6633, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/03/2023 | 960.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRS) EXTINTORES DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE 8520, MOH 2045 E OGB 0359, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUDAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000998 | 03/03/2023 | 13057.36 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 6633, VINCULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000999 | 03/03/2023 | 12188.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD 2879, VINCULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/03/2023 | 450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD 2879, VINCULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/03/2023 | 1900.00 | 00012880359422 | JOAO VITOR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS DE PINTURA E REPAROS EM GESSO DA CRECHE REGINALDO GALDINO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001002 | 03/03/2023 | 13292.93 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE 8520, VINCULADO A SEC DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/03/2023 | 1400.00 | 00002732341452 | EVERALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA DE PAU FERRO DA ESTAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0001004 | 03/03/2023 | 1345.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK DISPONIBLIZADOS PARA O EVENTO FORMAÇÃO DOS CUIDADORES DA RDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/03/2023 | 1900.00 | 00051911248472 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/03/2023 | 1400.00 | 00071854744429 | CAIO RIAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/03/2023 | 928.00 | 00070134729480 | JEFESSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DE MOVEIS DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/03/2023 | 1908.00 | 00087264021491 | RONALDO JOSE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO FORRO DE PVC DA ESCOLA GERLÂNIA MARIA NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/03/2023 | 1380.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE REGINALDO GALDINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/03/2023 | 1380.00 | 00005888801402 | ANTONIO AVELINO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CRECHE REGINALDO GALDINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/03/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 03/03/2023 | 1500.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 03/03/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 03/03/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE CUSTEIO/SUS - 624.108-0, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/03/2023 | 1800.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTUA E LANTERNAGEM REALIZADOS EM QUATRO FREEZERS E TROCA DE GAS DE 01 (UM) BEBEDOURO, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/03/2023 | 1625.00 | 00009418279410 | RUFILA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, DESTINADO PARA EXECUTAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO CRIANÇAS, ADOLESCCENTES, ADULTOS E IDOSOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/03/2023 | 1200.00 | 00009516296467 | RUTY MORGANA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE GERENCIAMENTO DOS GERENCIADORES DAS INTITUIÇOES BANCARIAS E APOIO ADMINISTRATIVO EM GESTAO PUBLICA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/03/2023 | 527.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE, NOS DIAS 28 E 28/02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/03/2023 | 218.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/03/2023 | 24.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/03/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO, EDIÇÃO E PUBLICAÇAO NO DOU, DO AVISO DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E ESTRATO DE CONTRATO, TOMADA DE PREÇO 001/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/03/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU - PREGÕES PRESENCIAIS Nº 014/2023, 015/2023 E 016/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/03/2023 | 1450.00 | 00014850258425 | RENALY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO SRH (SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS) WEB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/03/2023 | 184.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/03/2023 | 71.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/03/2023 | 2500.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM COVÊNIOS, TERMOS DE REFERÊNCIAS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO ÀS SECRETARIAS E AOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/03/2023 | 1835.60 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTRINADO A MAQUINA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00017514441476 | JAILTON COELHO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DESTINANDO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE NO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00017514441476 | JAILTON COELHO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DESTINANDO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE NO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/03/2023 | 1450.00 | 26657086000113 | ANTONIO ERIC CARVALHO DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, MÊS 03/2023, FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/03/2023 | 58.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA 100R6-12 3/4 TRANSPARENTE DESTINADA PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/03/2023 | 2404.00 | 30266467000149 | JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE GESSO, SACO DE GESSO 50KG, AGAVE E COLA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/03/2023 | 5058.00 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA TRECHO RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE, IDA DIA 06/03/23 E RETORNANDO DIA 09/03/2023 E HOSPEDAGEM NO HOTEL SAINT MORITZ, EM FAVOR DO PREFEITO TARCISIO SAULO DE PAIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 06/03/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE CUSTEIO/SUS - 624.108-0, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 06/03/2023 | 537.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOMBONS DE CHOCOLATE DESTINADOS PARA O DIA "D" DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 06/03/2023 | 690.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNCIO MEDICINAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 06/03/2023 | 790.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIODIAGNÓSTICOS, RESSONÂNCIA DE ABDOMEN SUPERIOR E PELVE COM CONTRASTE REALIZADOS NA PACIENTE JOSILEIDE DA SILVA BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 06/03/2023 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL E TORAX REALIZADOS NO PACIENTE JOSE ALVES SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/03/2023 | 92.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/03/2023 | 174.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSEIRO PARA A MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/03/2023 | 550.00 | 13751976000148 | LAELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DAS PORTAS DA BANCADA DA PIA DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001031 | 06/03/2023 | 7362.77 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH2045, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001032 | 06/03/2023 | 15244.86 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0359, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001033 | 06/03/2023 | 6370.21 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6570, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001034 | 06/03/2023 | 1400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE EMBUCHAMENTO COMPLETO DO EIXO DIANTEIRO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001037 | 07/03/2023 | 2623.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: RLV1D73, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001038 | 07/03/2023 | 3804.87 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLS2D09, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0001039 | 07/03/2023 | 150.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DESTINADAS PARA O VEÍCULO IVECO DE PLACA: RLS2D09, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/03/2023 | 650.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA MEDINDO 0,40X0,50CM DESTINADO PARA A INAUGURAÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA ESCOLA FRANCISCO MANUEL COELHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/03/2023 | 400.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE, JUNTO AO FNDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO CSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 07/03/2023 | 400.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, JUNTO AO SUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000353 | 07/03/2023 | 1200.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS E MMII, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000354 | 07/03/2023 | 660.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 5000355 | 07/03/2023 | 1920.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-3772, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 5000356 | 07/03/2023 | 7641.70 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-3772, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5000357 | 07/03/2023 | 1040.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/65R14 86T, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-3772, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 07/03/2023 | 696.00 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS DE RODAS DE BANHO, DESTINADAS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 07/03/2023 | 582.36 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, 3º QUADRIMESTRE DE 2022, UBS SANTO ANTONIO, MÉDICO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 07/03/2023 | 151.00 | 10736481000151 | SANDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DA PACIENTEFRANCIANA SALATIEL DA SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 07/03/2023 | 291.54 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE MEIAS ELASTICAS COMPRESSIVAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA PACIENTE ANA MARIA MIQUELINA DA SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 07/03/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE CUSTEIO/SUS - 624.108-0, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 07/03/2023 | 126.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/03/2023 | 2000.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO 09269072711 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB EM MIDIAS SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0001040 | 07/03/2023 | 400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DESTINADAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI2402, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001041 | 07/03/2023 | 3272.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA O VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001042 | 07/03/2023 | 3596.24 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI2402, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/03/2023 | 343.19 | 26657086000113 | ANTONIO ERIC CARVALHO DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, PLACAS NQI-2402; OET-7428; OFX-8641; OGE-3772; OGG-6217; QFD1H61; QFD1H71, FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MESES DE JANEIRO/2023 E FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/03/2023 | 1600.00 | 00041512146404 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/03/2023 | 1602.00 | 00008867890441 | MARIA JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/03/2023 | 1600.00 | 00010460413473 | RENAN TIAGO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/03/2023 | 1602.00 | 00060099429420 | AILZA CRISTINA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/03/2023 | 1800.00 | 00005680622483 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO À 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/03/2023 | 2500.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA COMPLETA DE EVENTOS OU OBRAS EM ALTA RESOLUÇÃO E EDIÇÃO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIAS EM SOFTWARES, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/03/2023 | 207.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/03/2023 | 42.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/03/2023 | 2000.00 | 20407355000107 | DOMICIO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM CARRO DE SOM VOLANTE, MÊS 002/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/03/2023 | 21.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/03/2023 | 80.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00071108658431 | ALAN DA SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/03/2023 | 1192.00 | 00004682494430 | JOSE WILSON REIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/03/2023 | 917.00 | 00010752106406 | LUIS CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00007888441483 | VALDICLEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/03/2023 | 880.00 | 00054163781404 | JOSÉ PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/03/2023 | 1412.00 | 00009365624479 | ROSEANE ALEXANDRE DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/02/2022 A 07/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/03/2023 | 1467.00 | 00003288475421 | MARCUS ANTONIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/03/2023 | 600.00 | 00005963921414 | MARIA JOSE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/03/2023 | 1900.00 | 00002490767488 | JOSE ADERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTAÇÃO DE 280 M DE GESSO, NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/03/2023 | 1600.00 | 00010061904490 | MANOEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/03/2023 | 1522.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA O MUNCÍPIO DE GUIRNHEM/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/03/2023 | 275.00 | 00016585192486 | JOSEILTON LUCIANO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 27/02 A 03/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/03/2023 | 200.00 | 00003489187474 | ROMEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE E MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 04/03/2023 A 11/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00001395159416 | JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00012116826411 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00086924648487 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00098026054415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00011948491486 | JEFERSON DE MELO LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/03/2023 | 550.00 | 00003036741488 | JOSE ALDO GOMES DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00011661667406 | HUMBERTO LEONE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/03/2023 | 1487.00 | 00005918568409 | DAVI LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00004156554473 | LUCILENE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001088 | 08/03/2023 | 14024.33 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001079 | 08/03/2023 | 432.36 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA O VEÍCULO STRADA DE PLACAQFE8B32, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001092 | 08/03/2023 | 556.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/01/2023 A 01/02/2023, DISPONIBILIZADO PARA O PRÉDIO DO AUXÍLIO BRASIL - (PAB), GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 08/03/2023 | 8120.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 56 PRÁTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 08/03/2023 | 3280.70 | 47893332000106 | ESTEPHANE GRACE NUNES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODOTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 08/03/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 08/03/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE CUSTEIO/SUS - 624.108-0, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001080 | 08/03/2023 | 2653.03 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA O VEÍCULO DUCATO DE PLACA: RED1H27, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001081 | 08/03/2023 | 8531.34 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0543, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001082 | 08/03/2023 | 15.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA: RED1H27, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001083 | 08/03/2023 | 450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0543, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001084 | 08/03/2023 | 34173.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001085 | 08/03/2023 | 35858.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001089 | 08/03/2023 | 9588.23 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001090 | 08/03/2023 | 10732.63 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001091 | 08/03/2023 | 9297.65 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/03/2023 | 1400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 08/02 À 07/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001112 | 09/03/2023 | 5908.08 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001113 | 09/03/2023 | 6227.08 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0001114 | 09/03/2023 | 1900.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS COM CAPACIDADE DE 12.000, 18.000 BTUS, NA ESCOLA MADRE DANTAS, NESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/03/2023 | 84.00 | 00070134729480 | JEFESSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DE MOVEIS DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09/03/ 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEIF CARMEN SILVA, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/03/2023 | 2000.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 09/03/2023 | 345.00 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000370 | 09/03/2023 | 7267.75 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000371 | 09/03/2023 | 603.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 09/03/2023 | 2620.65 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000373 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00028152395404 | MANUEL FERNANDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DACIDADE DE ITABAIANA, VEÍCULO GM CELTA - PLACA MZF-4814, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 09/03/2023 | 2000.00 | 00002989605401 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 09/03/2023 | 700.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000376 | 09/03/2023 | 500.00 | 00058654356472 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, SN, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 09/03/2023 | 600.00 | 00092899455400 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO O RIBEIRÃO, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RIBEIRÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 09/03/2023 | 450.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVALCANTE, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000380 | 09/03/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 09/03/2023 | 66.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE CUSTEIO/SUS - 624.108-0, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/03/2023 | 2500.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS MUNICÍPES CARENTES, DO MUNICIÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/03/2023 | 900.00 | 00007271089489 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE BOLSA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE ORIGEM, ART. 26 DA LEI MUNICIPAL 517/2019 - FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/03/2023 | 500.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, 157, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/03/2023 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/03/2023 | 1400.00 | 00008033658452 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARROÇÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE NÃO MOTORIZADO, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS EM GERAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/03/2023 | 400.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RAÍZ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/03/2023 | 400.00 | 00078870445453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO AUSENTE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/03/2023 | 400.00 | 00043808484772 | FRUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/03/2023 | 400.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/03/2023 | 400.00 | 00011579298427 | MARIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/03/2023 | 400.00 | 00043779794420 | JOSE ALVES DE FREIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/03/2023 | 400.00 | 00015165081494 | DIEGO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/03/2023 | 400.00 | 00008721817405 | JOAO DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO VOLTA, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/03/2023 | 400.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/03/2023 | 400.00 | 00006634917469 | EDIVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/03/2023 | 400.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MATÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/03/2023 | 400.00 | 00009738953499 | CRISTIANO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/03/2023 | 400.00 | 00013293504485 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/03/2023 | 400.00 | 00070457286466 | LUCIANO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/03/2023 | 600.00 | 00009083981401 | PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/03/2023 | 400.00 | 00005035299406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADEDE SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/03/2023 | 3771.44 | 45691100000140 | ACO BRASIL GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/03/2023 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO DEPEJO DE DEJETOS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/03/2023 | 2000.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00002979309400 | ADRIANO VAGNER SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO CEHAP, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/03/2023 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDER, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/03/2023 | 600.00 | 00087381168472 | ELIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO CLAUDINO CESAR FREIRE, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE VÁRIOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/03/2023 | 368.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/03/2023 | 10.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/03/2023 | 87.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001131 | 10/03/2023 | 1280.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS DESTINADO PARA O SETOR DE TESOURARIA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/03/2023 | 6190.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E DOAÇÃO, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/03/2023 | 2200.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS/SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/03/2023 | 850.00 | 00071354757475 | NAELSON DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E REPAROS DE FORRO PVC, NAS SALAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/03/2023 | 8930.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/03/2023 | 59533.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS-PARC60, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/03/2023 | 22.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/03/2023 | 195.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/03/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/03/2023 | 2227.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE, NOS DIAS 01, 03,04/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/03/2023 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/03/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORVIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA NOS MUNICIPIOS- COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/03/2023 | 59.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/03/2023 | 339.25 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/03/2023 | 1522.00 | 00001693773422 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/03/2023 | 1050.00 | 00010906080479 | WENIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O RIBEIRÃO NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/03/2023 | 210.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS/SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00002693508452 | REGIVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA BEIRA RIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/03/2023 | 4000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 16 SANITÁRIOS QUÍMICOS, DIAS 17, 20 E 21/02/2023, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NO DISTRITO BOQUEIRÃO E CENTRO DA CIDADE DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/03/2023 | 7200.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES LOCAÇOES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 10/03/2023 | 2029.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT OXIGÊNIO PARA SUPORTE BÁSICO A VIDA, DESTINADO AO PACIENTE MENOR LUÍS PAULO BERNARDO DE OLIVEIRA, ATENDENDO A LAUDO DE SOLICITAÇÃOADVINDO DO HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000383 | 10/03/2023 | 984.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE KIT OXIGÊNIO, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 5000384 | 10/03/2023 | 310.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (COFFEE BREAKS E LANCHES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO POP SALA DE VACINAÇÃO EM 01/03/2023 E DIA "D" DE MULTIVACINAÇÃO EM 04/03/2023, EVENTOS REALIZADOS EM EDUCAÇÃO PERMANENTE NA TENÇÃO BÁSICA E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000385 | 10/03/2023 | 2000.00 | 00003262082406 | ALAN RODRIGUES GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOBILIDADE REDUZIDA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA OEV5473, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 10/03/2023 | 1800.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO SAÚDE COM AGENTE EM 20/01/2023, POP SALA DE VACINAÇÃO EM 01/03/2023 E DIA "D" DE MULTIVACINAÇÃO EM 04/03/2023, EVENTOS REALIZADOS EM EDUCAÇÃO PERMANENTE NA TENÇÃO BÁSICA E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000387 | 10/03/2023 | 2670.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 10/03/2023 | 823.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CABO COAXIAL, CONECTORES, CAIXA PLASTICAS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE POR CÂMERAS DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000389 | 10/03/2023 | 1014.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR AUT. ACDC 128V E CÂMERAS DE TV, DESTINADOS PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE POR CÂMERAS DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000390 | 10/03/2023 | 1420.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS DE RECARGAS DE TINTAS, PARA IMPRESSORAS EPSON 541, DESTINADAS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242022 | 5000391 | 10/03/2023 | 2750.00 | 46400841000197 | N NAIR DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/03/2023, CONFORME CONTRATO 00077/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000392 | 10/03/2023 | 946.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES (CURATIVOS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000393 | 10/03/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00006722929477 | ALEXANDRE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RAIZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/03/2023 | 2604.00 | 00000994973446 | HELEN KARIN MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO, PER5ANTE AS CAPACITAÇÕES PEDAGOGICAS, COM OS DIRETORES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/03/2023 | 880.00 | 00008273192407 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, REALIZADO NA CRECHE CARMEN SILVIA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 10/02/2023 A 03/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001143 | 10/03/2023 | 264348.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 252 APARELHOS TABLET M10A 3G - PRETO 2+32GB, DESTINADO PARA O USO COM OS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/03/2023 | 395.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000394 | 13/03/2023 | 4000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES EM PSIQUIATRIA, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 13/03/2023 | 480.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNCIO MEDICINAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000396 | 13/03/2023 | 330.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNCIO MEDICINAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000397 | 13/03/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE CUSTEIO/SUS - 624.108-0, RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 14/03/2023 | 7348.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 14/03/2023 | 180.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA QGE-3772, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 14/03/2023 | 1610.50 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA QSF-4129, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 14/03/2023 | 420.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA QSJ-6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 14/03/2023 | 1200.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA QSJ-4480, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 14/03/2023 | 200.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA QSJ-4480, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 5000404 | 14/03/2023 | 2905.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADAOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, PA, LABORATÓRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2023 À 01/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 14/03/2023 | 81116.07 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, MÊS 02/2023, CONFORME DARF 07162306844590419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000406 | 14/03/2023 | 43548.58 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, MÊS 02/2023, CONFORME DARF 07162306844168580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 14/03/2023 | 2103.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, MÊS 02/2023, CONFORME DARF 07162306849265451. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 14/03/2023 | 600.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, MÊS 02/2023, CONFORME DARF 07162306849448742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 14/03/2023 | 300.00 | 00015814659718 | ABRAAO DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA SEDE DO PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB,CONFOMRE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5000410 | 14/03/2023 | 14817.79 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉ/PB, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5000411 | 14/03/2023 | 9000.62 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉ/PB, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000412 | 14/03/2023 | 1397.32 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO TC 859653, OP 1047617-09 - VIGÊNCIA 28/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000413 | 14/03/2023 | 1400.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 5000414 | 14/03/2023 | 5904.38 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONIVEL NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA PACIENTES DE BAIXA RENDA RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000415 | 14/03/2023 | 867.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000417 | 14/03/2023 | 88.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/03/2023 | 300.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA RIBEIRO COUTINHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0001157 | 14/03/2023 | 2987.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK DISPONIBLIZADOS PARA O EVENTO FDE INAUGURAÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/03/2023 | 4229.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/03/2023 | 15000.00 | 48886336000120 | ORBIS GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E ELABORAÇÃO DE PLANTAS BAIXAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE PAU FERRO; ESCOLA JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS; ESCOLA SÍTIO AUSENTE; ESCOLA JOAQUIM CÍCERO BATISTA E ESCOLA ANÁLIA ARRUDA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/03/2023 | 15000.00 | 48886336000120 | ORBIS GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E ELABORAÇÃO DE PLANTAS BAIXAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO, ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, ESCOLA CAMEM SILVIA ALVES, ESCOLA LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO E ESCOLA MADRE DANTAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/03/2023 | 8196.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QGE-8520, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/03/2023 | 2591.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPR-6923, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/03/2023 | 3260.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGB-0359, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/03/2023 | 1600.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLS2D09, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/03/2023 | 1079.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSJ4J47, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/03/2023 | 6990.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSJ4J47, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/03/2023 | 8121.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DARF Nº 07162306845144161. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/03/2023 | 209829.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DARF Nº 07162306845393358. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/03/2023 | 28637.61 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB VAAT, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DARF Nº 07162306844885877. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/03/2023 | 3416.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DO MUNICIPIO DE GURINHEM, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DARF Nº 07162306849349868. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0001194 | 14/03/2023 | 670.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DESTINADO AO EVENTO INAUGURAÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), NA ESC M.E.I.F. FRANDCISCO MANOEL COELHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/03/2023 | 1900.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 06 A 10 DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00009371422475 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/03/2023 | 1900.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRE DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PITOR NA PINTUA REALIZADA NA ESCOLA GERLANIA MARIA DA SILVA, NESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, NO MES DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00010485495422 | SERGIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL E. I. F PE JOSÉ MARIA MESQUITA, SÍTIO MANECOS, GURINHÉM/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/03/2023 | 2500.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSEIRO PARA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE GESSO, NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001208 | 14/03/2023 | 2970.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECMOCP ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇAO EM IMPRESSORAS, COMPUTADORES, REDE DE INTERNET, SISTEMA DE CAMARAS NAS ESCOLAS E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/03/2023 | 1700.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE MOTOR DA FREZER DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO URUÇU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001216 | 14/03/2023 | 8056.82 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001217 | 14/03/2023 | 5562.78 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001224 | 14/03/2023 | 9032.61 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S), ÔNIBUS DE PLACA: QSE-6633 LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001225 | 14/03/2023 | 3764.14 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S), ÔNIBUS DE PLACA: RLV1D73 LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001226 | 14/03/2023 | 6910.72 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S), ÔNIBUS DE PLACA: QSJ4J47 LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001227 | 14/03/2023 | 7144.21 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S), ÔNIBUS DE PLACA: RLZ3E34 LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001228 | 14/03/2023 | 2326.67 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S), ÔNIBUS DE PLACA: RLQ6A69 LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001230 | 14/03/2023 | 3335.16 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S), ÔNIBUS DE PLACA: OGE-6570 LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001232 | 14/03/2023 | 2793.28 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S), ÔNIBUS DE PLACA: OBG-0359 LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001233 | 14/03/2023 | 2216.34 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S), ÔNIBUS DE PLACA: OGD-2879 LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001234 | 14/03/2023 | 3665.00 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S), ÔNIBUS DE PLACA: QFG-0543 LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001235 | 14/03/2023 | 3535.38 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S), ÔNIBUS DE PLACA: MOH-2045 LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001236 | 14/03/2023 | 6142.32 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S), ÔNIBUS DE PLACA: OGE-8520 LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001237 | 14/03/2023 | 3300.10 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S), ÔNIBUS DE PLACA: NPR-6923 LOTADO (S) NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/03/2023 | 479.90 | 60746948966041 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 3995-0. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O PEREÍODO DE 15/02/2023 À 15/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00007970873707 | PAULO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SEC DA AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001222 | 14/03/2023 | 1488.02 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S), LOTADO (S) NO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001162 | 14/03/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, DISPONIBILIZADO PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001163 | 14/03/2023 | 556.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, DISPONIBILIZADO PARA O PRÉDIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001164 | 14/03/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, DISPONIBILIZADO PARA O PRÉDIO DO PROGRAMA CREAS, GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001165 | 14/03/2023 | 512.50 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, DISPONIBILIZADO PARA O PRÉDIO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001166 | 14/03/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, DISPONIBILIZADO PARA O PRÉDIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/03/2023 | 735.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IGD, MÊS 02/2023, CONFORME DARF Nº 0716230684616898-6. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/03/2023 | 646.45 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CREAS, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DARF Nº 07162306846740930. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/03/2023 | 1204.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DARF Nº 07162306846866934. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001214 | 14/03/2023 | 4503.16 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 15/ 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/03/2023 | 1035.30 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL TIPO TECIDOS, DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTINADOA PARA AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, PROJETO GURINHEM DE TODAS ELAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/03/2023 | 1500.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA - CRISVIDROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PLATAFORMA 360g, PARA O EVENTO PROJETO MUNICIPAL DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM A TEMATICA GURINHEM DE TODAS ELAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/03/2023, NA PRAÇA CENTRAL, DESTACIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE IGD-PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/03/2023 | 896.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGG-6217, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/03/2023 | 445.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQI-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0001176 | 14/03/2023 | 2500.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E CONTRUÇAO E EDFICAÇÃO EM ALVENARIA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E AÇO, INFRAETRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REALIZADAS PELO MUINICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00096446374453 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/03/2023 | 2800.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TESTE DE VASÃO REALIZADO EM UM POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE SITIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/03/2023 | 600.00 | 00009442152467 | LUCICLEIDE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM CANTEIROS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/03/2023 | 300.00 | 00012526166438 | RENATA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/03/2023 | 1000.00 | 00071354945476 | CARLA MAIARA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/03/2023 | 600.00 | 00001595311440 | ANDREIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANTENÇAO REALZADO NO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA SANTANA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/03/2023 | 1700.00 | 00070210222476 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/03/2023 | 1700.00 | 00001693796473 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE TRATORISTA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/03/2023 | 1935.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 43 (QUARENTA E TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS ORGÃOS PUBLICOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/03/2023 | 1935.00 | 00002409146430 | SEBASTIAO ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTES DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO PARA ORGAOS PUBLICOS EM TODO O MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE FVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00003616026423 | EDEMILTON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA DO CONJUNTO DA CIAXA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/03/2023 | 1400.00 | 00073851302400 | MARIA MARINEUZA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABSATECIMENTO DE PIPAS D'ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00009294405443 | FEILIPE MAGNO NUNES MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDIÇÃO TOPOGRAFICA PARA A RELIZAÇÃO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/03/2023 | 1000.00 | 00005798188450 | NATALIA LIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DE IMOVEL PÚBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001218 | 14/03/2023 | 2893.26 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/03/2023 | 600.00 | 00008173440476 | ELZA CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001220 | 14/03/2023 | 4496.83 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S500, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001221 | 14/03/2023 | 14573.71 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S), LOTADO (S) NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/03/2023 | 6650.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MêS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/03/2023 | 4354.48 | 24772452000150 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTRUA, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001167 | 14/03/2023 | 3431.23 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/03/2023, DISPONIBILIZADO PARA OS PRÉDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/03/2023 | 91772.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DARF Nº 07162306843828101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/03/2023 | 32916.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DARF Nº 07162306849133920. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/03/2023 | 2000.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXEUÇÃO PARA A MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM A CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS VIRTUAIS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001209 | 14/03/2023 | 720.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS DESTINADOA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/03/2023 | 24573.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0000255-78.2001.815.0761 - ID 08811300000009442487 - PARCELA 024/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/03/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEÚDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/03/2023 | 115.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/03/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/03/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/03/2023 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/03/2023 | 27.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/03/2023 | 230.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/03/2023 | 31.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/03/2023 | 1172.00 | 00071354945476 | CARLA MAIARA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, MÊS DE 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 112.987-2 - PSB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 113.390-X - CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 113.588-0 - PSB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 30.455-7 - IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000419 | 16/03/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000420 | 17/03/2023 | 910.84 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTÁRES, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 17/03/2023 | 505.16 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS/FÓRMULAS NUTRICIONAIS, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000422 | 17/03/2023 | 578.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTINUOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000423 | 17/03/2023 | 1800.00 | 36896924000165 | FETUS SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GENICOLÓGICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000424 | 17/03/2023 | 2600.00 | 00007249912470 | TIAGO TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL, PLACA KHZ9A78, MÊS 02/2023, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 5000425 | 17/03/2023 | 11229.26 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONIVEL NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA PACIENTES DE BAIXA RENDA RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000426 | 17/03/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/03/2023 | 1602.00 | 00059901365791 | LUIZ CLAUDIO DA CONCEICAO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001267 | 17/03/2023 | 264348.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 252 APARELHOS TABLET M10A 3G - PRETO 2+32GB, DESTINADO PARA O USO COM OS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE.(EMPENHO SUBSTITUI NE.1143/2023) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001255 | 17/03/2023 | 1500.00 | 09140351001063 | ARQUIDIOCESE DA PB PAROQUIA DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PEREÍODO DE 17/02/2023 À 17/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/03/2023 | 1000.00 | 00004549001470 | GILMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/03/2023 | 8640.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 DISCOS DR26X6 E 14 DR28X6, DESTINADOS PARA A GRADE ARADOURA DO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/03/2023 | 150.00 | 00003887679440 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA AREA INTERNA E DO ENTORNO DA ÁREA ONDE SE LOCALIZA O POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SITIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICIPIO, CONFOME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/03/2023 | 1302.00 | 00011059620405 | AIZY YHANNE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/03/2023 | 500.00 | 00011037754484 | JUSSARA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/03/2023 | 1302.00 | 00010747560455 | NATTANIELE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/03/2023 | 1950.00 | 00064627659415 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 (TREZE) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AOS ÓRGÃO PÚBLICOS EM TODO O MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/03/2023 | 2500.00 | 48636348000104 | EMERSON HENRIQUE MARIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR (MAQUINAS E CARROS PESADOS), DURANTE O PERIODO DE 14/02/2023 A 14/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/03/2023 | 5100.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EMULSÃO ASFALTICA DESTINADOS AO SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NESTA CIDADE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/03/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/03/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU - PREGÕES PRESENCIAIS Nº 017/2023, 018/2023 E 019/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/03/2023 | 115.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/03/2023 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE DO DIA 11/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/03/2023 | 60.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/03/2023 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO NO SICONV - MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/03/2023 | 1968.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/03/2023 | 2.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/03/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/03/2023 | 43.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/03/2023 | 420.00 | 00012128387426 | MARIA APARECIDA DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO PARA VINHETA DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/03/2023 | 474.65 | 00045151431404 | ELIONALDO TRAJANO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR6923, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUTO DE RETENÇÃO AR 14012302161330-236, RETIDO EM 16/02/2023 E LIBERADO EM 07/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/03/2023 | 1960.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº00025/2023 E DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/03/2023 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS LOCADOS (ANEXO DO SETOR DE OBRAS) DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, MêS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/03/2023 | 100.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS LOCADOS (QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL) DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, MêS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/03/2023 | 25.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA INFRA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO - MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/03/2023 | 158.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO SETOR DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO - MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/03/2023 | 47.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS LOCADOS ONDE FUNCIONA O ANEXO DA INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE BOQEIRÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, MêS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/03/2023 | 28639.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO - (AGRUPAMENTO 0053/001) - MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001283 | 20/03/2023 | 15000.00 | 41278331000175 | BRENDA MARIA REGIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA OUR7H90, DDESTINANDO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/02/2023 À 20/03/2023, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/03/2023 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSOSSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PORJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00110/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/03/2023 | 1000.00 | 00096438118400 | CLEANTRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/03/2023 | 4200.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA - MODULO REMAPEADO - PARA O CAMINHÃO INTERNATIONAL DE PLACA NQI-2402, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001301 | 20/03/2023 | 8014.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AS AÇÕES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA INFRAESTRTURA, DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/03/2023 | 2500.00 | 42335064000193 | EASY CONSULTORIA E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ECONOMICO E TURISTICO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/03/2023 | 113.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS LOCADOS (CRAS) DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, MêS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/03/2023 | 185.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO - MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/03/2023 | 64.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO - MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/03/2023 | 2100.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRASLADO E CORTEJO EM FAVOR DO FALECIDO GABRIEL DOS SANTOS SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/03/2023 | 900.00 | 40487017000130 | DAVID EMANUEL FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PARQUE/BRINQUEDO INFLÁVEL PARA O PROJETO MUNICIPAL "GURINHÉM DE TODAS ELAS" EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EM 17/03/2023, EM PRAÇA PÚBLICA, PROJETO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - GND3CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/03/2023 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA INSTITUCIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ACOMPANHAMENTO DO CMAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS PMAS, COM ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE SENHAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E MINISTÉRIO DA FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/03/2023 | 3311.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO - (AGRUPAMENTO 0053/004) - MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/03/2023 | 9013.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO - (AGRUPAMENTO 0053/002) - MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001286 | 20/03/2023 | 7460.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001289 | 20/03/2023 | 14888.28 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001290 | 20/03/2023 | 5129.85 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001291 | 20/03/2023 | 4169.78 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001292 | 20/03/2023 | 13013.25 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001293 | 20/03/2023 | 15266.39 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001295 | 20/03/2023 | 10072.45 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001300 | 20/03/2023 | 56987.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/03/2023 | 1350.00 | 41245880000143 | ADILSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000427 | 20/03/2023 | 2500.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, RETROALIMENTAÇÃO DE DADOS E CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS NO SISTEMA HORUS - MEDICAMENTOS - DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000428 | 20/03/2023 | 8801.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000429 | 20/03/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 20/03/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 5000431 | 20/03/2023 | 6770.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 21/03/2023 | 5234.99 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ANTENÇÃO A SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE, CONTRATO 0004/2020,REFERENTE A PARCELA 04/04, DUDRANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000433 | 21/03/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000434 | 21/03/2023 | 3349.90 | 05667010000107 | MARCOS QUEQUE PROD. MED. HOSP. E LABORATORIAL - MAGG LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS PARA O ABASTECIMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001308 | 21/03/2023 | 1620.00 | 07673571000136 | ARMARIHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 10 M² DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA DIVERSOS FINS, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE 10 M² DE ADESIVOS EM VINIL INTEIRIÇOS COM RECORTE ELETRÔNICO PARA DIVERSOS FINS E CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO 100% POLIESTER ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO TOTAL PARA A INAUGURAÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM BOQUEIRÃO NA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, NESTE MUNICÍPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/03/2023 | 3780.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUFFET NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2023, , DESTINADAS PARA A FORMAÇAO DE ROBOTICA, AOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/03/2023 | 1200.00 | 00009724970485 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL, DISPONIBILIZADO PARA O PROJETO MUNICIAPL "GURINHÉM DE TODAS ELAS", EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA PRAÇA PÚBLICA ELIAS GOMES, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/03/2023 | 2000.00 | 44376850000164 | LUIZ FERNANDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTO-ELETRICA DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS E LEVES, PARA MANAUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR, DESTE MUINICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/02/2023 A 14/03/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/03/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/03/2023 | 21.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/03/2023 | 6.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/03/2023 | 29.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/03/2023 | 3650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/03/2023 | 600.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENÇA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, Nº 226, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEMAIS SETORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 22/02/2023 À 22/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/03/2023 | 39.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/03/2023 | 8.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/03/2023 | 92.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/03/2023 | 715.00 | 00013811051490 | ANDREZA DE LOURDES COUTINHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGN DE SOBRANCELHAS DISPONIBILIZADOS PARA O PROJETO "GURINHÉM DE TODAS ELAS", EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA PRAÇA PÚBLICA ELIAS GOMES, EM 17/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/03/2023 | 715.00 | 00010702096431 | ANDREA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE DISPONIBILIZADO PARA O PROJETO "GURINHÉM DE TODAS ELAS", EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA PÇA ELIAS GOMES, EM 17/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/03/2023 | 715.00 | 00011419517465 | CARLA GABRIELA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGN DE SOBRANCELHAS DISPONIBILIZADO PARA O PROJETO "GURINHÉM DE TODAS ELAS", EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA PÇA ELIAS GOMES, EM 17/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001321 | 22/03/2023 | 2370.00 | 07673571000136 | ARMARIHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 7,5 M² DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA DIVERSOS FINS E CONFECÇÃO DE 64 CAMISAS PARA FARDAMENTO 100% POLIESTER ESTAMPADA EM SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0001322 | 22/03/2023 | 400.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, NA UNIDADE DO CRAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0001324 | 22/03/2023 | 1200.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DO PROJETO MUNICIPAL "GURINHÉM DE TODAS ELAS" EM HOMENAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EM 17/03/2023, EM PRAÇA PÚBLICA, PROGRAMA DO FMAS-PSB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0001316 | 22/03/2023 | 1100.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, NA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, SÍTIO BUENOS AIRES, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001325 | 22/03/2023 | 600.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/03/2023 | 4000.00 | 26458736000100 | GETULIO SALVIANO LINS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES DE DANÇA PROMOVIDAS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS CURRICULARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, GERLÂNIA MARIA E PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº12.287 DE 13/07/2010. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/03/2023 | 4000.00 | 26458736000100 | GETULIO SALVIANO LINS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES DE TEATRO PROMOVIDAS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS CURRICULARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, GERLÂNIA MARIA E PE.JOSÉ MARIA MESQUITA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº12.287 DE 13/07/2010. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001328 | 22/03/2023 | 165160.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 40 COMPUTADORES DESKTOP CORE I5 8GB RAM DDR4 8GB, ARMAZENAMENTO SSD DE 240 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, COMPLETO COM MOUSE E TECLADO SEM FIO, MONITOR DE 19.5 E ESTABILIZADOR DE 300KVA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, FUNDEB-VAAT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000435 | 22/03/2023 | 13873.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 22/03/2023 | 290.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VALVULA MEDICINAL DE SIMPLES RETENÇÃO OXIGENIO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 22/03/2023 | 540.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO 2,2 MEDICINAL 1M3 ONU 1072 DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 22/03/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000439 | 23/03/2023 | 3204.20 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 23/03/2023 | 33.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/03/2023 | 1610.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSEIRO PARA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE GESSO NA ESCOLA CARMEM SILVA, MUNICIPIO DE GURINHEM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/03/2023 | 9000.00 | 41737274000145 | RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 10 PORTAS COMPLETAS, PINTADAS, COM DOBRADIÇAS E FECHADURAS, SENDO 08 EM MADEIRA ESPECIAL E 02 EM VIDROS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00001279588438 | LUCIANO MARCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO PARA A MONTAGEM DE MÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/03/2023 | 1900.00 | 00051911248472 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/03/2023 | 1200.00 | 00010351690450 | JOSE WASHINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPARO COM GESSO E MASSA CORRIDA, REALIZADO NA ESCOLA DO SITIO URUÇU E SEU ANEXO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/03/2023 | 1900.00 | 00098081535420 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRERSTADOS NA PINTURA, RETELHAMENTO, REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DOS SITIO MATÃO E MANIPEBA, NESTE MUNICIPIO, DURRANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/03/2023 | 1400.00 | 00071854744429 | CAIO RIAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/03/2023 | 1400.00 | 00002732341452 | EVERALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA DE PAU FERRO DA ESTAÇAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/03/2023 | 1610.00 | 00013498381440 | IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE IMAGENS NAS SALAS DA CRECHE REGINALDO GALDINO, ESCOLA MADRE DANTAS E NA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/03/2023 | 1900.00 | 00002490767488 | JOSE ADERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTAÇÃO DE 280 M DE GESSO, NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00001622087402 | MARCELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O PEREÍODO DE 23/02 À 17/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/03/2023 | 1100.00 | 49886069000153 | SEVERINO ELIAS DA SILVA JUNIOR 12068329409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA FOTOGRAFIA E FILMAGENS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/03/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU - TOMADA DE PREÇO 002/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/03/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU - PREGÃO PRESENCIAL 020/2023, 021/2023 E 022/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/03/2023 | 197.58 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/03/2023 | 30914.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURAÇÃO: 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/03/2023 | 172.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/03/2023 | 283.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/03/2023 | 98.67 | 00008422285789 | MARIA DAS NEVES CAVALCANTE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA FUNCIONÁRIA DO CONSELHO TUTELAR, MARIA DAS NEVES CAVALCANTE AMORIM, CPF: 084.222.857-89, REFERENTE A ALMOÇO PARA 3 (TRÊS) PARTICIPANTES DO EVENTO DA "ACONTEPAB", REALIZADO EM 03/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/03/2023 | 750.00 | 00003288179458 | LUCIANO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00071128039427 | EDUARDO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/03/2023 | 1200.00 | 00007145300427 | REGINALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00007434658495 | ANTONIO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/03/2023 | 1600.00 | 00012003452400 | NIELSON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS DE PINTURA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0001374 | 24/03/2023 | 8500.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 9.000 LITROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, 24 HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/03/2023 | 2720.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS, VULCANIZAÇÃO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 03/2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE NUMERO 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/03/2023 | 1300.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, DESTINADO PARA O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/03/2023 | 902.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTRINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/03/2023 | 2700.00 | 21610770000126 | MULTIPEÇAS IDEAL COM VAREJ DE PEÇAS AUTOMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 85, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/03/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU - TOMADA DE PREÇO 003/2023, 004/2023 E 005/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/03/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU - TOMADA DE PREÇO 006/2023, 007/2023 E 008/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/03/2023 | 110.00 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS RELATIVO A EMISSÃO DE UMA CERTIDÃO E DOIS RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/03/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0001370 | 24/03/2023 | 22491.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/03/2023 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE DOS DIAS 17, 18/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/03/2023 | 2604.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE DO DIA 22/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/03/2023 | 184.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/03/2023 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001376 | 24/03/2023 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, NO MES DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/03/2023 | 200.00 | 00008705710448 | GRACILENE PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA O PARECER SOCIAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/03/2023 | 300.00 | 00001310733465 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA PARECER SOCIAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/03/2023 | 1625.00 | 00009418279410 | RUFILA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, DESTINADO PARA EXECUTAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO CRIANÇAS, ADOLESCCENTES, ADULTOS E IDOSOS, DURANTE O MÊS DE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001384 | 24/03/2023 | 1200.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE 20 (VINTE) UNIDADES DE TINTA EPSON REFERENCIA 541, DESTINADO A SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/03/2023 | 1000.00 | 00012880359422 | JOAO VITOR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS DE PINTURA E REPAROS EM GESSO DA CRECHE REGINALDO GALDINO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00046694102453 | MARCELINO HERMINIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00007888441483 | VALDICLEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00009371422475 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00004743204488 | MARGARIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA M.E.I. PROF JOAQUIM CICERO BATISTA, LICALIZADA NO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/03/2023 | 1550.00 | 00008374084405 | ERIVANIA IVONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA ANA FERREIRA COUTINHO, LOCALIZADA NO SITIO RAIZ, ZONA RURAL, NESTE MUNICPIO, DURANTE O MES 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00010002837471 | RAIANE SOARES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO AUZENTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00009777754450 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, DESTE MUNICIPIO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00001693767457 | CRISTIANE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MATÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001381 | 24/03/2023 | 165160.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 40 COMPUTADORES DESKTOP CORE I5 8GB RAM DDR4 8GB, ARMAZENAMENTO SSD DE 240 GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, COMPLETO COM MOUSE E TECLADO SEM FIO, MONITOR DE 19.5 E ESTABILIZADOR DE 300KVA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUI NE. 1328/2023). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/03/2023 | 1890.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUFFET NOS DIAS 23 DE MARÇO DE 2023, DESTINADAS PARA A FORMAÇAO DE , PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS TEMPO DE APRENDER E BRASIL NA ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 24/03/2023 | 7225.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BUFFET PARA A V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 22/03/2023, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312022 | 5000442 | 24/03/2023 | 2000.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000443 | 24/03/2023 | 4784.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS, PREVENTIVAS E CALIBRAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, FISIOTERÁPEUTICOS, LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEDA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 24/03/2023 | 3497.61 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 24/03/2023 | 5000.00 | 00005323582790 | JOSE EVANDRO MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM MÓVEIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 24/03/2023 | 197.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 24/03/2023 | 1887.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 24/03/2023 | 251.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓERIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 24/03/2023 | 77.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 24/03/2023 | 49.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 24/03/2023 | 87.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 24/03/2023 | 50.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 5000453 | 24/03/2023 | 8773.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 24/03/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 5000455 | 24/03/2023 | 540.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS DE RECARGAS DE RONERS, PARA IMPRESSORAS BROTHER TN 660, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 27/03/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 27/03/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA PACIENTE MARISE JUVINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 27/03/2023 | 3439.36 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTÁRES DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 27/03/2023 | 190.00 | 00004801540406 | GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFE-8144, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0001392 | 27/03/2023 | 2010.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK DISPONIBLIZADOS PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO EM ROBÓTICA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, DIAS 16 E 17/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0001393 | 27/03/2023 | 800.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK DISPONIBLIZADOS PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA "APRENDER" E "BRASIL NA ESCOLA" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0001394 | 27/03/2023 | 780.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK DISPONIBLIZADOS PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DE CUIDADORES E MONITORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM 17/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/03/2023 | 2500.00 | 00008554406435 | ROSANGELA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-4965, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES À COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇU, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/03/2023 | 3000.00 | 00003860840410 | ELISANA AFONSO DE MOURA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E FORMAÇÃO PARA GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM-PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/03/2023 | 3000.00 | 02062858000106 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE AOPIO AO SETOR FINANCEIRO NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NOS LANÇAMENTOS DAS RECEITAS MUNICIPAIS EM SOFTWARE DE GESTÃO FINANCEIRA, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/03/2023 | 3000.00 | 20206922000167 | SHIRLENE NARCISIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO VOLTADO À INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS OPERACIONAIS E DOCUMENTAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/03/2023 | 52.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/03/2023 | 126.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/03/2023 | 1487.00 | 00016692348439 | JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/03/2023 | 1212.00 | 00092895620482 | SEVRINO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/03/2023 | 590.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUCIONAIS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/02/2023 A 25/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/03/2023 | 145.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/03/2023 | 30.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/03/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/03/2023 | 7000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FNDE, PNAE, PANAT E DMAIS ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ESPECIAL AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS A NIVEL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE GURINHEM E TRAIBUNAL DE JUSTIÇA, DURANTE O MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/03/2023 | 1400.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DOS PORTAIS (E-SIC; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; PORTAL INSTITUCIONAL), MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/03/2023 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/02/2023 A 25/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO 30.455-7 - IGD/PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0001407 | 28/03/2023 | 600.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, NA ESCOLA CARMEM SILVIA ALVES, NESTE CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 5000460 | 28/03/2023 | 2600.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DESTINADO AO EVENTO "V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE", PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000461 | 28/03/2023 | 3240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 28/03/2023 | 540.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES EM FAVOR DA PACIENTE ALIDA CARLA GOMES DO NASCIMENTO ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 28/03/2023 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUCIONAL DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 25/02/2023 À 25/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 28/03/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 29/03/2023 | 1212.00 | 00040386503400 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE ITABAIANA-PB E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000466 | 29/03/2023 | 1132.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000467 | 29/03/2023 | 3719.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000468 | 29/03/2023 | 1073.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000469 | 29/03/2023 | 10610.07 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000470 | 29/03/2023 | 8766.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000471 | 29/03/2023 | 21707.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 5000472 | 29/03/2023 | 4692.00 | 07673571000136 | ARMARIHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 7,2 M² DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE 11 M² DE ADESIVOS VINIL, CONFECÇÃO DE 120 CAMISAS COM ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO, DESTINADOS PARA O EVENTO "V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB, EM 22/03/2023, CONFORME COMPRPOVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000473 | 29/03/2023 | 770.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC E CIRURG DIGESTIVA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CLÍNICOS DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO EM FAVOR DA PACIENTE MARIA JOSE LIMA SILVA, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000474 | 29/03/2023 | 200.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME OFTALMOLÓGICO DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA - OCT, REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE MANOEL MESSIAS DA SILVA, ASSITIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000475 | 29/03/2023 | 4000.00 | 46079076000155 | CL SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000476 | 29/03/2023 | 6000.00 | 42160561000106 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 29/03/2023 | 8000.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 29/03/2023 | 25000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000479 | 29/03/2023 | 6580.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 14 ESTANTES EM AÇO, DESTINADAS PARA AS SALAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000480 | 29/03/2023 | 15310.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/03/2023 | 1200.00 | 00008966944450 | OLVAO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇAO PEDAGOGICA, PARA MONITORES DO PROGRAMA "BRASIL NA ESCOLA" DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/03/2023 | 340.00 | 00017189251405 | IVAN CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. PE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIADA NO SITIO MANECOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/03/2023 | 1200.00 | 00006149506436 | ANILDA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PEDAGOGICA, PARA OS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA "TEMPO DE APRENDER", DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/03/2023 | 2808.00 | 00036676160404 | SEVERINO JOAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇAO DOS PORTOES DA ESCOLA M.E.I.F. CONEGO JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SITIO MANECOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001446 | 29/03/2023 | 7732.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA, NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA M.E.I. ANALIA ARRUDA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO DE BOQUEIRÃO, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO CSE 107727-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001452 | 29/03/2023 | 5917.63 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) LOTADO (S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001453 | 29/03/2023 | 7442.34 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) LOTADO (S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL-COEGEMAS/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANUIDADE DO COEGEMAS, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO VISANDO PROMOVER UM INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES E DE AÇÕES NO QUE SE REFERE À ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/03/2023 | 912.00 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA TRECHO BRASÍLIA/JOAO PESSOA, DIA 30/03/23 EM FAVOR DO PREFEITO TARCISIO SAULO DE PAIVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001448 | 29/03/2023 | 1546.85 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) DE LOTADO (S) NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/03/2023 | 700.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS EM NUVENS E PÁGINA WEB PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/03/2023 | 1400.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE RHWEB, CONTROLE DE NOTAS E CONTROLE ADMINISTRATIVO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/03/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU - PREGÃO PRESENCIAL 023/2023, 024/2023 E 025/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/03/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU - PREGÃO PRESENCIAL 026/2023, 027/2023 E 028/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001415 | 29/03/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/03/2023 | 3800.00 | 00008252473490 | LARRYSA MIRRELLY ROSANDO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE CURRICULAR DO PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/03/2023 | 41480.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PRECATÓRIO - PROCESSO 2778289 - ID 081230000009505391 - REFERENTE A MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/03/2023 | 3800.00 | 00006442035441 | LORENA FÁTIMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISES CURRICULARES DO PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/03/2023 | 576.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00002277691470 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO DA BOMBA D'ÁGUA E MANUTENÇÃO DO DESSANILIZADOR DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO GURINHENZINHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/03/2023 | 1526.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PGFN - EC 113-2021 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARCELA 008 - MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/03/2023 | 5000.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZAADOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR, BEM COMO, OPERACIONALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, ELETRÔNICOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO EM GED OBRAS PERANTE O TCE/PB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112022 | 0001427 | 29/03/2023 | 4000.00 | 00008253500424 | PRISCILLA MACIEL DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZAADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/03/2023 | 3800.00 | 00008907509476 | AMANDA DE ANDRADE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE CURRCULAR DO PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/03/2023 | 1600.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMANZENAMENTO ELETRONICO EM NUVEM E HD (disco rigido) DE DOCUMENTOS CONTABEIS, JURIDICOS, LICITATORIOS E OUTROS, EM FORMATO PDF COM RESOLUÇÃO DE 300 dpi E RECONHECIMENTO DE TEXTO (ORC), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0001432 | 29/03/2023 | 800.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO MENSAL DOS DADOS DE REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS AO PORTAL DO E-SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0001433 | 29/03/2023 | 800.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DA DCTFWEB E EMISSÃO DE DARFS PREVIDENCIARIOS POR FONTE DE RECEITA DA FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/03/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 E AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/03/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2023, Nº 033/2023 ENº 034/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/03/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2023, Nº 030/2023 E Nº 031/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/03/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/03/2023 | 38.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 105300-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/03/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 106878-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/03/2023 | 857.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO - MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/03/2023 | 476.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO - MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/03/2023 | 1600.00 | 00041214030459 | GERALDO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE PINTOR PARA A MANNUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS 01/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/03/2023 | 1487.00 | 00013308995476 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/03/2023 | 1487.00 | 00032649495391 | JUSSIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/03/2023 | 1487.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/03/2023 | 1487.00 | 00010905257456 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/03/2023 | 1487.00 | 00004886727409 | EDVAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/03/2023 | 3450.00 | 00015011933415 | EDVALDO EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO TRATOR NEW HOLAND TL85, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001449 | 29/03/2023 | 13126.90 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) DE LOTADO (S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001450 | 29/03/2023 | 7990.53 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S500, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) DE LOTADO (S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001451 | 29/03/2023 | 4102.69 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) DE LOTADO (S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/03/2023 | 1600.00 | 00070134729480 | JEFESSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DE MOVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/03/2023 | 1487.00 | 00016692348439 | JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, PARA REALIZAÇÃO DAS ATAVIDADES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/03/2023 | 1602.00 | 49691001000119 | RENAN LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMORES, DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/03/2023 | 1800.00 | 47276135000148 | PAULO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAEDOS COMO ENCANADOR NA RECUPERÇAO E DESOBSTRUÇÃO DA REDE HIDRUALICA REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E BANHEIRO PUBLICO, DESTA CIDADE DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00073852244404 | JOSE FELIX DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00054163781404 | JOSÉ PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/03/2023 | 132214.82 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO ORGÃO SEC DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/03/2023 | 25013.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO ORGÃO SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/03/2023 | 40768.94 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO ORGÃO SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/03/2023 | 700.00 | 49773456000183 | 49.773.456 VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/03/2023 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2023 | 6521.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2023 | 1.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2023 | 1674.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE DO DIA 24/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2023 | 1700.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE DO DIA 25/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2023 | 33.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/03/2023 | 126.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/03/2023 | 39610.62 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO ORGÃO SEC DE ADM/PLAN/FINANCA - ESTATUTARIOS MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/03/2023 | 25683.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO ORGÃO SEC DE ADM/PLAN/FINANCA - COMISSIONADO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/03/2023 | 33172.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO ORGÃO SEC DE ADM/PLANEJ/FINANCA - INATIVO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/03/2023 | 2604.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO ORGÃO PENSIONISTA, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/03/2023 | 19532.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO ORGÃO CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/03/2023 | 7369.18 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO ORGÃO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/03/2023 | 18000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO ORGÃO GABINETE - PREFEITO - CHEFIA, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/03/2023 | 9000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO ORGÃO GABINETE - VICE - PREFEITO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2023 | 4284.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2023, DOS 357 AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA, PARCELA 01/06, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2023 | 4284.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2023, DOS 357 AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA, PARCELA 02/06, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/03/2023 | 4284.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2023, DOS 357 AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA, PARCELA 03/06, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2023 | 4284.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2023, DOS 357 AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA, PARCELA 04/06, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2023 | 4284.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2023, DOS 357 AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA, PARCELA 05/06, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2023 | 4284.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2023, DOS 357 AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA, PARCELA 06/06, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/03/2023 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO ORGÃO SEC DE AGRICULT/M. AMBIENTE - COMISSIONADO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/03/2023 | 2500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO ORGÃO DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIONADO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001456 | 30/03/2023 | 5835.29 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO DO FMAS DISPONIBILIZADO PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2023 | 2900.00 | 49773456000183 | 49.773.456 VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO FINANCEIRO PARA O LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS MUNICIPAIS EM SOFTWARES DE GESTÃO FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 113.390-X - CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 113.588-0 - PSB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 30.455-7 - IGD-PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/03/2023 | 15379.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO ORGÃO SEC DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIOS MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/03/2023 | 19018.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO ORGÃO SEC DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/03/2023 | 1700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO ORGÃO SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/03/2023 | 9765.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO ORGÃO SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/03/2023 | 2604.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO ORGÃO SEC DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/03/2023 | 3002.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO ORGÃO SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/03/2023 | 1700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO ORGÃO SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE FNAS/CRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/03/2023 | 1600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO ORGÃO SEC DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/03/2023 | 3302.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO ORGÃO SEC DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/03/2023 | 5406.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO ORGÃO SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001454 | 30/03/2023 | 2391.24 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) ÔNIBUS DE PLACA: OGB-0359 LOTADO (S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001455 | 30/03/2023 | 2165.89 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) ÔNIBUS DE PLACA: MOH-2045 LOTADO (S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001457 | 30/03/2023 | 3497.18 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) ÔNIBUS DE PLACA: OGE-8520 LOTADO (S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001458 | 30/03/2023 | 8009.07 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) ÔNIBUS DE PLACA: RLZ-3E34 LOTADO (S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001459 | 30/03/2023 | 4274.30 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) ÔNIBUS DE PLACA: QFG-0543 LOTADO (S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001460 | 30/03/2023 | 4356.32 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) ÔNIBUS DE PLACA: QSJ4J47 LOTADO (S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001461 | 30/03/2023 | 4763.64 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) ÔNIBUS DE PLACA: OGD-2879, LOTADO (S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001462 | 30/03/2023 | 2690.51 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) ÔNIBUS DE PLACA: OGE-6570, LOTADO (S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001463 | 30/03/2023 | 4296.22 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) ÔNIBUS DE PLACA: RLV-1DE73, LOTADO (S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001464 | 30/03/2023 | 3606.59 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) ÔNIBUS DE PLACA: RLQ-6A69, LOTADO (S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001465 | 30/03/2023 | 4912.34 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) ÔNIBUS DE PLACA: NPR-6923, LOTADO (S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001466 | 30/03/2023 | 11453.33 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA O (S) VEÍCULO (S) ÔNIBUS DE PLACA: QSE-6633, LOTADO (S) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/03/2023 | 1500.00 | 49007069000136 | ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOS CONSELHOS CINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB - CME; CAE; CACS/FUNDEB E CONSELHOS ESCOLARES, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/03/2023 | 2500.00 | 45836215000185 | LUNA SERVIÇOS - SUZANA SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À ARTICULAÇÃO DO PROCESSO DE LAVANTAMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO COM O OBJETIVO DE FOMENTAR O PROCESSO DE AQUISIÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2023 | 51278.06 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO ORGÃO SEC DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/03/2023 | 106578.94 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO ORGÃO SEC DE EDUCAÇÃO - ED INFANTIL VAAT - ESTATUTARIO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/03/2023 | 26468.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO ORGÃO SEC DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - ESTATUTARIO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/03/2023 | 28534.16 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ESTATUTARIO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/03/2023 | 3640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATADOS, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/03/2023 | 24478.91 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - CONTRATADO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/03/2023 | 155560.34 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% APOIO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/03/2023 | 372777.27 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/03/2023 | 316551.21 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% SERV. LEI 366 - ESTATUTÁRIOS, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/03/2023 | 46988.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA 70% - CONTRATADO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/03/2023 | 58769.98 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% PROFESSORES - CONTRATADOS, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/03/2023 | 56179.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 70% - CONTRATADOS, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/03/2023 | 96012.58 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5000481 | 30/03/2023 | 7478.87 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉ/PB, NO PERIODO DE 16 A 30/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5000482 | 30/03/2023 | 18043.77 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉ/PB, NO PERIODO DE 16 A 30/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000483 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 30/03/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 30/03/2023 | 1600.00 | 00011074709438 | SOLONILSON COUTINHO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO, DESTINADOS AOS EVENTOS EM ALUSÃO AO MÊS DA MULHER E DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000486 | 30/03/2023 | 1249.03 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 30/03/2023 | 1900.00 | 00001310685479 | GENILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO MANECOS E COMUNIDADES ADJACENTES, COM DESTINO PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA-PB, EM VAÍCULO DE PLACA OGG-6189, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 30/03/2023 | 1200.00 | 00003581494442 | JOSE FRANCISCO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 30/03/2023 | 77611.30 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 30/03/2023 | 35495.80 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 30/03/2023 | 25192.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 30/03/2023 | 1860.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 30/03/2023 | 5354.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 30/03/2023 | 49165.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 30/03/2023 | 7716.66 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 30/03/2023 | 29873.76 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 30/03/2023 | 132239.80 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 30/03/2023 | 29189.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 30/03/2023 | 29814.76 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 30/03/2023 | 4641.90 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 30/03/2023 | 37639.93 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 30/03/2023 | 15885.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 30/03/2023 | 13458.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 30/03/2023 | 41302.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 30/03/2023 | 2640.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 30/03/2023 | 5107.70 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 30/03/2023 | 2604.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 30/03/2023 | 6320.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 30/03/2023 | 7608.33 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 30/03/2023 | 1820.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 30/03/2023 | 2804.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 30/03/2023 | 7160.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - ESSTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 30/03/2023 | 4800.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 30/03/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 30/03/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000516 | 31/03/2023 | 2160.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EM 13 UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 31/03/2023 | 480.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGICA PROTOGASTRO LTDA SOCIEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PH METRIA ESOFÁGICA, PACIENTE DINIZ FRANCISCO DA SILVA - CPF 628.562.607-30, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000518 | 31/03/2023 | 12190.57 | 05667010000107 | MARCOS QUEQUE PROD. MED. HOSP. E LABORATORIAL - MAGG LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS PARA O ABASTECIMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/03/2023 | 4160.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/03/2023 | 92.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/04/2023 | 3800.00 | 00008907509476 | AMANDA DE ANDRADE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE CURRCULAR DO PROCESSO SELETIVO DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 03/2023, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE1428/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001553 | 03/04/2023 | 6400.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS, ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/04/2023 | 3000.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA E FOTOGRAMÉTRIA REALIZADO COM A FINALIDADE DE CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/04/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/04/2023 | 4153.00 | 24772452000150 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTRUA, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/04/2023 | 19.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/04/2023 | 138.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/04/2023 | 1700.00 | 00070113581459 | WELLINGTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00070837558417 | LARYSSA KELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00070357845439 | EQUIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00010970108486 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO IMÓVEL PÚBLICO ONDE FUNCIONA A EMPAER, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00064627179472 | SEVERINO JOSE ORNILO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00017514441476 | JAILTON COELHO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DESTINANDO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE NO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM-PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00011661667406 | HUMBERTO LEONE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0001551 | 03/04/2023 | 7305.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/04/2023 | 533.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADO AO USO NO TRATOR OU MAQUINA VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001552 | 03/04/2023 | 408.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 51 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CRAS, CREAS, SCFV E SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/04/2023 | 4700.00 | 43669615000118 | ALEX ANTONIO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03 POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE RURAL SÍTIO RIACHO VERDE, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MANUTENÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUAS E TESTE DE VAZÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/04/2023 | 2900.00 | 43669615000118 | ALEX ANTONIO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 05 POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DA SERRA DO CATOLÉ, SÍTIO URUÇÚ, SITIO LAGOA DE SERRA, SÍTIO MANIPEBA E SÍTIO AUSENTE, INCLUINDO SERVIÇPOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E TESTE DE DESSANILIZADOR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 5000519 | 03/04/2023 | 120.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 5000520 | 03/04/2023 | 1640.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 205 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 5000521 | 03/04/2023 | 1100.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (COFFEE BREAKS E LANCHES), DESTINADOS PARA AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NAS UBS DE GURINHÉM-PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 5000522 | 03/04/2023 | 4200.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (COFFEE BREAKS E LANCHES), DESTINADOS PARA A "V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE", EM 22/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 03/04/2023 | 1602.00 | 00003321265443 | LUIS CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 03/04/2023 | 1602.00 | 00002266577441 | LEONARDO AURELIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E NOS HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 03/04/2023 | 1602.00 | 00015794719435 | JOSE SEVERINO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALARES NO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 5000526 | 03/04/2023 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000527 | 03/04/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 03/04/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000529 | 03/04/2023 | 1400.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA O PROCEDIMENTO DE VESÍCULA EM FAVOR DA PACIENTE MARIA LIMA PINHEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000530 | 03/04/2023 | 6000.00 | 44996968000195 | CLINICA MEDICA ESCARIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PARA A AREALIZAÇÃO DE 60 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 03/04/2023 | 17450.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ANTENÇÃO A SAÚDE DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE, CONTRATO 0004/2020,REFERENTE A PARCELA 02/04, DUDRANTE O MÊS DE 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/04/2023 | 1602.00 | 00089894782787 | CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00008293904488 | SILVANA RAQUEL DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/04/2023 | 1180.00 | 00003503667482 | GENILSON CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL GERLÂNIA MARIA, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/04/2023 | 1602.00 | 00013079287495 | MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/04/2023 | 1602.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/04/2023 | 1602.00 | 00003876007445 | EVERALDO DA COSTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/04/2023 | 1602.00 | 00001291969403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/04/2023 | 3000.00 | 00003860840410 | ELISANA AFONSO DE MOURA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E FORMAÇÃO PARA GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM-PB, MÊS 03/2023, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 1398, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0001555 | 03/04/2023 | 600.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, NA ESCOLA ANALIA ARRUDA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO URUÇU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/04/2023 | 4882.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/04/2023 | 6480.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 54 CINQUENTA E QUATRO GLP ENVAZADO GLP DE 13 KG, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/04/2023 | 712.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 89 (OITENTA E NOVE)BUTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 lt, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/04/2023 | 632.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 79 (SETENTA E NOVE) BUTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 lt, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITRUA, SECRETARIAS DA INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E DEP. DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001568 | 04/04/2023 | 6000.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/04/2023 | 1900.00 | 00010943901430 | MARCOS JEAN CARLOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS E SERVIÇO DE PINTURA E ACABAMENTO NAS ESCOLAS CARMEM SILVIA E ANÁLIA ARRUDA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DOS USUÁRIOS DA SALA DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL), LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/04/2023 | 720.00 | 00001291984470 | MARIA REJANE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001573 | 04/04/2023 | 179055.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 45 NOTEBOOKS CORE I3 4GB SSD 256GB, W11 GAR, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001575 | 04/04/2023 | 79580.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 20 NOTEBOOKS CORE I3 10 G 4GB RAM SSD 256GB, W11 GAR, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/04/2023 | 1450.00 | 00005139728460 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, RESTAUARAÇAO EM FIBRAS E PINTURA DO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6923, PERTENCENTE A SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001577 | 04/04/2023 | 220290.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 210 APARELHOS TABLET M10A 3G - PRETO 2+32GB, DESTINADO PARA O USO COM OS ALUNOS 7º ANO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000532 | 04/04/2023 | 413.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000533 | 04/04/2023 | 7285.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000534 | 04/04/2023 | 1319.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000535 | 04/04/2023 | 16116.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000536 | 04/04/2023 | 8281.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000537 | 04/04/2023 | 8150.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000538 | 04/04/2023 | 12494.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 04/04/2023 | 375.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000540 | 04/04/2023 | 3184.21 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000541 | 04/04/2023 | 4500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000542 | 04/04/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/04/2023 | 184.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS/SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0001574 | 04/04/2023 | 2675.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK DISPONIBLIZADOS PARA A OFICINA COM AS IDOSAS DO SFCV E PARA EQUIPE TECNICA QUE TRABALHOU E EXECUTOU O PROJETO MUSICAL "GURINHEM DE TODAS ELAS" EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM O OBJETIVO DE PROMOVER UMA FEIRA LIVRE PARA VALORIZAR O EMPREENDEDORISMO FEMININO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/04/2023 | 1450.00 | 26657086000113 | ANTONIO ERIC CARVALHO DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, DA FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/04/2023 | 3000.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS/SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/04/2023 | 2000.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO 09269072711 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB EM MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/04/2023 | 25.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/04/2023 | 2500.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA CONSULTIVA NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ASSESSORAMENTO DOS CONTRATOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS: FEDERAIS E ESTADUAIS; REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS A QUE FAZ GESTÃO, REFERENTE AO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/04/2023 | 2000.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/04/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/04/2023 | 2108.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE DO DIA 29/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/04/2023 | 2666.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE DO DIA 31/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/04/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/04/2023 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE DO DIA 30/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/04/2023 | 94.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/04/2023 | 2500.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA COMPLETA DE EVENTOS OU OBRAS EM ALTA RESOLUÇÃO E EDIÇÃO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIAS EM SOFTWARES, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/04/2023 | 21.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/04/2023 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSOSSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PORJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00110/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000543 | 05/04/2023 | 2300.00 | 49361567000182 | CARINE RAYANNE CAVALCANTI DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANTENÇÃO E REPAROS EM MÓVEIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000544 | 05/04/2023 | 1660.00 | 00013296869425 | ALISSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA, EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 05/04/2023 | 1660.00 | 00013411201479 | FELIPE VIDAL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA, EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 05/04/2023 | 1660.00 | 00016317352410 | JOSENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA, EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000547 | 05/04/2023 | 2500.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000548 | 05/04/2023 | 4600.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES MARMHOUD COURY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COLECISTECTOMIA POR VIDEO LAPARÓSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE; MARIA DE LIMA PINHEIRO RG.116.193.-5, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000549 | 05/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ART - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000550 | 05/04/2023 | 8084.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO, CABEAMENTO DA REDE DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000551 | 05/04/2023 | 400.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, JUNTO AO SUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000552 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000553 | 05/04/2023 | 44.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/04/2023 | 400.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE, JUNTO AO FNDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/04/2023 | 900.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONER COMP. COM PM CB435/436/285/278 U 2K EVOLUT, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001585 | 05/04/2023 | 222824.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 56 NOTEBOOKS CORE I3 10 G 4GB RAM SSD 256GB, W11 GAR, DESTINADOS AS ESCOLAS PARA USO DOS PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I E 11 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001586 | 05/04/2023 | 234761.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 59 NOTEBOOKS CORE I3 10 G 4GB RAM SSD 256GB, W11 GAR, DESTINADOS AS ESCOLAS PARA USO DOS PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I E 11 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/04/2023 | 686.00 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 1 MICROONDAS 30L MS309, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/04/2023 | 1602.00 | 00059901365791 | LUIZ CLAUDIO DA CONCEICAO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/04/2023 | 600.00 | 00001279588438 | LUCIANO MARCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO PARA A MONTAGEM DE BRINQUEDOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00009497855478 | SERGIANA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NESTA CIDADE, MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/04/2023 | 835.00 | 00087264021491 | RONALDO JOSE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA ARRUDA, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001611 | 10/04/2023 | 3660.00 | 07673571000136 | ARMARIHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 122 CAMISAS COM ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESTINADAS AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO AUTISMO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0001612 | 10/04/2023 | 2400.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, NA ESCOLA ANALIA ARRUDA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO URUÇU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001613 | 10/04/2023 | 5246.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE ARES E PROTETORES DE AROS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV-1D73, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001614 | 10/04/2023 | 7869.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE ARES E PROTETORES DE AROS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0543, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000554 | 10/04/2023 | 4000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES EM PSIQUIATRIA PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000555 | 10/04/2023 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÁTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000556 | 10/04/2023 | 990.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO 2,2 MEDICINAL 1M3 ONU 1072 DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 5000557 | 10/04/2023 | 4740.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REGARGA DE 30 TONNER PARA IMPRESSORAS BROTHER, 19 TONNER PARA IMPRESSORAS HP85A E 30 TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON, PERTENCENTES ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000558 | 10/04/2023 | 450.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVALCANTE, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000559 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRÃO, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RIBEIRÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000560 | 10/04/2023 | 600.00 | 00092899455400 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 10/04/2023 | 500.00 | 00058654356472 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, SN, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000562 | 10/04/2023 | 700.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000563 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00002989605401 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000564 | 10/04/2023 | 33.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 10/04/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 5000566 | 10/04/2023 | 6876.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS, PREVENTIVAS E CALIBRAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, FISIOTERÁPEUTICOS, LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEDA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001601 | 10/04/2023 | 15200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA SKW3B19, CAPACIDADE PARA 12M³, CT 33/2023-CPL, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001615 | 10/04/2023 | 16980.36 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OGG-6217, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001616 | 10/04/2023 | 4900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA OGG-6217, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/04/2023 | 6000.00 | 43495214000199 | LEON HAVI OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS COM DRONE, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS, VÍDEO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SALA DO AEE, VÍDEO DO CURSO DE ROBÓTICA, VÍDEO DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA, VÍDEO INSTITUCIONAL DAS ESTRUTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VÍDEO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E VÍDEO PROPAGANDA PARA A MATRÍCULA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/04/2023 | 6190.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E DOAÇÃO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0001603 | 10/04/2023 | 430.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, EM 04/04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/04/2023 | 2000.00 | 20407355000107 | DOMICIO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM CARRO DE SOM VOLANTE, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/04/2023 | 23.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/04/2023 | 46.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/04/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/04/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORVIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA NOS MUNICIPIOS- COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/04/2023 | 149.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/04/2023 | 9632.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/04/2023 | 61673.07 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/04/2023 | 2500.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS MUNICÍPES CARENTES, DO MUNICIÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/04/2023 | 1000.00 | 43495214000199 | LEON HAVI OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS COM DRONE, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS, VÍDEO E FOTO DO EVENTO DAS MULHERES "GURINHÉM DE TODAS ELAS", CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/04/2023 | 900.00 | 00007271089489 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE BOLSA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE ORIGEM, ART. 26 DA LEI MUNICIPAL 517/2019 - FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/04/2023 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/04/2023 | 500.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, 157, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/04/2023 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO DEPEJO DE DEJETOS, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/04/2023 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO ADMINISTRATIVO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/04/2023 | 600.00 | 00087381168472 | ELIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO CLAUDINO CESAR FREIRE, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE VÁRIOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00002979309400 | ADRIANO VAGNER SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO CEHAP, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/04/2023 | 184.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/04/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/04/2023 | 1400.00 | 00008033658452 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARROÇÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE NÃO MOTORIZADO, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS EM GERAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/04/2023 | 400.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RAÍZ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/04/2023 | 2500.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E CONTRUÇAO E EDFICAÇÃO EM ALVENARIA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E AÇO, INFRAETRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REALIZADAS PELO MUINICIPIO DE GURINHEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/04/2023 | 400.00 | 00078870445453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO AUSENTE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/04/2023 | 400.00 | 00043808484772 | FRUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/04/2023 | 400.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/04/2023 | 400.00 | 00011579298427 | MARIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/04/2023 | 400.00 | 00043779794420 | JOSE ALVES DE FREIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/04/2023 | 400.00 | 00015165081494 | DIEGO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/04/2023 | 400.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/04/2023 | 400.00 | 00006634917469 | EDIVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/04/2023 | 400.00 | 00008721817405 | JOAO DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO VOLTA, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/04/2023 | 400.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MATÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/04/2023 | 400.00 | 00009738953499 | CRISTIANO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/04/2023 | 400.00 | 00013293504485 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/04/2023 | 400.00 | 00070457286466 | LUCIANO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/04/2023 | 400.00 | 00005035299406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADEDE SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/04/2023 | 600.00 | 00009083981401 | PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001652 | 11/04/2023 | 6075.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL 120K,, PERTENCENTE À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/04/2023 | 10174.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENVCENTE AO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, MêS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001657 | 11/04/2023 | 7455.35 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA TRATOR VALTRA,, PERTENCENTE À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/04/2023 | 2000.00 | 44376850000164 | LUIZ FERNANDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTO-ELETRICA DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS E LEVES, PARA MANAUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR, DESTE MUINICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/03/2023 A 14/04/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001659 | 11/04/2023 | 650.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA TRATOR VALTRA,, PERTENCENTE À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/04/2023 | 2500.00 | 48636348000104 | EMERSON HENRIQUE MARIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR (MAQUINAS E CARROS PESADOS), DURANTE O PERIODO DE 14/03/2023 A 14/04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000567 | 11/04/2023 | 19200.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (ESFIGMOMANÔMETRO, FITA MEDIÇÃO, ESTETOSCÓPIO ADULTO SIMPLES, OXIMETRO), DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000568 | 11/04/2023 | 2533.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000569 | 11/04/2023 | 2650.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000570 | 11/04/2023 | 11000.00 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADERNETA DA CRIANÇA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 11/04/2023 | 1559.80 | 02828080000101 | SOUSA & APOLINARIO GRAFICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AO EVENTO DA "V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE" PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 22/036/2023, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 11/04/2023 | 820.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓRTESE ORTOPÉDICA, DESTINADA AO PACIENTE; ERLAN JÚNIOR ESTEVÃO RODRIGUES, RESIDENTE NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000573 | 11/04/2023 | 80.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000574 | 11/04/2023 | 88.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 5000575 | 11/04/2023 | 4125.22 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF4129, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000576 | 11/04/2023 | 500.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME OFTALMOLÓGICO DE IRIDECTOMIA EM AMBOS OS OLHOS, REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE; MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, ASSITIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000577 | 11/04/2023 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS E MMII, REALIZADO NA PACIENTE MARINICE MARIA DA CONCEIÇÃO, CPF 024.540.054-09, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242022 | 5000578 | 11/04/2023 | 2750.00 | 46400841000197 | N NAIR DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 13/03/2023 A 13/04/2023, CONFORME CONTRATO 00077/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00001277488495 | MIRIAN FERREIRA DE SOUZA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRTITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/04/2023 | 4882.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEIF CARMEN SILVA, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/04/2023 | 2000.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001661 | 12/04/2023 | 65423.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001662 | 12/04/2023 | 6006.97 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (GUARNIÇÃO DO PARA-BRISA E PARA-BRISA) DESTINADO PARA O VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: RLV1D73, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001664 | 12/04/2023 | 608.88 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO ACD, LAMPADA FAROL E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA SLF0J20, PERTENCENTE À FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/04/2023 | 1400.00 | 00071854744429 | CAIO RIAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/04/2023 | 1400.00 | 00002732341452 | EVERALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/04/2023 | 1900.00 | 00051911248472 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/04/2023 | 950.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIN DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABALEIREIRO NOS CORTES DE CABELO PARQA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS GERLANIA MARIA, FRANCISCO MANOEL COELHO E CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADAS EM BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/04/2023 | 780.00 | 00005952194460 | RISONETE CREUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA REALIZADO NA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO URUÇU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE MARÇO À 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00000994973446 | HELEN KARIN MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO, PER5ANTE AS CAPACITAÇÕES PEDAGOGICAS, COM OS DIRETORES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0001683 | 12/04/2023 | 2500.00 | 00012713486408 | LUCAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN E PASSEIO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGA 3810, CAP 07 PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO BOQUEIRÃO PARA ESCOLAS DAQUELA COMUNIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO CSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000579 | 12/04/2023 | 1335.00 | 00002979270431 | ADMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 5000580 | 12/04/2023 | 1546.89 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR E FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA9916, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000581 | 12/04/2023 | 1335.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRE DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000582 | 12/04/2023 | 710.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 12/04/2023 | 1335.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000584 | 12/04/2023 | 3060.34 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000585 | 12/04/2023 | 16445.90 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 5000586 | 12/04/2023 | 2905.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADAOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, PA, LABORATÓRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2023 A 01/04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000587 | 12/04/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0001663 | 12/04/2023 | 1546.89 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO ACD E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO RANGER DE PLACA QFD8H72, PERTENCENTE À FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/04/2023 | 5340.00 | 26904708000160 | LUBFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS OARA A MAQUINA PATROL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/04/2023 | 1522.00 | 00001395159416 | JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, MUNICIPIO DE GURINHEM, NO MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00003616026423 | EDEMILTON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA DO CONJUNTO DA CIAXA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001665 | 12/04/2023 | 328.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR E CAFÉ) DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001677 | 12/04/2023 | 3431.23 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/03/2023 A 01/04/2023, DISPONIBILIZADO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/04/2023 | 117.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/04/2023 | 241.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001669 | 12/04/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/03/2023 A 01/04/2023, DISPONIBILIZADO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001671 | 12/04/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/03/2023 A 01/04/2023, DISPONIBILIZADO AO CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001672 | 12/04/2023 | 556.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/03/2023 A 01/04/2023, DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PAB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001674 | 12/04/2023 | 512.50 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/03/2023 A 01/04/2023, DISPONIBILIZADO AO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0001675 | 12/04/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/03/2023 A 01/04/2023, DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O RIBEIRÃO NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00002693508452 | REGIVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA BEIRA RIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO PROJETO DE PALCO E CENARIO PARA OS EVENTOS DA PAIXAO DE CRISTO NA MATRIZ NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, A SEREM REALIZADAS NO DIA 22/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/04/2023 | 1900.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO CRAS, MUNICIPAL NA ORGANHIZAÇÃO/LOGISTICA DO EVENTO PARA APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO REGIONALIZADO NO ACOLHIMENTO FAMILIAR DO ESTADO DA PARAÍBA, COM REPRESENTANTES DE INSTITUIÇÕES QUE ATUAM COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0001688 | 13/04/2023 | 7800.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PAVILHÃO PARA O EVENTO DO PROJETO MUNICIPAL "GURINHEM DE TODAS ELAS" EM HOMENAGEM AO DIA "INTERNACIONAL DA MULHER" COM OBJETIVO DE PROMOVER A FEIRA LIVRE PARA VALORIZAR O EMPREENDEDORISMO FEMININO COM AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DOS SERVIÇOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0001689 | 13/04/2023 | 20700.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE: CAMARIM, GERADOR, EQUIPAMENTO DE SOM, ILUMINAÇÃO, PLACAS DE LED E PALCO DE ESTUTURA METALICA, DESTINADO PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DE JOVENS E CRIANÇAS DO SCFV NOPROJETO MUNICIPAL "GU8RINHEM DE TODAS ELAS", EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHAR, COM OBJETIVO DE PROMOVER UMA FEIRA LIVRE, PARA VALORIZAR O EMPREENDEDORISMO FEMININO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/04/2023 | 735.55 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULALDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/04/2023 | 1204.24 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULALDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/04/2023 | 356.42 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULALDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/04/2023 | 94304.05 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULALDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/04/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/04/2023 | 33.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/04/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/04/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/04/2023 | 1470.00 | 00005139728460 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, RESTAUARAÇAO EM FIBRAS E PINTURA DO ÔNIBUS DE PLACA MOH 2045, PERTENCENTE A SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/04/2023 | 1321.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR VALTRA 885, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000588 | 13/04/2023 | 4810.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000589 | 13/04/2023 | 579.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000590 | 13/04/2023 | 882.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000591 | 13/04/2023 | 4140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000592 | 13/04/2023 | 44501.51 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, MÊS 03/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000593 | 13/04/2023 | 75407.65 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS, MÊS 03/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000594 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000595 | 13/04/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/04/2023 | 7167.11 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULALDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/04/2023 | 240695.31 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULALDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/04/2023 | 34662.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULALDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - VAAT DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/04/2023 | 2000.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE GÁS E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE UMA FREEZER, ENCANAMENTO E TROCA DE GÁS DE UMA FREEZER, PINTURA E CONSERTO DA PORTA DE UMA GERLADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 14/04/2023 | 2578.40 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS/FÓRMULAS NUTRICIONAIS, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000597 | 14/04/2023 | 4150.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTÁRES DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000598 | 14/04/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000599 | 14/04/2023 | 1500.00 | 00002490767488 | JOSE ADERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA FINALIZAÇÃO DA PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000600 | 14/04/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/04/2023 | 1302.00 | 00004156554473 | LUCILENE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/04/2023 | 1250.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DESTINANDA PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA SERRA DO CATOLÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/04/2023 | 800.00 | 00078871026420 | IVANILDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAV´[ES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/04/2023 | 1650.00 | 00096437162449 | MANUEL ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/04/2023 | 1302.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA O MUNCÍPIO DE GUIRNHEM/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/04/2023 | 24748.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PRECATÓRIO - PROCESSO 0000255-78.2001.815.0761 - ID 081230000009586715 - REFERENTE A PARCELA 25/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/04/2023 | 115.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/04/2023 | 15.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/04/2023 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE DO DIA 05/04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/04/2023 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOE DO DIA 13/04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/04/2023 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA INSTITUCIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ACOMPANHAMENTO DO CMAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS PMAS, COM ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE SENHAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E MINISTÉRIO DA FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001720 | 17/04/2023 | 4231.42 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO PSB-FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO PROGRAMA MAC-FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO PROGRAMA IGD-PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001716 | 17/04/2023 | 1500.00 | 09140351001063 | ARQUIDIOCESE DA PB PAROQUIA DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PEREÍODO DE 17/03/2023 À 17/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/04/2023 | 1100.00 | 49886069000153 | SEVERINO ELIAS DA SILVA JUNIOR 12068329409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA FOTOGRAFIA E FILMAGENS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/04/2023 | 3900.00 | 42766595000130 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 PADRÕES DE FUTEBOL E 35 COLETES DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICPIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001721 | 17/04/2023 | 1681.49 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001729 | 17/04/2023 | 1380.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE3 10 TONNER'S BROTHER TN660, 06 RECARGAS DE TINTAS EPSON 541 E 06 RECARGAS DE TONER'S HP85A, DESTINADOS PARA OS SETORES DE LICITAÇÃO E DE EMPENHO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/04/2023 | 2970.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, REDES DE INTERNET, SISTEMA DE CÂMERAS NAS ESCOLAS, UBS E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/04/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEÚDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/04/2023 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO NO SICONV - MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/04/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00004549001470 | GILMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001722 | 17/04/2023 | 754.75 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001723 | 17/04/2023 | 7214.61 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001724 | 17/04/2023 | 7679.52 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000601 | 17/04/2023 | 643.12 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTÁRES DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5000602 | 17/04/2023 | 21754.89 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5000603 | 17/04/2023 | 10562.29 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000604 | 17/04/2023 | 773.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS (TROPHIC BASIC 800G PT - PRODIET), DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000605 | 17/04/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001718 | 17/04/2023 | 8006.03 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001719 | 17/04/2023 | 3174.37 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/04/2023 | 600.00 | 18429153000114 | SERVERINO DOS RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 20 BOLSAS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - PROFESSORES - NO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001728 | 17/04/2023 | 352300.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL FORMADO POR 04 KITS PROJETO PEDAGÓGICO BRINQUEDOTECA SER CRIANÇA COMPOSTOS POR LIVROS EM DIVERSOS FORMATOS E BRINQUEDOS E 06 KITS PROJETO PEDAGÓGICO SUPER CRECHE, COMPOSTOS POR 200 LIVROS EM DIVERSOS FORMATOS E BRINQUEDOS, VAAT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001733 | 17/04/2023 | 2629.22 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0359, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001734 | 17/04/2023 | 3301.13 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6570, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001735 | 17/04/2023 | 3728.23 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001736 | 17/04/2023 | 2466.46 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH-2045, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001737 | 17/04/2023 | 5083.32 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001738 | 17/04/2023 | 2771.02 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0543, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001739 | 17/04/2023 | 3055.20 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8520, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001740 | 17/04/2023 | 2096.37 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV-1D73, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001741 | 17/04/2023 | 2243.01 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6049, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001742 | 17/04/2023 | 9230.65 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 6633, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001743 | 17/04/2023 | 3137.86 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL 4D51, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001744 | 17/04/2023 | 9966.66 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 3E34, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001745 | 17/04/2023 | 2283.84 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ 6A69, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001746 | 17/04/2023 | 4491.67 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ 4J47, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/04/2023 | 500.90 | 60746948966041 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 3995-0. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/04/2023 | 520.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO O MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001771 | 18/04/2023 | 1650.19 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6570, PERTENCENTE À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001772 | 18/04/2023 | 5444.06 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4J47, PERTENCENTE À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/04/2023 | 2070.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 39 (TRINA E NOVE) CARIMBOS, MODELOS TRODAT 4913 E TRODAT 4911, DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000607 | 18/04/2023 | 270.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000608 | 18/04/2023 | 353.76 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTÁRES DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 18/04/2023 | 1743.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, MÊS 03/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000610 | 18/04/2023 | 1000.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS, MÊS 03/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/04/2023 | 87.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O EMPREENDER, DESTE MUNICIPIO - MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001774 | 18/04/2023 | 4239.09 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MAQUINA TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTE À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001775 | 18/04/2023 | 4277.41 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 2402, PERTENCENTE À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001777 | 18/04/2023 | 600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇAO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 2402, PERTENCENTE À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/04/2023 | 58.00 | 00005837221484 | VANESSA LINHARES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) EM DILIGÊNCIA DA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 11/04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/04/2023 | 44867.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/04/2023 | 2000.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXEUÇÃO PARA A MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM A CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS VIRTUAIS, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/04/2023 | 80.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, PARA ATENDER AO PROCESSO CGP-PRC-2023/13720 - RA 97795259. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/04/2023 | 15.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001776 | 18/04/2023 | 2820.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 35 (STRINTA E CINCO) TITAS EPSON REF 541, 12 TONERS HP 85ª, DESTINADO AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/04/2023 | 156.90 | 00005518897480 | JOCIANE PAMERA COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇAO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM REPRESENTANDO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL NA 177ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGERTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL/CIB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 17/04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/04/2023 | 2000.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRASLADO E CORTEJO EM FAVOR DO FALECIDO JOSIAS LEONEL COELHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/04/2023 | 180.00 | 00071202910416 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EVENTUAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/04/2023 | 150.00 | 00016406777476 | LUCIMARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE GENERO ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME PREVISOT EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/04/2023 | 1900.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO CRAS, MUNICIPAL NA ORGANHIZAÇÃO/LOGISTICA DO EVENTO PARA APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO REGIONALIZADO NO ACOLHIMENTO FAMILIAR DO ESTADO DA PARAÍBA, COM REPRESENTANTES DE INSTITUIÇÕES QUE ATUAM COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUI NE 1687). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/04/2023 | 150.00 | 00002645469469 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE GENERO ALIMENTICIOS, CONFORME PREVISTO EM LEI Nº 488/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/04/2023 | 200.00 | 00004682494430 | JOSE WILSON REIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE GENERO ALIMENTICIOS,C ONFORME PREVISTO EM LEI Nº 488/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/04/2023 | 200.00 | 00014086494469 | JOSE FERNANDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE GENERO ALIMENTICIOS CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/04/2023 | 74.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO - MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/04/2023 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, MêS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/04/2023 | 150.00 | 00010376427400 | JANAINA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME PREVISTO EM LIE MUNICIPAL Nº 488/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/04/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DDA AÇÃO SOCIAL - 32.897-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/04/2023 | 1200.00 | 00007784969457 | HARAMYS LUCINDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM PAREDÃO, DURANTE AS ATIVIDADES TRADICIONAIS DA SEMA ASANTA, NO PERIODO DE 03 A 07 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/04/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/04/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/04/2023 | 2280.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO O MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/04/2023 | 16.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/04/2023 | 62.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIASDA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/04/2023 | 1700.00 | 00070210222476 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/04/2023 | 1700.00 | 00001693796473 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE TRATORISTA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/04/2023 | 1500.00 | 00002277691470 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO DA BOMBA D'ÁGUA E MANUTENÇÃO DO DESSANILIZADOR DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO GURINHENZINHO, DURANTE O MÊS 03/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/04/2023 | 600.00 | 00086924648487 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/04/2023 | 400.00 | 00003489187474 | ROMEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE E MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 15/03/2023 A 15/04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/04/2023 | 1935.00 | 00002409146430 | SEBASTIAO ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NO PERÍMETRO MUNICIPAL, CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTES DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO PARA ORGAOS PUBLICOS EM TODO O MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/04/2023 | 1530.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 43 (QUARENTA E TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS ORGÃOS PUBLICOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14/04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/04/2023 | 153.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ENGENHARIA E TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO - MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/04/2023 | 1302.00 | 00008867890441 | MARIA JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/04/2023 | 93.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDER, DESTE MUNICIPIO - MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/04/2023 | 1150.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E REBOBINAMENTO DA MÁQUINA DE SOLDA, CONFECÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA DE CAMINHÃO, ÔNIBUS E MÁQUINAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/04/2023 | 116.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO - MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/04/2023 | 67.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO - MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/04/2023 | 65.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO - MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/04/2023 | 282.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA QUADRA DE ESPORTES, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/04/2023 | 47.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001804 | 19/04/2023 | 15000.00 | 41278331000175 | BRENDA MARIA REGIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA OUR7H90, DESTINANDO À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/03/2023 A 20/04/2023, CONFORME CONTRATO Nº00060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/04/2023 | 48.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO PREDIO PÚBLICO VINCULADO AO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME MATRICULA 66809053, COMPETENCIA 03/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/04/2023 | 47.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSÃO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO PREDIO PÚBLICO VINCULADO AO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME MATRICULA 66809053, COMPETENCIA 04/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/04/2023 | 98.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PREDIO PÚBLICO VINCULADO AO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, MATRÍCULA 69852782, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/04/2023 | 96.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO PÚBLICO VINCULADO AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MATRÍCULA 69852782, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/04/2023 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO PÚBLICO VINCULADO AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MATRÍCULA 66812925, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/04/2023 | 134.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO PÚBLICO VINCULADO AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MATRÍCULA 66813883, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 19/04/2023 | 2500.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, RETROALIMENTAÇÃO DE DADOS E CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS NO SISTEMA HORUS - MEDICAMENTOS - DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 19/04/2023 | 300.00 | 09598525000145 | ORTO TRAUMA TAMBAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM FAVOR DO PACIENTE DANILO ALVES CORREIA, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000613 | 19/04/2023 | 4689.38 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES (CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE FERIDAS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/04/2023 | 1430.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MADRE DANTAS E SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03 A 18 DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0001781 | 19/04/2023 | 2192.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK DISPONIBLIZADOS PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DE MONITORES E CUIDADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO DIA 14/04/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001786 | 19/04/2023 | 6675.99 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE-6633, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001788 | 19/04/2023 | 13610.38 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8520, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/04/2023 | 1800.00 | 40259960000195 | CHRYSTOPHER MAURICIO DIAS DA SILVA 07171744418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRAVAÇÃO DAS VOZES DO ATORES, EDIÇÃO, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DO ÁUDIO PARA DUBLAGEM NO EVENTO CULMINANCIA DO PROJETO ESCOLAR NO ESPETÁCULO TEATRAL DRAMA DA PAIXÃO DE CRISTO 2023 DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/04/2023 | 1302.00 | 00070168137461 | ANGELINE GERMANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO URUÇU DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 20/04/2023 | 700.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANJUTENÇÃO DE MÓVEIS E GELADEIRAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/04/2023 | 1302.00 | 00071108658431 | ALAN DA SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/04/2023 | 2375.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS, VULCANIZAÇÃO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/04/2023 | 1302.00 | 00011059620405 | AIZY YHANNE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/04/2023 | 1200.00 | 00007145300427 | REGINALDO OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/04/2023 | 2000.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, DIRETORIA DE TRANSPORTES E ASSESSORIA JURÍDICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/04/2023 | 3650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/04/2023 | 2473.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/04/2023 | 1.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/04/2023 | 80.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIASDA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/04/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIASDA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIASDA CONTA DO SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/04/2023 | 30879.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001833 | 24/04/2023 | 19055.40 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001830 | 24/04/2023 | 12749.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS CRAS E SCFV DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0001831 | 24/04/2023 | 6099.81 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000616 | 24/04/2023 | 8381.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/04/2023 | 19463.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO - MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/04/2023 | 3249.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIASDA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001832 | 24/04/2023 | 17685.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/04/2023 | 16950.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 15 APARELHOS CELULARES SANSUNG GALAXY A04E 64GB DUAL SM-A042MZKPTO PRETO Q, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUI NE 0000842/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001851 | 25/04/2023 | 197212.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 188 TABLETS M10A 3G - PRETO 2+32GB DESTINADO AO USO COM ALUNOS DO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 0001852 | 25/04/2023 | 5720.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 01 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 08 PORTAS NVR 4K 1008 COM HD 2TB E 07 CAMERAS DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA VHL 5 MEGA PIXES 1120 BULLET, DESTINADO PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0001853 | 25/04/2023 | 660.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS (CABO COAXIAL HIB RF4MMCEL F 750HM DB NU BC), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO NO MUNICÍPIO DEE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 0001854 | 25/04/2023 | 5320.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO (01- GRAVADOR DIG DE VIDEO 8P NVR 4K 1008 COM HD 2TB E 06- CÂ), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0001855 | 25/04/2023 | 660.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS (CABO COAXIAL HIB RF4MMCEL F 750HM DB NU BC), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FRANCISCO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DEE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000617 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MONISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DESTINADO AO SENHOR FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUSA, MÉDICO, CRM: 11410/PB. O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS 03/2023 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA SANTO ANTONIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 5000618 | 25/04/2023 | 5432.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS, PREVENTIVAS E CALIBRAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000619 | 25/04/2023 | 4300.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS (86 EXAMES), REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 25/04/2023 | 2500.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, RETROALIMENTAÇÃO DE DADOS E CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS NO SISTEMA HORUS - MEDICAMENTOS - DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000621 | 25/04/2023 | 6100.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS (122 EXAMES), REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000622 | 25/04/2023 | 4250.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BUFFET PARA O EVENTO DA VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 19/04/2023, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 25/04/2023 | 33.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 25/04/2023 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICOS DESTINADO PARA A PACIENTE: MARIA SOLEDADE NASCIMENTO, TC ABDOMEN TOTAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000625 | 25/04/2023 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE; ARLINDO ARCANJO FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 5000626 | 25/04/2023 | 3826.15 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 5000627 | 25/04/2023 | 1090.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO, DESTINADO PARA O EVENTO DA VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 19/04/2023, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000628 | 25/04/2023 | 6398.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 20 VENTILADORES 50CM VENTISOL COLUNA TURBO PREMIUM 8034 BRONZE PRETO 220 VOLTS, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 5000629 | 25/04/2023 | 6225.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO (01- GRAVADOR DIG DE VIDEO NVD 3316P E 03- CÂMERA DE TV IP BULLET VIP 1230 G4), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 5000630 | 25/04/2023 | 1690.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONITORAMENTO (CABO IMPACT LAN UTP CATSE 4P IL5CBR 305M BRANCO), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/04/2023 | 1625.00 | 00009418279410 | RUFILA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, DESTINADO PARA EXECUTAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO CRIANÇAS, ADOLESCCENTES, ADULTOS E IDOSOS, DURANTE O MÊS DE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/04/2023 | 150.00 | 00087436280449 | MARLENE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/04/2023 | 150.00 | 00006121973447 | SONIA LIRA ALVES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/04/2023 | 3200.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE ABRIL DE 2023, DESTINADO PARA O PESSOAL DE APOIO E ORGANIZAÇÃO NA CULMINÂNCIA DO PROJETO "O DRAMA DA PAIXÃO DE CRISTO", CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/04/2023 | 1300.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, DESTINADO PARA O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001837 | 25/04/2023 | 450.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) RECARGAS DE TONERS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/04/2023 | 900.00 | 00036486434449 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 275/80 R22, VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5X25, DESTINADO PARA VEICULOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/04/2023 | 600.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENÇA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, Nº 226, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEMAIS SETORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 22/03/2023 À 22/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/04/2023 | 600.00 | 00012128387426 | MARIA APARECIDA DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO PARA VINHETA DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001840 | 25/04/2023 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, NO MES DE 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/04/2023 | 28000.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01 À 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/04/2023 | 582.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL PGFN - PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A PARCELA 17, ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/04/2023 | 1543.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL PGFN - EC 113/2021 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A PARCELA 009, ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/04/2023 | 255.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/04/2023 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/04/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/04/2023 | 5000.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZAADOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR, BEM COMO, OPERACIONALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, ELETRÔNICOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO EM GEO OBRAS PERANTE O TCE/PB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/04/2023 | 3000.00 | 02062858000106 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE APOIO AO SETOR FINANCEIRO NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NOS LANÇAMENTOS DAS RECEITAS MUNICIPAIS EM SOFTWARE DE GESTÃO FINANCEIRA, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001871 | 26/04/2023 | 3000.00 | 43430517000123 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E PLANILHAS EM MEIO DIGITAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA EM SOFTWARES DE GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL, PATRIMONIAL OU CONTÁBIL PARA A COMPOSIÇÃO DE RELATÓRIOS E INDICADORES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/04/2023 | 1940.00 | 00020394055420 | TEOBEERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE EMISSÃO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CERTIDOES DE CASAMENTO E CERTIDÕES DE ÓBITOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112022 | 0001875 | 26/04/2023 | 4000.00 | 00008253500424 | PRISCILLA MACIEL DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/04/2023 | 193.54 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/04/2023 | 1400.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DOS PORTAIS (E-SIC; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; PORTAL INSTITUCIONAL), MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0001894 | 26/04/2023 | 800.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO MENSAL DOS DADOS DE REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS AO PORTAL DO E-SOCIAL, NO MÊS DE 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0001895 | 26/04/2023 | 800.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DA DCTFWEB E EMISSÃO DE DARFS PREVIDENCIARIOS POR FONTE DE RECEITA DA FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/04/2023 | 1600.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ELETRONICO EM NUVEM E HD (DISCO RÍGIDO) DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS, LICITATÓRIOS E OUTROS, EM FORMATO PDF COM RESOLUÇÃO DE 300 DPI E RECONHECIMENTO DE TEXTO (ORC), PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/04/2023 | 17000.00 | 43548199000108 | JOSE ISAAC PEDROZA ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/04/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/04/2023 | 9.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/04/2023 | 390.00 | 00070009999426 | DAMIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA SERRA DE MADEIRA DA MARCA SKIL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/04/2023 | 1302.00 | 00004156554473 | LUCILENE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/04/2023 | 1487.00 | 00032649495391 | JUSSIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/04/2023 | 1487.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/04/2023 | 1487.00 | 00013308995476 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/04/2023 | 1487.00 | 00010905257456 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/04/2023 | 1487.00 | 00004886727409 | EDVAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/04/2023 | 1302.00 | 00096446374453 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 22/03 À 22/04, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/04/2023 | 1302.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 22/03 À 22/04, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/04/2023 | 1302.00 | 00003288475421 | MARCUS ANTONIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/04/2023 | 1302.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O PEREÍODO DE 22/03/2023 À 22/04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001897 | 26/04/2023 | 20185.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/04/2023 | 1302.00 | 00001637425457 | QUECIA DEISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA CULMINÂNCIA DO PROJETO, O DRAMA DA PAIXÃO DE CRISTO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/04/2023 | 1302.00 | 00096436867449 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA CULMINÂNCIA DO PROJETO, O DRAMA DA PAIXÃO DE CRISTO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/04/2023 | 1302.00 | 00007888441483 | VALDICLEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO RBEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/04/2023 | 640.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE 03 EXTINTORES, 17 PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O EVENTO EM CULMINÂNCIA DO PROJETO "O DRAMA DA PAIXÃO DE CRISTO" NO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/04/2023 | 1300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/04/2023 | 300.00 | 00071854753410 | ADNA BIANCA ROCHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/04/2023 | 150.00 | 00003288766400 | MARIA DA PENHA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017 PARA A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME COMPROV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/04/2023 | 1806.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: OFX-8641, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO MOV. ASS SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000631 | 26/04/2023 | 250.00 | 00063766043404 | MICHELINE LINS LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRANTE EM EVENTO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REALIZADO EM 25/04/2023, DESTINADA AOS DENTISTAS E ACD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000632 | 26/04/2023 | 1305.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 22 UNIDADE DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2,2 MEDICINAL ONU 1072, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 5000633 | 26/04/2023 | 6433.26 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000634 | 26/04/2023 | 1800.00 | 00002784090400 | RENATA DE LIMA MAGRUGA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRANTE NA "V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE" PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB, EM 22/03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000635 | 26/04/2023 | 1900.00 | 00003031476441 | LINDOMAR SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE MOBILIDADE OU MOBILIDADE REDUZIDA, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL, EM VEÍCULO SPIN DE PLACA QNL2E92, DURANTE O MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000636 | 26/04/2023 | 1900.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE MOBILIDADE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA RLS0C66, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000637 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00003581494442 | JOSE FRANCISCO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000638 | 26/04/2023 | 1800.00 | 00010943901430 | MARCOS JEAN CARLOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000639 | 26/04/2023 | 1800.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRE DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000640 | 26/04/2023 | 900.00 | 00010155989430 | SUELIDA RAFAELA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRANTE NA "V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE" PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB, EM 22/03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000641 | 26/04/2023 | 900.00 | 00004905178460 | PATRICIA FREITAS DE LIMA MEIRELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRANTE NA "V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE" PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB, EM 22/03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000642 | 26/04/2023 | 900.00 | 00005536962469 | KALIANE MEDEIROS NOGUEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRANTE NA "V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE" PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB, EM 22/03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 5000643 | 26/04/2023 | 29765.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000644 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/04/2023 | 3000.00 | 00003860840410 | ELISANA AFONSO DE MOURA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E FORMAÇÃO PARA GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM-PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/04/2023 | 2500.00 | 00008554406435 | ROSANGELA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES À COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇU E DE URUÇÚ À BUENOS AIRES, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA, MOT4965, NO MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/04/2023 | 1550.00 | 00008374084405 | ERIVANIA IVONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA ANA FERREIRA COUTINHO, LOCALIZADA NO SITIO RAIZ, ZONA RURAL, NESTE MUNICPIO, DURANTE O MES 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/04/2023 | 1302.00 | 00001693767457 | CRISTIANE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MATÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/04/2023 | 1302.00 | 00046694102453 | MARCELINO HERMINIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/04/2023 | 1302.00 | 00009371422475 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/04/2023 | 1302.00 | 00009777754450 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MATÃO, DESTE MUNICIPIO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/04/2023 | 1302.00 | 00004743204488 | MARGARIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA M.E.I. PROF JOAQUIM CICERO BATISTA, LICALIZADA NO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/04/2023 | 900.00 | 00003503667482 | GENILSON CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL GERLÂNIA MARIA, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001876 | 26/04/2023 | 32767.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO AUSENTE, PADRE JOSE MARIA MESQUITA, FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO E FRANCISCO MANOEL COELHO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001877 | 26/04/2023 | 19849.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANÁLIA ARRUDA, JOAQUIM CÍCERO BATISTA E GERLÂNIA MARIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/04/2023 | 5066.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/04/2023 | 1400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 09/02 À 08/04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/04/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-9916, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 5000646 | 27/04/2023 | 4100.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (COFFEE BREAKS E LANCHES), DESTINADOS PARA O DIA "D" DE VACINAÇÃO E AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE 04/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000647 | 27/04/2023 | 99.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000648 | 27/04/2023 | 2520.00 | 36896924000165 | FETUS SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GENICOLÓGICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000649 | 27/04/2023 | 297.75 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTIS), DESTINADOS AOS EVENTOS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000650 | 27/04/2023 | 660.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000651 | 27/04/2023 | 6801.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/04/2023 | 5500.00 | 43626846000144 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE SHOW PIROTÉCNICO (GIRANDOLA) PARA EVENTOS CULTURAIS EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/04/2023 | 1602.00 | 49691001000119 | RENAN LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMORES, DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/04/2023 | 320.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS DE CORTE PARA MÁQUINA DE APARAR GRAMAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA SLF0I30, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA SLF0H30, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA SLF0J20, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/04/2023 | 8.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-6049, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/04/2023 | 8.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-6570, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-8520, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-6633, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGD-2879, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLV1D73, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ6A69, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSE9764, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/04/2023 | 313.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGG6217, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLS2D49, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQI2402, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA SLD6H90, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/04/2023 | 1400.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE RHWEB, CONTROLE DE NOTAS E CONTROLE ADMINISTRATIVO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/04/2023 | 700.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS EM NUVENS E PAGINA WEB PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/04/2023 | 80.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/04/2023 | 134.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/04/2023 | 21.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/04/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/04/2023 | 1500.00 | 49007069000136 | ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB - CME; CAE; CACS/FUNDEB E CONSELHOS ESCOLARES, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/04/2023 | 41480.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PRECATÓRIO - PROCESSO 2778289 - ID 081230000009650588 - REFERENTE A 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/04/2023 | 7000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FNDE, PNAE, PANAT E DMAIS ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ESPECIAL AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS A NIVEL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE GURINHEM E TRAIBUNAL DE JUSTIÇA, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/04/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/04/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001935 | 28/04/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0001936 | 28/04/2023 | 700.00 | 49773456000183 | 49.773.456 VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/04/2023 | 40310.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADM/PLAN/FINANCA - ESTATUTÁRIO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/04/2023 | 28910.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADM/PLAN/FINANCA - COMISSIONADO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/04/2023 | 33172.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADM/PLANEJ/FINANCA - INATIVO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PENSIONISTA, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/04/2023 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO - LC 176/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/04/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/04/2023 | 49.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/04/2023 | 7811.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/04/2023 | 3.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/04/2023 | 4206.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/04/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/04/2023 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/04/2023 | 5270.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/04/2023 | 1333.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001950 | 28/04/2023 | 927.72 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001951 | 28/04/2023 | 8848.45 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (MÁQUINAS PESADAS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001954 | 28/04/2023 | 15703.35 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (MÁQUINAS PESADAS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/04/2023 | 134540.68 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/04/2023 | 24893.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/04/2023 | 42971.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00004493851406 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA CULMINÂNCIA DO PROJETO "O DRAMA DA PAIXÃO DE CRISTO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/04/2023 | 2500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIONADO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/04/2023 | 1700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/04/2023 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULT/M. AMBIENTE - COMISSIONADO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001969 | 28/04/2023 | 1573.01 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE GURINHÉM-PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/04/2023 | 19532.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/04/2023 | 7369.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/04/2023 | 18000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A GABINETE - PREFEITO - CHEFIA, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/04/2023 | 9000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A GABINETE - VICE - PREFEITO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0001937 | 28/04/2023 | 2900.00 | 49773456000183 | 49.773.456 VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO FINANCEIRO PARA O LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS MUNICIPAIS EM SOFTWARES DE GESTÃO FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001968 | 28/04/2023 | 2783.01 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURINHÉM-PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/04/2023 | 13647.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/04/2023 | 19018.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/04/2023 | 1700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/04/2023 | 10416.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/04/2023 | 3906.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/04/2023 | 1600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/04/2023 | 3302.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/04/2023 | 5406.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IGD/PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO MAC-FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000652 | 28/04/2023 | 19000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000653 | 28/04/2023 | 14000.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000654 | 28/04/2023 | 4000.00 | 42160561000106 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000655 | 28/04/2023 | 8000.00 | 46079076000155 | CL SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000656 | 28/04/2023 | 8486.45 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 5000657 | 28/04/2023 | 7747.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 5000658 | 28/04/2023 | 3995.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000659 | 28/04/2023 | 1752.00 | 00003321265443 | LUIS CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 28/04/2023 | 1602.00 | 00015794719435 | JOSE SEVERINO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALARES NO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000661 | 28/04/2023 | 1602.00 | 00002266577441 | LEONARDO AURELIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E NOS HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 5000662 | 28/04/2023 | 18000.00 | 25189803000167 | MULTINTEGRADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, COMPOSTA PELO SERVIÇO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA AO SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC E-SUS-AB EM AMBIENTE DE CLOUD COMPUTING, PNI E PEC, E-SUS-AB TERRITÓRIO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS DE SEGURANÇA DE ACESSO E BACKUP DE DADOS, FORNECIMENTO DE NUVEM, CONFIGURAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5000663 | 28/04/2023 | 18889.22 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5000664 | 28/04/2023 | 8885.70 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000665 | 28/04/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000666 | 28/04/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000667 | 28/04/2023 | 43187.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000668 | 28/04/2023 | 79168.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000669 | 28/04/2023 | 34432.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000670 | 28/04/2023 | 34432.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000671 | 28/04/2023 | 23017.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000672 | 28/04/2023 | 1860.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000673 | 28/04/2023 | 5334.43 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICO - CONTRATADOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000674 | 28/04/2023 | 5854.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICO - CONTRATADOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000675 | 28/04/2023 | 17570.82 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000676 | 28/04/2023 | 26897.59 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000677 | 28/04/2023 | 134757.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000678 | 28/04/2023 | 29189.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000679 | 28/04/2023 | 6653.76 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000680 | 28/04/2023 | 31422.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000681 | 28/04/2023 | 17765.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000682 | 28/04/2023 | 12156.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000683 | 28/04/2023 | 41302.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000684 | 28/04/2023 | 3640.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000685 | 28/04/2023 | 6828.53 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000686 | 28/04/2023 | 6656.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000687 | 28/04/2023 | 6320.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19, CONTRATADOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000688 | 28/04/2023 | 6320.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID - 19 - CONTRATADOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000689 | 28/04/2023 | 6462.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000690 | 28/04/2023 | 6462.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000691 | 28/04/2023 | 1720.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000692 | 28/04/2023 | 3704.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - CONTRATADOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000693 | 28/04/2023 | 7160.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000694 | 28/04/2023 | 2760.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - CONTRATADOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/04/2023 | 1902.00 | 00009219643405 | IRENALDO CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/04/2023 | 1602.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/04/2023 | 1902.00 | 00013079287495 | MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/04/2023 | 1902.00 | 00003876007445 | EVERALDO DA COSTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/04/2023 | 1602.00 | 00001291969403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/04/2023 | 1602.00 | 00089894782787 | CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/04/2023 | 775.00 | 00001693749475 | ADRIANO BENEDITO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA E ENCANAMENTOS DA ESCOLA M.E.I.F. PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADO NO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/04/2023 | 2200.00 | 00036676160404 | SEVERINO JOAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO MURO DA ESCOLA M.E.I.F. PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SITIO MANECOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00009406790432 | LUCIA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA E. M. E. I. F. LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/04/2023 | 218.00 | 00016622163430 | JOSE LUCAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUAS E CAPINAGEM DA PARTE EXTERNA E INTERNA DA ESCOLA M.E.I.F. LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 10 À 12/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/04/2023 | 185.00 | 00071980451460 | ELENILSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO ENTORNO DA ESCOLA E.M.E.I.F. JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, SÍTIO MATÃO, GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001952 | 28/04/2023 | 4621.94 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001953 | 28/04/2023 | 3011.88 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001955 | 28/04/2023 | 3321.83 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ4J47, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001956 | 28/04/2023 | 4593.65 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-3E34, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001957 | 28/04/2023 | 4556.12 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ-6A69, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001958 | 28/04/2023 | 3850.61 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLV-1D73, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001959 | 28/04/2023 | 2554.00 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFL-4D51, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001960 | 28/04/2023 | 6913.10 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-6633, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001961 | 28/04/2023 | 2467.80 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6570, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001962 | 28/04/2023 | 3978.30 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB-0359, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001963 | 28/04/2023 | 2878.25 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001964 | 28/04/2023 | 2186.02 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0543, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001965 | 28/04/2023 | 2295.58 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-2879, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001966 | 28/04/2023 | 2090.65 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6923, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0001967 | 28/04/2023 | 2274.35 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6049, PERTENCENTE À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/04/2023 | 49631.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/04/2023 | 162461.31 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO FUNDEB 70 - ESTATUTÁRIO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/04/2023 | 377985.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - ESTATUTÁRIO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/04/2023 | 315191.11 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - - LEI 366 - FUNDEB 70 - ESTATUTÁRIO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/04/2023 | 52516.65 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA 70 - CONTRATADO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/04/2023 | 60993.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 70 - CONTRATADO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/04/2023 | 52797.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO 70 - CONTRATADO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/04/2023 | 102842.68 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - COMISSIONADO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/04/2023 | 108848.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - ED INFANTIL VAAT - ESTATUTARIO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/04/2023 | 27010.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - ESTATUTARIO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/04/2023 | 33190.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - CONTRATADO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/04/2023 | 28534.16 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - ESTATUTARIO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/04/2023 | 3640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - CONTRATADO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0002025 | 02/05/2023 | 30600.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (ILUMINAÇÃO, PALCO E PAINEL DE LED) PARA A APRESENTAÇÃO TEATRAL PLANEJADA DURANTE AS OFICINAS DE ARTES CÊNICAS REALIZADAS COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COMO PARTE INTEGRANTE DAS ATIVIDADES ESCOLARES DE ACORDO COM OS PARÂMETROS E DIRETRIZES CURRICULARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, GERLÂNIA MARIA E PADRE JOSÉ MARIA MESQUITA. COM O OBJETIVO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS ALUNOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/05/2023 | 5786.36 | 12386373000121 | LRG COMERIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS AS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICCA REALIZADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002031 | 02/05/2023 | 976.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 122 (CENTRO E VINTE E DOIS) BUTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 lt, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SENDO DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002032 | 02/05/2023 | 8160.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 68 (SESSENTA E OITO) BUTIJÕES DE GAS GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002035 | 02/05/2023 | 660.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS (CABO COAXIAL HIB RF4MMCEL F 750HM DB NU BC), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAQUIM CÍCERO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002040 | 02/05/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA, PLACA OFD1H51, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/05/2023 | 243.44 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS, RELATIVO AO REGISTRO DE ATA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA ESCOLA PE. JOSÉ MARIA MESQUITA DO MUNICIPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002044 | 02/05/2023 | 5720.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS (GRAVADOR DIG DE VIDEO 8 PORTAS NVR 4K HD 1TB E CÂMERA DE TV P SIST DE SEG. VHK 5 MEG), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOAQUIM CÍCERO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002049 | 02/05/2023 | 670.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DE ENTREGA DA MEDALHA A ALUNA VENCEDORA NAS OLIMPIADAS DE CIENCIAS NA ESCOLA PADRE JOSE MARIA MESQUITA, SITIO MANECOS, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO DIA 25/04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/05/2023 | 1100.00 | 00010351690450 | JOSE WASHINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E REPAROS NA REDE HIDRAULICA E CONDUÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A ESCOLA M.E.F. ANÁLIA ARRUDA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00005952194460 | RISONETE CREUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA REALIZADO NA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO URUÇU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002063 | 02/05/2023 | 26550.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS UNIDADES ESCOLARES E MATERIAL ELÉTRICO PARA A INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DAS E.M.E.I.F SERAFINA RIBEIRO, E.M.E.I.F CARMEM SILVIA E DA E.M.E.I.F FLAVIANO RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002064 | 02/05/2023 | 24017.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS UNIDADES ESCOLARES E MATERIAL ELÉTRICO PARA A INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DAS E.M.E.I.F GERLANIA MARIA, E.M.E.I.F ANÁLIA ARRUDA E DA E.M.E.I.F MADRE DANTAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/05/2023 | 8700.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO, REINSTALAÇÃO, TROCA DE FLUÍDO REFRIGERANTE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS COM CAPACIDADE DE 12.000, 18.000 BTUS INVERTER NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000695 | 02/05/2023 | 1400.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES ENFERMOS CONTIDO DE MOBILIDADE REDUZIDA, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, TOTALIZANDO 07 VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA OGD4E95. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 5000696 | 02/05/2023 | 2130.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONITORAMENTO (CABO IMPACT LAN UTP CATSE 4P IL5CBR 305M BRANCO E CABO COAXIAL), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CONJUNTO RIBEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 5000697 | 02/05/2023 | 1200.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONITORAMENTO (CÂMERA DE TV P SIST DE SEG VHL 5 MEG PIXES 1120), DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CONJUNTO RIBEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000698 | 02/05/2023 | 450.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 22 UNIDADE DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2,2 MEDICINAL ONU 1072, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000699 | 02/05/2023 | 6000.00 | 44996968000195 | CLINICA MEDICA ESCARIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PARA A AREALIZAÇÃO DE 30 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000700 | 02/05/2023 | 2142.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000701 | 02/05/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 5000702 | 02/05/2023 | 240.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5000703 | 02/05/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1. MC4, PLACA QFD1H71, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR DA DISPOSIÇÃO DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5000704 | 02/05/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1. MC4, PLACA RLZ4H37, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR DA DISPOSIÇÃO DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5000705 | 02/05/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1. MC4, PLACA QFD1H61, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR DA DISPOSIÇÃO DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 5000706 | 02/05/2023 | 1464.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 183 CARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS, CEO, LABORATÓRIO, PA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGR.DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000707 | 02/05/2023 | 2000.00 | 43495214000199 | LEON HAVI OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DO VÍDEO INSTITUCIONAL PARA O TELA E COBERTURA DO EVENTO DA (V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000708 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00001310685479 | GENILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO MANECOS E COMUNIDADES ADJACENTES, COM DESTINO PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA-PB, EM VAÍCULO DE PLACA OGG-6189, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000709 | 02/05/2023 | 1200.00 | 00003581494442 | JOSE FRANCISCO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000710 | 02/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFW 3E32, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000711 | 02/05/2023 | 1455.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000712 | 02/05/2023 | 4182.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000713 | 02/05/2023 | 2447.92 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000714 | 02/05/2023 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 02/05/2023 | 33.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000716 | 02/05/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/05/2023 | 1700.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESEPCIALIZADO EM PSICOLOGIA DESTINADO PARA EXECUTAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, TENDO COMO PUBLICOALVO CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, DURENTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002033 | 02/05/2023 | 120.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BUTIJÕES DE GAS GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002034 | 02/05/2023 | 256.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS E PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002050 | 02/05/2023 | 256.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS E PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 2034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002059 | 02/05/2023 | 120.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 2033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/05/2023 | 938.48 | 09122706000109 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA: QFE8B32, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002039 | 02/05/2023 | 7800.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO JEEP COMPASS, PLACA RLV 2E29, A DIEESEL, 4X4,COMPLETO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/05/2023 | 2000.00 | 49631037000107 | 49631037 JEANDERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIAS SOCIAIS PARA O MUNICÍPIO DE GRUINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0002022 | 02/05/2023 | 6425.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/05/2023 | 10000.00 | 42502127000159 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA COM TRATOR AGRÍCOLA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA COMUNIDADE DE SÍTIO MANECOS E REGIÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00010970108486 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO IMÓVEL PÚBLICO ONDE FUNCIONA A EMPAER, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00017573956444 | GABRIEL GOIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO REALIZADO NA FROTA DE VEICULAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/05/2023 | 717.60 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA INFRAESTRUTRUA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/05/2023 | 7520.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ROÇADEIRAS STIHL FS 220 TRIMCUT 42 2, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/05/2023 | 3202.00 | 24772452000150 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTRUA, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002041 | 02/05/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA, PLACA RLY6H07, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/05/2023 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSOSSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PORJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002029 | 02/05/2023 | 488.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 79 (SETENTA E NOVE) BUTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 lt, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITRUA, SECRETARIAS DA INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E DEP. DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002030 | 02/05/2023 | 120.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BUTIJÃO DE GAS GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITRUA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/05/2023 | 2000.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002042 | 02/05/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA, PLACA QFT 9F12, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/05/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/05/2023 | 16.93 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/05/2023 | 18.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/05/2023 | 243.44 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS, RELATIVO AO REGISTRO DE ATA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002061 | 02/05/2023 | 488.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 79 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002062 | 02/05/2023 | 120.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP ENVASADO DE 13 KG, DESTINADO À SEDE DA PREFIETURA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/05/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/05/2023 | 287.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/05/2023 | 9.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002069 | 04/05/2023 | 990.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO AVISO DE CHAMADA PUBLICA 002/2023,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002070 | 04/05/2023 | 2965.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 035/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/05/2023 | 2500.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA CONSULTIVA NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ASSESSORAMENTO DOS CONTRATOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS: FEDERAIS E ESTADUAIS; REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS A QUE FAZ GESTÃO, REFERENTE AO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/05/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/05/2023 | 10.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/05/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/05/2023 | 1487.00 | 00016692348439 | JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, PARA REALIZAÇÃO DAS ATAVIDADES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00017514441476 | JAILTON COELHO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, DESTINANDO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE NO MUNICÍPIO DE GUIRNHÉM-PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 5000717 | 04/05/2023 | 5320.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONITORAMENTO (CÂMERA DE TV P SIST DE SEG VHL 5 MEG PIXES 1120 E GRAVADOR DIG DE VI), DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 5000718 | 04/05/2023 | 880.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONITORAMENTO (CABO COAXIAL HIB RF4MMCEL F 750HM DB NU BC), DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000719 | 04/05/2023 | 1370.00 | 47893332000106 | ESTEPHANE GRACE NUNES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODOTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000720 | 04/05/2023 | 880.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BUFFET PARA O EVENTO DA VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 15/03/2023, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000721 | 04/05/2023 | 2950.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MOD. BC-3000 PLUS MINDRAY, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000722 | 04/05/2023 | 1660.00 | 00016317352410 | JOSENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA PREDIAL, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000723 | 04/05/2023 | 1660.00 | 00013296869425 | ALISSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA PREDIAL, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000724 | 04/05/2023 | 1660.00 | 00013411201479 | FELIPE VIDAL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA PREDIAL, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000725 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PORTAS, FOPRROS E ALISARES DO PA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000726 | 04/05/2023 | 2950.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MOD. BC-3000 PLUS MINDRAY, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000727 | 04/05/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000728 | 04/05/2023 | 88.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 5000729 | 04/05/2023 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. (SUBSTITUI NE 5000714/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/05/2023 | 2000.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DED PEÇA TERMOSTATO, PINTGURA DE UMA GELADEIRA, TROCA DE MOTOR, COLOCAÇÃO DE GAS E PINTURA EM UMA FREEZER, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002073 | 04/05/2023 | 5320.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS (GRAVADOR DIG DE VIDEO 8 PORTAS NVR 4K HD 1TB E CÂMERA DE TV P SIST DE SEG. VHK 5 MEG), DESTINADOS A ESCOLA M.E.I. SEVERINO RUFINNO DOS SANTOS, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SITIO MATÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002075 | 04/05/2023 | 880.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A ESCOLA M.E.I. SEVERINO RUFINNO DOS SANTOS, LOCALIZADO NA COMUNUNIDADE SITIO MATÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/05/2023 | 3500.00 | 40259960000195 | CHRYSTOPHER MAURICIO DIAS DA SILVA 07171744418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADADES DE LINGUARENS ARTITICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DURATNE AS OFICINAIS EDUCACIONAIS PROMOVIDAS PARA OS ALUNOS DA REDE BASICA DE ENSINO DAS ESCOLAS FLAVIANO RIBEIRO, GERLANIA MARIA DA SILVA E PE JOSE MARIA MESQUITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/05/2023 | 3500.00 | 40259960000195 | CHRYSTOPHER MAURICIO DIAS DA SILVA 07171744418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADADES DE TEATRO PROMOVIDAS DE ACORDO COM OS PARAMETROS CURRICULARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS M. FLAVIANO RIBEIRO, GERLANIA MARIA DA SILVA E PEDRA JOSE MARIAMESQUITA, COM OBJETIVO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0002083 | 04/05/2023 | 8700.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO, REINSTALAÇÃO, TROCA DE FLUÍDO REFRIGERANTE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS COM CAPACIDADE DE 12.000, 18.000 BTUS INVERTER NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. (SUBSTITUI NE. 2068/2023). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/05/2023 | 2500.00 | 45836215000185 | LUNA SERVIÇOS - SUZANA SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE MEMORANDOS E OFÍCIOS DIVERSOS, PRODUÇÃO DE RECIBOS COMPROVANTES DE ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002087 | 05/05/2023 | 780.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 78 ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002088 | 05/05/2023 | 1920.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 24 GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 GK, DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002096 | 05/05/2023 | 1200.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/05/2023 | 1400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 08/04 À 07/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 5000730 | 05/05/2023 | 1300.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 130 CARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS, CEO, LABORATÓRIO, PA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000731 | 05/05/2023 | 4805.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000732 | 05/05/2023 | 9349.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000733 | 05/05/2023 | 10349.07 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000734 | 05/05/2023 | 737.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000735 | 05/05/2023 | 8600.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000736 | 05/05/2023 | 875.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000737 | 05/05/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000738 | 05/05/2023 | 77.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000739 | 05/05/2023 | 390.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000740 | 05/05/2023 | 600.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AO DIA "D" MULTIVACINAÇÃO EM 15/04/2023, EVENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000741 | 05/05/2023 | 600.00 | 00092899455400 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000742 | 05/05/2023 | 180.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADE DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2,2 MEDICINAL ONU 1072, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000743 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRÃO, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RIBEIRÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000744 | 05/05/2023 | 450.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVALCANTE, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 05/05/2023 | 2757.66 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS/FÓRMULAS NUTRICIONAIS, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000746 | 05/05/2023 | 3120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TRAMADOL INJ 50/MG/ML 1ML), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/05/2023 | 17000.00 | 45390698000137 | RUTHI DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE RUA LED 100W, DESTINADO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/05/2023 | 1450.00 | 26657086000113 | ANTONIO ERIC CARVALHO DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, DA FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MES DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/05/2023 | 1295.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/05/2023 | 2750.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS/SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/05/2023 | 2046.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DIA 27/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/05/2023 | 10.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/05/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/05/2023 | 1790.00 | 00003714097481 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE EVENTOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/05/2023 | 3590.00 | 42766595000130 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 PADRÃO DE FUTEBOL COM 16 CONJUNTOS E 70 COLETES DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICPIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/05/2023 | 2500.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS MUNICÍPES CARENTES, DO MUNICIÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/05/2023 | 600.00 | 50539457000147 | 50.359.457 CLEDENILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO PARA O ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO/2023, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/05/2023 | 2000.00 | 20407355000107 | DOMICIO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM CARRO DE SOM VOLANTE, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000747 | 08/05/2023 | 1200.00 | 00003581494442 | JOSE FRANCISCO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE5000488. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000748 | 08/05/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 5000749 | 08/05/2023 | 8156.44 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002122 | 09/05/2023 | 32299.96 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002123 | 09/05/2023 | 36871.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0002124 | 09/05/2023 | 700.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO, CARGA DE FLUÍDOS REFRIGERANTE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS COM CAPACIDADE DE 12.000, INVERTER NA CRECHE REGINALDO GALDINO DA SILVA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002128 | 09/05/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (04 PNEUS 215/75 R17, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE-6570, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002129 | 09/05/2023 | 8161.54 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QFD-8H72, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002130 | 09/05/2023 | 7528.89 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002131 | 09/05/2023 | 4099.22 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-6633, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002132 | 09/05/2023 | 5952.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E RECAPAGEM DE 09 (NOVE) PNEUS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO ÔNIBUS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002137 | 09/05/2023 | 2466.01 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DEPEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DE PLACA RLS2D09, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002138 | 09/05/2023 | 150.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLS2D09, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002139 | 09/05/2023 | 2050.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/75R16C, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RED1H27, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002140 | 09/05/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75 R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-6570, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002141 | 09/05/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75 R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-6570, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002142 | 09/05/2023 | 4099.22 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-6633, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 09/05/2023 | 400.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, JUNTO AO SUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 5000751 | 09/05/2023 | 2350.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONITORAMENTO (CABO COAXIAL COM ALIMENTAÇÃO E CABOS CAT), DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. SEVERINO ELIAS DE PAIVA ARAÚJO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 5000752 | 09/05/2023 | 6670.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONITORAMENTO (GRAVADOR DIG DE VIDEO 8 PORTAS NVR 4K 3008 COM HD 2TB, CÂMERA DE TV), DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. SEVERINO ELIAS DE PAIVA ARAÚJO, GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000753 | 09/05/2023 | 3360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 09/05/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ABDÔMEN INFERIOR, REALIZADO NO PACIENTE; ANTONIO SEVERINO DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 09/05/2023 | 4000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES EM PSIQUIATRIA PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 5000756 | 09/05/2023 | 4854.09 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-4129, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 5000757 | 09/05/2023 | 2490.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS (LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-4129, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 5000758 | 09/05/2023 | 4137.18 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-9916, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 5000759 | 09/05/2023 | 300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-9916, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5000760 | 09/05/2023 | 1040.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 185/65R/R14, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-3772, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 5000761 | 09/05/2023 | 3490.93 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-3772, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 5000762 | 09/05/2023 | 730.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-3772, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/05/2023 | 6190.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E DOAÇÃO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/05/2023 | 400.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE, JUNTO AO FNDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/05/2023 | 272.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/05/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/05/2023 | 2500.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA COMPLETA DE EVENTOS OU OBRAS EM ALTA RESOLUÇÃO E EDIÇÃO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIAS EM SOFTWARES, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/05/2023 | 2000.00 | 00070113581459 | WELLINGTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MANILHAS TUBULARES DE CONCRETO PARA USO EM GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/05/2023 | 400.00 | 00013293504485 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/05/2023 | 400.00 | 00070457286466 | LUCIANO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/05/2023 | 400.00 | 00005035299406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADEDE SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/05/2023 | 400.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MATÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/05/2023 | 400.00 | 00015165081494 | DIEGO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/05/2023 | 400.00 | 00011579298427 | MARIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/05/2023 | 400.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/05/2023 | 400.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RAÍZ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/05/2023 | 400.00 | 00043808484772 | FRUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/05/2023 | 400.00 | 00043779794420 | JOSE ALVES DE FREIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/05/2023 | 400.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/05/2023 | 400.00 | 00006634917469 | EDIVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/05/2023 | 400.00 | 00009738953499 | CRISTIANO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/05/2023 | 600.00 | 00009083981401 | PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/05/2023 | 400.00 | 00078870445453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO AUSENTE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002126 | 09/05/2023 | 1016.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR TR-220 2525 002, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002127 | 09/05/2023 | 5698.37 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/05/2023 | 8396.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/05/2023 | 1495.00 | 25158991000166 | ANA CAROLINA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA OFICINA DE MAQUIAGENS ARTÍSTICA E DE EFEITOS ESPECIAIS DA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADO NA CIDADE DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATENÇÃO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/05/2023 | 420.00 | 00004176488476 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTITICA MUSICAL/CULTURAL, PARA FESTIVIDADES DA CULMINANCIA DO DIA DAS MAES, COM AS IDOSAS QUE FAZEM PARTE DAS OFICINIAS DO CRAS/SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/05/2023 | 1250.00 | 00002979270431 | ADMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE PINTOR NA SEDE DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/05/2023 | 1250.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA SEDE DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/05/2023 | 1063.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DIÁRIO DAS OFICINAS DISPONIBILIZADAS NO SCFV DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/05/2023 | 1024.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/05/2023 | 675.73 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/05/2023 | 356.42 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/05/2023 | 400.00 | 00008721817405 | JOAO DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO VOLTA, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/05/2023 | 960.00 | 00071854744429 | CAIO RIAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERIODO DE 19/04 À 10/05 DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/05/2023 | 600.00 | 00012526166438 | RENATA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/05/2023 | 750.00 | 00010061904490 | MANOEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/05/2023 | 600.00 | 00001595311440 | ANDREIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA SANTANA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/05/2023 | 1300.00 | 00009462939454 | ELYVELTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA FAN 160 START, PLACA QSE9764 E HONDA FAN 125 VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MêS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00071354757475 | NAELSON DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E REPAROS DE FORRO PVC, NAS SALAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/05/2023 | 2000.00 | 44376850000164 | LUIZ FERNANDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTO-ELETRICA DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS E LEVES, PARA MANAUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR, DESTE MUINICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/04/2023 A 14/05/2023, CONFROME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/05/2023 | 2500.00 | 48636348000104 | EMERSON HENRIQUE MARIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR (MAQUINAS E CARROS PESADOS), DURANTE O PERIODO DE 14/04/2023 A 14/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002163 | 10/05/2023 | 8850.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002164 | 10/05/2023 | 8850.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002165 | 10/05/2023 | 15200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: SKW3B19 COM CAPACIDADE DE 12M, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002155 | 10/05/2023 | 6400.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/05/2023 | 90975.07 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/05/2023 | 23038.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DARF 07.16.23130.1847032-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/05/2023 | 64.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DARF 07.16.23130.1923850-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/05/2023 | 23.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/05/2023 | 218.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/05/2023 | 21.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/05/2023 | 13040.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/05/2023 | 72715.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/05/2023 | 39.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/05/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 5000763 | 10/05/2023 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000764 | 10/05/2023 | 4896.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000765 | 10/05/2023 | 150.00 | 10736481000232 | SANDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DO PACIENTE EDLEUZA DA LUZ DE SOUZA, ASSISTIDO PELO FUNDO MUICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMRPOVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000766 | 10/05/2023 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME HISTERCSOPIA, EM FAVOR DA PACIENTE JOSELEIDE DA SILVA REIS, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000767 | 10/05/2023 | 4500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 10/05/2023 | 41234.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 10/05/2023 | 71906.92 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 5000770 | 10/05/2023 | 7684.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS, PREVENTIVAS E CALIBRAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 10/05/2023 | 1046.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME DARF 07.16.23130.1939106-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000772 | 10/05/2023 | 3658.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME DARF 07.16.23130.1855808-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000773 | 10/05/2023 | 155.00 | 11587975000184 | ONLINE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVUÇOS PRETADOS PELO EMISSÃO DA CERTIFICAÇAO DE ASSINATURA DIGITAL (CERTIFICADO DIGITALL) PARA SECRETÁRIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000774 | 10/05/2023 | 103.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000775 | 10/05/2023 | 33.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/05/2023 | 1666.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSEIRO PARA A A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, MUNICIPIO DE GURINHEM-PB, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/05/2023 | 960.00 | 00002732341452 | EVERALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19/04 À 10/05 DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002156 | 10/05/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75 R17 LISO XBRL 16PR 126/124L TL, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR6923, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 2141/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/05/2023 | 5066.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002161 | 10/05/2023 | 600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA (QUATRO HORAS DE SERVIÇOS) DESTINADO PARA O VEÍCULO IVECO DE PLACA: RLS2D49, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002162 | 10/05/2023 | 7334.91 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO IVECO DE PLACA: RLS2D49, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/05/2023 | 36585.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB VAAT DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/05/2023 | 7167.11 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/05/2023 | 242913.56 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/05/2023 | 1150.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DARF 07.16.23130.1930863-0. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONST.E IMPLAN.DE QUADRA DE ESP.E PARQUES INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002187 | 11/05/2023 | 121417.15 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO DA OBRA CIVIL DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA NA LOCALIDADE DE SÍTIO MANECOS, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME CONTRATO Nº 30/2023, CONVÊNIO Nº 0317/2022, TP 00001/2023. | 00012023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/05/2023 | 1132.00 | 00013498381440 | IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE IMAGENS NAS SALAS DA CRECHE REGINALDO GALDINO E NA ESCOLA MADRE DANTAS, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/05/2023 | 2000.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEIF CARMEN SILVA, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000776 | 11/05/2023 | 1200.00 | 00039141543491 | JORGE HERCULANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VIAENS COM PACIENTES, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, NO VEÍCULO GOL DE PLACA; KKG-9199, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000777 | 11/05/2023 | 2000.00 | 00002989605401 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000778 | 11/05/2023 | 500.00 | 00058654356472 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, SN, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000779 | 11/05/2023 | 700.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000780 | 11/05/2023 | 3311.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000781 | 11/05/2023 | 4045.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000782 | 11/05/2023 | 4515.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTÁRES DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000783 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000784 | 11/05/2023 | 44.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000785 | 11/05/2023 | 1500.00 | 00001052308473 | LINALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, PARA HOSPITASIS E CLÍNICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB R ITABAIANA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA OXO3E47, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/05/2023 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DI ENPREENDEDOR, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/05/2023 | 184.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/05/2023 | 39.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/05/2023 | 1100.00 | 00003851953460 | FRANCISCO PAULO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA PLACA COMPACTADORA PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA O MUNCÍPIO DE GUIRNHEM/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/05/2023 | 2970.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS, VULCANIZAÇÃO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00001395159416 | JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, MUNICIPIO DE GURINHEM, NO MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00002979309400 | ADRIANO VAGNER SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO CEHAP, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/05/2023 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO DEPEJO DE DEJETOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/05/2023 | 1400.00 | 00008033658452 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARROÇÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE NÃO MOTORIZADO, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS EM GERAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/05/2023 | 500.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, 157, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/05/2023 | 900.00 | 00007271089489 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE BOLSA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE ORIGEM, ART. 26 DA LEI MUNICIPAL 517/2019 - FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/05/2023 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/05/2023 | 2500.00 | 42335064000193 | EASY CONSULTORIA E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ECONOMICO E TURISTICO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/05/2023 | 700.00 | 00001622087402 | MARCELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O PEREÍODO DE 23/02 À 17/03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/05/2023 | 600.00 | 00087381168472 | ELIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO CLAUDINO CESAR FREIRE, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE VÁRIOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/05/2023 | 1790.00 | 49312898000122 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE EVENTOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002221 | 12/05/2023 | 700.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGA DE FLUÍDOS REFRIGERANTE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS COM CAPACIDADE DE 12.000, INVERTER NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/05/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO PSB - 112.987-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00003616026423 | EDEMILTON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DAS QUADRAS DO CONJUNTO DA CAIXA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00002693508452 | REGIVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA BEIRA RIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/05/2023 | 600.00 | 00002732341452 | EVERALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DAS CALHAS DO TELHADO DA SEDE DA PREFEITURA DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/05/2023 | 900.00 | 00001279588438 | LUCIANO MARCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/05/2023 | 900.00 | 00007434658495 | ANTONIO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00002277691470 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E APOIO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 04/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/05/2023 | 2500.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E CONTRUÇAO E EDFICAÇÃO EM ALVENARIA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E AÇO, INFRAETRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REALIZADAS PELO MUINICIPIO DE GURINHEM, REFERENTE AO MES 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/05/2023 | 230.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/05/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DIA 05/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/05/2023 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DIA 09/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/05/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORVIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA NOS MUNICIPIOS- COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/05/2023 | 24879.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PRECATÓRIO - PROCESSO 0000255-78.2001.815.0761 - ID 081230000009730948 - PARCELA 26, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/05/2023 | 48.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000786 | 12/05/2023 | 1000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MONISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DESTINADO AO SENHOR FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUSA, MÉDICO, CRM: 11410/PB. O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS 04/2023 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA SANTO ANTONIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000787 | 12/05/2023 | 1900.00 | 00003262082406 | ALAN RODRIGUES GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOBILIDADE REDUZIDA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA OEV5473, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000788 | 12/05/2023 | 90.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000789 | 12/05/2023 | 850.85 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS (TROPHIC BASIC 800G PT - PRODIET), DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000790 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000791 | 12/05/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0002217 | 12/05/2023 | 2500.00 | 00012713486408 | LUCAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN E PASSEIO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGA 3810, CAP 07 PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO BOQUEIRÃO PARA ESCOLAS DAQUELA COMUNIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002225 | 15/05/2023 | 2212.38 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOR 2045, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002226 | 15/05/2023 | 2934.14 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 2879, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002227 | 15/05/2023 | 3405.37 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6049, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002228 | 15/05/2023 | 2808.70 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 8520, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002229 | 15/05/2023 | 1953.08 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0359, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002230 | 15/05/2023 | 2298.24 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6570, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002231 | 15/05/2023 | 2681.08 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 0543, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002232 | 15/05/2023 | 3187.91 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6923, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002233 | 15/05/2023 | 5629.35 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 6633, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002234 | 15/05/2023 | 3357.33 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4J47, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002235 | 15/05/2023 | 2159.12 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV-1D73, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002236 | 15/05/2023 | 2241.03 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLS 6A49, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002237 | 15/05/2023 | 3979.86 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL-4D51, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002238 | 15/05/2023 | 5031.34 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3E34, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002239 | 15/05/2023 | 2357.62 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002240 | 15/05/2023 | 6625.31 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/05/2023 | 1602.00 | 00059901365791 | LUIZ CLAUDIO DA CONCEICAO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002248 | 15/05/2023 | 1280.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 128 (CENTO E VINTE E OITO) BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002249 | 15/05/2023 | 1200.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE)GLP EVASADO EM BUTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/05/2023 | 713.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFD 8H72, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/05/2023 | 501.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ 4J47, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000792 | 15/05/2023 | 816.00 | 15025423000133 | ADRIANO DE O. SOUZA - ME ELETROMAGNETT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - CABO BRAS 90 1KV 16MM, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA UNBIDAE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 5000793 | 15/05/2023 | 1520.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 130 CARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000794 | 15/05/2023 | 373.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2023, VEÍCULO I/M. BENZ SPRINTER MARTM5, PLACA QSJ4480, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000795 | 15/05/2023 | 634.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2023, VEÍCULO CHEV/MONTANA RAYTEC AMB, PLACA QSJ6370, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5000796 | 15/05/2023 | 29898.78 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5000797 | 15/05/2023 | 11342.99 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000798 | 15/05/2023 | 2546.72 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 5000799 | 15/05/2023 | 1560.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 26 RECARGAS DE TINTA EPSON REF.541, DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000800 | 15/05/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/05/2023 | 2000.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXEUÇÃO PARA A MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM A CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS VIRTUAIS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/05/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEÚDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/05/2023 | 138.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/05/2023 | 69.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002244 | 15/05/2023 | 646.03 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS, DA SECRETARIA DA INFRAEESTRUTURA DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002246 | 15/05/2023 | 11708.01 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS E/OU MAQUINAS VINDULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002247 | 15/05/2023 | 4975.77 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E/OU MAQUINAS VINDULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/05/2023 | 353.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OET 7428, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002250 | 15/05/2023 | 5931.36 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINDULADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/05/2023 | 300.00 | 00070817517413 | ADRIELLI SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA PARECER SOCIAL ANEXADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/05/2023 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA INSTITUCIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ACOMPANHAMENTO DO CMAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS PMAS, COM ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE SENHAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E MINISTÉRIO DA FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/05/2023 | 2750.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOGÍSTICA E ORGANIZAÇÃO DO JANTAR DANÇANTE DO DIA DAS MÃES DAS IDOSAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SCFV, EM 10/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0002260 | 15/05/2023 | 3000.00 | 07673571000136 | ARMARINHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS PARA FARDAMENTO 100% POLIESTER, ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESTINADOS PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS REALIZADA PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002245 | 15/05/2023 | 1084.16 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO JEEP COMPAS DE PLACA RLV 2E29, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/05/2023 | 4500.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRASLADO E CORTEJO REALIZADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/05/2023 | 1700.00 | 00001693796473 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE TRATORISTA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/05/2023 | 3915.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTRINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/05/2023 | 1935.00 | 00002409146430 | SEBASTIAO ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NO PERÍMETRO MUNICIPAL, CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTES DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO PARA ORGAOS PUBLICOS EM TODO O MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/05/2023 | 900.00 | 00073851302400 | MARIA MARINEUZA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 CARRADAS DE D'ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00086924648487 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/05/2023 | 1700.00 | 00070210222476 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0002279 | 16/05/2023 | 2804.08 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002280 | 16/05/2023 | 7774.50 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/05/2023 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO NO SICONV - MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/05/2023 | 156.18 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA OFX 6441, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/05/2023 | 234.78 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA OFX 6441, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/05/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/05/2023 | 15.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0002274 | 16/05/2023 | 500.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS COM CAPACIDADE DE 9.000, INVERTER NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONST.AMPL.E/OU REFORMA DE UNID. BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 5000801 | 16/05/2023 | 63128.96 | 33091431000160 | CONSTRUTORA SF EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CT REPASSE OGU Nº 859653/2017, OP 1047617-09, MS - MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00132020 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242022 | 5000802 | 16/05/2023 | 2750.00 | 46400841000197 | N NAIR DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 13/04/2023 A 13/05/2023, CONFORME CONTRATO 00077/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000803 | 16/05/2023 | 3802.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000804 | 16/05/2023 | 3510.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000805 | 16/05/2023 | 390.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000806 | 16/05/2023 | 4021.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000807 | 16/05/2023 | 3312.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000808 | 16/05/2023 | 2274.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000809 | 16/05/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REALIZADO NA PACIENTE; DIONISIA MEDRILYNE ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000810 | 16/05/2023 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000811 | 16/05/2023 | 701.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000812 | 16/05/2023 | 20088.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000813 | 16/05/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000814 | 16/05/2023 | 33.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0002261 | 16/05/2023 | 1580.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK (LANCHE) DISPONIBLIZADOS PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DE MONITORES E CUIDADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO DIA 05/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/05/2023 | 950.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIN DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABALEIREIRO NOS CORTES DE CABELO PARQA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS GERLANIA MARIA, FRANCISCO MANOEL COELHO E CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADAS EM BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/05/2023 | 1750.00 | 00011993263489 | HELDER MARIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTFRUTE GRANJEIRO, DESTINADOA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA COMPLEMENTO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/05/2023 | 1571.98 | 00011993263489 | HELDER MARIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTFRUTE GRANJEIRO FRANGO CAIPIRA, DESTINADOA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA COMPLEMENTO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002278 | 16/05/2023 | 199797.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (11- BEBEDOUROS PURIFICADOR, 12- BEBEDOUROS COLUNA, 06- FREEZERS 325L, 05- TVS 70P SANSUNG LED SMART, 46- APARELHOS DE AR CONDINADOS PHILCO SENDO 23 DE 18K E 23 12K, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0002281 | 16/05/2023 | 5660.20 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002282 | 16/05/2023 | 2989.20 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/05/2023 | 3850.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA - CENTERBAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA, PAINEL, SISTEMA DE ARREFECIMENTO E ASSISTENCIA EM CAMPO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGD-2879. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/05/2023 | 2760.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA - CENTERBAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE-8520. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/05/2023 | 2430.00 | 06085172000272 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR AR VW, DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE8520, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0002290 | 17/05/2023 | 1500.00 | 07673571000136 | ARMARINHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS PARA FARDAMENTO 100% POLIESTER, ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESTINADOS PARA A CULMINANCIA DO PROJETO "O DRAMA DA PAIXAO DE CRISTO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/05/2023 | 1302.00 | 00006290545418 | JOANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE RUFINO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/04/2023 À 10/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002302 | 17/05/2023 | 2970.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, REDES DE INTERNET, SISTEMAS DE CÂMERAS NAS ESCOLAS, UBSs E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 5000815 | 17/05/2023 | 6500.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO AMBULÂNCIA, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, PLACA QFY9J52, CONTRATO Nº 00022/2023, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 5000816 | 17/05/2023 | 6500.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO AMBULÂNCIA, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, PLACA QFY9J52, CONTRATO Nº 00022/2023, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 5000817 | 17/05/2023 | 6500.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO AMBULÂNCIA, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, PLACA QFY9J52, CONTRATO Nº 00022/2023, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000818 | 17/05/2023 | 33.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000819 | 17/05/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIODIAGNÓSTICOS REALIZADOS EM FAVOR DO PACIENTE ANTONIO SEVERINO COSTA, RM PELVE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232023 | 5000820 | 17/05/2023 | 1925.20 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 5000821 | 17/05/2023 | 1905.70 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 5000822 | 17/05/2023 | 2905.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADAOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, PA, LABORATÓRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2023 A 01/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 5000823 | 17/05/2023 | 3995.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (TIRAS REAGENTE TESTE GLICEMIA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000824 | 17/05/2023 | 5031.53 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS (CURATEC GAZE, HIDROGEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 5000825 | 17/05/2023 | 32196.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 07 MINITORES LED 19 5HQ-LED HDMI, 07 PC SKILL INTEL I5 6400 8 GB SSD 240GB, 07 PROTETORES ELÉTRICOS BIVOLT 500, 07 COMBOS CS300 USB 1200 MULTIMIDIA PTO, 07 CAIXAS DE SOM 2.0 MINI 3W RMS, 2 PENDRIVE 32GB, 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/05/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO - CHAMADA PÚBLICA 001/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002294 | 17/05/2023 | 3431.23 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/04/2023 A 01/05/2023, DISPONIBILIZADO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/05/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/05/2023 | 10.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/05/2023 | 131.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ4J47, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00004549001470 | GILMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/05/2023 | 1805.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOGÍSTICA E ORGANIZAÇÃO DO ALMOÇO DO DIA DAS MAES COM O GRUPO DE GESTANTES QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO CRAS. O EVENTO FOI REALIZADO NO DIA 11/05/2023, NO HORARIO DAS 9H ÀS 12H, NO PREDIO DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0002291 | 17/05/2023 | 1900.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE (LANCHE COM TEMATICA DO DIA DAS MAES) TIPO COFFEE BREAKS, DISPONIBILIZADOS PARA AS FESTIVIDADES EM CULMINANCIA DAS OFICINAS DO DIA 10 COM AS IDOSAS DO SCFV, DO DIA 11 COM ASGESTANTES QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS E DO DIA 16 COM AS CRIANÇAS DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002295 | 17/05/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/04/2023 A 01/05/2023, DISPONIBILIZADO PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002296 | 17/05/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/04/2023 A 01/05/2023, DISPONIBILIZADO PARA O PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002298 | 17/05/2023 | 512.50 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/04/2023 A 01/05/2023, DISPONIBILIZADO PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002299 | 17/05/2023 | 556.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/04/2023 A 01/05/2023, DISPONIBILIZADO PARA A SEDE DO PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002300 | 17/05/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/04/2023 A 01/05/2023, DISPONIBILIZADO PARA A SEDE DO CREAS DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO PSB FNAS (112987-2), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002287 | 17/05/2023 | 1500.00 | 09140351001063 | ARQUIDIOCESE DA PB PAROQUIA DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PEREÍODO DE 17/034/2023 À 17/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 112.987-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 113.390-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 113.588-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 30.455-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/05/2023 | 1712.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSAO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/05/2023 | 92.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/05/2023 | 9.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 5000826 | 18/05/2023 | 660.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MONITORAMENTO (CABO COAXIAL), DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 5000827 | 18/05/2023 | 1200.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MONITORAMENTO (03- CÂMERAS DED TV P SIT DE SEG. VHL 5 MEG PIXES 1120 BULLET), DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000828 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000829 | 18/05/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/05/2023 | 1038.10 | 00003050066490 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 35 kG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 5000830 | 19/05/2023 | 800.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MONITORAMENTO (02- CÂMERAS DE TV P SIT DE SEG. VHL 5 MEG PIXES 1120 BULLET), DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO CONJUNTO MANGUEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 5000831 | 19/05/2023 | 2130.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MONITORAMENTO (CABO COAXIAL), DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO CONJUNTO MANGUEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000832 | 19/05/2023 | 714.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000833 | 19/05/2023 | 1440.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000834 | 19/05/2023 | 2806.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/05/2023 | 2576.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/05/2023 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DIA 13/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/05/2023 | 1269.90 | 00008422285789 | MARIA DAS NEVES CAVALCANTE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA FUNCIONÁRIA DO CONSELHO TUTELAR, MARIA DAS NEVES CAVALCANTE AMORIM, CPF: 084.222.857-89, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO NORDESTE DO CAPACITA BRASIL, REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2023, EM FORTALEZA/CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/05/2023 | 30.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/05/2023 | 2000.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, DIRETORIA DE TRANSPORTES E ASSESSORIA JURÍDICA, MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/05/2023 | 243.44 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/05/2023 | 460.00 | 11361353000486 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS, REALTIVO AO VEÍCULO FIAT MOBI DE OLACA-8641, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/05/2023 | 90.00 | 11361353000486 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS, REALTIVO AO VEÍCULO FIAT MOBI DE OLACA-8641, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/05/2023 | 850.00 | 00048667293415 | MANUEL FERNANDES SALOMAO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002323 | 19/05/2023 | 15000.00 | 41278331000175 | BRENDA MARIA REGIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA OUR7H90, DESTINANDO À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/04/2023 A 20/05/2023, CONFORME CONTRATO Nº00060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002326 | 19/05/2023 | 800.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (CAMERA DE TV P SISTEMA DE SEGURANÇA VHL 5 MEGA PIXES 1120 BULLET), DESTINADO PARA A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002327 | 19/05/2023 | 660.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL COM ALIMENTAÇÃO 95% MALHA, DESTINADO PARA A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/05/2023 | 245.00 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PORTAS INTERNAS E VERNIZ, DESTIANDO PARA O PRÉDIO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/05/2023 | 250.00 | 00071354586484 | GERLANE ALEXANDRRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO , BENEFÍCIO EVENTUAL - LEI MUNICIPAL 488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/05/2023 | 200.00 | 00022619844487 | EDINALDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO , BENEFÍCIO EVENTUAL - LEI MUNICIPAL 488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/05/2023 | 200.00 | 00016646250464 | MARIA VITORIA PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO , BENEFÍCIO EVENTUAL - LEI MUNICIPAL 488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/05/2023 | 200.00 | 00001693818469 | RITA DE CASSIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO , BENEFÍCIO EVENTUAL - LEI MUNICIPAL 488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/05/2023 | 200.00 | 00008730212405 | RENATA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL - LEI MUNICIPAL 488/2017, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/05/2023 | 200.00 | 00012436276463 | JOEDNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO , BENEFÍCIO EVENTUAL - LEI MUNICIPAL 488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/05/2023 | 150.00 | 00014301167498 | JOSEFA RENATA DE FRANCA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO , BENEFÍCIO EVENTUAL - LEI MUNICIPAL 488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/05/2023 | 250.00 | 00009034981460 | MARIA GERLANE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO , BENEFÍCIO EVENTUAL - LEI MUNICIPAL 488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/05/2023 | 92.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA MOVIMENTO AS SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQG9765, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/05/2023 | 1302.00 | 00003550500483 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 22/03 À 22/04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/05/2023 | 1302.00 | 00003550500483 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 22/04 A 22/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/05/2023 | 31391.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - (AGRUPAMENTO 0053/001 - PM GURINHEM - PRÓPRIOS) - MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/05/2023 | 1200.00 | 47276135000148 | PAULO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAEDOS COMO ENCANADOR NA RECUPERÇAO E DESOBSTRUÇÃO DE REDES HIDRUALICAS NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/05/2023 | 800.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENÇA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, Nº 226, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEMAIS SETORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 19/04/2023 À 19/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/05/2023 | 1430.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRO PARA O PREPARO DE LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DISPONIBILIZADO AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MESES 03/2023 E 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/05/2023 | 317.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP (RESIDUAL COMPETÊNCIA 31/03/2023) JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/05/2023 | 20354.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2023, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/05/2023 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/05/2023 | 90.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/05/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 5000835 | 22/05/2023 | 4876.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS, PREVENTIVAS E CALIBRAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000836 | 22/05/2023 | 350.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRICA E FETAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA EM FAVOR DA PACIENTE MARIA ANGELA RAMOS DE OLIVEIRA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000837 | 22/05/2023 | 220.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE PROCEDIMENTO DE ECODARDIOGRAMA EM FAVOR DO PACIENTE VALMIR NASCIMENTO SILVA, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000838 | 22/05/2023 | 7805.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000839 | 22/05/2023 | 3329.48 | 13848226000199 | ANTONIO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADAS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000840 | 22/05/2023 | 840.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000841 | 22/05/2023 | 3873.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000842 | 22/05/2023 | 3992.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 5000843 | 22/05/2023 | 1620.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 5000844 | 22/05/2023 | 9608.24 | 05667010000107 | MARCOS QUEQUE PROD. MED. HOSP. E LABORATORIAL - MAGG LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS PARA O ABASTECIMENTO DO LABORATORIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0002339 | 22/05/2023 | 2600.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO, CARGA DE FLUÍDO REFRIGERANTE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, NA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/05/2023 | 2875.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/05/2023 | 16873.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/05/2023 | 1400.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA ESCOLAR, 40 KG DE QUEIJO COALHO, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/05/2023 | 2224.50 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA ESCOLAR, 75 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/05/2023 | 2224.50 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, 75 FRANGOS CAIPIRA ABATIDO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002353 | 22/05/2023 | 2600.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 260 AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/05/2023 | 190.00 | 00003133271490 | EDVAN DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA ESCOLAR, 10 KG DE COENTRO E 10 KG PIMENTÕES, PREVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00003290451488 | RONALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O M~ES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000845 | 23/05/2023 | 1200.00 | 00028152395404 | MANUEL FERNANDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DACIDADE DE ITABAIANA, VEÍCULO GM CELTA - PLACA MZF-4814, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000846 | 23/05/2023 | 1800.00 | 00013296869425 | ALISSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA PREDIAL, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000847 | 23/05/2023 | 1800.00 | 00016317352410 | JOSENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA PREDIAL, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000848 | 23/05/2023 | 1800.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA PREDIAL, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000849 | 23/05/2023 | 1800.00 | 00013411201479 | FELIPE VIDAL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA PREDIAL, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000850 | 23/05/2023 | 230.00 | 00004801540406 | GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFE-8144, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000851 | 23/05/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000852 | 23/05/2023 | 88.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000853 | 23/05/2023 | 4140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000854 | 23/05/2023 | 804.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000855 | 23/05/2023 | 320.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPTALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/05/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/05/2023 | 85.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/05/2023 | 550.00 | 00003851953460 | FRANCISCO PAULO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA PLACA COMPACTADORA PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/05/2023 | 200.00 | 00003489187474 | ROMEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE E MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 15/04/2023 A 15/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00002490767488 | JOSE ADERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇAO DE GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/05/2023 | 335.00 | 00004801540406 | GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E REVISÃO DA MOTO HONDA DE PLACA MOD 8734, VINCULADA AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/05/2023 | 4000.00 | 47252848000171 | FAZ PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS, REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/05/2023 | 800.00 | 00007970873707 | PAULO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SEC DA AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/05/2023 | 334.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/05/2023 | 900.00 | 00045151440497 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000342023 | 5000878 | 24/05/2023 | 1075.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DE TV IP BULLET VIP 1230 B G4 E 01 CÂMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA VHL 5 MEGA PIXELS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0002370 | 24/05/2023 | 2900.00 | 49773456000183 | 49.773.456 VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO FINANCEIRO PARA O LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS MUNICIPAIS EM SOFTWARES DE GESTÃO FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/05/2023 | 200.00 | 00006073102437 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA PARECER SOCIAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/05/2023 | 48.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/05/2023 | 250.00 | 00012113181410 | CELIANE BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA PARECER SOCIAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/05/2023 | 200.00 | 00006281626427 | MARIA DA GLORIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA PARECER SOCIAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/05/2023 | 97.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/05/2023 | 168.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/05/2023 | 69.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/05/2023 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/05/2023 | 48.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/05/2023 | 98.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/05/2023 | 1520.00 | 00003288475421 | MARCUS ANTONIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00096446374453 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 23/04 À 23/05, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00004682494430 | JOSE WILSON REIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 23/04 À 23/05, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00060293250430 | LUIS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 23/04 À 23/05, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00003288475421 | MARCUS ANTONIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002397 | 24/05/2023 | 5575.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002369 | 24/05/2023 | 3000.00 | 43430517000123 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E PLANILHAS EM MEIO DIGITAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA EM SOFTWARES DE GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL, PATRIMONIAL OU CONTÁBIL PARA A COMPOSIÇÃO DE RELATÓRIOS E INDICADORES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0002371 | 24/05/2023 | 700.00 | 49773456000183 | 49.773.456 VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/05/2023 | 1600.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ELETRONICO EM NUVEM E HD (DISCO RÍGIDO) DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS, LICITATÓRIOS E OUTROS, EM FORMATO PDF COM RESOLUÇÃO DE 300 DPI E RECONHECIMENTO DE TEXTO (ORC), PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0002373 | 24/05/2023 | 800.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO MENSAL DOS EVENTOS DE REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS AO PORTAL DO E-SOCIAL, NO MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0002374 | 24/05/2023 | 800.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DA DCTFWEB E EMISSÃO DE DARFs PREVIDENCIÁRIOS POR FONTE DE RECEITA DA FOLHA DE PAGAMENTO E DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/05/2023 | 1400.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE RHWEB, CONTROLE DE NOTAS E CONTROLE ADMINISTRATIVO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/05/2023 | 700.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS EM NUVENS E PÁGINA WEB PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/05/2023 | 990.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DA CHAMADA PÚBLICA 002/2023, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2069, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/05/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2023, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2070, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002406 | 24/05/2023 | 2280.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 10 TONNER DESTINADO PARA A PREFEITURA, SEETOR DE LICITAÇÃO, EMPENHO, TRIBUTOS E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/05/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/05/2023 | 1556.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS - PGFN-SISPAR 006723302, DARF 07.17.23143.7387810-3, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/05/2023 | 587.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP - PGFN-SISPAR 005431220, DARF 07.17.23143.7385126-4, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/05/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/05/2023 | 15.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000856 | 24/05/2023 | 66.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000857 | 24/05/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000858 | 24/05/2023 | 31.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000859 | 24/05/2023 | 1868.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000860 | 24/05/2023 | 291.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000861 | 24/05/2023 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000862 | 24/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000863 | 24/05/2023 | 3000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 5000864 | 24/05/2023 | 374.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO, DESTINADO PARA O EVENTO DA VACINAÇÃO - DIA D, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM 19/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000865 | 24/05/2023 | 282.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPTALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000866 | 24/05/2023 | 6800.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS (136 EXAMES), REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000867 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 24/05/2023 | 33.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 5000869 | 24/05/2023 | 1800.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 5000870 | 24/05/2023 | 2000.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 5000871 | 24/05/2023 | 1756.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SANTO ANTONIO E BOQUEIRÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 5000872 | 24/05/2023 | 3480.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SANTO ANTONIO E BOQUEIRÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 5000873 | 24/05/2023 | 5799.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SANTO ANTONIO E BOQUEIRÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000874 | 24/05/2023 | 3871.70 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000875 | 24/05/2023 | 2608.50 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000876 | 24/05/2023 | 2236.48 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 5000877 | 24/05/2023 | 1690.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DE CABEAMENTO PARA EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002398 | 24/05/2023 | 6640.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002399 | 24/05/2023 | 4280.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002400 | 24/05/2023 | 2049.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002401 | 24/05/2023 | 4494.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002402 | 24/05/2023 | 6000.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002403 | 24/05/2023 | 6080.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002404 | 24/05/2023 | 4640.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MADRE DANTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002405 | 24/05/2023 | 4901.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/05/2023 | 5066.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/05/2023 | 1915.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 500KG DE BATATA DOCE, DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/05/2023 | 8200.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÕES E IMPRESSÕES PERSONALIZADAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONST.AMPL.RECUP.DE ESC.MUNIC.NAS Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002423 | 25/05/2023 | 43543.15 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1º ADITIVO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 00127/202. | 00082022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000879 | 25/05/2023 | 4515.70 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000880 | 25/05/2023 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUCIONAL DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 25/03/2023 À 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000881 | 25/05/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/05/2023 | 590.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUCIONAIS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/03/2023 A 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/05/2023 | 15.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/05/2023 | 103.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/05/2023 | 1100.00 | 49886069000153 | SEVERINO ELIAS DA SILVA JUNIOR 12068329409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA FOTOGRAFIA E FILMAGENS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002419 | 25/05/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002422 | 25/05/2023 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, NO MES DE 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/05/2023 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/03/2023 A 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/05/2023 | 1625.00 | 00009418279410 | RUFILA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, DESTINADO PARA EXECUTAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO CRIANÇAS, ADOLESCCENTES, ADULTOS E IDOSOS, DURANTE O MÊS DE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002436 | 26/05/2023 | 840.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE 14 UNIDADES DE TINTAS EPSON PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, PARA AÇÕES DE SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIAIS E ASSISTENCIAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/05/2023 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/04/2023 A 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002424 | 26/05/2023 | 3000.00 | 02062858000106 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE APOIO AO SETOR FINANCEIRO NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NOS LANÇAMENTOS DAS RECEITAS MUNICIPAIS EM SOFTWARE DE GESTÃO FINANCEIRA, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/05/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2023, , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/05/2023 | 193.54 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/05/2023 | 7000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FNDE, PNAE, PANAT E DMAIS ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ESPECIAL AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS A NIVEL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE GURINHEM E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/05/2023 | 270.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/05/2023 | 92.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/05/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/05/2023 | 5000.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZAADOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR, BEM COMO, OPERACIONALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, ELETRÔNICOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO EM GEO OBRAS PERANTE O TCE/PB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/05/2023 | 590.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/04/2023 A 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/05/2023 | 1302.00 | 00011059620405 | AIZY YHANNE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/05/2023 | 1300.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, DESTINADO PARA O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000882 | 26/05/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA EM FAVOR DA PACIENTE IRENI FAUSTINO DA SILVA - CPF 061.168.884-02, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000883 | 26/05/2023 | 5330.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FORMULÁRIOS, RECEITUÁRIOS, CARTÃO DE VACINA), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000884 | 26/05/2023 | 700.00 | 40487017000130 | DAVID EMANUEL FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, DESTINADOS AO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 20/05/2023, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000885 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000886 | 26/05/2023 | 99.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 5000887 | 26/05/2023 | 1100.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (COFFEE BREAKS E LANCHES), DESTINADOS PARA O DIA "D" DE VACINAÇÃO E AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE 05/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000888 | 26/05/2023 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUCIONAL DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 25/04/2023 À 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/05/2023 | 3010.30 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (GOIABA, MANGA, ACEROLA), DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/05/2023 | 1550.00 | 00008374084405 | ERIVANIA IVONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA ANA FERREIRA COUTINHO, LOCALIZADA NO SITIO RAIZ, ZONA RURAL, NESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/05/2023 | 3000.00 | 00003860840410 | ELISANA AFONSO DE MOURA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E FORMAÇÃO PARA GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM-PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/05/2023 | 2500.00 | 00008554406435 | ROSANGELA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES À COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇU E DE URUÇÚ À BUENOS AIRES, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA, MOT4965, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00046694102453 | MARCELINO HERMINIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00009371422475 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00004743204488 | MARGARIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA M.E.I. PROF JOAQUIM CICERO BATISTA, LICALIZADA NO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00009777754450 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MATÃO, DESTE MUNICIPIO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00001693767457 | CRISTIANE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MATÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000889 | 29/05/2023 | 44.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 5000890 | 29/05/2023 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00004156554473 | LUCILENE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/05/2023 | 1400.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/05/2023 | 1400.00 | 00002979270431 | ADMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE PINTOR NA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00007888441483 | VALDICLEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO RIBEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112022 | 0002439 | 29/05/2023 | 4000.00 | 00008253500424 | PRISCILLA MACIEL DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/05/2023 | 43.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002457 | 29/05/2023 | 6400.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/05/2023 | 1700.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESEPCIALIZADO EM PSICOLOGIA DESTINADO PARA EXECUTAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, TENDO COMO PÚBLICOALVO CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, DURENTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/05/2023 | 350.00 | 00033825911896 | JEFERSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO - MICROFONE, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002463 | 30/05/2023 | 7239.06 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURINHÉM-PB, PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PERÍODO DE 15 A 30 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/05/2023 | 599.90 | 17522314000157 | NOBRE FESTAS COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR DE AR PARA ENCHER BOLAS/BEXIGAS PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/05/2023 | 3385.00 | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA DE FELTRO (SILHOUETTE CAMEO 4 PRETA), DESTINADAS PARA AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/05/2023 | 243.44 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS, (TAXAS), REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, DO MUNICIPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/05/2023 | 14916.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/05/2023 | 18752.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/05/2023 | 1700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/05/2023 | 5020.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/05/2023 | 10000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROCARD - SUAS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/05/2023 | 11880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE IAÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/05/2023 | 5460.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/05/2023 | 6600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/05/2023 | 1700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE PSB FNAS (112987-2), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO CRIANÇA FELIZ (113390X), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO MAC FNAS (1135880), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IGD (304557), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO PROCAD - SUAS 32903-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002459 | 30/05/2023 | 1161.91 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINDULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 15 A 30 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/05/2023 | 19694.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/05/2023 | 7467.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/05/2023 | 18000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A GABINETE - PREFEITO - CHEFIA, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/05/2023 | 9000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A GABINETE - VICE - PREFEITO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/05/2023 | 2500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIONADO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/05/2023 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULT/M. AMBIEN - COMISSIONADO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/05/2023 | 1400.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DOS PORTAIS (E-SIC; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; PORTAL INSTITUCIONAL), MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/05/2023 | 420.00 | 00012128387426 | MARIA APARECIDA DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO PARA VINHETA DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/05/2023 | 6524.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/05/2023 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/05/2023 | 114.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/05/2023 | 3.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/05/2023 | 42589.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADM/PLAN/FINANCA - ESTATUTARIO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/05/2023 | 30284.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADM/PLAN/FINANCA - COMISSIONADO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/05/2023 | 33280.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADM/PLANEJ/FINANCA - INATIVO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/05/2023 | 2640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PENSIONISTA, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/05/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/05/2023 | 19.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/05/2023 | 40.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/05/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/05/2023 | 9375.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/05/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002460 | 30/05/2023 | 5182.26 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 15 A 30 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002461 | 30/05/2023 | 703.03 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 15 A 30 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002462 | 30/05/2023 | 14764.42 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 15 A 30 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00017573956444 | GABRIEL GOIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO REALIZADO NA FROTA DE VEICULAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/05/2023 | 1487.00 | 00013308995476 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/05/2023 | 1487.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/05/2023 | 1487.00 | 00007145300427 | REGINALDO OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/05/2023 | 1487.00 | 00032649495391 | JUSSIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/05/2023 | 1487.00 | 00010905257456 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/05/2023 | 1487.00 | 00004886727409 | EDVAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/05/2023 | 1620.00 | 49691001000119 | RENAN LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMORES, DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/05/2023 | 137613.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/05/2023 | 25661.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/05/2023 | 43738.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000891 | 30/05/2023 | 4763.30 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000892 | 30/05/2023 | 4023.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000893 | 30/05/2023 | 3110.50 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000894 | 30/05/2023 | 4994.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000895 | 30/05/2023 | 2172.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5000896 | 30/05/2023 | 28637.66 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5000897 | 30/05/2023 | 13319.14 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000898 | 30/05/2023 | 1620.00 | 00015794719435 | JOSE SEVERINO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALARES NO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000899 | 30/05/2023 | 1620.00 | 00002266577441 | LEONARDO AURELIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E NOS HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000900 | 30/05/2023 | 1620.00 | 00040386503400 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE ITABAIANA-PB E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232023 | 5000901 | 30/05/2023 | 5066.60 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 5000902 | 30/05/2023 | 3783.79 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000903 | 30/05/2023 | 388.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTIS), DESTINADOS AOS EVENTOS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000904 | 30/05/2023 | 14000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000905 | 30/05/2023 | 18000.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000906 | 30/05/2023 | 4000.00 | 42160561000106 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000907 | 30/05/2023 | 10000.00 | 46079076000155 | CL SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 5000908 | 30/05/2023 | 660.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CABEAMENTO PARA EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 5000909 | 30/05/2023 | 4120.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DIG DE VIDEO 8 PORTAS NVR 4K 1008 COM HD E 03 CÂMERAS DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA VHL 5 MEGA PIXELS, DESTINADO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 5000910 | 30/05/2023 | 4520.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DIG DE VIDEO 8 PORTAS NVR 4K 1008 COM HD E 04 CÂMERAS DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA VHL 5 MEGA PIXELS, DESTINADOS PARA O CENTRO INTEGRADO DE TERAPIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 5000911 | 30/05/2023 | 880.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CABEAMENTO PARA EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CIT CENTRO INTEGRADO DE TERAPIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000912 | 30/05/2023 | 54737.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000913 | 30/05/2023 | 6090.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICOS - CONTRATADOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000914 | 30/05/2023 | 2640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000915 | 30/05/2023 | 2640.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000916 | 30/05/2023 | 16896.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000917 | 30/05/2023 | 38564.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000918 | 30/05/2023 | 80052.51 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000919 | 30/05/2023 | 25198.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000920 | 30/05/2023 | 25041.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000921 | 30/05/2023 | 51990.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000922 | 30/05/2023 | 137286.66 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000923 | 30/05/2023 | 28296.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 30/05/2023 | 33039.33 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000925 | 30/05/2023 | 13530.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000926 | 30/05/2023 | 6792.75 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000927 | 30/05/2023 | 7179.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000928 | 30/05/2023 | 8382.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000929 | 30/05/2023 | 23208.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000930 | 30/05/2023 | 8382.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 30/05/2023 | 23208.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 30/05/2023 | 4520.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000933 | 30/05/2023 | 6462.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000934 | 30/05/2023 | 6710.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000935 | 30/05/2023 | 1740.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000936 | 30/05/2023 | 5060.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - CONTRATADOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000937 | 30/05/2023 | 2782.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - CONTRATADOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000938 | 30/05/2023 | 7160.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000939 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000940 | 30/05/2023 | 33.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000941 | 30/05/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000942 | 30/05/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002464 | 30/05/2023 | 9516.10 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 15 A 30 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002465 | 30/05/2023 | 2819.29 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 15 A 30 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002466 | 30/05/2023 | 2630.89 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 15 A 30/05/2023, ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA RLQ-6A69. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002467 | 30/05/2023 | 3657.99 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 15 A 30/05/2023, ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA RLZ-3E34. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002468 | 30/05/2023 | 3315.77 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 15 A 30/05/2023, ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA QSJ-4J47. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002469 | 30/05/2023 | 3788.04 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 15 A 30/05/2023, ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA RLV-1D73. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002470 | 30/05/2023 | 3504.69 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 15 A 30/05/2023, ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA QFL-4D51. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002471 | 30/05/2023 | 4563.94 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 15 A 30/05/2023, ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA QSE-6633. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002472 | 30/05/2023 | 3089.59 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 15 A 30/05/2023, ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA NPR-6923. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002473 | 30/05/2023 | 2434.03 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 15 A 30/05/2023, ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA OGE-6570. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002474 | 30/05/2023 | 4045.44 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 15 A 30/05/2023, ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA MOH-2045. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002475 | 30/05/2023 | 3183.14 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 15 A 30/05/2023, ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA OFG-0543. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002476 | 30/05/2023 | 2592.52 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 15 A 30/05/2023, ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA OGC-6049. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002477 | 30/05/2023 | 4641.68 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 15 A 30/05/2023, ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA OGD-2879. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002478 | 30/05/2023 | 2992.16 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 15 A 30/05/2023, ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA OGE-8520. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002479 | 30/05/2023 | 2729.86 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 15 A 30/05/2023, ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA OGB-0359. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/05/2023 | 985.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI (FRUTAS), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/05/2023 | 1500.00 | 49007069000136 | ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB - CME; CAE; CACS/FUNDEB E CONSELHOS ESCOLARES, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002482 | 30/05/2023 | 8116.90 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002483 | 30/05/2023 | 9428.76 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00009406790432 | LUCIA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA E. M. E. I. F. LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/05/2023 | 1602.00 | 00059901365791 | LUIZ CLAUDIO DA CONCEICAO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00010738643408 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGÓGICO NAS TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/05/2023 | 1920.00 | 00001291969403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00003876007445 | EVERALDO DA COSTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/05/2023 | 1620.00 | 00089894782787 | CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/05/2023 | 1920.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/05/2023 | 1920.00 | 00013079287495 | MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/05/2023 | 111165.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - ED INFANTIL VAAT - ESTATUTARIO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/05/2023 | 26860.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - ESTATUTARIO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/05/2023 | 33896.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - CONTRATADO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/05/2023 | 32868.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - ESTATUTARIO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/05/2023 | 3640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - CONTRATADO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/05/2023 | 167250.45 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO FUNDEB 70 - ESTATUTARIO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/05/2023 | 377194.68 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - ESTATUTARIO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/05/2023 | 319448.38 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - LEI 366 - FUNDEB 70 - ESTATUTARIO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/05/2023 | 56081.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA 70 - CONTRATADO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/05/2023 | 69427.53 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES 70 - CONTRATADO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/05/2023 | 50730.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO 70 - CONTRATADO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/05/2023 | 103544.16 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - COMISSIONADO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/05/2023 | 48948.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0002558 | 01/06/2023 | 2500.00 | 00012713486408 | LUCAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN E PASSEIO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGA 3810, CAP 07 PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO BOQUEIRÃO PARA ESCOLAS DAQUELA COMUNIDADE, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONST.AMPL.RECUP.DE ESC.MUNIC.NAS Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002559 | 01/06/2023 | 43543.15 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1º ADITIVO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 00127/2022. (EMPENHO SUBSTITUI 2423/2023). | 00082022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/06/2023 | 1320.00 | 00005952194460 | RISONETE CREUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA REALIZADO NA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO URUÇU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/06/2023 | 400.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE, JUNTO AO FNDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002566 | 01/06/2023 | 21977.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/06/2023 | 3143.96 | 00011631401475 | SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 106KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/06/2023 | 771.16 | 00011631401475 | SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 26KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/06/2023 | 3143.96 | 00011631401475 | SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 106KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/06/2023 | 3143.96 | 00011631401475 | SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 106KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/06/2023 | 3143.96 | 00011631401475 | SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 106KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002578 | 01/06/2023 | 3272.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FILTRO DE LINHA COM 8 TOMADAS, FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS, FONTE NOTEBOOK MULTILASER, PEN DRIVE 32GB, KIT TECLADO E MOUSE LOGITECH) DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002579 | 01/06/2023 | 2400.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FRAGMENTADORA DE PAPEL) DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002581 | 01/06/2023 | 2770.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 277 AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE, DURANTE O MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002582 | 01/06/2023 | 5840.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 73 GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O ABASTECIMENTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE, DURANTE O MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000943 | 01/06/2023 | 400.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, JUNTO AO SUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000944 | 01/06/2023 | 3079.38 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312022 | 5000945 | 01/06/2023 | 800.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO VERDE, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 5000946 | 01/06/2023 | 5768.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000947 | 01/06/2023 | 6000.00 | 44996968000195 | CLINICA MEDICA ESCARIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PARA A AREALIZAÇÃO DE 30 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/06/2023 | 5532.00 | 24772452000150 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTRUA, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0002589 | 01/06/2023 | 31333.30 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCAO TECNOL. E CULTURA DA PARABA - FUNETEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR, CONFORME CONTRATO Nº 00035/2023, CONVÊNIO 045/2022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | ELABOR.DE ESTUDO DE VIABILID.ECONÔM.P/IMPL.P.INDUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0002590 | 01/06/2023 | 52999.95 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCAO TECNOL. E CULTURA DA PARABA - FUNETEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00035/2023, CONVÊNIO 045/2022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SENEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0002592 | 01/06/2023 | 136233.42 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCAO TECNOL. E CULTURA DA PARABA - FUNETEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, CONFORME CONTRATO Nº 00035/2023, CONVÊNIO 045/2022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/06/2023 | 1800.00 | 37516179000144 | FRANCISCO COSMO DOS S. NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS (MOTOR DE PARTIDA E SCANNER E DIAGNOSTICO COM RELATORIO) DESTINADO PARA O VEICULO PATROL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFOME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/06/2023 | 2000.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/06/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DA REVOGAÇÃO DAS TOMADAS DE PREÇO 005/2023, 007/2023, 009/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/06/2023 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/06/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DIA 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002584 | 01/06/2023 | 880.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 88 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DIRETORIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE, DURANTE O MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/06/2023 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DIA 27/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/06/2023 | 2170.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DIA 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002587 | 01/06/2023 | 80.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 1 GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE, DURANTE O MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/06/2023 | 2000.00 | 49631037000107 | 49631037 JEANDERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIAS SOCIAIS PARA O MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/06/2023 | 234.12 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS, (TAXAS), REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO SITUADO AS MARGENS DA PB 063, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/06/2023 | 9.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/06/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0002556 | 01/06/2023 | 7799.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/06/2023 | 1820.00 | 00020394055420 | TEOBEERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE EMISSÃO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CERTIDOES DE CASAMENTO E CERTIDÕES DE ÓBITOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002563 | 01/06/2023 | 680.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DO CRAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DISPONIBILIZADO PARA A AÇÃO DE PREVENÇÃO DO "MAIO LARANJA" COM A TEMATICA "FAÇA BONITO" NA PRAÇA CENTRAL COM O PÚBLICO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IGD/PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002580 | 01/06/2023 | 670.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 67 AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS E SCFV, CONFORME COMPROVANTE, DURANTE O MÊS 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/06/2023 | 4900.00 | 47505313000165 | THACYO JOSE FEITOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENFEITES JUNINOS DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000948 | 02/06/2023 | 549.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPTALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000949 | 02/06/2023 | 4500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 5000950 | 02/06/2023 | 2150.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 215 CARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 5000951 | 02/06/2023 | 160.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 GÁS GLZ ENVADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000952 | 02/06/2023 | 795.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADE DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO 10M MEDICINAL ONU 1072, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000953 | 02/06/2023 | 1660.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRE DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000954 | 02/06/2023 | 1660.00 | 00002979270431 | ADMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000955 | 02/06/2023 | 1660.00 | 00010943901430 | MARCOS JEAN CARLOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 5000956 | 02/06/2023 | 7200.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK ASUS X515JA CI5 8GB 256GB SSD CINZA, 01 FRAGMENTADORA DE PAPEL 12 FLS PARTIC CARTÃO 220V C1200 APP-TE, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 5000957 | 02/06/2023 | 678.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA ( 02 TECLADOS E 02 MOUSES), DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000958 | 02/06/2023 | 77.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 5000959 | 05/06/2023 | 8120.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 56 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000960 | 05/06/2023 | 724.29 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPTALAR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000961 | 05/06/2023 | 100.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPTALAR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000962 | 05/06/2023 | 380.00 | 27938961000106 | BEMMED COMERCIO DE ARTIGOS DANFE CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO SIMPLES DESTINADA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000963 | 05/06/2023 | 110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000964 | 05/06/2023 | 1200.00 | 00028152395404 | MANUEL FERNANDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DACIDADE DE ITABAIANA, VEÍCULO GM CELTA - PLACA MZF-4814, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000965 | 05/06/2023 | 2950.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MOD. BC-3000 PLUS MINDRAY, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00010121929469 | LEANDRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSE MARIA MESQUITA, SITIO MANECOS, MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/06/2023 | 700.00 | 00070977374416 | JOAO VITOR PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS COM MASSA CORRIDA NA SALA DE ROBÓTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SERAFINA RIBEIRO E GERLANIA MARIA, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002604 | 05/06/2023 | 183008.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SENDO 100 UNIDADES SEJA MAIS VOCÊ - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, 250 UNIDADES SEJA MAIS VOCÊ - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E 570 UNIDADES SEJA MAIS VOCÊ - ENSINO FUNDAMENTAL - ALFABETIZAÇÃO, CONTRATO Nº 00041/2023-CPL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00003290451488 | RONALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENTREGUE NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/06/2023 | 3650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/06/2023 | 2500.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA CONSULTIVA NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ASSESSORAMENTO DOS CONTRATOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS: FEDERAIS E ESTADUAIS; REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS A QUE FAZ GESTÃO, REFERENTE AO MÊS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/06/2023 | 38.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/06/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002598 | 05/06/2023 | 15200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: SKW3B19 COM CAPACIDADE DE 12M, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/06/2023 | 1450.00 | 26657086000113 | ANTONIO ERIC CARVALHO DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, DA FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00010970108486 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO IMÓVEL PÚBLICO ONDE FUNCIONA A EMPAER, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/06/2023 | 1302.00 | 00051913054420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/06/2023 | 1302.00 | 00070357845439 | EQUIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00017514441476 | JAILTON COELHO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/06/2023 | 600.00 | 00009083981401 | PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/06/2023 | 400.00 | 00009322500417 | MILENA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/06/2023 | 400.00 | 00005035299406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADEDE SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/06/2023 | 400.00 | 00070457286466 | LUCIANO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/06/2023 | 400.00 | 00013293504485 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/06/2023 | 400.00 | 00009738953499 | CRISTIANO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/06/2023 | 400.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MATÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/06/2023 | 400.00 | 00008721817405 | JOAO DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO VOLTA, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/06/2023 | 400.00 | 00006634917469 | EDIVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/06/2023 | 400.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/06/2023 | 400.00 | 00015165081494 | DIEGO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/06/2023 | 400.00 | 00043779794420 | JOSE ALVES DE FREIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/06/2023 | 400.00 | 00011579298427 | MARIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/06/2023 | 400.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/06/2023 | 400.00 | 00043808484772 | FRUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/06/2023 | 400.00 | 00078870445453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO AUSENTE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/06/2023 | 400.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RAÍZ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/06/2023 | 2500.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS MUNICÍPES CARENTES, DO MUNICIÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/06/2023 | 3049.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS/SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/06/2023 | 2500.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA COMPLETA DE EVENTOS OU OBRAS EM ALTA RESOLUÇÃO E EDIÇÃO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIAS EM SOFTWARES, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/06/2023 | 18.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/06/2023 | 1570.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/06/2023 | 150.00 | 09271271000156 | MARCONI ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTO DE SOM PERTENCETE AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IGD-PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/06/2023 | 1852.00 | 00001277924490 | JOACELMO SOLESMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/06/2023 | 2500.00 | 45836215000185 | LUNA SERVIÇOS - SUZANA SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA INSERÇÃO DE DOCUMENTOS E DADOS REFERENTE A MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONST.AMPL.RECUP.DE ESC.MUNIC.NAS Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002636 | 06/06/2023 | 35002.72 | 23608975000100 | J.K. CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6º BOLETIM REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR AMNUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME CONTRATO 00145/2021. | 00022023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000966 | 06/06/2023 | 1300.00 | 00003581494442 | JOSE FRANCISCO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000967 | 06/06/2023 | 4000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES EM PSIQUIATRIA PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000968 | 06/06/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5000969 | 07/06/2023 | 2100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-9916, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 5000970 | 07/06/2023 | 1995.97 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-4129, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 5000971 | 07/06/2023 | 8384.68 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-9916, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 5000972 | 07/06/2023 | 655.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-9916, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000973 | 07/06/2023 | 2841.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO CIT DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000974 | 07/06/2023 | 255.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000975 | 07/06/2023 | 600.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO DIA "D" MULTIVACINAÇÃO EM 20/05/2023, EVENTO REALIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000976 | 07/06/2023 | 6500.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) CONSULTAS, DURTANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 5000977 | 07/06/2023 | 3810.00 | 07673571000136 | ARMARINHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 9 METR DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE 15 M² DE ADESIVOS VINIL, CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA FARDAMENTOS, DESTINADAS PARA AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PROMOVIDAS PELAS ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5000978 | 07/06/2023 | 1890.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-4129, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 5000979 | 07/06/2023 | 922.32 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFW3E32, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000980 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000981 | 07/06/2023 | 44.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 5000982 | 07/06/2023 | 1570.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DA UBS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VAÁCUO PARA 9.000 LITORS, TOTALIZANDO 02 (DUAS) CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000983 | 07/06/2023 | 600.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO INTERNA COMPLETA DO MOTOR DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VICULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062023 | 5000984 | 07/06/2023 | 18500.00 | 25189803000167 | MULTINTEGRADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, COMPOSTA PELO SERVIÇO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA AO SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC E-SUS-AB EM AMBIENTE DE CLOUD COMPUTING, PNI E PEC, E-SUS-AB TERRITÓRIO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS DE SEGURANÇA DE ACESSO E BACKUP DE DADOS, FORNECIMENTO DE NUVEM, CONFIGURAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002640 | 07/06/2023 | 13744.88 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO IVECO DE PLACA: RLS2D09, CONFORME COMPROVANTE.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002641 | 07/06/2023 | 750.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA: RLS2D09, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002642 | 07/06/2023 | 2050.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 16 APTANU 225/75R16C RL106 120/116S DESTINADO PARA O VEICULO IVECO DE PLACA: RLS2D09, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002649 | 07/06/2023 | 4439.91 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: NPR6923, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002654 | 07/06/2023 | 1656.85 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS DESTINADO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFL4D51, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002655 | 07/06/2023 | 4439.91 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR-6923, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002656 | 07/06/2023 | 4607.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR QBOM 9 00R20 - TC 131 E PENU 9 00-20TT 140/137J 14 AAT65 DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE8520, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0002660 | 07/06/2023 | 2450.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAK (LANCHES), DESTINADOS PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO DIA 18/04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0002661 | 07/06/2023 | 2090.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAK (LANCHES) DESTINADO PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO DIA 05/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0002662 | 07/06/2023 | 2400.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAK (LANCHES), DESTINADOS PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO DIA 19/04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0002663 | 07/06/2023 | 5260.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAK (LANCHES), DESTINADOS PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO DIA 10/04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0002664 | 07/06/2023 | 2150.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAK (LANCHES), DESTINADOS PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DE MONITORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO DIA 27/04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 07/06/2023 | 9980.00 | 10580684000100 | ITS SERVICOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO DE TODOS OS BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002645 | 07/06/2023 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 SANITÁRIOS QUÍMICOS, DIA 17/03/2023, DESTINADOS AO EVENTO "GURINHÉM DE TODAS ELAS" NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002648 | 07/06/2023 | 17270.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSSAS SÉPTICAS EM RESID}ENCIAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO PARA 9.000 LITROS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0002657 | 07/06/2023 | 1489.71 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: OFX8641, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/06/2023 | 600.00 | 42434054000105 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA COMPLETA DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QFE8D32, PERTENCENTE AO PREOGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/06/2023 | 600.00 | 00070134729480 | JEFESSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO TRIO PÉ DE SERRA JUNINO, JEFFINHO DO ACORDEON, NO EVENTO DE ABERTURA DO SSÃO JOÃO DE TODO NÓS, NO CENTRO DA CIDADE DE GURINHÉM-PB, NO DIA 03/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0002659 | 07/06/2023 | 25000.00 | 48660132000176 | ESTRELA AMARELA PRODUCOES, EDICOES E CRIACOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL ARTISTICO DA CANTORA MYRA MAYA NO EVENTO "SAO JOAO NA PRAÇA", REALIZADO NA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE DE GURINHEM/PB NO DIA 03/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002647 | 07/06/2023 | 1570.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSSAS SÉPTICAS NO PRÉDIO DA EMPAER, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO PARA 9.000 LITROS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 07/06/2023 | 6190.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E DOAÇÃO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/06/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/06/2023 | 2965.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DA REVOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2023, AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 036/2023 E DO AVISO DA CHAMADA PÚBLICA 003/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/06/2023 | 2000.00 | 20407355000107 | DOMICIO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM CARRO DE SOM VOLANTE, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/06/2023 | 9081.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/06/2023 | 72917.54 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS - PARC60, JUNTO A RECCEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 07/06/2023 | 25.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 07/06/2023 | 27.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 07/06/2023 | 10.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 07/06/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002643 | 07/06/2023 | 8850.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRUINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002644 | 07/06/2023 | 14580.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES LOCAÇOES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002646 | 07/06/2023 | 1570.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSSAS SÉPTICAS NA QUADRA DE ESPORTES EM BOQUEIRÃO, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO PARA 9.000 LITROS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 07/06/2023 | 2400.00 | 00064626784453 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS (MUDANÇAS) EM CAMINHÃO FORD F 400 DE PLACA KKY 3125, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/06/2023 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO DEPEJO DE DEJETOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/06/2023 | 2000.00 | 44376850000164 | LUIZ FERNANDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTO-ELETRICA DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS E LEVES, PARA MANAUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR, DESTE MUINICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/05/2023 A 14/06/2023, CONFROME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/06/2023 | 2500.00 | 48636348000104 | EMERSON HENRIQUE MARIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR (MAQUINAS E CARROS PESADOS), DURANTE O PERIODO DE 14/05/2023 A 14/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/06/2023 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/06/2023 | 600.00 | 00087381168472 | ELIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO CLAUDINO CESAR FREIRE, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE VÁRIOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00002979309400 | ADRIANO VAGNER SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO CEHAP, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/06/2023 | 41480.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PRECATÓRIO - PROCESSO 2778289 - ID 081230000009797694 - PARCELA DO MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/06/2023 | 36.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DOS TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/06/2023 | 621.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/06/2023 | 1790.00 | 49312898000122 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE EVENTOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/06/2023 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/06/2023 | 500.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, 157, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/06/2023 | 150.00 | 00011527444457 | MICHELLE VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEI MUNICIPAL 488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/06/2023 | 250.00 | 00014818258440 | FELIPE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEI MUNICIPAL 488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/06/2023 | 250.00 | 00005592821417 | MARIA JOSE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA, LEI MUNICIPAL 488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/06/2023 | 200.00 | 00070693833475 | FABIANA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL, LEI MUNICIPAL 488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/06/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002697 | 12/06/2023 | 10023.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/06/2023 | 1620.00 | 00059901365791 | LUIZ CLAUDIO DA CONCEICAO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/06/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART-CREA, RELATIVO AO ORÇAMENTO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE UMA CRECHE PARA 100 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002676 | 12/06/2023 | 660.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL COM ALIMENTAÇÃO 95% MALHA HOMOLOGADA PELA ANATEL, DESTINADO PARA O SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO AUSENTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEIF CARMEN SILVA, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002685 | 12/06/2023 | 5320.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO COM 08 PORTAS NVR COM HD DE 2TB E 06 CÂMERAS DE TV PARA O SISTEMA DE SEGURANÇA VHL DE 05 MEGA PIXES 1120 BULLET, DESTINADO PARA O SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO AUSENTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0002698 | 12/06/2023 | 800.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE FLUÍDO REFRIGERANTE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE PARA 12.000 BTUS INVERTER, NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000985 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MONISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DESTINADO AO SENHOR FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUSA, MÉDICO, CRM: 11410/PB. O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS 05/2023 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA SANTO ANTONIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000986 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RIBEIRAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000987 | 12/06/2023 | 450.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVALCANTE, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000988 | 12/06/2023 | 600.00 | 00092899455400 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000989 | 12/06/2023 | 500.00 | 00058654356472 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, SN, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000990 | 12/06/2023 | 700.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000991 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00002989605401 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 5000992 | 12/06/2023 | 8496.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS, PREVENTIVAS E CALIBRAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5000993 | 12/06/2023 | 244.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA MICROPORE) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000994 | 12/06/2023 | 1620.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (METFORMINA COMPRIMIDO 500MG CX C/400) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5000995 | 12/06/2023 | 1030.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA INJESÃO 2MG/ML 1ML CA C/100) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000996 | 12/06/2023 | 201.05 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE MEIAS ELÁSTICAS COMPRESSIVAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000997 | 12/06/2023 | 77.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000998 | 12/06/2023 | 92.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 5000999 | 12/06/2023 | 1638.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001000 | 12/06/2023 | 2400.00 | 36896924000165 | FETUS SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 40 CONSULTAS GENICOLÓGICAS, MÊS DE MAIO DE 2023, EM FAVOR DAS PACIENTES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 5001001 | 13/06/2023 | 2310.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO, DESTINADO PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DA CAMPANHA "NÓS POR TODAS ELAS" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, REALIZADO NO DIA 12/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 5001002 | 13/06/2023 | 6120.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA (CAMERA DE TV P SIST DE SEG E GRAVADOR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 5001003 | 13/06/2023 | 2350.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (CABO COAXIAL COM ALIMENTAÇÃO E CABO IMPACT), DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242022 | 5001004 | 13/06/2023 | 2750.00 | 46400841000197 | N NAIR DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 13/05/2023 A 13/06/2023, CONFORME CONTRATO 00077/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001005 | 13/06/2023 | 1900.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE MOBILIDADE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA RLS0C66, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001006 | 13/06/2023 | 1950.00 | 00001310685479 | GENILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO MANECOS E COMUNIDADES ADJACENTES, COM DESTINO PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA-PB, EM VAÍCULO DE PLACA OGG-6189, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001007 | 13/06/2023 | 3843.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA INJESÃO 4MG/ML 2,5ML CX C/100) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001008 | 13/06/2023 | 1900.00 | 00003262082406 | ALAN RODRIGUES GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOBILIDADE REDUZIDA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA OEV5473, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001009 | 13/06/2023 | 771.21 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NIMESULIDA COMP 100MG E SULFADIAZINA DE PRATA CREME 30MG) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001010 | 13/06/2023 | 1900.00 | 00003031476441 | LINDOMAR SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE MOBILIDADE OU MOBILIDADE REDUZIDA, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL, EM VEÍCULO SPIN DE PLACA QNL2E92, DURANTE O MÊS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001011 | 13/06/2023 | 2393.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ALCOOL, ALGODÃO, SCALP) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001012 | 13/06/2023 | 270.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES EM FAVOR DA PACIENTE GEOVANIA MARIA DOS SANTOS ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPRO VANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001013 | 13/06/2023 | 2400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) MULTIFUCIONAL DESTINADA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001014 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/06/2023 | 955.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSEIRO PARA A A ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVIA, MUNICIPIO DE GURINHEM-PB, DURANTE O PERIODO DE 15 A 19 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/06/2023 | 400.00 | 00008721817405 | JOAO DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA DE BUENOS AIRES, NO PERIODO DE 05 À 09 DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/06/2023 | 1500.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO/ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 05/2023, COFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/06/2023 | 250.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA 01 (UM) PARTICIPANTE - CICERO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 17/09/2023, TURMA 399783, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002716 | 13/06/2023 | 190.00 | 00003133271490 | EDVAN DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA ESCOLAR, 10 KG DE COENTRO E 10 KG PIMENTÕES, PREVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2354/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002720 | 13/06/2023 | 1750.00 | 00011993263489 | HELDER MARIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 500 KG DE MACAXEIRA, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2276/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002722 | 13/06/2023 | 1571.98 | 00011993263489 | HELDER MARIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 53 KG DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2277/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002723 | 13/06/2023 | 1038.10 | 00003050066490 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 35 KG DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2723/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002725 | 13/06/2023 | 3143.96 | 00011631401475 | SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 106 KG DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHEM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2573/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002726 | 13/06/2023 | 771.16 | 00011631401475 | SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 26 KG DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHEM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 2574/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002728 | 13/06/2023 | 3143.96 | 00011631401475 | SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 106 KG DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHEM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2575/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002730 | 13/06/2023 | 3143.96 | 00011631401475 | SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 106 KG DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHEM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2576/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002732 | 13/06/2023 | 3143.96 | 00011631401475 | SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 106 KG DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHEM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2577/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002735 | 13/06/2023 | 3010.30 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (GOIABA, MANGA, ACEROLA), DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2431/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002737 | 13/06/2023 | 1915.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 500 KG DE BATATAS DOCE, PREVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2420/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002738 | 13/06/2023 | 1400.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 40 KG DE QUEIJO COALHO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2350/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002740 | 13/06/2023 | 2224.50 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 75 KG DE FRANGOS CAIPIRAS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2351/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002742 | 13/06/2023 | 2224.50 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 75 KG DE FRANGOS CAIPIRAS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2352/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/06/2023 | 243.44 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS, (TAXAS), REFERENTE AO REGISTRO DE ARA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPÍO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/06/2023 | 900.00 | 00007271089489 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE BOLSA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE ORIGEM, ART. 26 DA LEI MUNICIPAL 517/2019 - FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/06/2023 | 106.06 | 00475855000179 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS - LICENCIAMENTO VEICULAR EXERCICIO 2021 DO FIAT DUCATO CARGO 8, COR BRANCA, FAB/MOD 2019/2019, PLACA: RED-1H27, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/06/2023 | 112.33 | 00475855000179 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS - LICENCIAMENTO VEICULAR EXERCICIO 2022 DO FIAT DUCATO CARGO 8, COR BRANCA, FAB/MOD 2019/2019, PLACA: RED-1H27, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/06/2023 | 106.61 | 00475855000179 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS - LICENCIAMENTO VEICULAR EXERCICIO 2023 DO FIAT DUCATO CARGO 8, COR BRANCA, FAB/MOD 2019/2019, PLACA: RED-1H27, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/06/2023 | 200.00 | 00071390516407 | SEVERINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/06/2023 | 150.00 | 00007213023438 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA CUSTEAR ITEM DE USO DOMESTICO E COTIDIANO, DESTINADO A SOBREVIVENCIA DIGNA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/06/2023 | 1200.00 | 27991768000120 | ALEFFE BEZERRA DOS SANTOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 PARES DE LENTES COM ARMAÇÃO DESTINADAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/06/2023 | 3210.00 | 39935802000129 | DRONE AIR COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE DRONE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/06/2023 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/06/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/06/2023 | 700.00 | 00073852244404 | JOSE FELIX DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA CENTRAL E DOS QUIOSQUES, DESTE MUNICIPIO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/06/2023 | 1900.00 | 00045151440497 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA PRAÇA CENTRAL E DA PRAÇA DA SANTA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00010061904490 | MANOEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA O MUNCÍPIO DE GUIRNHEM/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00001395159416 | JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/06/2023 | 600.00 | 00001595311440 | ANDREIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA SANTANA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00086924648487 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00013738901426 | KATIELE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00070308890450 | GABRIELA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00002693508452 | REGIVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA BEIRA RIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00003616026423 | EDEMILTON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DAS QUADRAS DO CONJUNTO DA CAIXA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/06/2023 | 3230.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS, VULCANIZAÇÃO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/06/2023 | 1530.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 34 (TRINTA E QUATRO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS ORGÃOS PUBLICOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O PERIODO DE 23 A 27/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/06/2023 | 1080.00 | 00073851302400 | MARIA MARINEUZA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 06 CARRADAS DE PIPA D'ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/06/2023 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSOSSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PORJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/06/2023 | 6650.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00012526166438 | RENATA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/06/2023 | 1700.00 | 00001693796473 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE TRATORISTA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/06/2023 | 1700.00 | 00070210222476 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/06/2023 | 24937.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PRECATÓRIO - PROCESSO 0000255-78.2001.815.0761 - PARCELA 27, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/06/2023 | 97815.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/06/2023 | 57.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/06/2023 | 102.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/06/2023 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA INSTITUCIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ACOMPANHAMENTO DO CMAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS PMAS, COM ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE SENHAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E MINISTÉRIO DA FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/06/2023 | 200.00 | 00014310599435 | MARIA DANIELE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SOTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/06/2023 | 378.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/06/2023 | 1118.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/06/2023 | 1216.27 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/06/2023 | 2227.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROCARD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/06/2023 | 1500.00 | 48590494000138 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CARLINHOS CAMAROTE NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MUNICPIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/06/2023 | 1400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 08/05 A 07/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/06/2023 | 510.00 | 00010351690450 | JOSE WASHINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO URUÇÚ E SEU ANEXO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/06/2023 | 950.00 | 00071854744429 | CAIO RIAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA DA COZINHA E DA ÁREA DE SERVIÇOS NA ESCOLA PAU FERRO DA ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/06/2023 | 950.00 | 00002732341452 | EVERALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA E CONSTRUÇÃO DA COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/06/2023 | 8132.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/06/2023 | 248841.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/06/2023 | 37437.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% VAAT, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001015 | 14/06/2023 | 220.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BUFFET PARA 10 PESSOAS DESTINADO AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REALIZADAS NO MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 5001016 | 14/06/2023 | 5232.58 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 5001017 | 14/06/2023 | 16721.94 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001018 | 14/06/2023 | 49998.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA FOLHA DE SERVIDORES DA SAUDE/FUS JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001019 | 14/06/2023 | 80903.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA FOLHA DE SERVIDORES DA SAUDE/CUSTEIO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001020 | 14/06/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001021 | 14/06/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000032020 | 5001022 | 15/06/2023 | 2905.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADAOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, PA, LABORATÓRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2023 A 01/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5001023 | 15/06/2023 | 8520.23 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 15/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5001024 | 15/06/2023 | 21734.16 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 15/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001025 | 15/06/2023 | 389.00 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CREME BARRIER ATHIVIE 60G PARA TRATAMENTO DE FERIDAS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 5001026 | 15/06/2023 | 2327.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001027 | 15/06/2023 | 88.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002772 | 15/06/2023 | 5967.94 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 01 A 15/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002773 | 15/06/2023 | 6871.21 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 01 A 15/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002775 | 15/06/2023 | 1510.07 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA: OGB: 0359 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 01 A 15/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002776 | 15/06/2023 | 2100.42 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA: NPR: 6923 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 01 A 15/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002777 | 15/06/2023 | 2853.31 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA: QFG-0543 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 01 A 15/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002778 | 15/06/2023 | 4218.44 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA: MOH-2045 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 01 A 15/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002779 | 15/06/2023 | 2624.17 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA: OGE-6570 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 01 A 15/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002780 | 15/06/2023 | 1470.33 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA: OGE-8520 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 01 A 15/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002781 | 15/06/2023 | 9042.06 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA: QSE-6633 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 01 A 15/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002782 | 15/06/2023 | 4126.02 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA: QSJ-4J47 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 01 A 15/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002783 | 15/06/2023 | 7121.08 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA: RLZ-3E34 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 01 A 15/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002784 | 15/06/2023 | 1479.49 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA: QFL-1D51 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 01 A 15/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002785 | 15/06/2023 | 4979.07 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA: RLV-1D73 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 01 A 15/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002786 | 15/06/2023 | 3159.05 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA: RLQ-6A69 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 01 A 15/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0002787 | 15/06/2023 | 2270.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAK (LANCHES), DESTINADOS PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO DIA 26/05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0002788 | 15/06/2023 | 5800.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAK (LANCHES), DESTINADOS PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO DIA 11/05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0002789 | 15/06/2023 | 2260.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAK (LANCHES), DESTINADOS PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DE MONITORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO DIA 23/05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0002797 | 15/06/2023 | 15082.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0002798 | 15/06/2023 | 625.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/06/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002768 | 15/06/2023 | 1636.43 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 01 A 15/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002774 | 15/06/2023 | 5544.70 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 01 A 15/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/06/2023 | 100.00 | 00070977306410 | JOSEFA VANEZA DE FRANÇA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA PARECER SOCIAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000032020 | 0002791 | 15/06/2023 | 556.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/05/2023 A 01/06/2023, DISPONIBILIZADO PARA A SEDE DO AUXÍLIO BRASIL DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002792 | 15/06/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/05/2023 A 01/06/2023, DISPONIBILIZADO PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002793 | 15/06/2023 | 512.50 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/05/2023 A 01/06/2023, DISPONIBILIZADO PARA A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000032020 | 0002794 | 15/06/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/05/2023 A 01/06/2023, DISPONIBILIZADO PARA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000032020 | 0002795 | 15/06/2023 | 252.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/05/2023 A 01/06/2023, DISPONIBILIZADO PARA A SEDE DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0002796 | 15/06/2023 | 3431.23 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/05/2023 A 01/06/2023, DISPONIBILIZADO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/06/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/06/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORVIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA NOS MUNICIPIOS- COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/06/2023 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002769 | 15/06/2023 | 3979.98 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 01 A 15/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002770 | 15/06/2023 | 15349.56 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 01 A 15/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002771 | 15/06/2023 | 8590.85 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 01 A 15/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/06/2023 | 1400.00 | 00008033658452 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARROÇÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE NÃO MOTORIZADO, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS EM GERAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/06/2023 | 1000.00 | 00004549001470 | GILMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/06/2023 | 6000.00 | 48886336000120 | ORBIS GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DOS SÍTIOS MANECOSE ARROZ, ZONA RURAL DE GURINHÉM-PB, CADASTRAMETO (DESENHO E CARACTERIZAÇÃO) DAS CONSTRUÇÕES ATENDIDAS E NÃO ATENDIDAS PELA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, GEORREFERENCIAMENTO DOS POÇOS, RESERVATÓRIOS E DUTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA OPERANTE NA REGIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/06/2023 | 800.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENÇA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, Nº 226, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEMAIS SETORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 19/05/2023 À 19/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/06/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEÚDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002811 | 16/06/2023 | 2970.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM IMPRESSORAS, COMPUTADORES, REDES DE INTERNET, SISTEMAS DE CAMERAS NAS ESCOLAS E SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/06/2023 | 891.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DIA 06/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/06/2023 | 891.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DIA 08/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/06/2023 | 36.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/06/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 16/06/2023 | 550.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÕES DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA AÇÕES REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/06/2023 | 2000.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXEUÇÃO PARA A MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM A CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS VIRTUAIS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/06/2023 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO NO SICONV - MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/06/2023 | 1100.00 | 49886069000153 | SEVERINO ELIAS DA SILVA JUNIOR 12068329409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA FOTOGRAFIA E FILMAGENS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002807 | 16/06/2023 | 1500.00 | 09140351001063 | ARQUIDIOCESE DA PB PAROQUIA DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PEREÍODO DE 17/05/2023 À 17/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/06/2023 | 1200.00 | 00009724970485 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSP. DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/06/2023 | 603.51 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO RESTANTE APÓS EXECUÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201901128-4, CONFORME GRU. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0002816 | 16/06/2023 | 27315.80 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/06/2023 | 7000.00 | 48886336000120 | ORBIS GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO ADJACENTE À ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BUENOS AIRES, LOCALIZAÇÃO DE POÇO PARA ABASTECIMENTO, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA CONSTRUÇÃO DE DUTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002840 | 19/06/2023 | 2300.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DESTINADO PARA A CULMINANCIA DO PROJETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, "CULTURA DE UM POVO", REALIZADO NO DIA 14/06/2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001028 | 19/06/2023 | 270.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO (SECRETARIA DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001029 | 19/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001030 | 19/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001031 | 19/06/2023 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001032 | 19/06/2023 | 125.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001033 | 19/06/2023 | 298.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001034 | 19/06/2023 | 2124.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS (SECRETARIA DE SAÚDE) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001035 | 19/06/2023 | 99.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001036 | 19/06/2023 | 2002.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTIS), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/06/2023 | 600.00 | 47505313000165 | THACYO JOSE FEITOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENFEITES (BANDEIROLAS Nº 04) JUNINOS DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002834 | 19/06/2023 | 2992.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DIÁRIO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES QUE ESTÃO SENDO OFERECIDOS AO PÚBLICO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DO PROJETO CAPACITA GURINHEM EM MEIO OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002832 | 19/06/2023 | 1477.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/06/2023 | 2500.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E CONTRUÇAO E EDFICAÇÃO EM ALVENARIA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E AÇO, INFRAETRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REALIZADAS PELO MUINICIPIO DE GURINHEM, REFERENTE AO MES 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/06/2023 | 30.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002839 | 19/06/2023 | 1400.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DESTINADO PARA A CULMINANCIA DO PROJETO DE APRESENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, REALIZADO NO DIA 15/06/2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/06/2023 | 74.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/06/2023 | 78.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/06/2023 | 129.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/06/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/06/2023 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/06/2023 | 50.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/06/2023 | 85.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/06/2023 | 102.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/06/2023 | 113.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00006286170464 | SEVERINO BATISTA DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS, VIAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00003036741488 | JOSE ALDO GOMES DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/06/2023 | 1430.00 | 00005888801402 | ANTONIO AVELINO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00016746772438 | DANILO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTERISO E PRAÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00010339217421 | IZAQUIEL DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00071923967452 | JOSE CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00071976734452 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00017889523408 | LUIS FLAVIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS, VIAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00001693773422 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00016585192486 | JOSEILTON LUCIANO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00001622087402 | MARCELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/06/2023 | 32993.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002881 | 20/06/2023 | 15000.00 | 41278331000175 | BRENDA MARIA REGIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA OUR7H90, DESTINANDO À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/05/2023 A 20/06/2023, CONFORME CONTRATO Nº00060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART- PB20230540431, RELATIVO AO PROJETO DE PALCO, TENDAS E CAMAROTES, FECHAMENTO EM GRADIL METÁLICO E INSTALAÇÃO DE LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EVENTO DAS FESTAS JUNINAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00002277691470 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO DOS SERVIDORES CONTEMPLADOS COM RATEIO DO FUNDEF DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/06/2023 | 394.00 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS, (TAXAS), REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DO ESTATUTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/06/2023 | 28085.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORE DE SERVIÇOS EVENTUAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2023, DARF Nº07.16.23170.4023309-4, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/06/2023 | 20.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORE DE SERVIÇOS EVENTUAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2023, DARF Nº 07.16.23170.4247993-7, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/06/2023 | 13.87 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORE DE SERVIÇOS EVENTUAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2023, DARF Nº 07.16.23170.4253318-4, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/06/2023 | 333.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORE DE SERVIÇOS EVENTUAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2023, DARF Nº 07.16.23170.4287054-7, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/06/2023 | 84.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORE DE SERVIÇOS EVENTUAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2023, DARF Nº 07.16.23170.4148760-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002883 | 20/06/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA, PLACA QFD1H61, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002884 | 20/06/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA, PLACA QFT9F12, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002885 | 20/06/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA, PLACA RLY6H07, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002886 | 20/06/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA, PLACA RLZ4H37, COMPLETO, FLEX, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/06/2023 | 272.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/06/2023 | 5245.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/06/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/06/2023 | 299.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0002861 | 20/06/2023 | 930.00 | 07673571000136 | ARMARINHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES E PLOTAGENS DE BANNERS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CREAS - MAIO LARANJA - COM A TEMÁTICA "FAÇA BONITO", MÊS 05/2023, CONFOFME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0002863 | 20/06/2023 | 1800.00 | 07673571000136 | ARMARINHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) CAMISAS PARA FARDAMENTO 100% POLIESTER, ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O EVENTO DO CRAS, SOBRE O MAIO LARANJA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0002865 | 20/06/2023 | 1885.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAK (LANCHES), DESTINADOS PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS PSB/SCFV, DAS TRÊS FAIXAS ETÁRIAS ASSISTIDAS PELO CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002889 | 20/06/2023 | 700.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2023, PROJETO DO CRAS E DO SCFV, PARA AS GESTANTES, CRIANÇAS E IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IGD-PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO MAC-FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO PROGRAMA PSB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/06/2023 | 840.00 | 00004176488476 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MUSICALIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE "TRIO PÉ DE SERRA", PARA O EVENTO EM CULMINANCIA DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOAO BATISTA, VOLTADO PARA A JUVENTUDE DA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/06/2023 | 600.00 | 00009725126408 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MUSICALIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE "TRIO PÉ DE SERRA", PARA O EVENTO EM CULMINANCIA DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOAO BATISTA, VOLTADO PARA A JUVENTUDE DA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 24/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/06/2023 | 2000.00 | 42335064000193 | EASY CONSULTORIA E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO, MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0002890 | 20/06/2023 | 260000.00 | 29889808000153 | MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 UMA PATRULHA MECANIZADA - TRATOR AGRÍCOLA SÉRIE 9BLP08002NG000284, MOTOR 2494031822, PLUS80CRE, LOTAÇÃO 1, TRAÇÃO, POTÊNCIA 78.00, MARCA LS TRACTOR, COMBUSTÍVEL DIESEL, COR INTERNA TECIDO CINZA/PRETO, COR EXTERNA AZUL, FAB-MOD 2022/2022 - SICONV 920101/2021, Nº PROPOSTA 013171/2021, PROCESSO 21000.106322/2021-74, MIN. DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, C/C 0733.006.071046-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002891 | 20/06/2023 | 260000.00 | 29889808000153 | MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 UMA PATRULHA MECANIZADA - TRATOR AGRÍCOLA SÉRIE 9BLP08002PG000129, MOTOR 2494033308, PLUS80CRE, LOTAÇÃO 1, TRAÇÃO, POTÊNCIA 78.00, MARCA LS TRACTOR, COMBUSTÍVEL DIESEL, COR INTERNA TECIDO CINZA/PRETO, COR EXTERNA AZUL, FAB-MOD 2023/2023 - SICONV 938227/2021, Nº PROPOSTA 031046/2022, PROCESSO 21000.127548/2022-90, MIN. DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, C/C 0733.006.071054-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002887 | 20/06/2023 | 7800.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO JEEP COMPASS, PLACA RLV2E29, A DIESEL, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001037 | 20/06/2023 | 6500.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 5000976, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001038 | 20/06/2023 | 8923.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001039 | 20/06/2023 | 1660.00 | 00013296869425 | ALISSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA PREDIAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA BOA ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001040 | 20/06/2023 | 1660.00 | 00018217309418 | SAMUEL LUCAS ROCHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA BOA ESPERANÇA, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001041 | 20/06/2023 | 1790.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA PREDIAL, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM NOVA ESPERANÇA - RIBEIRÃO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001042 | 20/06/2023 | 1790.00 | 00010943901430 | MARCOS JEAN CARLOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA BOA ESPERANÇA, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001043 | 20/06/2023 | 1790.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRE DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM ESPERANÇA - RIBEIRÃO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001044 | 20/06/2023 | 1790.00 | 00002979270431 | ADMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM ESPERANÇA - RIBEIRÃO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001045 | 20/06/2023 | 1660.00 | 00013411201479 | FELIPE VIDAL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA PREDIAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001046 | 20/06/2023 | 900.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001047 | 20/06/2023 | 2633.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001048 | 20/06/2023 | 2436.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001049 | 20/06/2023 | 4750.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS (95 EXAMES), REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001050 | 20/06/2023 | 6500.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 5001037, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001051 | 20/06/2023 | 4627.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001052 | 20/06/2023 | 1796.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001053 | 20/06/2023 | 3735.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001054 | 20/06/2023 | 607.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001055 | 20/06/2023 | 4800.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001056 | 20/06/2023 | 2500.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, RETROALIMENTAÇÃO DE DADOS E CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS NO SISTEMA HORUS - MEDICAMENTOS - DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001057 | 20/06/2023 | 14112.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001058 | 20/06/2023 | 10510.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001059 | 20/06/2023 | 10462.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001060 | 20/06/2023 | 3995.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001061 | 20/06/2023 | 3995.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001062 | 20/06/2023 | 1242.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001063 | 20/06/2023 | 4198.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001064 | 20/06/2023 | 4411.40 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001065 | 20/06/2023 | 1140.30 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001066 | 20/06/2023 | 2835.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 5001067 | 20/06/2023 | 410.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 5001068 | 20/06/2023 | 6500.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO AMBULÂNCIA, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, PLACA QFY9J52, CONTRATO Nº 00022/2023, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 5001069 | 20/06/2023 | 1695.10 | 05667010000107 | MARCOS QUEQUE PROD. MED. HOSP. E LABORATORIAL - MAGG LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS PARA O ABASTECIMENTO DO LABORATORIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001070 | 20/06/2023 | 520.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC E CIRURG DIGESTIVA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CLÍNICOS DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO EM FAVOR DA PACIENTE CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001071 | 20/06/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/06/2023 | 1450.00 | 00070009979409 | ALISSIA DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, NO PERIODO DE 01 À 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00000994973446 | HELEN KARIN MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO, PERANTE AS CAPACITAÇÕES PEDAGOGICAS, COM OS DIRETORES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/06/2023 | 19397.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00008273192407 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, REALIZADO NA CRECHE CARMEN SILVIA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/06/2023 | 4051.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/06/2023 | 1620.00 | 00004801540406 | GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/06/2023 | 950.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIN DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABALEIREIRO NOS CORTES DE CABELO PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS GERLANIA MARIA, FRANCISCO MANOEL COELHO E CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADAS EM BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/06/2023 | 1075.00 | 00070134729480 | JEFESSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS NAS ESCOLAS MADRE DANTAS E FLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 À 09 DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/06/2023 | 1670.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPARO COM MASSA CORRIDA NA ESCOLA ANALIA ARRUDA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O PEDIODO DE 05 À 07 DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002875 | 20/06/2023 | 3989.86 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: QSE-6633, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002876 | 20/06/2023 | 3976.82 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA: rlz-3e34, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002877 | 20/06/2023 | 3983.75 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLQ-6A69, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002878 | 20/06/2023 | 4020.21 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFG-0543, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002879 | 20/06/2023 | 3472.74 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSJ-4J47, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002888 | 20/06/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H51, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002903 | 21/06/2023 | 2013.75 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-6570, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002904 | 21/06/2023 | 2987.83 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOH-2045, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002905 | 21/06/2023 | 2710.06 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLV-1D73, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002906 | 21/06/2023 | 2407.32 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-6049, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002907 | 21/06/2023 | 2735.53 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGD-2879, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001072 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/06/2023 | 9.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/06/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 22/06/2023 | 31265.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 22/06/2023 | 592.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOESPECIAL - PGFN - TRANSAÇAO - DEMAIS DÉBITOS (PASEP), PARCELA 19, JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/06/2023 | 1572.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOESPECIAL - PGFN - EC 113-2021 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARCELA 011, JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/06/2023 | 990.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DO EXTRATO DE CONTTRATO DA INEXIBILIDADE 006/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/06/2023 | 990.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DO EXTRATO DE CONTTRATO DA INEXIBILIDADE 008/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/06/2023 | 990.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DO EXTRATO DE CONTTRATO DA INEXIBILIDADE 007/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/06/2023 | 990.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DO EXTRATO DE CONTTRATO DA INEXIBILIDADE 009/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/06/2023 | 990.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DO EXTRATO DE CONTTRATO DA INEXIBILIDADE 005/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/06/2023 | 15577.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DIA 17/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/06/2023 | 207.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/06/2023 | 131.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/06/2023 | 87.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/06/2023 | 10.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/06/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/06/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | CONTRATAÇÃO DE TRATORES C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/06/2023 | 10000.00 | 00060099135434 | JORGE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA VALMET 1985, COM GRADE ARADOURA, DESTINADO AO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO SÍTIO MENCOS, ARROZ E PAU CHEIROSO, TOTALIZANDO 100 HORAS MÁQUINAS, NO PERÍODO DE MARÇO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/06/2023 | 840.00 | 00010970108486 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LOGÍSTICA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO CENTRO DA CIDADE DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/06/2023 | 1420.00 | 00001795793473 | YASMIM STEFFANE NASCIMENTO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NA LOGÍSTICA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO CENTRO DA CIDADE DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/06/2023 | 330.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE AUXILIARAM NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE DE GURINHÉM/PB, MES 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/06/2023 | 1200.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS ORNAMENTAÇÕES JUNINAS DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002928 | 22/06/2023 | 40000.00 | 33149525000142 | BOB LEO MERCADORIA SHOWS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE PROFESSIONAL DO SETOR ARTITICO MUSICAL "BOB LEO MERCADORIA", REPRESENTADO POR SEU EMPRESARIO EXCLUSIVO, QUE FARÁ UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 23/06/2023, NA TRADICIONAL FESTIVI- DADE DE SÃO JOSE DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0002934 | 22/06/2023 | 25000.00 | 26401862000110 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO 06054539426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE OSMIDIO NETO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPI DE GURINHÉM-PB, NO DIA 24/06/2023, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062023 | 0002935 | 22/06/2023 | 30000.00 | 46293071000120 | CANTAK MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CONTORA KELLY SILVA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPI DE GURINHÉM-PB, NO DIA 23/06/2023, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082023 | 0002936 | 22/06/2023 | 7000.00 | 46155432000172 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA - PINGO SANFONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA APRESENTAÇÃO ARTITICO MUSICAL DE PINGO SANFONERO, NO DIA 24/06/2023, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0002937 | 22/06/2023 | 40000.00 | 44005216000115 | RANNIERY GOMES ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DE RANNIERY GOMES, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPI DE GURINHÉM-PB, NO DIA 24/06/2023, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001073 | 22/06/2023 | 2757.66 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS/FÓRMULAS NUTRICIONAIS, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 5001074 | 22/06/2023 | 5298.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS, PREVENTIVAS E CALIBRAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001075 | 22/06/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001076 | 22/06/2023 | 2006.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001077 | 22/06/2023 | 3825.91 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/06/2023 | 2500.00 | 00016789446451 | THAYANNE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEIUCLO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA MOF 8399, ANO 2005, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE LAGOA DAS PIPUCAS PAPRA A ESCOLAS DA CIDADE DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/06/2023 | 1200.00 | 00036676160404 | SEVERINO JOAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO MURO DA ESCOLA M.E.I.F. PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SITIO MANECOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/06/2023 | 1240.00 | 00017189251405 | IVAN CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. PE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIADA NO SITIO MANECOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00096436867449 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APOIO NA BUSCA ATIVA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00001637425457 | QUECIA DEISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇAO NA CULMINANCIA DO PROJETO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "CULTURA DE UM POVO", REALIZADO NO PERIDO DE 02/05/2023 A 14/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0002948 | 26/06/2023 | 9980.00 | 10580684000100 | ITS SERVICOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMBAMENTO DOS ITENS DE CAPITAL PERTENCENTES ÀS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2670/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONST.E IMPLAN.DE QUADRA DE ESP.E PARQUES INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002955 | 26/06/2023 | 187201.76 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO NA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES, CV SEE Nº529/2021, TP 003/2022, CT 037/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00372022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001078 | 26/06/2023 | 2310.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001079 | 26/06/2023 | 1256.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001080 | 26/06/2023 | 2034.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001081 | 26/06/2023 | 4312.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001082 | 26/06/2023 | 6111.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001083 | 26/06/2023 | 5988.16 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTÁRES DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001084 | 26/06/2023 | 1480.00 | 00000871482428 | JEAN FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DE RODAS PERTENCNETES A UBS SANTO ANTONIO VICNULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001085 | 26/06/2023 | 3735.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. EM SUBSTITUIÇÃO DA NE Nº 5001053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001086 | 26/06/2023 | 607.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. EM SUBSTITUIÇÃO DA NE Nº 5001054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001087 | 26/06/2023 | 4800.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. EM SUBSTITUIÇÃO DA NE Nº 5001055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001088 | 26/06/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/06/2023 | 1200.00 | 00007784969457 | HARAMYS LUCINDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM PAREDÃO, DURANTE AS ATIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002945 | 26/06/2023 | 1625.00 | 00009418279410 | RUFILA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, DESTINADO PARA EXECUTAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO CRIANÇAS, ADOLESCCENTES, ADULTOS E IDOSOS, DURANTE O MÊS DE 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0002946 | 26/06/2023 | 2900.00 | 49773456000183 | 49.773.456 VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO FINANCEIRO PARA O LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS MUNICIPAIS EM SOFTWARES DE GESTÃO FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 06/2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230306PP00018, CONTRATO Nº 00044/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/06/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/06/2023 | 1500.00 | 36137865000141 | 36.137.865 JOSE MAILTON DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, REPORTAGEM EM SITE E REDE SOCIAL PARA O MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002944 | 26/06/2023 | 2730.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE RECARGA DE TONNERS E TINTAS DESTINADO PARA SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0002947 | 26/06/2023 | 700.00 | 49773456000183 | 49.773.456 VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 06/2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230306PP00018, CONTRATO Nº 00044/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/06/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/06/2023 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002951 | 26/06/2023 | 3000.00 | 02062858000106 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE APOIO AO SETOR FINANCEIRO NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NOS LANÇAMENTOS DAS RECEITAS MUNICIPAIS EM SOFTWARE DE GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002952 | 26/06/2023 | 3000.00 | 43430517000123 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E PLANILHAS EM MEIO DIGITAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA EM SOFTWARES DE GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL, PATRIMONIAL OU CONTÁBIL PARA A COMPOSIÇÃO DE RELATÓRIOS E INDICADORES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002953 | 26/06/2023 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, NO MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/06/2023 | 4243.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. (SUBSTITUI NE 2553/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/06/2023 | 1900.00 | 47276135000148 | PAULO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA DESOBISTRUÇÃO, LIMPEZA, CONSERTO E MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA DO IMOVEL SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/06/2023 | 1300.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, DESTINADO PARA O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/06/2023 | 1487.00 | 00016692348439 | JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, PARA REALIZAÇÃO DAS ATAVIDADES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00007888441483 | VALDICLEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO RIBEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/06/2023 | 1487.00 | 00032649495391 | JUSSIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/06/2023 | 1487.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/06/2023 | 1487.00 | 00013308995476 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/06/2023 | 1487.00 | 00010905257456 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/06/2023 | 1487.00 | 00004886727409 | EDVAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/06/2023 | 1487.00 | 00016692348439 | JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, PARA REALIZAÇÃO DAS ATAVIDADES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00017514441476 | JAILTON COELHO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00007145300427 | REGINALDO OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/06/2023 | 1970.00 | 00016622163430 | JOSE LUCAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO,LIMPEZA E MANUTENÇÃO NASW MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE GURINHEM/PB, A FAZENDA PAU FERRO DA ESTAÇÃO E SITIO CIPOAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0002956 | 27/06/2023 | 800.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DA DCTFWEB E EMISSÃO DE DARFs PREVIDENCIÁRIOS POR FONTE DE RECEITA DA FOLHA DE PAGAMENTO E DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0002957 | 27/06/2023 | 1600.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E ARMAZENAMENTO ELETRÔNICO EM NUVEM E HD DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS E OUTROS, EM FORMATO PDF COM RESOLUÇÃO DE 300 DPI, NO MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0002958 | 27/06/2023 | 800.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO MENSAL DOS EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AO PORTAL E-SOCIAL, NO MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/06/2023 | 1400.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DOS PORTAIS (E-SIC; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; PORTAL INSTITUCIONAL), MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/06/2023 | 700.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS EM NUVENS E PÁGINA WEB PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/06/2023 | 1400.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE RHWEB, CONTROLE DE NOTAS E CONTROLE ADMINISTRATIVO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/06/2023 | 2000.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, DIRETORIA DE TRANSPORTES E ASSESSORIA JURÍDICA, MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/06/2023 | 103.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/06/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/06/2023 | 22.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/06/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/06/2023 | 1700.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESEPCIALIZADO EM PSICOLOGIA DESTINADO PARA EXECUTAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, TENDO COMO PÚBLICOALVO CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, DURENTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 5001089 | 27/06/2023 | 700.00 | 00008030697406 | JOSE LUIS CASSIANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATRAÇÃO MUSICAL (DJ), DURANTE O EVENTO DO "PROJETO NOS POR TODAS ELAS", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001090 | 27/06/2023 | 1900.00 | 00003031476441 | LINDOMAR SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE MOBILIDADE OU MOBILIDADE REDUZIDA, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL, EM VEÍCULO SPIN DE PLACA QNL2E92, DURANTE O MÊS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001091 | 27/06/2023 | 1110.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADE DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO 10M MEDICINAL ONU 1072, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001092 | 27/06/2023 | 162.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001093 | 27/06/2023 | 1108.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001094 | 27/06/2023 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001095 | 27/06/2023 | 333.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 5001096 | 27/06/2023 | 10274.20 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001097 | 27/06/2023 | 143.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001098 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/06/2023 | 800.00 | 00016286684409 | NATALIA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00046694102453 | MARCELINO HERMINIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00009371422475 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00004743204488 | MARGARIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA M.E.I. PROF JOAQUIM CICERO BATISTA, LICALIZADA NO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00009777754450 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MATÃO, DESTE MUNICIPIO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00001693767457 | CRISTIANE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MATÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00010738643408 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGÓGICO NAS TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00009406790432 | LUCIA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA E. M. E. I. F. LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/06/2023 | 1602.00 | 00059901365791 | LUIZ CLAUDIO DA CONCEICAO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/06/2023 | 1550.00 | 00008374084405 | ERIVANIA IVONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA ANA FERREIRA COUTINHO, LOCALIZADA NO SITIO RAIZ, ZONA RURAL, NESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/06/2023 | 3000.00 | 00003860840410 | ELISANA AFONSO DE MOURA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E FORMAÇÃO PARA GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM-PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/06/2023 | 2750.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2023 PARA A FORMAÇÃO DE GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001099 | 28/06/2023 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUCIONAL DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, PERÍODO DE 25/05/2023 A 25/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001100 | 28/06/2023 | 4696.56 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001101 | 28/06/2023 | 1515.44 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 5001102 | 28/06/2023 | 15800.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 5001103 | 28/06/2023 | 12412.70 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 5001104 | 28/06/2023 | 3859.43 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF4129, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 5001105 | 28/06/2023 | 23825.56 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ4480, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 5001106 | 28/06/2023 | 1125.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ4480, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 5001107 | 28/06/2023 | 15.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF4129, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/06/2023 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/05/2023 A 25/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/06/2023 | 50.00 | 00003321265443 | LUIS CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURINHÉM/PB, QUE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO NO DIA 04/07/2023, PROMOVIDA PELA COEGEMAS-PB, LOCAL: HOTEL CAIÇARA, TAMBAÚ, JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/06/2023 | 50.00 | 00005119712495 | LUCYLENE E SILVA LACERDA PICORELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURINHÉM/PB, QUE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO NO DIA 04/07/2023, PROMOVIDA PELA COEGEMAS-PB, LOCAL: HOTEL CAIÇARA, TAMBAÚ, JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/06/2023 | 50.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURINHÉM/PB, QUE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO NO DIA 04/07/2023, PROMOVIDA PELA COEGEMAS-PB, LOCAL: HOTEL CAIÇARA, TAMBAÚ, JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/06/2023 | 100.00 | 00003321265443 | LUIS CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURINHÉM/PB, QUE PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO NO DIA 16/06/2023, EM JOÃO PESSOA-PB, SOBRE A EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO UTILIZANDO PROCESSO DE BIOMETRIA QUE SERÁ IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/06/2023 | 100.00 | 00010738712400 | JULIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURINHÉM/PB, QUE PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO NO DIA 16/06/2023, EM JOÃO PESSOA-PB, SOBRE A EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO UTILIZANDO PROCESSO DE BIOMETRIA QUE SERÁ IMPLANTADO NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/06/2023 | 1500.00 | 00070134729480 | JEFESSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO DIA 23/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/06/2023 | 590.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUCIONAIS DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/05/2023 A 25/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/06/2023 | 5000.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZAADOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR, BEM COMO, OPERACIONALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, ELETRÔNICOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO EM GEO OBRAS PERANTE O TCE/PB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/06/2023 | 720.00 | 00006442035441 | LORENA FÁTIMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISES CURRICULARES DO PROCESSO SELETIVO DOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/06/2023 | 1141.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMPETENCIA 31/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/06/2023 | 4800.00 | 00003729975463 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 05/2023, EXECUTANDO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A BR 230 ÀS COMUNIDADES DO MATÃO E MANIPEBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/06/2023 | 280.00 | 00004801540406 | GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DA MOTO DE PLACA QSE-9764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/06/2023 | 0.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/06/2023 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/06/2023 | 6353.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/06/2023 | 48.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/06/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003009 | 29/06/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/06/2023 | 7000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FNDE, PNAE, PANAT E DMAIS ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ESPECIAL AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS A NIVEL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE GURINHEM E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001108 | 29/06/2023 | 3813.50 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001109 | 29/06/2023 | 3414.74 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001110 | 29/06/2023 | 2908.50 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001111 | 29/06/2023 | 4935.50 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001112 | 29/06/2023 | 2485.20 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001113 | 29/06/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003008 | 29/06/2023 | 2400.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003012 | 29/06/2023 | 216365.91 | 29810239000109 | MINERVA ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO- A, PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA - CV Nº0435/2021, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, 3ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003022 | 30/06/2023 | 6719.35 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 16 À 30/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003023 | 30/06/2023 | 6331.07 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 16 À 30/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/06/2023 | 44516.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/06/2023 | 107304.02 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - ED INFANTIL VAAT - ESTATUTARIO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/06/2023 | 29854.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - ESTATUTARIO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/06/2023 | 33496.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - CONTRATADO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/06/2023 | 33697.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - ESTATUTARIO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/06/2023 | 3640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - CONTRATADO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/06/2023 | 166953.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO FUNDEB 70 - ESTATUTARIO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/06/2023 | 390359.31 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - ESTATUTARIOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/06/2023 | 320204.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LEI 366 - FUNDEB 70 - ESTATUTARIO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/06/2023 | 59397.05 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - FUNDEB 70 - CONTRATADO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/06/2023 | 66014.43 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/06/2023 | 51790.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO - FUNDEB 70 - CONTRATADO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/06/2023 | 102803.01 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - COMISSIONADO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001114 | 30/06/2023 | 417.00 | 00011419517465 | CARLA GABRIELA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGN DE SOBRANCELHAS, DISPONIBILIADO PARA O PROJETO "NOS POR TODAS ELAS", REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5001115 | 30/06/2023 | 27727.17 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 16 À 30/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5001116 | 30/06/2023 | 9486.91 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 16 À 30/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 5001117 | 30/06/2023 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001118 | 30/06/2023 | 20000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001119 | 30/06/2023 | 15000.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001120 | 30/06/2023 | 5000.00 | 42160561000106 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001121 | 30/06/2023 | 8000.00 | 46079076000155 | CL SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001122 | 30/06/2023 | 8000.00 | 50723145000199 | ARAF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001123 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001124 | 30/06/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001125 | 30/06/2023 | 900.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL ONU 1072, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001126 | 30/06/2023 | 150.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 03 CILINDROS PARA OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001127 | 30/06/2023 | 40414.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001128 | 30/06/2023 | 15972.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001129 | 30/06/2023 | 2904.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001130 | 30/06/2023 | 2695.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICOS - CONTRATADOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001131 | 30/06/2023 | 79313.83 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001132 | 30/06/2023 | 39616.70 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001133 | 30/06/2023 | 26399.74 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001134 | 30/06/2023 | 27791.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001135 | 30/06/2023 | 75481.66 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001136 | 30/06/2023 | 137808.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001137 | 30/06/2023 | 28296.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001138 | 30/06/2023 | 25526.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001139 | 30/06/2023 | 13530.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001140 | 30/06/2023 | 8910.28 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001141 | 30/06/2023 | 17952.90 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001142 | 30/06/2023 | 6501.39 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001143 | 30/06/2023 | 7179.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001144 | 30/06/2023 | 6462.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001145 | 30/06/2023 | 7010.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001146 | 30/06/2023 | 4520.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001147 | 30/06/2023 | 2340.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - ESTATUTÁRIOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001148 | 30/06/2023 | 4560.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - CONTRATADOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001149 | 30/06/2023 | 7160.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001150 | 30/06/2023 | 2782.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - CONTRATADA, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0003013 | 30/06/2023 | 6400.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/06/2023 | 41480.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PRECATÓRIO - EC 62 - GURINHEM - PROCESSO 2778289 - ID 081230000009978699, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/06/2023 | 4287.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/06/2023 | 3138.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DIA 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/06/2023 | 78.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/06/2023 | 42527.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADM/PLAN/FINANCA - ESTATUTÁRIO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/06/2023 | 28051.16 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADM/PLAN/FINANCA - COMISSIONADO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/06/2023 | 33280.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADM/PLAN/FINANCA - INATIVO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/06/2023 | 2640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PENSIONISTAS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/06/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART- PB20230540431, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003016 | 30/06/2023 | 3297.94 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, PEREÍODO DE 16 À 30/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003017 | 30/06/2023 | 7493.04 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 16 À 30/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003018 | 30/06/2023 | 7802.04 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, PEREÍODO DE 16 À 30/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/06/2023 | 1620.00 | 49691001000119 | RENAN LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMORES, DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/06/2023 | 137440.06 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/06/2023 | 25661.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/06/2023 | 41330.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/06/2023 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULT/M. AMBIEN - COMISSIONADO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003019 | 30/06/2023 | 1658.45 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 16 À 30/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/06/2023 | 19694.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/06/2023 | 7467.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/06/2023 | 18000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE - PREFEITO - CHEFIA, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/06/2023 | 9000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE - VICE - PREFEITO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003021 | 30/06/2023 | 6961.31 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PSB, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 16 À 30/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO CRIANÇA FELIZ - 113.390-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO GURINHEMBL MAC FNAS - 113588-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IGD - 30.455-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/06/2023 | 12238.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/06/2023 | 20452.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/06/2023 | 11880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/06/2023 | 7920.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - SCFV- CONTRATADO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/06/2023 | 1700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRAS- COMISSIONADO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/06/2023 | 2500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIONADO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/06/2023 | 1700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS - CONTRATADOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/06/2023 | 6340.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD - CONTRATADOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/06/2023 | 5460.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0003078 | 03/07/2023 | 1260.00 | 07673571000136 | ARMARINHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSAO 21 METROS DE LONA C/ IMPRESSAO DIGITAL PARA O PROJETO DO EVENTO DE SAO JOAO COM OS USUARIO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003095 | 03/07/2023 | 556.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/06/2023 A 01/07/2023, DISPONIBILIZADO PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003097 | 03/07/2023 | 550.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 55 ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DIARIO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003099 | 03/07/2023 | 2905.02 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFX8641, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0003101 | 03/07/2023 | 800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA OFX8641, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003102 | 03/07/2023 | 512.50 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/06/2023 A 01/07/2023, DISPONIBILIZADO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003104 | 03/07/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/06/2023 A 01/07/2023, DISPONIBILIZADO PARA O SERVIÇO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003107 | 03/07/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/06/2023 A 01/07/2023, DISPONIBILIZADO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003108 | 03/07/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/06/2023 A 01/07/2023, DISPONIBILIZADO PARA O CREAS DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003103 | 03/07/2023 | 7800.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO JEEP COMPASS, PLACA RLV 2E29, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003092 | 03/07/2023 | 750.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 75 ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003069 | 03/07/2023 | 8850.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003070 | 03/07/2023 | 15200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA SKW3B19 COMO CAPACIDADE DE 12M PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003072 | 03/07/2023 | 5250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN DE PLACA SKW1C93 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003073 | 03/07/2023 | 7210.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG6217, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003079 | 03/07/2023 | 1818.35 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA OGE 3772, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0003091 | 03/07/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFT 9F12, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003094 | 03/07/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA RLY 6H07, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003096 | 03/07/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA RLZ 4H37, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003098 | 03/07/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD 1H61, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0003106 | 03/07/2023 | 45.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DESTINADO PARA O VEICULO GOL DE PLACA OGE3772, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO ICMS - 106878-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/07/2023 | 32.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003076 | 03/07/2023 | 3431.23 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/06/2023 A 01/07/2023, DISPONIBILIZADO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/07/2023 | 2000.00 | 49631037000107 | 49631037 JEANDERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIAS SOCIAIS PARA O MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/07/2023 | 1602.00 | 24772452000150 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTRUA, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/07/2023 | 3650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003093 | 03/07/2023 | 80.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001151 | 03/07/2023 | 400.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, JUNTO AO SUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001152 | 03/07/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001153 | 03/07/2023 | 2950.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MOD. BC-3000 PLUS MINDRAY, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001154 | 03/07/2023 | 1552.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001155 | 03/07/2023 | 250.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 05 CILINDROS PARA OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001156 | 03/07/2023 | 1260.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL ONU 1072, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001157 | 03/07/2023 | 1560.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL ONU 1072, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001158 | 03/07/2023 | 664.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTIS), DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE SAÚDE - ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO "SAÚDE COM AGENTE" E AÇÕES EDUCATIVAS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 5001159 | 03/07/2023 | 1150.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO "SAÚDE COM AGENTE", EM 27/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 5001160 | 03/07/2023 | 6500.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO AMBULÂNCIA, TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, PLACA QFY9J52, CONTRATO Nº 00022/2023, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5001161 | 03/07/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H71,PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 5001162 | 03/07/2023 | 2905.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 5001163 | 03/07/2023 | 3400.10 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 5001164 | 03/07/2023 | 5250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO SPIN DE PLACA SKX-5H74, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 5001165 | 03/07/2023 | 2397.31 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 5001166 | 03/07/2023 | 6250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FIORINO - AMBULÂNCIA, PLACA SKZ-0E63, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 5001167 | 03/07/2023 | 2180.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 218 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 5001168 | 03/07/2023 | 240.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KGS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 5001169 | 03/07/2023 | 6250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FIORINO - AMBULÂNCIA, PLACA SKY-9I63, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/07/2023 | 400.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE, JUNTO AO FNDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003071 | 03/07/2023 | 13500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN MODELO MERCEDES BENZ 416C DE PLACA QSG0E82 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003074 | 03/07/2023 | 15073.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD2879, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/07/2023 | 2500.00 | 45836215000185 | LUNA SERVIÇOS - SUZANA SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA INSERÇÃO DE DOCUMENTOS E DADOS REFERENTE A MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/07/2023 | 1500.00 | 49007069000136 | ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB - CME; CAE; CACS/FUNDEB E CONSELHOS ESCOLARES, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003082 | 03/07/2023 | 3041.50 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E CRECHES) DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003083 | 03/07/2023 | 6123.39 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E CRECHES) DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003084 | 03/07/2023 | 5508.48 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E CRECHES) DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003085 | 03/07/2023 | 6474.39 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E CRECHES) DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003086 | 03/07/2023 | 3212.72 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E CRECHES) DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003087 | 03/07/2023 | 7701.63 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E CRECHES) DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003089 | 03/07/2023 | 1300.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 130 ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003090 | 03/07/2023 | 5680.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 71 GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KGS DESTINADO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003100 | 03/07/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD 1H51, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003105 | 03/07/2023 | 7216.43 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGE8520, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003109 | 04/07/2023 | 2873.91 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ4J467, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003110 | 04/07/2023 | 3527.66 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QFD-8H72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003111 | 04/07/2023 | 150.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFD-8H72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003112 | 04/07/2023 | 3359.70 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ 5A69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003113 | 04/07/2023 | 2170.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS LT NAC ANT 7 50-16 AT52 PR10 116/114L, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0543, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003115 | 04/07/2023 | 5780.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22 5 16PR 149/14L NXG R1, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSE 6633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 04/07/2023 | 1790.00 | 49312898000122 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE EVENTOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001170 | 04/07/2023 | 1950.00 | 00001310685479 | GENILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO MANECOS E COMUNIDADES ADJACENTES, COM DESTINO PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA-PB, EM VAÍCULO DE PLACA OGG-6189, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 5001171 | 04/07/2023 | 2020.00 | 10580684000100 | ITS SERVICOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO DE TODOS OS BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (UBS MARIA HONORATO DE ALBUQUERQUE, RIANCHO VERDE E UBS SEVERINO ELIAS DE PAIVA ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001172 | 04/07/2023 | 1469.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL, DESTINADO AO PA - PRONTO ATENDIENTO DE URGÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 5001173 | 04/07/2023 | 1298.53 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 5001174 | 04/07/2023 | 404.91 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFW3E32, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001175 | 04/07/2023 | 270.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001176 | 04/07/2023 | 720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001177 | 04/07/2023 | 228.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001178 | 04/07/2023 | 50.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001179 | 04/07/2023 | 510.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL ONU 1072, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001180 | 04/07/2023 | 4500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001181 | 04/07/2023 | 2244.00 | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS ORIUNDO DO LIXO HOSPITALAR, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 04/07/2023 | 720.00 | 00012128387426 | MARIA APARECIDA DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO PARA VINHETA DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 04/07/2023 | 67.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE TRIBUTOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 04/07/2023 | 85.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112022 | 0003120 | 04/07/2023 | 4000.00 | 00008253500424 | PRISCILLA MACIEL DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 04/07/2023 | 6771.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 04/07/2023 | 677.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO IPVA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/07/2023 | 2500.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA CONSULTIVA NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ASSESSORAMENTO DOS CONTRATOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS: FEDERAIS E ESTADUAIS; REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS A QUE FAZ GESTÃO, REFERENTE AO MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/07/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 04/07/2023 | 1700.00 | 00014150320764 | FELIPE GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 À 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/07/2023 | 9243.96 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/07/2023 | 600.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE CORTE E CUSTURA, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/07/2023 | 300.00 | 00010164718400 | AMANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA) E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA PARECER SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO CRIANÇA FELIZ (113390-X), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA MOV AS SOCIAL (32897-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IGD-PAB (30455-7), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE FNAS/CRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO MAC FNAS (113588-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO PSB FNAS (112987-2), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/07/2023 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00070113581459 | WELLINGTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MANILHAS TUBULARES DE CONCRETO PARA USO EM GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00070357845439 | EQUIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/07/2023 | 770.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS E FIO DE NYLON PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/07/2023 | 54.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/07/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/07/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001182 | 05/07/2023 | 1170.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA-SONOG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE DO ABDOME SUPERIOR, PELVE, TORAX E CRÂNIO DO PACIENTE MICHAEL FERREIRA DE SOUZA LINHARES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 5001183 | 05/07/2023 | 7830.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 54 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 5001184 | 05/07/2023 | 2000.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (COFFEE BREAKS E LANCHES), DESTINADOS PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO "SAÚDE COM AGENTES" PROMOVIDO PELA ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM 27/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 5001185 | 05/07/2023 | 2500.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (COFFEE BREAKS E LANCHES), DESTINADOS PARA O DIA "D" DE VACINAÇÃO E AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PROMOVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NAS UBS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 5001186 | 05/07/2023 | 18500.00 | 25189803000167 | MULTINTEGRADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001187 | 05/07/2023 | 2220.00 | 36896924000165 | FETUS SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GENICOLÓGICAS, MÊS DE JUNHO DE 2023, EM FAVOR DAS PACIENTES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001188 | 05/07/2023 | 231.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 5001189 | 05/07/2023 | 2180.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 218 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 06/2023, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE5001189, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 5001190 | 05/07/2023 | 240.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KGS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001191 | 05/07/2023 | 403.85 | 27790945000100 | MARIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAMPARIA DE BLUSAS E GARRAFAS PARA A "CARAVANA DA REDE CUIDAR" QUE OCORRERÁ EM 14/07/2023, CONFORME PACTUAÇÃO EM REUNIÃO DO CIR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001192 | 05/07/2023 | 270.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE5001175, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/07/2023 | 4000.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 10 (DEZ) PARTICIPANTES - TURMA 407601, DURANTE O PERÍODO 01/07 À 29/07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003131 | 05/07/2023 | 47683.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO CEREAIS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003143 | 05/07/2023 | 13500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN MODELO MERCEDES BENZ 416C DE PLACA: QSG0E82 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003145 | 05/07/2023 | 5250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN DE PLACA: SKW1C93 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB QUE ATENDEM ALUNOS DO AEE, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 06/07/2023 | 3840.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÕES E IMPRESSÕES PERSONALIZADAS, DESTINADOS PARA JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003159 | 06/07/2023 | 1457.18 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6570, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003160 | 06/07/2023 | 1886.67 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003161 | 06/07/2023 | 1508.09 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB-0359, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003162 | 06/07/2023 | 3233.04 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NOH-2045, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003163 | 06/07/2023 | 3314.27 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD2879, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003164 | 06/07/2023 | 3065.39 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ4J47, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003165 | 06/07/2023 | 2934.78 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLV-1D73, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003166 | 06/07/2023 | 5075.37 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-3E34, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003167 | 06/07/2023 | 6909.21 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-6633, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001193 | 06/07/2023 | 1765.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARMORISTA NA INSTALAÇÃO DAS BANCADAS EM GRANITO DO PRONTO ATENDIMENTO - PA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001194 | 06/07/2023 | 4000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES EM PSIQUIATRIA PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 5001195 | 06/07/2023 | 8364.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001196 | 06/07/2023 | 525.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001197 | 06/07/2023 | 1250.00 | 00000871482428 | JEAN FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DE RODAS PERTENCENTES DAS UBS DO BOA ESPERANÇA E RIBEIRÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001198 | 06/07/2023 | 273.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001199 | 06/07/2023 | 2315.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001200 | 06/07/2023 | 95.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001201 | 06/07/2023 | 47.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CEO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001202 | 06/07/2023 | 218.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001203 | 06/07/2023 | 72.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001204 | 06/07/2023 | 47.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CEO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001205 | 06/07/2023 | 480.00 | 00002856560407 | NADIA KARINNA DUTRA MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO "SAÚDE COM AGENTE", REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA E UNIDAS BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO DIA 27/06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001206 | 06/07/2023 | 44773.99 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRIMIAÇÕES (PREVINE) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO QUADRIMESTRE 01 DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001207 | 06/07/2023 | 3630.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FORMULÁRIOS, BANNERS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 5001208 | 06/07/2023 | 8200.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, REALIZADOS NAS UBSs, BOA ESPERANÇA, RIACHO VERDE, CENTRO E JARDIM BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001209 | 06/07/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 5001210 | 06/07/2023 | 25280.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 5001211 | 06/07/2023 | 37900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 06/07/2023 | 2476.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS/SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/07/2023 | 2000.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/07/2023 | 99.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO EMPREENDER DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/07/2023 | 82.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/07/2023 | 25.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 06/07/2023 | 750.00 | 00015614257454 | EMILLE CARLA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03 À 14 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00001307923496 | JOSENITO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA REALIZANDO SERVIÇOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/07/2023 | 1560.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVO) PIPAS DE 10 MIL LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS AOS PRÉDIO PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/07/2023 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSOSSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PORJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/07/2023 | 95.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO (QUADRA DE ESPORTE) VINCULADO AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/07/2023 | 276.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO (QUADRA DE ESPORTE) VINCULADO AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/07/2023 | 55.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/07/2023 | 78.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/07/2023 | 990.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DO AVISO PREGÃO PRESENCIAL 037/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/07/2023 | 990.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DO AVISO PREGÃO PRESENCIAL 038/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 07/07/2023 | 990.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DO DO RESULTADO DE CREDENCIAMENTO: CHAMADA PÚBLICA 003/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/07/2023 | 2500.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA COMPLETA DE EVENTOS OU OBRAS EM ALTA RESOLUÇÃO E EDIÇÃO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIAS EM SOFTWARES, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/07/2023 | 6190.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E DOAÇÃO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0003174 | 07/07/2023 | 4000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (SOM) DESTINADO PARA A RELIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2023 DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/07/2023 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 07/07/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE PMG TAXAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 07/07/2023 | 1450.00 | 26657086000113 | ANTONIO ERIC CARVALHO DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, DA FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001212 | 07/07/2023 | 803.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001213 | 07/07/2023 | 132.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003175 | 07/07/2023 | 4520.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA (GRAVADOR DIG DE VIDEO 8 PORTAS E CAMERA DE TV P SIST DE SEG VHL 5 MEG PIXES) DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANUEL COELHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003176 | 07/07/2023 | 3380.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CABO IMPACT LAN UTP CAT 6 E 4P PARA EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICO, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANUEL COELHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003177 | 07/07/2023 | 500.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DESTINADO PARA O PROJETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO "ENCONTRO PEDAGOGICO", REALIZADO NO DIA 06/07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062023 | 5001214 | 10/07/2023 | 18500.00 | 25189803000167 | MULTINTEGRADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 5001186, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/07/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORVIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA NOS MUNICIPIOS- COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/07/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/07/2023 | 73110.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/07/2023 | 17066.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DECÊNDIO 07/2023 E DO REPASSE DO AF 1% JULHO/2023, JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/07/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/07/2023 | 23.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0003185 | 10/07/2023 | 25000.00 | 26401862000110 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO 06054539426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE OSMIDIO NETO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPI DE GURINHÉM-PB, NO DIA 24/06/2023, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0003186 | 10/07/2023 | 30000.00 | 46293071000120 | CANTAK MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CONTORA KELLY SILVA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO DIA 23/06/2023, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0003187 | 10/07/2023 | 40000.00 | 44005216000115 | RANNIERY GOMES ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO DE RANNIERY GOMES, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO DIA 24/06/2023, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/07/2023 | 1250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIONADO, 13º SALÁRIO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/07/2023 | 600.00 | 00087381168472 | ELIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO CLAUDINO CESAR FREIRE, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE VÁRIOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0003214 | 11/07/2023 | 298450.00 | 29889808000153 | MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 UM TRATOR DE RODAS SERIE: 9BLP09002PG000047 - MOTOR: 2494031749 - PLUS90CRE - LOTAÇÃO 1, ESPECIE TRAÇÃO, POTENCIA 90.00 CILINDRADAS, MARCA LS TRACTOR, COMBUSTIVEL DIESEL, COR INTERNA TECIDO CINZA E COR EXTERNA AZUL, FAB/MOD 2023/2023, 0KM, DESTINADO PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/07/2023 | 3000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULT/M. AMBIEN - COMISSIONADO, 13º SALÁRIO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/07/2023 | 9576.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, 13º SALÁRIO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/07/2023 | 2214.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, 13º SALÁRIO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/07/2023 | 500.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, 157, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/07/2023 | 900.00 | 00007271089489 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE BOLSA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE ORIGEM, ART. 26 DA LEI MUNICIPAL 517/2019 - FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/07/2023 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/07/2023 | 2500.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS MUNICÍPES CARENTES, DO MUNICIÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/07/2023 | 6899.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, 13º SALÁRIO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/07/2023 | 8521.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, 13º SALÁRIO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/07/2023 | 5289.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, 13º SALÁRIO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/07/2023 | 1318.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADO, 13º SALÁRIO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/07/2023 | 850.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, 13º SALÁRIO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/07/2023 | 283.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/07/2023 | 2180.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/07/2023 | 2712.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO CRIANÇA FELIZ (113390-X), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO MAC FNAS (113588-0), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IGD PAB (30455-7), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/07/2023 | 1100.00 | 49886069000153 | SEVERINO ELIAS DA SILVA JUNIOR 12068329409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA FOTOGRAFIA E FILMAGENS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/07/2023 | 2000.00 | 20407355000107 | DOMICIO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM CARRO DE SOM VOLANTE, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/07/2023 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/07/2023 | 19923.94 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADM/PLAN/FINANCA - ESTATUTARIO, 13º SALÁRIO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/07/2023 | 13452.49 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADM/PLAN/FINANCA - COMISSIONADO, 13º SALÁRIO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/07/2023 | 16604.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADM/PLAN/FINANCA - INATIVOS, 13º SALÁRIO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/07/2023 | 1308.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PENSIONISTA, 13º SALÁRIO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/07/2023 | 345.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/07/2023 | 16.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/07/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/07/2023 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO DEPEJO DE DEJETOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00002979309400 | ADRIANO VAGNER SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO CEHAP, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00070308890450 | GABRIELA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00051913054420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00008585674407 | MARCELO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00004156554473 | LUCILENE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/07/2023 | 2500.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONTRUÇAO E EDFICAÇÃO EM ALVENARIA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E AÇO, INFRAETRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE GURINHEM, REFERENTE AO MES 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/07/2023 | 2000.00 | 44376850000164 | LUIZ FERNANDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTO-ELETRICA DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS E LEVES, PARA MANAUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/06/2023 A 14/07/2023, CONFROME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/07/2023 | 2500.00 | 48636348000104 | EMERSON HENRIQUE MARIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR (MAQUINAS E CARROS PESADOS), DURANTE O PERIODO DE 14/06/2023 A 14/07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/07/2023 | 63629.13 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, 13º SALÁRIO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/07/2023 | 12373.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, 13º SALÁRIO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/07/2023 | 15713.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, 13º SALÁRIO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Irrigação | ÁGUA PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO EXPANSÃO DE SISTEMA DE ABAST.D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0003249 | 11/07/2023 | 321894.75 | 23429439000130 | R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE MANECOS E ARROZ, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 81/2023. | 00082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/07/2023 | 9356.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001215 | 11/07/2023 | 595.17 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRIMIAÇÕES (PREVINE) , REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA SANTO ANTONIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001216 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE 06/2023, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001217 | 11/07/2023 | 2000.00 | 00002989605401 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001218 | 11/07/2023 | 700.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001219 | 11/07/2023 | 500.00 | 00058654356472 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, SN, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001220 | 11/07/2023 | 600.00 | 00092899455400 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001221 | 11/07/2023 | 450.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVALCANTE, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001222 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRÃO, SN, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RIBEIRÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001223 | 11/07/2023 | 430.00 | 28405690000188 | KELSON DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA VETERINARIA, MEDIANTE ACORDO VERBAL ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001224 | 11/07/2023 | 37275.85 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001225 | 11/07/2023 | 17954.10 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONANDOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001226 | 11/07/2023 | 7003.07 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001227 | 11/07/2023 | 462.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001228 | 11/07/2023 | 2192.74 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICOS - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001229 | 11/07/2023 | 14628.18 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001230 | 11/07/2023 | 7030.84 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001231 | 11/07/2023 | 14639.21 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001232 | 11/07/2023 | 13147.85 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001233 | 11/07/2023 | 65204.76 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001234 | 11/07/2023 | 13874.30 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001235 | 11/07/2023 | 2822.80 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001236 | 11/07/2023 | 1196.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001237 | 11/07/2023 | 14053.95 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001238 | 11/07/2023 | 5873.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001239 | 11/07/2023 | 2449.48 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001240 | 11/07/2023 | 5059.72 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001241 | 11/07/2023 | 3219.79 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001242 | 11/07/2023 | 2674.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001243 | 11/07/2023 | 2254.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001244 | 11/07/2023 | 921.73 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001245 | 11/07/2023 | 1335.66 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001246 | 11/07/2023 | 3570.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001247 | 11/07/2023 | 1383.80 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001248 | 11/07/2023 | 121.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001249 | 11/07/2023 | 92.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003193 | 11/07/2023 | 2817.70 | 00011993263489 | HELDER MARIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 95 KG DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0003194 | 11/07/2023 | 4000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA ÁUDIO VISUAL PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO PEDAGÓGICO DE PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER AS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS PARA RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0003195 | 11/07/2023 | 8600.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA ÁUDIO PARA AS APRESENTAÇÕES DAS ATIVIDADES ARTISTICAS DE DANÇAS CULTURAIS ALUSIVAS DO PERIODO JUNINO, DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES CURRICULARES DE VALORIZAÇÃO A CULTURA LOCAL E REGIONAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEIF CARMEN SILVA, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/07/2023 | 1500.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO/ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 06/2023, COFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/07/2023 | 2000.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/07/2023 | 22466.88 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, 13º SALÁRIO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/07/2023 | 52510.29 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ED. ENFANTIL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 132023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/07/2023 | 14130.81 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 132023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/07/2023 | 10961.27 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 132023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/07/2023 | 79123.29 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO FUNDEB 70 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO132023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/07/2023 | 178874.11 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 132023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/07/2023 | 14863.64 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO132023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/07/2023 | 1299.27 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - CONTRATADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/07/2023 | 151297.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LEI 366 - FUNDEB 70 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/07/2023 | 18606.29 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - FUNDEB 70 - CONTRATADO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/07/2023 | 22129.65 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/07/2023 | 16850.16 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 70 - FUNDEB 70 - CONTRATADO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/07/2023 | 44319.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/07/2023 | 6653.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003258 | 12/07/2023 | 9899.85 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO IVECO DE PLACA: RLS2D49, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0003259 | 12/07/2023 | 450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DESTINADO PARA O VEICULO IVECO DE PLACA: RLS2D49, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/07/2023 | 10200.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NO DIA 07/072023 PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO 2023, PARA PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/07/2023 | 252087.87 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, DARF 07.16.23186.6010468-0. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/07/2023 | 7917.68 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, DARF 07.16.23186.6113035-8. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/07/2023 | 37700.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB VAAT, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, DARF 07.16.23186.6063803-0. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/07/2023 | 1460.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, DARF 07.16.23192.8374854-1. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001250 | 12/07/2023 | 565.00 | 07140588000128 | JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO REALIZADO NOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSJ 6370/PB E VEICULO WV GOL DE PLACA OGE 3772, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001251 | 12/07/2023 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001252 | 12/07/2023 | 766.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001253 | 12/07/2023 | 2400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUCIONAL DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 5001254 | 12/07/2023 | 7998.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS, PREVENTIVAS E CALIBRAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242022 | 5001255 | 12/07/2023 | 2750.00 | 46400841000197 | N NAIR DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 13/06/2023 A 13/07/2023, CONFORME CONTRATO 00077/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001256 | 12/07/2023 | 32404.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME DARF 07.16.23186.6025505-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001257 | 12/07/2023 | 84272.50 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME DARF 07.16.23186.5977686-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001258 | 12/07/2023 | 13741.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME DARF 07.16.23186.5962137-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001259 | 12/07/2023 | 30.45 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME DARF 07.16.23192.8283548-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001260 | 12/07/2023 | 3860.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME DARF 07.16.23192.8331342-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001261 | 12/07/2023 | 1378.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME DARF 07.16.23192.8272853-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001262 | 12/07/2023 | 20.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SENAT) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME DARF 07.16.23192.8287917-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001263 | 12/07/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Irrigação | ÁGUA PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO EXPANSÃO DE SISTEMA DE ABAST.D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0003255 | 12/07/2023 | 321894.75 | 23429439000130 | R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE MANECOS E ARROZ, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 81/2023, EMENDAPARLAMENTAR 202227150002, PROGRAMA 09032022, BANCO 001, AG.0625-4, CONTA 30857-9, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 3249/2023. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003260 | 12/07/2023 | 8505.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES LOCAÇOES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/07/2023 | 150.00 | 02316250000160 | FERAMENTEC COM FERRG MAQ MAT CONST ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRODO OK SERRALH. 6013 4,0), DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/07/2023 | 400.00 | 00078870445453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO AUSENTE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/07/2023 | 600.00 | 00009083981401 | PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/07/2023 | 400.00 | 00043808484772 | FRUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/07/2023 | 400.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/07/2023 | 400.00 | 00070457286466 | LUCIANO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/07/2023 | 400.00 | 00011579298427 | MARIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/07/2023 | 400.00 | 00005035299406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADEDE SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/07/2023 | 400.00 | 00043779794420 | JOSE ALVES DE FREIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/07/2023 | 400.00 | 00009322500417 | MILENA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/07/2023 | 400.00 | 00015165081494 | DIEGO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/07/2023 | 400.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RAÍZ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/07/2023 | 400.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/07/2023 | 800.00 | 00008721817405 | JOAO DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA DE BUENOS AIRES, NO PERIODO DE 10 À 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/07/2023 | 400.00 | 00006634917469 | EDIVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/07/2023 | 400.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MATÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/07/2023 | 400.00 | 00009738953499 | CRISTIANO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/07/2023 | 400.00 | 00013293504485 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/07/2023 | 2381.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO: 50001967720168150761 - ID: 081230000010042138, REFERENTE A HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE SUCUMBENCIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/07/2023 | 95879.87 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, DARF 07.16.23186.5952715-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/07/2023 | 191.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, DARF 07.16.23192.8358670-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/07/2023 | 32.86 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, DARF 07.16.23192.8259967-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/07/2023 | 49.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, DARF 07.16.23192.8256277-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/07/2023 | 28250.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, DARF 07.16.23192.8243905-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/07/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/07/2023 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003256 | 12/07/2023 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA INSTITUCIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ACOMPANHAMENTO DO CMAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS PMAS, COM ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE SENHAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E MINISTÉRIO DA FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/07/2023 | 378.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CREAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, DARF 07.16.23186.6133932-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/07/2023 | 1412.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO IGD DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, DARF 07.16.23186.6155080-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/07/2023 | 1216.27 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO IGD DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, DARF 07.16.23186.6163160-8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/07/2023 | 70.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, DARF 07.16.23192.8323080-1. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0003264 | 12/07/2023 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE3144/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/07/2023 | 2500.00 | 42335064000193 | EASY CONSULTORIA E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO, MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/07/2023 | 1300.00 | 00080647642468 | JOSE FELINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA CENTRAL ELIAS GOMES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/07/2023 | 750.00 | 00054163781404 | JOSÉ PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA NA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/07/2023 | 1302.00 | 00002693508452 | REGIVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA BEIRA RIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00010970108486 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO DA EMPAER DA CIDADE DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/07/2023 | 2400.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRASLADO E CORTEJO REALIZADO A PESSOAS CARENTES DO SITIO URUÇU DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003309 | 13/07/2023 | 780.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DESTINADO PARA 9º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/07/2023 | 2300.00 | 37385173000185 | VOX SOCIAL FORMAÇAO PROFISSIONAL ASSESSORIA E CONSULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO9S DE ASSESSORIA PARA A REALZIAÇÃO DA 9º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 12/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/07/2023 | 2300.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NO DIA 12/07/2023 PARA A REALIZAÇÃO DA 9ª CONFERENCIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0003323 | 13/07/2023 | 900.00 | 07673571000136 | ARMARINHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 30 (TRITA) BLUSAS COM IMPRESSÃO DESTINADAS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PAA A 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/07/2023 | 24937.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO: 0000255-782001.815.0761 - ID: 081230000010058450, REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL (SINDISPUG), PARCELA DO MES DE JUNHO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/07/2023 | 43.33 | 26657086000113 | ANTONIO ERIC CARVALHO DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, DA FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE.( EMPENHO COMPLEMENTAR 3181/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/07/2023 | 46.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/07/2023 | 184.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/07/2023 | 385.00 | 00017889523408 | LUIS FLAVIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS, VIAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/07/2023 | 1260.00 | 00073851302400 | MARIA MARINEUZA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 06 CARRADAS DE PIPA D'ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00002898968439 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/07/2023 | 660.00 | 00016746772438 | DANILO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTERISO E PRAÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MêS DE 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/07/2023 | 715.00 | 00071976734452 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/07/2023 | 565.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO USO NO TRATOR OU MAQUINA VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/07/2023 | 660.00 | 00016585192486 | JOSEILTON LUCIANO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/07/2023 | 770.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART- PB20230542452, SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADDE SITIO MANECOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/07/2023 | 770.00 | 00010339217421 | IZAQUIEL DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/07/2023 | 825.00 | 00003036741488 | JOSE ALDO GOMES DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/07/2023 | 440.00 | 00005888801402 | ANTONIO AVELINO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/07/2023 | 2090.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS, VULCANIZAÇÃO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00071108658431 | ALAN DA SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00012526166438 | RENATA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MES DE 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00001622087402 | MARCELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/07/2023 | 1705.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA O MUNCÍPIO DE GUIRNHEM/PB, REFERENTE AO MES DE 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00010061904490 | MANOEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/07/2023 | 200.00 | 00003489187474 | ROMEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE E MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 15/05/2023 A 15/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00001693773422 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/07/2023 | 600.00 | 00001595311440 | ANDREIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA SANTANA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/07/2023 | 1520.00 | 00001395159416 | JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/07/2023 | 1400.00 | 00008033658452 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARROÇÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE NÃO MOTORIZADO, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS EM GERAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/07/2023 | 1530.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 34 (TRINTA E QUATRO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS ORGÃOS PUBLICOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/07/2023 | 1900.00 | 00045151440497 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA PRAÇA CENTRAL E DA PRAÇA DA SANTA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/07/2023 | 1302.00 | 00003616026423 | EDEMILTON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DAS QUADRAS DO CONJUNTO DA CAIXA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/07/2023 | 1550.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBEIRAO E NO PATIO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/07/2023 | 1302.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00017573956444 | GABRIEL GOIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO REALIZADO NA FROTA DE VEICULAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/07/2023 | 600.00 | 00006286170464 | SEVERINO BATISTA DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS, VIAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MêS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001264 | 13/07/2023 | 1620.00 | 00040386503400 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE ITABAIANA-PB E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001265 | 13/07/2023 | 183.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001266 | 13/07/2023 | 32.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001267 | 13/07/2023 | 771.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO BAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001268 | 13/07/2023 | 390.43 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE MEIAS ELÁSTICAS COMPRESSIVAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA PACIENTE ROSEMARE RODRIGUES DA SILVA FARIAS, CPF 076.528.454-59, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001269 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001270 | 13/07/2023 | 1620.00 | 00002266577441 | LEONARDO AURELIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E NOS HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001271 | 13/07/2023 | 1620.00 | 00015794719435 | JOSE SEVERINO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALARES NO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001272 | 13/07/2023 | 114.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DO OMBRO ESQUERDO DA PACIENTE: MARIA JOSE OLIVEIRA, CPF: 152.504.577-62, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001273 | 13/07/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA DORSAL REALIZADO NO PACIENTE: JOSEILTON PEREIRA SILVA, CPF: 059.371.524-17, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001274 | 13/07/2023 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO NA PACIENTE: ESTELA CAMILLE COELHO SANTOS, CPF: 178.360.954-01, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001275 | 13/07/2023 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADO NO PACIENTE: LUIS ROBERTO PRUDENCIO NASCIMENTO, CPF: 338.119.544-15, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001276 | 13/07/2023 | 188.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DEXAMETASONA CREME 10G CX C/ 100), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001277 | 13/07/2023 | 9998.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES (COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001278 | 13/07/2023 | 2867.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES (GAZE HIDROFILA EM ROLO) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001279 | 13/07/2023 | 1000.00 | 43495214000199 | LEON HAVI OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DO VÍDEO INSTITUCIONAL DO PROJETO "NOIS POR TODAS ELAS" (ENTREGA DE ABSORVENTES), EVENTO PROMOVIDO PELA ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO DIA 12/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003298 | 13/07/2023 | 209777.39 | 29810239000109 | MINERVA ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO- A, PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA - CV Nº0435/2021, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, 4ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/07/2023 | 330.00 | 00008273192407 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, REALIZADO NA CRECHE CARMEN SILVIA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0003326 | 13/07/2023 | 2500.00 | 00012713486408 | LUCAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN E PASSEIO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGA 3810, CAP 07 PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO BOQUEIRÃO PARA ESCOLAS DAQUELA COMUNIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00010121929469 | LEANDRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSE MARIA MESQUITA, SITIO MANECOS, NO MES DE JUNHO 2023, MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00012356152431 | WESLEY ESTEVAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, REPAROS GERAIS E LIMPEZA, CAPINAGEM NO TERRENO DA CASA ANEXO A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRAO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00003290451488 | RONALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENTREGUE NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/07/2023 | 1852.00 | 00001277924490 | JOACELMO SOLESMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00005952194460 | RISONETE CREUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA REALIZADO NA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO URUÇU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00064629074449 | JOSE BENEDITO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, REPAROS GERAIS E REINSTALAÇÃO DO FORRO DE PVC QUE FOI DANIFICADO DEVIDO AS FORTES CHUVAS NA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRAO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/07/2023 | 1620.00 | 00002103968492 | GEILSON CABRAL DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHEM/PB, DURENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/07/2023 | 1620.00 | 00089894782787 | CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/07/2023 | 1620.00 | 00006762049451 | ALUISIO CASSIMIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/07/2023 | 1620.00 | 00013079287495 | MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/07/2023 | 1920.00 | 00001291969403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/07/2023 | 1920.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00003876007445 | EVERALDO DA COSTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003356 | 13/07/2023 | 1915.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 500 KG DE BATATAS DOCE, PREVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003357 | 13/07/2023 | 2966.00 | 00011631401475 | SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 100 KG DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003358 | 13/07/2023 | 1483.00 | 00011631401475 | SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 50 KG DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001280 | 14/07/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/07/2023 | 448.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/07/2023 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/07/2023 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO NO SICONV - MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/07/2023 | 2000.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXEUÇÃO PARA A MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM A CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS VIRTUAIS, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/07/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEÚDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00004549001470 | GILMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/07/2023 | 800.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENÇA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, Nº 226, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEMAIS SETORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 19/06/2023 À 19/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/07/2023 | 115.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/07/2023 | 47.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003379 | 17/07/2023 | 8840.30 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-500, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003380 | 17/07/2023 | 955.71 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003381 | 17/07/2023 | 1797.42 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003382 | 17/07/2023 | 6538.34 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/07/2023 | 2640.00 | 50868943000109 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE JUNHO E JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/07/2023 | 1320.00 | 00003288475421 | MARCUS ANTONIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/07/2023 | 5400.00 | 00071854744429 | CAIO RIAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS MATA-BURROS DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DA SERRA DO CATOLÉ, GURINHENZINHO E PAU-FERRO DA ESTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/07/2023 | 2640.00 | 50868221000154 | JOSE WILSON REIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MESES DE JUNHO E JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003364 | 17/07/2023 | 7893.74 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS FMAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0003383 | 17/07/2023 | 1400.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAK (CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE), DISPONIBILIZADOS PARA O FMAS POR MEIO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EVENTO DA 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM 12/07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/07/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IGD - FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/07/2023 | 1500.00 | 09140351001063 | ARQUIDIOCESE DA PB PAROQUIA DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PEREÍODO DE 17/06/2023 A 17/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001281 | 17/07/2023 | 5291.67 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001282 | 17/07/2023 | 5432.70 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001283 | 17/07/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM FAVOR DO PACIENTE OTACILIO SABINO DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001284 | 17/07/2023 | 6000.00 | 44996968000195 | CLINICA MEDICA ESCARIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PARA A AREALIZAÇÃO CONSULTAS CARDIOLÓGICAS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5001285 | 17/07/2023 | 23730.17 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5001286 | 17/07/2023 | 7153.54 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 5001287 | 17/07/2023 | 410.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001288 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003365 | 17/07/2023 | 6242.06 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003366 | 17/07/2023 | 4994.18 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003367 | 17/07/2023 | 1292.56 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS DE PLACA NPR-6923, MÊS 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003368 | 17/07/2023 | 2526.18 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, MÊS 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003369 | 17/07/2023 | 1719.71 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS DE PLACA QFG-0543, MÊS 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003370 | 17/07/2023 | 813.09 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS DE PLACA OGC-6049, MÊS 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003371 | 17/07/2023 | 3386.25 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS DE PLACA RLV-1D73, MÊS 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003372 | 17/07/2023 | 1302.07 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS DE PLACA OGB-0359, MÊS 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003373 | 17/07/2023 | 7140.08 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS DE PLACA RLZ-3E34, MÊS 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003374 | 17/07/2023 | 4738.16 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS DE PLACA MOH-2045, MÊS 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003375 | 17/07/2023 | 8240.25 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS DE PLACA QSE-6633, MÊS 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003376 | 17/07/2023 | 2733.39 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4J47, MÊS 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0003377 | 17/07/2023 | 7700.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO COUTINHO, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003378 | 17/07/2023 | 1890.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CABOS PARA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO COUTINHO, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 17/07/2023 | 1080.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 04 BOCAS DESTINADO PARA UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/07/2023 | 2000.00 | 00013629140459 | ELIANE DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E FORMAÇÃO COM GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0003398 | 18/07/2023 | 5500.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAK (CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE), DISPONIBILIZADOS PARA O PARA O ENCONTRO PEDAGÓGICO 2023, COM PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO DIA 07/07/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/07/2023 | 1500.00 | 00001044762497 | MICHELE DIAS PINTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO ENCONTRO PEDAGÓGICO PARA PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM O TEMA; DIVERSIDADE HUMANA NA ESCOLA; DESAFIOS DA EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/07/2023 | 1500.00 | 00005389838416 | JOSIAS SILVANO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO ENCONTRO PEDAGÓGICO PARA PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM O TEMA; ENFRENTANDO O RACISMO COMO PRÁTICA EDUCATIVA, REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/07/2023 | 1500.00 | 00001311373446 | ELLYNE NADJA OLIVIEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO ENCONTRO PEDAGÓGICO PARA PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM O TEMA; COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS, REALIZADO NO DIA 06 DE2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/07/2023 | 1000.00 | 43495214000199 | LEON HAVI OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMAGENS E VIDEOS, DURANTE AS ATIVIDADES DO PROJETO PEDAGÓGICO; CULTURA DE UM POVO, REALIZADO JUNTO AO CORPO DISCENTE DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO DIDÁTICO ESCOLAR, NO DIA 14/07/2023, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/07/2023 | 1000.00 | 43495214000199 | LEON HAVI OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIDEOS E IMAGENS, DURANTE ENCONTRO PEDAGÓGICO DE PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER AS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2023, REALIZADO NO DIA 07/07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/07/2023 | 1000.00 | 43495214000199 | LEON HAVI OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTO E FILMAGEM, DURANTE PROJETO "DIA NACIONAL DO AUTISMO", ENVOLVENDO OS ALUNOS, PROFESSORES, COORDENADORES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE GURINHÉM-PB, REALIZADO NO DIA 22/05/2023, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/07/2023 | 1600.00 | 43495214000199 | LEON HAVI OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTO E FILMAGEM DA CULMINÂNCIA DO PROJETO; "O DRAMA DA PAIXÃO DE CRISTO", DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REALIZADO NO DIA 22/04/2023,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003406 | 18/07/2023 | 1750.00 | 00010618471448 | ELIGEANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (500KG DE MACAXEIRA), PARA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/07/2023 | 1620.00 | 00004801540406 | GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 17/06 À 147/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/07/2023 | 700.00 | 00087264021491 | RONALDO JOSE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PVC (TETO) DA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 03 À 06/07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003416 | 18/07/2023 | 9176.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003417 | 18/07/2023 | 10648.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001289 | 18/07/2023 | 4394.50 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 5001290 | 18/07/2023 | 8445.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001291 | 18/07/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001292 | 18/07/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0003407 | 18/07/2023 | 12000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023, REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/07/2023 | 3500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023, REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003415 | 18/07/2023 | 35220.29 | 03775588000143 | SERVIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DISPONIBILIZADO PELO SENAI PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, PARA OS USUÁRIOS CADASTRADOS NO CADIÚNICO QUE FAZEM PARTE DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/07/2023 | 1700.00 | 00001693796473 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE TRATORISTA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/07/2023 | 1700.00 | 00070210222476 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003418 | 18/07/2023 | 5540.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PÓ DE PEDRA E PARALELEPÍPEDO), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/07/2023 | 24937.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO: 0000255-782001.815.0761 - ID: 081230000010081834, REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL (SINDISPUG), PARCELA DO MES DE JANEIRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/07/2023 | 300.00 | 00087264021491 | RONALDO JOSE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PVC (TETO) SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, NO DIA 14/07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/07/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/07/2023 | 9.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/07/2023 | 990.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DO PREGÃO PRESENCIAL 039/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/07/2023 | 990.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DO PREGÃO PRESENCIAL 042/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/07/2023 | 990.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DO PREGÃO PRESENCIAL 041/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/07/2023 | 990.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DO PREGÃO PRESENCIAL 040/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/07/2023 | 860.00 | 00012890452409 | ALESSANDRA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NOS DIAS 22 À 24 DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/07/2023 | 126.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/07/2023 | 30.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/07/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EXTRATO DE CONTRATO, DIA 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/07/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, CHAMADA PÚBLICA, DIA 07/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/07/2023 | 271.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDITAL DE AVISO, DIA 08/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/07/2023 | 2053.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDITAL DE AVISO, DIA 12/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/07/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, TOMADA DE PREÇO, DIA 14/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/07/2023 | 1046.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDITAL DE AVISO, DIA 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0003434 | 19/07/2023 | 7065.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DO FOSSÃO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO, 09 CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/07/2023 | 120.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CADASTRADOR DO BOLSA FAMÍLIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROCAD, NOS DIAS 20 E 21/07/2023, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/07/2023 | 120.00 | 00005119712495 | LUCYLENE E SILVA LACERDA PICORELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA DA ASSISTENCIA SOCIAL -PROCAD, NOS DIAS 20 E 21/07/202, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0003432 | 19/07/2023 | 4710.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 9.000 LITROS, 06 CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/07/2023 | 120.00 | 00051888866420 | MARIA DA PENHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA COORDENADORA DO CRAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA DA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROCAD, NOS DIAS 20 E 21/07/2023, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/07/2023 | 120.00 | 00003285035412 | ALEXSSANDRA DE CASSIA OLIVEIRA GALVAO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DA VICE-PRESIDENTE DO CMAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROCAD, NOS DIAS 20 E 21/07/2023, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/07/2023 | 120.00 | 00003321265443 | LUIS CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CADASTRADOR MOTORISTA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROCAD, NOS DIAS 20 E 21/07/2023, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001293 | 19/07/2023 | 665.51 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL E DE TORAX REALIZADO NO PACIENTE: ELIEGER SILVA RODRIGUES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001294 | 19/07/2023 | 1656.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SORO RING LACTATO 500ML), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001295 | 19/07/2023 | 950.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (METILDOPA COMP 250MG CX C/30), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001296 | 19/07/2023 | 1095.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (RISPERIDONA 1MG/ML GTS 30ML), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001297 | 19/07/2023 | 382.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FENOBARBITAL COM 100ML CX C/200 E FLUMAZENIL INJ 0,5ML, 0,5ML CX C/5), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/07/2023 | 16550.00 | 36213090000146 | JANE ERICA BARBOSA 02956260464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS (PROCESSO DE INSCRIÇÃO, AVALIAÇÃO DE CURRICULO, TITULAÇÕES, ENTREVISTA PRESENCIAL INDIVIDUAL E HOMOLOGAÇÕES DO RESULTDO) PARA O CARGO DE GESTOR ESCOLAR CONFORME EXIGÊNCIAS DO NOVO FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/07/2023 | 2500.00 | 00016789446451 | THAYANNE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA MOF 8399, ANO 2005, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE LAGOA DAS PIPUCAS PARA A ESCOLAS DA CIDADE DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/07/2023 | 1430.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O PEDIODO DE 13 À 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/07/2023 | 1015.00 | 00017189251405 | IVAN CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. PE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIADA NO SITIO MANECOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 27 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/07/2023 | 2500.00 | 00008554406435 | ROSANGELA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES À COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇU E DE URUÇÚ À BUENOS AIRES, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA, MOT4965, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/07/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/07/2023 | 27368.18 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL - DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 01/2023, DARF 07.16.23033.6213069-2, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 0000674/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/07/2023 | 34662.94 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL - DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 03/2023, DARF 07.16.23102.8804511-1, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE1702/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/07/2023 | 36585.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL - DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 04/2023, DARF 07.16.23129.7622001-0, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2169/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/07/2023 | 37437.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL - DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 05/2023, DARF 07.16.23165.5063837-3, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 0002759/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/07/2023 | 28637.61 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL - DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 02/2023, DARF 07.16.23068.4488587-7, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE1180/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003452 | 20/07/2023 | 700.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 20 KG DE QUEIJO COALHO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003461 | 20/07/2023 | 5795.52 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003462 | 20/07/2023 | 9492.27 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003463 | 20/07/2023 | 6325.36 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003464 | 20/07/2023 | 17121.19 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0003465 | 20/07/2023 | 10552.30 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001298 | 20/07/2023 | 449.20 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTIS), DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PRONTO ANTENDIMENTO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001299 | 20/07/2023 | 459.70 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTIS), DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PRONTO ANTENDIMENTO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001300 | 20/07/2023 | 450.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL ONU 1072, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001301 | 20/07/2023 | 6800.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS (136 EXAMES), REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001302 | 20/07/2023 | 2500.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, RETROALIMENTAÇÃO DE DADOS E CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS NO SISTEMA HORUS - MEDICAMENTOS - DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 5001303 | 20/07/2023 | 6636.29 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 5001304 | 20/07/2023 | 2930.81 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001305 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001306 | 20/07/2023 | 44.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 5001307 | 20/07/2023 | 4487.00 | 05667010000107 | MARCOS QUEQUE PROD. MED. HOSP. E LABORATORIAL - MAGG LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS PARA O ABASTECIMENTO DO LABORATORIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 5001308 | 20/07/2023 | 3813.00 | 05667010000107 | MARCOS QUEQUE PROD. MED. HOSP. E LABORATORIAL - MAGG LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS PARA O ABASTECIMENTO DO LABORATORIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 5001309 | 20/07/2023 | 4195.00 | 05667010000107 | MARCOS QUEQUE PROD. MED. HOSP. E LABORATORIAL - MAGG LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS PARA O ABASTECIMENTO DO LABORATORIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 5001310 | 20/07/2023 | 2190.70 | 05667010000107 | MARCOS QUEQUE PROD. MED. HOSP. E LABORATORIAL - MAGG LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS PARA O ABASTECIMENTO DO LABORATORIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/07/2023 | 200.00 | 00011268855413 | REGINALDO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003453 | 20/07/2023 | 15000.00 | 41278331000175 | BRENDA MARIA REGIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA OUR7H90, DESTINANDO À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/06/2023 A 20/07/2023, CONFORME CONTRATO Nº00060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00013896719416 | NATALINO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO MANECOS MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/07/2023 | 11550.00 | 48411703000139 | ELVIS FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CONFECÇÃO DE 07 (SETE) CARROS TIPO GAMELA, DESTINADOS PARA A COLETA DE LIXO E SERVIÇOS GERAIS SOBRE MEDIDA EM AÇO GALVANIZADO COM 02 (DOIS) PNEUS BLINDADOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/07/2023 | 1550.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROBANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/07/2023 | 2347.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/07/2023 | 2.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003460 | 20/07/2023 | 2970.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES EM IMPRESSORAS, COMPUTADORES, REDES DE INTERNET, SISTEMA DE CÂMERAS NAS ESCOLAS E TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/07/2023 | 184.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/07/2023 | 35.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003480 | 21/07/2023 | 3000.00 | 02062858000106 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE APOIO AO SETOR FINANCEIRO NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NOS LANÇAMENTOS DAS RECEITAS MUNICIPAIS EM SOFTWARE DE GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0003482 | 21/07/2023 | 700.00 | 49773456000183 | 49.773.456 VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 07/2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230306PP00018, CONTRATO Nº 00044/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/07/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/07/2023 | 15.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122023 | 0003472 | 21/07/2023 | 5000.00 | 00008673840422 | BRUNO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE 220 HECTARES: CADASTRAMENTO (DESENHO) DAS CONSTRUÇÕES ATENDIDAS E NÃO ATENDIDAS PELA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; GEOREFERENCIAMENTO DOS POÇOS, RESERVATÓRIOS E DUTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA OPERANTES NA REGIÃO; LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE 219 HECTARES; CADASTRAMENTO (DESENHO) DAS CONSTRUÇÕES; GEOREFERENCIAMENTO DE 1 POÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/07/2023 | 1279.68 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/07/2023 | 27479.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, IMOVEIS LOADOS E PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - AGRUPAMENTO 0053/001 DO MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/07/2023 | 445.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MOD 8734, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/07/2023 | 17.00 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS, (TAXAS), REFERENTE AO REGISTRO DO RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA O CMDCA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003481 | 21/07/2023 | 1625.00 | 00009418279410 | RUFILA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, DESTINADO PARA EXECUTAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO CRIANÇAS, ADOLESCCENTES, ADULTOS E IDOSOS, DURANTE O MÊS DE 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0003484 | 21/07/2023 | 2900.00 | 49773456000183 | 49.773.456 VICENTE FERREIRA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO FINANCEIRO PARA O LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E LANÇAMENTOS DAS RECEITAS MUNICIPAIS EM SOFTWARES DE GESTÃO FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 07/2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230306PP00018, CONTRATO Nº 00044/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001311 | 21/07/2023 | 7406.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DO PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001312 | 21/07/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001313 | 21/07/2023 | 44.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001314 | 21/07/2023 | 5930.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE IODOTERAPIA, REALIZADO NA PACIENTE; SÔNIA MARIA ARAÚJO DE SOUZA, CPF 519.114.854-15, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001315 | 21/07/2023 | 770.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC E CIRURG DIGESTIVA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CLÍNICOS DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO EM FAVOR DO PACIENTE JOSE BRAZ FIRMINO, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001316 | 21/07/2023 | 480.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL ONU 1072, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/07/2023 | 1400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 08/06 A 07/07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/07/2023 | 3089.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122023 | 0003475 | 21/07/2023 | 8000.00 | 00008673840422 | BRUNO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIMETRICO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO URUÇU NO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB; GEOREFERENCIAMENTO DE UM POÇO PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO URUÇU EM GURINHEM/PB; LEVANTAMENTO PLANIMETRICO PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO EM GURINHEM/PB; NO PERIODO REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/07/2023 | 13726.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00002277691470 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO DOS SERVIDORES CONTEMPLADOS COM RATEIO DO FUNDEF DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003512 | 24/07/2023 | 1915.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 500 KG DE BATATAS DOCE, PREVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003517 | 24/07/2023 | 2461.78 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 83 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, PREVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001317 | 24/07/2023 | 238.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 24/07/2023 | 250.00 | 00016406777476 | LUCIMARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREVISOT EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/07/2023 | 250.00 | 00009382394494 | GILVANA CONSTANTINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PREVISOT EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/07/2023 | 250.00 | 00016405185419 | HUGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREVISOT EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/07/2023 | 250.00 | 00009501057402 | LUCIENE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREVISOT EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/07/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 32.897-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 24/07/2023 | 1700.00 | 47276135000148 | PAULO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HIDRÁULICOS (SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTOS) DOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/07/2023 | 1487.00 | 00032649495391 | JUSSIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/07/2023 | 1487.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/07/2023 | 1487.00 | 00013308995476 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/07/2023 | 1487.00 | 00010905257456 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/07/2023 | 1487.00 | 00004886727409 | EDVAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/07/2023 | 1487.00 | 00016692348439 | JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, PARA REALIZAÇÃO DAS ATAVIDADES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00017514441476 | JAILTON COELHO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIARISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00007145300427 | REGINALDO OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0003487 | 24/07/2023 | 800.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO MENSAL DOS EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AO PORTAL E-SOCIAL, NO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0003488 | 24/07/2023 | 800.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DA DCTFWeb E EMISSÃO DE DARFs PREVIDENCIÁRIOS POR FONTE DE RECEITA DA FOLHA DE PAGAMENTO E DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/07/2023 | 1600.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ELETRONICO EM NUVEM E HD (DISCO RIGIDO) DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURIDICOS, LICITATORIOS E OUTROS, EM FORMATO PDF COM RESOLUÇÃO DE 300 DPI E RECONHECIMENTO DE TEXTO (ORC), PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 24/07/2023 | 700.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS EM NUVENS E PÁGINA WEB PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/07/2023 | 1400.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE RHWEB, CONTROLE DE NOTAS E CONTROLE ADMINISTRATIVO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003493 | 24/07/2023 | 3000.00 | 43430517000123 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E PLANILHAS EM MEIO DIGITAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA EM SOFTWARES DE GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL, PATRIMONIAL OU CONTÁBIL PARA A COMPOSIÇÃO DE RELATÓRIOS E INDICADORES, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05/2023 À 15/06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003494 | 24/07/2023 | 3000.00 | 43430517000123 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E PLANILHAS EM MEIO DIGITAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA EM SOFTWARES DE GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL, PATRIMONIAL OU CONTÁBIL PARA A COMPOSIÇÃO DE RELATÓRIOS E INDICADORES, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06/2023 À 15/07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 24/07/2023 | 700.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS EM NUVENS E PAGINA WEB PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/07/2023 | 1587.88 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL - PGFN - EC 113/2021 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARCELA 012, JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/07/2023 | 598.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL - PGFN - TRANSAÇÃO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELA 20, JULHO /2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/07/2023 | 32195.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01 À 30/06/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/07/2023 | 1400.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DOS PORTAIS (E-SIC; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; PORTAL INSTITUCIONAL), MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/07/2023 | 13.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/07/2023 | 61.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/07/2023 | 1800.00 | 49773456000183 | 49.773.456 VICENTE FERREIRA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DO IPTU NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003521 | 25/07/2023 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, NO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/07/2023 | 5000.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZAADOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR, BEM COMO, OPERACIONALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, ELETRÔNICOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO EM GEO OBRAS PERANTE O TCE/PB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/07/2023 | 43.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/07/2023 | 138.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | ADEQUAÇÃO, MANUT.E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003526 | 25/07/2023 | 1936224.43 | 07798255000190 | SINAITRIZ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00104/2022. | 01042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001318 | 25/07/2023 | 1296.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001319 | 25/07/2023 | 4973.80 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001320 | 25/07/2023 | 5237.94 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001321 | 25/07/2023 | 4373.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001322 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003519 | 25/07/2023 | 320.00 | 00003133271490 | EDVAN DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA ESCOLAR, 15 KG DE COENTRO E 20 KG PIMENTÕES, PREVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003520 | 25/07/2023 | 1750.00 | 00093152566468 | JOSE HILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA ESCOLAR, 500 KG DE MACAXEIRA, PREVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003525 | 25/07/2023 | 6294.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/07/2023 | 1500.00 | 00000994973446 | HELEN KARIN MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO, PERANTE AS CAPACITAÇÕES PEDAGOGICAS, COM OS DIRETORES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00071354623436 | MARIA VITORIA LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E DIGITAÇÃO DE MATERIAL PARA A JORNADA PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, DURANTE O PERÍODO DE 15/06 À 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/07/2023 | 400.00 | 50679730000139 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM UM FREEZER PERTENCENTE A REDE MUN ICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001323 | 26/07/2023 | 47.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 5001324 | 26/07/2023 | 9225.18 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 5001325 | 26/07/2023 | 5889.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS, PREVENTIVAS E CALIBRAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001326 | 26/07/2023 | 90.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001327 | 26/07/2023 | 47.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CEO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001328 | 26/07/2023 | 53.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001329 | 26/07/2023 | 1844.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001330 | 26/07/2023 | 222.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001331 | 26/07/2023 | 64.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001332 | 26/07/2023 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUCIONAL DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, PERÍODO DE 25/06/2023 A 25/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001333 | 26/07/2023 | 773.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS (TROPHIC BASIC 800G PT - PRODIET), DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/07/2023 | 1300.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, DESTINADO PARA O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/07/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/07/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/07/2023 | 76.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/07/2023 | 66.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/07/2023 | 480.00 | 00071854744429 | CAIO RIAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS MATA-BURROS DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL SITIO GURINHENZINHO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00004156554473 | LUCILENE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA RUAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00002979270431 | ADMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112022 | 0003541 | 26/07/2023 | 4000.00 | 00008253500424 | PRISCILLA MACIEL DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/07/2023 | 7000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FNDE, PNAE, PANAT E DMAIS ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ESPECIAL AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS A NIVEL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE GURINHEM E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/07/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/07/2023 | 92.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/07/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/07/2023 | 62.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/07/2023 | 590.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUCIONAIS DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/06/2023 A 25/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/07/2023 | 119.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/07/2023 | 41.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/07/2023 | 1700.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESEPCIALIZADO EM PSICOLOGIA DESTINADO PARA EXECUTAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, TENDO COMO PÚBLICOALVO CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, DURENTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0003546 | 26/07/2023 | 7000.07 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROJETO MUNICIPAL DO SÃO JOÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM OS USUÁRIOS CADASTRADOS NA CADÚNICO QUE FAZEM PARTE DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/07/2023 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, DESTINADA À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/06/2023 A 25/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/07/2023 | 45.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/07/2023 | 1790.00 | 49312898000122 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE EVENTOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/07/2023 | 250.00 | 00051912317400 | SEVERINO FIRMINO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/07/2023 | 250.00 | 00006095265452 | PEDRINA ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA) E ITEM DE USO DOMÉSTICO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/07/2023 | 200.00 | 00003289673430 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/07/2023 | 250.00 | 00010376427400 | JANAINA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/07/2023 | 200.00 | 00002645469469 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/07/2023 | 250.00 | 00070357845439 | EQUIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/07/2023 | 250.00 | 00013981389409 | GABRIELA ALVES PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/07/2023 | 736.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EXTRATO DE CONTRATO, DIA 19/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/07/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDITAL DE AVISO, DIA 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/07/2023 | 4.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/07/2023 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/07/2023 | 6420.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/07/2023 | 16.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/07/2023 | 1620.00 | 49691001000119 | RENAN LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMORES, DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001334 | 27/07/2023 | 4769.20 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001335 | 27/07/2023 | 8000.00 | 46079076000155 | CL SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003553 | 27/07/2023 | 2700.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CÂMERAS DE TV IP BULLET VIP I220 B FULL COLOR G2, DESTINADAS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS NA ESCOLA GELANIA MARIA DA SILVA, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO - GURINHÉM-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003554 | 27/07/2023 | 1690.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CABO IMPACT LAN UTP CAT 6 E 4P IL5CBR 305M BRANCO, DESTINADAS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DA ESCOLA GELANIA MARIA DA SILVA, NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO - GURINHÉM-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/07/2023 | 3600.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GESSO NA SALA DE ATENDIMENTO DO AEE, NAS ESCOLAS FRANCISCO MANOEL COELHO E SERAFINA RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 21/07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/07/2023 | 46836.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/07/2023 | 114243.53 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ED INFANTIL VAAT - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/07/2023 | 28444.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/07/2023 | 33496.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/07/2023 | 169081.87 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO FUNDEB 70 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/07/2023 | 374968.74 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/07/2023 | 319166.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LEI 366 FUNDEB 70 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/07/2023 | 67563.85 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA 70 - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/07/2023 | 64759.97 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES 70 - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/07/2023 | 53700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 70 - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/07/2023 | 103170.96 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/07/2023 | 34234.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/07/2023 | 3640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001336 | 28/07/2023 | 20000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001337 | 28/07/2023 | 4000.00 | 42160561000106 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001338 | 28/07/2023 | 14000.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001339 | 28/07/2023 | 10000.00 | 50723145000199 | ARAF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001340 | 28/07/2023 | 790.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICOS, RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR E OMBRO DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE: JOSILEIDE DA SILVA BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 5001341 | 28/07/2023 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001342 | 28/07/2023 | 82922.45 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001343 | 28/07/2023 | 38422.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONANDOS, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001344 | 28/07/2023 | 15194.85 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001345 | 28/07/2023 | 2904.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001346 | 28/07/2023 | 1920.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001347 | 28/07/2023 | 42668.55 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001348 | 28/07/2023 | 25653.72 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001349 | 28/07/2023 | 35689.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001350 | 28/07/2023 | 71990.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001351 | 28/07/2023 | 136620.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001352 | 28/07/2023 | 29572.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001353 | 28/07/2023 | 7695.59 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001354 | 28/07/2023 | 7179.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001355 | 28/07/2023 | 31040.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001356 | 28/07/2023 | 12326.88 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001357 | 28/07/2023 | 9686.95 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001358 | 28/07/2023 | 20239.73 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001359 | 28/07/2023 | 4520.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001360 | 28/07/2023 | 6462.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001361 | 28/07/2023 | 5390.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001362 | 28/07/2023 | 1740.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001363 | 28/07/2023 | 4560.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001364 | 28/07/2023 | 7160.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001365 | 28/07/2023 | 2782.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - CONTRATADA, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001366 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001367 | 28/07/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/07/2023 | 125.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FACA BRANCA LAMINA DE CORTE 20 19208220 (D212), DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/07/2023 | 138381.93 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/07/2023 | 26011.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/07/2023 | 40160.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/07/2023 | 7920.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/07/2023 | 1700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/07/2023 | 1980.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 003/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/07/2023 | 990.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 043/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/07/2023 | 41480.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO: 2778289 - ID: 081230000010125459, REFERENTE A PRECATORIO EC62/2009, PARCELA DO MES DE JULHO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0003577 | 28/07/2023 | 6400.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/07/2023 | 40949.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADM/PLAN/FINANCA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/07/2023 | 25795.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADM/PLAN/FINANCA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/07/2023 | 33280.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADM/PLAN/FINANCA - INATIVO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/07/2023 | 2640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/07/2023 | 62.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/07/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003575 | 28/07/2023 | 7000.07 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/PAPELARIA, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS PROJETOS MUNICIPAIS JUNINOS DESENVOLVIDOS COM OS USUARIOS CADASTRADOS NO CADUNICO QUE FAZEM PARTE DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0003576 | 28/07/2023 | 5137.98 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/PAPELARIA, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA USO DIARIO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA PROTEÇÃO BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/07/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO MOV AS SOCIAL (32897-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/07/2023 | 12861.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/07/2023 | 20452.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/07/2023 | 12540.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/07/2023 | 1700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/07/2023 | 6340.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/07/2023 | 5460.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/07/2023 | 2500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/07/2023 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULT/M. AMBIEN - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/07/2023 | 7467.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/07/2023 | 19694.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFIA DO GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/07/2023 | 18000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA GABINETE - PREFEITO - CHEFIA, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/07/2023 | 9000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA GABINETE - VICE - PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003644 | 31/07/2023 | 460.15 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00007888441483 | VALDICLEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO RIBEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/07/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CULTURA, PARA O MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/07/2023 | 200.00 | 00006231952401 | MIRIAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CESTA BASICA), CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/07/2023 | 2700.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NO DIA 28/07/2023 PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE COSTUREIRO INDUSTRIAL, EM PARCERIA COM SENAI/PB, PROMOVIDO PELS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE.MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003634 | 31/07/2023 | 7000.07 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/PAPELARIA, DESTINADOS PARA PROJETO SAO JOAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA USO DIARIO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA PROTEÇÃO BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003635 | 31/07/2023 | 5137.98 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA USO DIARIO DOS SERVIÇO DE CONV E F. VINCEULOS E PROGRAMAS DA PROTEÇÃO BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003641 | 31/07/2023 | 7038.59 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/07/2023 | 1073.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, PARCELA Nº 28, DE 31/07/2023, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/07/2023 | 3256.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, PARCELA Nº 06, DE 31/07/2023, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/07/2023 | 15.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/07/2023 | 500.00 | 00070977342484 | EMERSON PEDRO GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PATIO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, DURANTE O MES DE JUNHO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/07/2023 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSOSSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PORJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003640 | 31/07/2023 | 2657.74 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003642 | 31/07/2023 | 8579.41 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003643 | 31/07/2023 | 6064.64 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S 500, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001368 | 31/07/2023 | 150.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSCRIÇÃO DA COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA NO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA - TEMA: "O SUS QUE QUEREMOS: DIALOGANDO POR UMA SAÚDE RESOLUTIVA E ACESSÍVEL", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09, 10 E 11/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001369 | 31/07/2023 | 250.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSCRIÇÃO DA COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA NO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA - TEMA "O SUS QUE QUEREMOS: DIALOGANDO POR UMA SAÚDE RESOLUTIVA E ACESSÍVEL", DIAS 09, 10 E 11/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001370 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00028152395404 | MANUEL FERNANDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DACIDADE DE ITABAIANA, VEÍCULO GM CELTA - PLACA MZF-4814, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5001371 | 31/07/2023 | 6675.05 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5001372 | 31/07/2023 | 29602.56 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001373 | 31/07/2023 | 3405.48 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTÁRES DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001374 | 31/07/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001375 | 31/07/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00010738643408 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGÓGICO NAS TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00001693767457 | CRISTIANE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MANIPEBA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00009406790432 | LUCIA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA E. M. E. I. F. LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00046694102453 | MARCELINO HERMINIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00009371422475 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00004743204488 | MARGARIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA M.E.I. PROF JOAQUIM CICERO BATISTA, LICALIZADA NO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/07/2023 | 1602.00 | 00059901365791 | LUIZ CLAUDIO DA CONCEICAO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/07/2023 | 3000.00 | 00003860840410 | ELISANA AFONSO DE MOURA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E FORMAÇÃO PARA GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/07/2023 | 2500.00 | 00008554406435 | ROSANGELA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES À COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇU E DE URUÇÚ À BUENOS AIRES, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA, MOT4965, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/07/2023 | 1550.00 | 00008374084405 | ERIVANIA IVONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA ANA FERREIRA COUTINHO, LOCALIZADA NO SITIO RAIZ, ZONA RURAL, NESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00009777754450 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MATÃO, DESTE MUNICIPIO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00096436867449 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APOIO NA BUSCA ATIVA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003631 | 31/07/2023 | 4260.45 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003632 | 31/07/2023 | 6653.65 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/07/2023 | 540.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NO DIA 27/07/2023, DURANTE A FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/07/2023 | 1500.00 | 49007069000136 | ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB - CME; CAE; CACS/FUNDEB E CONSELHOS ESCOLARES, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003645 | 31/07/2023 | 1124.32 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, ÔNIBUS DE PLACA OGB-0359, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003646 | 31/07/2023 | 747.04 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, ÔNIBUS DE PLACA OGC-6049, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003647 | 31/07/2023 | 1795.97 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, ÔNIBUS DE PLACA OGE 8520, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003648 | 31/07/2023 | 1846.70 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, ÔNIBUS DE PLACA OGE-6570, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003649 | 31/07/2023 | 2790.33 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, ÔNIBUS DE PLACA MOR 2045, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003650 | 31/07/2023 | 2168.47 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, ÔNIBUS DE PLACA QFG-0543, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003651 | 31/07/2023 | 4926.49 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003652 | 31/07/2023 | 7693.85 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, ÔNIBUS DE PLACA QSE-6633, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003653 | 31/07/2023 | 2712.13 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, ÔNIBUS DE PLACA NPR 6923, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003654 | 31/07/2023 | 2992.73 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4J47, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003655 | 31/07/2023 | 2591.25 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, ÔNIBUS DE PLACA QFL 4D51, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003656 | 31/07/2023 | 4761.26 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, ÔNIBUS DE PLACA RLZ-3E34, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003657 | 31/07/2023 | 2899.58 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, ÔNIBUS DE PLACA RLV-1D73, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003658 | 31/07/2023 | 2786.16 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, ÔNIBUS DE PLACA RLQ 6A69, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/08/2023 | 400.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE, JUNTO AO FNDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001376 | 01/08/2023 | 2505.54 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS/FÓRMULAS NUTRICIONAIS, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001377 | 01/08/2023 | 4500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001378 | 01/08/2023 | 3730.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BASICAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001379 | 01/08/2023 | 4376.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BASICAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001380 | 01/08/2023 | 1285.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BASICAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001381 | 01/08/2023 | 539.97 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001382 | 01/08/2023 | 6000.00 | 44996968000195 | CLINICA MEDICA ESCARIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PARA A AREALIZAÇÃO CONSULTAS CARDIOLÓGICAS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001383 | 01/08/2023 | 400.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, JUNTO AO SUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001384 | 01/08/2023 | 300.00 | 29554652000150 | AGALBERTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE UM VEÍCULO DE PLACA QFK-8918, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001385 | 01/08/2023 | 174.00 | 10736481000151 | SANDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DO PACIENTE JOSE AILTON DE SOUZA SILVA CPF 701.350.928-85, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001386 | 01/08/2023 | 77.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001387 | 01/08/2023 | 520.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC E CIRURG DIGESTIVA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CLÍNICOS DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E BIÓPSIA COM SEDAÇÃO EM FAVOR DO PACIENTE DINIZ FRANCISCO DA SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Irrigação | ÁGUA PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO EXPANSÃO DE SISTEMA DE ABAST.D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0003669 | 01/08/2023 | 102803.13 | 23429439000130 | R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE MANECOS E ARROZ, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 81/2023, EMENDAPARLAMENTAR 202227150002, PROGRAMA 09032022, BANCO 001, AG.0625-4, CONTA 30857-9. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/08/2023 | 1550.00 | 24772452000150 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTRUA, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/08/2023 | 1650.00 | 14506227000118 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA EM VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/08/2023 | 35.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/08/2023 | 2000.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/08/2023 | 2362.14 | 13848226000199 | ANTONIO OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CREAS, VINCLADO A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00010970108486 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO DA EMPAER DA CIDADE DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00001622087402 | MARCELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003696 | 02/08/2023 | 7800.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO JEEP COMPASS, PLACA RLV 2E29, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/08/2023 | 250.00 | 00012099964483 | ROSELI PAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEI MUNICIPAL Nº488/2017 E PARECER SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003692 | 02/08/2023 | 620.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 62 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/08/2023 | 2500.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA COMPLETA DE EVENTOS OU OBRAS EM ALTA RESOLUÇÃO E EDIÇÃO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIAS EM SOFTWARES, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003688 | 02/08/2023 | 780.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 78 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E DIRETORIA DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/08/2023 | 2432.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS/SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003693 | 02/08/2023 | 80.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KGS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 02/08/2023 | 3650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/08/2023 | 16.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/08/2023 | 248.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/08/2023 | 1600.00 | 00004731792452 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003679 | 02/08/2023 | 8100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO MODELO ACELLO DE PLACA: QFY0D72, CONFORME CONTRATO: 00033/2023, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003680 | 02/08/2023 | 8850.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003681 | 02/08/2023 | 15200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: SKW3B19, COM CAPACIDADE DE 12M, CONFORME CONTRATO: 00033/2023, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 02/08/2023 | 100.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (ALAVANCA PEDAL EMBREAGEM 880 A 985/BM85 A BM120, DESTINADOS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00011037754484 | JUSSARA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO EM IMOVEIS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003698 | 02/08/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H61, COMPLETO, COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL/GASOLINA, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003699 | 02/08/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA RLZ4H37, COMPLETO, COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL/GASOLINA, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003700 | 02/08/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA RLY6H07, COMPLETO, COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL/GASOLINA, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003701 | 02/08/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFT9F12, COMPLETO, COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL/GASOLINA, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/08/2023 | 1450.00 | 26657086000113 | ANTONIO ERIC CARVALHO DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, DA FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003703 | 02/08/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFT9F12, COMPLETO, COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL/GASOLINA, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE3091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 5001388 | 02/08/2023 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 5001389 | 02/08/2023 | 6250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELO FIORINO DE PLACA: SKY9163 PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE, DURANTE O MÊS 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 5001390 | 02/08/2023 | 6250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELO FIORINO DE PLACA: SKZ0E63 PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE, DURANTE O MÊS 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 5001391 | 02/08/2023 | 5250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO SPIN DE PLACA: SKX5H74 PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE, DURANTE O MÊS 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001392 | 02/08/2023 | 4077.63 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 5001393 | 02/08/2023 | 1980.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 198 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 5001394 | 02/08/2023 | 480.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 5001395 | 02/08/2023 | 568.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTIS), DESTINADOS PARA AS AÇÕES EDUCATIVAS ALUSIVAS AO JULHO AMARELO E DIA "D" DE VACINAÇÃO, REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 5001396 | 02/08/2023 | 180.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO "DIA D, JULHO AMARELO", PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM 22/07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5001397 | 02/08/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H71,PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001398 | 02/08/2023 | 2448.00 | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS ORIUNDO DO LIXO HOSPITALAR, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 5001399 | 02/08/2023 | 6500.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, PLACA QFY9J52,PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001400 | 02/08/2023 | 300.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA AS AÇÕES EDUCATIVAS ALUSIVAS AO JULHO AMARELO E DIA "D" DE VACINAÇÃO, EVENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003682 | 02/08/2023 | 13500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN MODELO MERCEDES BENZ 416C DE PLACA: QSG0E82, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE, NO MÊS DE 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003683 | 02/08/2023 | 5250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO SPIN DE PLACA: SKW1C93, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE, NO MÊS DE 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 02/08/2023 | 1550.00 | 13751976000148 | LAELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DE 4 MM, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE MARIA MESQUITA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 02/08/2023 | 650.00 | 13751976000148 | LAELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VIDROS TEMPERADO INCOLOR DE 08 MM, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003691 | 02/08/2023 | 1370.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 137 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003694 | 02/08/2023 | 4960.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 62 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KGS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS ESCOALS E CRECHES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003697 | 02/08/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H51, COMPLETO, COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL/GASOLINA, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 03/08/2023 | 1300.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O PEDIODO DE 20/07 À 01/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003713 | 03/08/2023 | 2262.90 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (GOIABA, MANGA, ACEROLA), DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0003714 | 03/08/2023 | 105635.38 | 23429439000130 | R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO 1º BOLETIM DEMEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 00087/2023. | 00032023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003717 | 03/08/2023 | 13500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN MODELO MERCEDES BENZ 416C DE PLACA: QSG0E82, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE, NO MÊS DE 07/2023. SUBSTITUI EMPENHO 3682/2023). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003718 | 03/08/2023 | 5250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO SPIN DE PLACA: SKW1C93, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE, NO MÊS DE 07/2023.SUBSTITUI EMPENHO 3683/2023). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003719 | 03/08/2023 | 600.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM CAPACIDADE PARA 18.000 BTUS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, NO SÍTIO BUENOS AIRES E LUIZ F. DE A. MARANHÃO LOCALISADA NO SÍTIOPAU FERRO DA ESTAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003720 | 03/08/2023 | 3800.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM CARGA DE FLUÍDO REFRIGERATE EM 17 (DEZESSETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM CAPACIDADE PARA 18.000 BTUS, DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALISADA NO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001401 | 03/08/2023 | 2950.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MOD. BC-3000 PLUS MINDRAY, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 5001402 | 03/08/2023 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001403 | 03/08/2023 | 5187.16 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001404 | 03/08/2023 | 6550.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001405 | 03/08/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001406 | 03/08/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382023 | 5001407 | 03/08/2023 | 2400.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382023 | 5001408 | 03/08/2023 | 2200.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 03/08/2023 | 4000.00 | 20821231000173 | GLAUCIO SILVESTRE DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO FLAX NAXMEGA XLPE - BWF 50,0MM), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 03/08/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART- PB20230548920, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS CONTRATO DE REPASSE; 105798-72, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/08/2023 | 2030.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 07 (SETE) PIPAS DE 12 MIL LITROS E 42 (QUARENA E DOIS) PIPAS DE 10 MIL LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS AOS PRÉDIO PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 03/08/2023 | 281.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003709 | 03/08/2023 | 960.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO, PARA A FESTIVIDADE DE ENCERRAMENTO DE DUAS TURMAS DO CURSO DE CUSTUREIRO INDUSTRIAL E ACOLHIDA DAS DUAS TURMAS DO CURSO DE CONFEITEIRO, REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO PRÉDIO DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003710 | 03/08/2023 | 750.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA, PARA REALIZAÇÃO DOS CASAMENTOS COMUNITÁRIOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 32.897-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 03/08/2023 | 9647.88 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/08/2023 | 10000.00 | 24483294000118 | EDUARDO KLEBER RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW MUSICAL RELIGIOSO COM O PADRE PUAN RAMOS, DURANTE O EVENTO JESUS NA PRAÇA, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, NO DIA 05/08/2023, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0003724 | 04/08/2023 | 82600.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2023, SENDO (GERADOR, SOM GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE, GRID, PALCO GRANDE PORTE, PLACAS DE LED, CAMARIM), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/08/2023 | 1338.23 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REAJUSTE APURADOS PELO INSS, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/08/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/08/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDITAL DE AVISO, DIA 26/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/08/2023 | 127.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/08/2023 | 21.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003731 | 04/08/2023 | 5080.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (AREIA, CIMENTO, PARALELEPIPEDO), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SENEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0003741 | 04/08/2023 | 163480.00 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCAO TECNOL. E CULTURA DA PARABA - FUNETEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, CONFORME CONTRATO Nº 00035/2023, CONVÊNIO FDE 045/2022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001409 | 04/08/2023 | 1800.00 | 36896924000165 | FETUS SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GENICOLÓGICAS, MÊS DE JULHO DE 2023, EM FAVOR DAS PACIENTES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001410 | 04/08/2023 | 5591.58 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001411 | 04/08/2023 | 5465.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001412 | 04/08/2023 | 2480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001413 | 04/08/2023 | 4204.47 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001414 | 04/08/2023 | 5525.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001415 | 04/08/2023 | 1905.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001416 | 04/08/2023 | 2908.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001417 | 04/08/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001418 | 04/08/2023 | 450.00 | 00006824115312 | FRANCISCA NATALIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA REPRESENTANTE FRANCISCA NATALIA VIEIRA DE LIMA, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM AO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 09, 10 E 11/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001419 | 04/08/2023 | 450.00 | 00009498336490 | PAULIENE ROBERTA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA REPRESENTANTE PAULIENE ROBERTA DA SILVA PAIVA, SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM AO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 09, 10 E 11/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001420 | 04/08/2023 | 450.00 | 00007114863446 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA REPRESENTANTE MARIA JOSE DE SOUZA, COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM AO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 09, 10 E 11/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 5001421 | 04/08/2023 | 5750.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001422 | 04/08/2023 | 400.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) CILINDROS DE OXIGÊNIO DE 10MT, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00010121929469 | LEANDRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSE MARIA MESQUITA, SITIO MANECOS, NO MES DE JULHO 2023, MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00005952194460 | RISONETE CREUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA REALIZADO NA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO URUÇU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0003726 | 04/08/2023 | 2500.00 | 00012713486408 | LUCAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN E PASSEIO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGA3B10, CAP 07 PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO BOQUEIRÃO PARA ESCOLAS DAQUELA COMUNIDADE, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00003290451488 | RONALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENTREGUE NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 04/08/2023 | 1852.00 | 00001277924490 | JOACELMO SOLESMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 07/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/08/2023 | 2500.00 | 00016789446451 | THAYANNE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA MOF 8399, ANO 2005, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE LAGOA DAS PIPUCAS PARA A ESCOLAS DA CIDADE DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/08/2023 | 265.00 | 00016965882433 | JOSE BENEDITO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MATÃO, GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003739 | 04/08/2023 | 10263.83 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003740 | 04/08/2023 | 17340.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003742 | 07/08/2023 | 1688.33 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLS-2D49, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 07/08/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO CSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001423 | 07/08/2023 | 4703.97 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 5001424 | 07/08/2023 | 3380.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CABOSCA Nº 6, 100% COBRE, DESTINADOS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 5001425 | 07/08/2023 | 18500.00 | 25189803000167 | MULTINTEGRADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001426 | 07/08/2023 | 66.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 07/08/2023 | 2500.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONTRUÇAO E EDFICAÇÃO EM ALVENARIA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E AÇO, INFRAETRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 07/08/2023 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 07/08/2023 | 1000.00 | 20206922000167 | SHIRLENE NARCISIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO VOLTADO À INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS OPERACIONAIS E DOCUMENTAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERÍODO DE 01 A 12/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0003743 | 07/08/2023 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003747 | 07/08/2023 | 548.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 07/08/2023 | 2500.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS MUNICÍPES CARENTES, DO MUNICIÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 07/08/2023 | 200.00 | 00002714011411 | NIVALDO DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 07/08/2023 | 150.00 | 00070977583414 | LUIS CLAUDIO COELHO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA COZINHAR, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 07/08/2023 | 250.00 | 00001310643474 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 07/08/2023 | 300.00 | 00010015819469 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003754 | 08/08/2023 | 5880.87 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFX 8641, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003755 | 08/08/2023 | 1110.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFX 8641, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003756 | 08/08/2023 | 3005.53 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QFE 8B32, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003757 | 08/08/2023 | 3380.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA E NOBREAK) DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003759 | 08/08/2023 | 600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA QFE 8B32, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATENÇÃO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/08/2023 | 2295.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NO DIA 02/08/2023, DURANTE UM DIA DE LASER COM OS IDOSOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003764 | 08/08/2023 | 7680.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0003766 | 08/08/2023 | 855.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAK (LANCHE), DISPONIBILIZADOS PARA AS DUAS TURMAS DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE COSTUREIRO INDUSTRIAL, EM PARCERIA COM O SENAI, REALIZADO NO DIA 28/07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATENÇÃO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0003767 | 08/08/2023 | 750.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E TORTAS, DISPONIBILIZADOS PARA OS USUARIOS EM COMEMORAÇAO AOS ANIVERSARIANTES DO MESES DE JULHO E AGOSTO/23, REALIZADOS COM O IDOSOS ASSISTIDOS PELO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/08/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/08/2023 | 2000.00 | 20407355000107 | DOMICIO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM CARRO DE SOM VOLANTE, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/08/2023 | 40.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 08/08/2023 | 924.75 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTRINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/08/2023 | 9560.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DE ICMS, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001427 | 08/08/2023 | 622.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001428 | 08/08/2023 | 570.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 07 (SETE) CILINDROS DE OXIGÊNIO DE 1 MT E 4 MT, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001429 | 08/08/2023 | 4000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES EM PSIQUIATRIA PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 5001430 | 08/08/2023 | 8794.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS, PREVENTIVAS E CALIBRAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001431 | 08/08/2023 | 2403.99 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001432 | 08/08/2023 | 200.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 5001433 | 08/08/2023 | 2900.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (COFFEE BREAKS E LANCHES), DESTINADOS EVENTOS E AÇOES EDUCATIVAS AO JULHJO AMARELO E DIA "D" DE VACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001434 | 08/08/2023 | 236.00 | 10736481000151 | SANDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DO PACIENTE ERLAN JUNIOR ESTEVAO RODRIGUES CHAVES, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001435 | 08/08/2023 | 810.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL ONU 1072, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001436 | 08/08/2023 | 1610.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES (OCULOS DE PROTEÇÃO POLLUX) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001437 | 08/08/2023 | 88.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001438 | 08/08/2023 | 44.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001439 | 08/08/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003758 | 08/08/2023 | 5743.31 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ 4J47, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0003761 | 08/08/2023 | 6836.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6923, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0003762 | 08/08/2023 | 3800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR6923, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0003765 | 08/08/2023 | 1600.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAK (LANCHE), DISPONIBILIZADOS PARA FORMAÇÃO DE CUIDADORES E MONITORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DEGURINHEM, NO DIA 31/07/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003772 | 09/08/2023 | 36073.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO CEREAIS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003773 | 09/08/2023 | 26676.78 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO CEREAIS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003774 | 09/08/2023 | 1325.21 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO RANGER DE PLACA: QFD8H72, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003775 | 09/08/2023 | 5743.31 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: QSJ4J47, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003776 | 09/08/2023 | 6900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (PNEUS 235/75 R17 5 LISO - WANLI 235/75 R17 5 19PR 143/141J SA) DESTINADO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: QSJ4J47, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003777 | 09/08/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (PNEUS 215/75 R17 5 LISO - WANLI 16PR 135/133J SA) DESTINADO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: MOH2045, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003778 | 09/08/2023 | 2900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (PNEUS 215/75 R17 5 LISO - WANLI 16PR 135/133J SA) DESTINADO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: NPR6923, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003779 | 09/08/2023 | 9559.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (CAMARA DE AR, PROTETOR E PNEUS 00-20/14PR 140/137K CSP13C CHENGSHAN CAMINHAO TBR/A) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGD2879, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003780 | 09/08/2023 | 1548.08 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: MOH2045, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003781 | 09/08/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (PNEUS 215/75R17 5 18PR 135/133J AAR603 AUSTONE/CAMINHAO TBR/A) DESTINADO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: OGB0359, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003782 | 09/08/2023 | 5634.04 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSE6633, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 09/08/2023 | 1469.24 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001440 | 09/08/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001441 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE 07/2023, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 5001442 | 09/08/2023 | 899.82 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFW-3E32, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 5001443 | 09/08/2023 | 8768.86 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001444 | 09/08/2023 | 610.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 09/08/2023 | 1479.60 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTRINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/08/2023 | 712.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATRIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00011068629452 | LENITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 09/08/2023 | 6190.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E DOAÇÃO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/08/2023 | 22.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/08/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/08/2023 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/08/2023 | 600.00 | 00087381168472 | ELIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO CLAUDINO CESAR FREIRE, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE VÁRIOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00002979309400 | ADRIANO VAGNER SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO CEHAP, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/08/2023 | 2000.00 | 49631037000107 | 49631037 JEANDERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIAS SOCIAIS PARA O MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/08/2023 | 10060.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/08/2023 | 73303.51 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - PARC60, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/08/2023 | 23.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/08/2023 | 3362.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE DIVIDA DO FORNECIMENTO D'AGUA DO IMOVEL ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, PARA FUNICONAR O "CENTRO ADMINISTRATIVO", CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/08/2023 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ADQUIRIDO PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, PAA FUNCIONAR O "CENTRO ADMINISTRATIVO", CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/08/2023 | 95636.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE 07/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0003846 | 10/08/2023 | 3290.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER E TINTAS, DESTINADAS PARA OS SETORES DE LICITAÇÃO, EMPENHO, TESOURARIA E TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/08/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/08/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORVIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA NOS MUNICIPIOS- COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/08/2023 | 126.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/08/2023 | 15.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/08/2023 | 990.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DA ANULAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA 003/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/08/2023 | 990.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DO AVISO DA CHAMADA PUBLICA 004/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003882 | 10/08/2023 | 3431.23 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, DISPONIBILIZADO PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/08/2023 | 1100.00 | 49886069000153 | SEVERINO ELIAS DA SILVA JUNIOR 12068329409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA FOTOGRAFIA E FILMAGENS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/08/2023 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO DEPEJO DE DEJETOS, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/08/2023 | 280.00 | 00070956792405 | JONATHA DANILO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DA MOTO DE PLACA QSE9764 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/08/2023 | 1400.00 | 00008033658452 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARROÇÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE NÃO MOTORIZADO, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS EM GERAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/08/2023 | 300.00 | 00012366304404 | LEANDRO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE AREIA EM CARROÇA, DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023,C ONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/08/2023 | 1790.00 | 00071854744429 | CAIO RIAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS MATA-BURROS DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL SITIO GURINHENZINHO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/08/2023 | 1790.00 | 00071854744429 | CAIO RIAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS MATA-BURROS DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL SITIO RIACHO VERDE, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/08/2023 | 1790.00 | 00071854744429 | CAIO RIAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS MATA-BURROS DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL SITIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/08/2023 | 1300.00 | 00080647642468 | JOSE FELINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA CENTRAL ELIAS GOMES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00070357845439 | EQUIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00070113581459 | WELLINGTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MANILHAS TUBULARES DE CONCRETO PARA USO EM GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00012149987473 | LIDIANE MOTA DE BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/08/2023 | 400.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RAÍZ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/08/2023 | 400.00 | 00078870445453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO AUSENTE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/08/2023 | 400.00 | 00043808484772 | FRUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/08/2023 | 400.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/08/2023 | 400.00 | 00011579298427 | MARIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/08/2023 | 400.00 | 00043779794420 | JOSE ALVES DE FREIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/08/2023 | 400.00 | 00015165081494 | DIEGO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/08/2023 | 400.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/08/2023 | 400.00 | 00006634917469 | EDIVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/08/2023 | 400.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MATÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/08/2023 | 400.00 | 00009738953499 | CRISTIANO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/08/2023 | 400.00 | 00013293504485 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/08/2023 | 400.00 | 00070457286466 | LUCIANO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/08/2023 | 400.00 | 00005035299406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADEDE SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/08/2023 | 400.00 | 00009322500417 | MILENA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/08/2023 | 600.00 | 00009083981401 | PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/08/2023 | 800.00 | 00008721817405 | JOAO DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA O ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTIADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO VOLTA, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00009331430442 | RONALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAÕ DO FOSSAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00071108658431 | ALAN DA SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00001395159416 | JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/08/2023 | 400.00 | 00003489187474 | ROMEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE E MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 15/06/2023 A 15/07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/08/2023 | 1265.00 | 00001693773422 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA O MUNCÍPIO DE GUIRNHEM/PB, REFERENTE AO MES DE 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00003616026423 | EDEMILTON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DAS QUADRAS DO CONJUNTO DA CAIXA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/08/2023 | 1570.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBEIRAO E NO PATIO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00010061904490 | MANOEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/08/2023 | 1600.00 | 00041214030459 | GERALDO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE PINTOR PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS 02/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E ENTREGA NAS DEMANDAS DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, PARA CIENCIA DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0003889 | 10/08/2023 | 3000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUCOES E INCORPORACOES LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/08/2023 | 900.00 | 00007271089489 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE BOLSA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE ORIGEM, ART. 26 DA LEI MUNICIPAL 517/2019 - FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/08/2023 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/08/2023 | 500.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, 157, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/08/2023 | 378.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕESPATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE 07/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00056893620420 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO SOFÁ E CADEIRAS DE ESCRITORIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/08/2023 | 1412.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕESPATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD, REFERENTE AO MÊS DE 07/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/08/2023 | 1216.27 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE 07/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/08/2023 | 4815.00 | 27938961000106 | BEMMED COMERCIO DE ARTIGOS DANFE CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS (CARRINHO) TILT ORTOBRAS, DESTINADA PARA MANOEL BENEDITO FILISMINO NETO - CPF. 713.471.484-50, ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003883 | 10/08/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, DISPONIBILIZADO PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003884 | 10/08/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, DISPONIBILIZADO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003885 | 10/08/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, DISPONIBILIZADO PARA O PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003886 | 10/08/2023 | 512.50 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, DISPONIBILIZADO PARA O PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0003887 | 10/08/2023 | 556.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/08/2023, DISPONIBILIZADO PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/08/2023 | 500.00 | 00045150923400 | ROBERTO VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL (CHACARA PARAISO) DISPONIBILIZADO PARA MOMENTO DE LAZER EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2023, REALIZADO COM OS USUÁRIOS/IDOSAS QUE FAZEM PARTE DO SCFV. FESTIVIDADE REALIZADA NO DIA 02/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/08/2023 | 1329.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIO LOCADO PELO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00007970873707 | PAULO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SEC DA AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00002693508452 | REGIVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA BEIRA RIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001445 | 10/08/2023 | 700.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001446 | 10/08/2023 | 500.00 | 00058654356472 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, SN, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001447 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00002989605401 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001448 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRÃO, SN, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RIBEIRÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001449 | 10/08/2023 | 450.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR LUIS CAVALCANTE, CENTRO, GURINHÉM/PB, DESTINADO AO CENTRO COVID, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001450 | 10/08/2023 | 600.00 | 00092899455400 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001451 | 10/08/2023 | 1950.00 | 00001310685479 | GENILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO MANECOS E COMUNIDADES ADJACENTES, COM DESTINO PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA-PB, EM VAÍCULO DE PLACA OGG-6189, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001452 | 10/08/2023 | 188.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REAGENTES PARA TESTE DE CLORO LIVRE, DESTINADOS AO USO DOS ACS E ACE, ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 5001453 | 10/08/2023 | 448.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTIS), DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, FORNECIDAS NO DIA 04/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 5001454 | 10/08/2023 | 463.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTIS), DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, FORNECIDAS NO DIA 22/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 5001455 | 10/08/2023 | 463.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTIS), DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, FORNECIDAS NO DIA 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001456 | 10/08/2023 | 46124.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB - BLOCO FUS, MÊS 07/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001457 | 10/08/2023 | 86082.22 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB - BLOCO SUS, MÊS 07/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001458 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001459 | 10/08/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001460 | 10/08/2023 | 236.00 | 10736481000151 | SANDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DO PACIENTE ERLAN JUNIOR ESTEVAO RODRIGUES CHAVES, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001461 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00011507014473 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NOS PROCESSOS DE TRABALHA, COM MONITORAMENTO DE METAS E INDICADORES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ABORDANDO TEMAS VARIADOS EM SAÚDE PÚBLICA NA ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001462 | 10/08/2023 | 1920.00 | 00003321265443 | LUIS CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001463 | 10/08/2023 | 1920.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001464 | 10/08/2023 | 1620.00 | 00015794719435 | JOSE SEVERINO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALARES NO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001465 | 10/08/2023 | 1620.00 | 00002266577441 | LEONARDO AURELIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E NOS HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001466 | 10/08/2023 | 1620.00 | 00040386503400 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE ITABAIANA-PB E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEIF CARMEN SILVA, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/08/2023 | 1500.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO/ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 07/2023, COFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003801 | 10/08/2023 | 6294.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003802 | 10/08/2023 | 8408.38 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA: RLQ6A69, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003815 | 10/08/2023 | 26676.78 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO CEREAIS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. (SUBSTITUI NE 3773/2023). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/08/2023 | 37700.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAT, REFERENTE AO MÊS DE 07/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/08/2023 | 8055.11 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE 07/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/08/2023 | 345.00 | 35931901000181 | JAP COMERCIO DE METAIS DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PERFIL METALICO E ESTRUTURAS DIVERSAS DESTINADO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO PARACHOQUE DO ONIBUS DE PLACA: QFL4D51, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/08/2023 | 252711.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE 07/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/08/2023 | 2380.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GESSO NAS ESCOLAS FLAVIANO RIBEIRO E SERAFINA RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/07 À 07/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0003848 | 10/08/2023 | 1666.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER E TINTAS, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/08/2023 | 285.00 | 00016622163430 | JOSE LUCAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS CAIXAS DE AGUA NA ESCOLA LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/08/2023 | 1920.00 | 00006762049451 | ALUISIO CASSIMIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/08/2023 | 1920.00 | 00001291969403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/08/2023 | 1620.00 | 00089894782787 | CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/08/2023 | 1620.00 | 00002103968492 | GEILSON CABRAL DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHEM/PB, DURENTE O MES DE 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/08/2023 | 1620.00 | 00013079287495 | MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00036676160404 | SEVERINO JOAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SUBSTITUIÇÃO DE ANTONIO ALVES DA SILVA EM SUAS FERIAS DE UM MÊS QUE INICIOU NO DIA 10/07/2023 ATÉ O DIA 10/08/2023, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SITIO MANECOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/08/2023 | 756.00 | 00004801540406 | GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 17/07 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003873 | 10/08/2023 | 51110.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO E USO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003874 | 10/08/2023 | 9680.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO E USO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003875 | 10/08/2023 | 85793.60 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000032020 | 5001467 | 11/08/2023 | 2905.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 À 01/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 5001468 | 11/08/2023 | 1718.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001469 | 11/08/2023 | 10210.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FORMULÁRIOS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001470 | 11/08/2023 | 2400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAIS, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB - UBS, PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001471 | 11/08/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001472 | 11/08/2023 | 188.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REAGENTES PARA TESTE DE CLORO LIVRE, DESTINADOS AO USO DOS ACS E ACE, ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. (SUBSTITUI NE 5001452/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001473 | 11/08/2023 | 33.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/08/2023 | 391.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 11/08/2023 | 2673.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, JORNAL, EXTRATO DE CONTRATO, DIA 03/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/08/2023 | 542.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, JORNAL, EXTRATO DE CONTRATO, DIA 04/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/08/2023 | 2015.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, JORNAL, CHAMADA PUBLICA, DIA 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/08/2023 | 21.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/08/2023 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO NO SICONV - MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0003901 | 14/08/2023 | 1400.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM CARGA DE FLUÍDO REFRIGERATE EM 01 CONDICIONADOR DE AR DE 12.000 BTUS, PERTENCENTE Á SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/08/2023 | 42.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/08/2023 | 264.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00013896719416 | NATALINO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO MANECOS MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/08/2023 | 330.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 LÂMINAS DE 02 PONTAS PARA ROÇADEIRA VONDER E ÓLEO CASTROL 2 TEMPOS 500ML, PARA EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/08/2023 | 259.80 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 CABEÇOTE DE CORTE STIHL TRIM CUT C 42 E 01 TUBO DE GRAXA STIHL, PARA EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/08/2023 | 1550.00 | 06085172000353 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARAFUSOS/PORCAS/MOLAS/ MANGUEIRA ESPIRAL/ TEE) REDE PARA A MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003896 | 14/08/2023 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA INSTITUCIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ACOMPANHAMENTO DO CMAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS PMAS, COM ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE SENHAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E MINISTÉRIO DA FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, CT 0013/2022, PP 006/2022, 1º ADITIVO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001474 | 14/08/2023 | 50.00 | 00006824115312 | FRANCISCA NATALIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "VACIMA MAIS PARAÍBA, EM 15/08/2023", EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001475 | 14/08/2023 | 50.00 | 00011617589411 | MAX SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "VACINA MAIS PARAÍBA", NO DIA 15/08/2023, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242022 | 5001476 | 14/08/2023 | 3300.00 | 46400841000197 | N NAIR DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 13/07/2023 A 13/08/2023, CONFORME CONTRATO 00077/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001477 | 14/08/2023 | 528.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001478 | 14/08/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001479 | 14/08/2023 | 227.00 | 31966270000185 | GENILSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, REALIZADA NO DIA 14/07/2023, CONFORME PACTUAÇÃO EM REUNIÃO DA CIR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/08/2023 | 2500.00 | 45836215000185 | LUNA SERVIÇOS - SUZANA SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA INSERÇÃO DE DOCUMENTOS E DADOS REFERENTE A MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003910 | 15/08/2023 | 3041.18 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 08/2023, ÔNIBUS DE PLACA QFG-0543, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003911 | 15/08/2023 | 1347.68 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 08/2023, ÔNIBUS DE PLACA NPR-6923, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003912 | 15/08/2023 | 2339.77 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 08/2023, ÔNIBUS DE PLACA OGE-6570, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003913 | 15/08/2023 | 4285.55 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 08/2023, ÔNIBUS DE PLACA MOH-2045, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003914 | 15/08/2023 | 4455.59 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 08/2023, ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003915 | 15/08/2023 | 10624.33 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 08/2023, ÔNIBUS DE PLACA QSE-6633, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003916 | 15/08/2023 | 1492.15 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 08/2023, ÔNIBUS DE PLACA RLV-1D73, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003917 | 15/08/2023 | 7395.91 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 08/2023, ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4J47, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003918 | 15/08/2023 | 2695.86 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 08/2023, ÔNIBUS DE PLACA RLQ-6A69, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003919 | 15/08/2023 | 5909.91 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 08/2023, ÔNIBUS DE PLACA RLZ-3E34, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003920 | 15/08/2023 | 2343.04 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 08/2023, ÔNIBUS DE PLACA QFL-4D51, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003921 | 15/08/2023 | 7220.94 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS `SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003922 | 15/08/2023 | 5923.01 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS `SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001480 | 15/08/2023 | 605.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001481 | 15/08/2023 | 3247.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001482 | 15/08/2023 | 4016.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001483 | 15/08/2023 | 4710.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001484 | 15/08/2023 | 3493.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5001485 | 15/08/2023 | 26790.81 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5001486 | 15/08/2023 | 7309.86 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001487 | 15/08/2023 | 499.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001488 | 15/08/2023 | 166.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LIVRO (REG. ESPECIAL FARM 100 FLS), DESTINADOS PARA REGISTRO DE PSICOTRÓPICOS PARA USO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001489 | 15/08/2023 | 770.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC E CIRURG DIGESTIVA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CLÍNICOS DE PROCEDIMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO EM FAVOR DO PACIENTE ORLANDO GONÇALVES DA SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001490 | 15/08/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003923 | 15/08/2023 | 5730.33 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FMAS - PSB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/08/2023 | 150.00 | 00008986083418 | JOSEFA ARAUJO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) CONFORME PREVISTO NA LEI 488/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/08/2023 | 200.00 | 00009959060411 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, CONFOMRME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/08/2023 | 200.00 | 00060441190332 | MARIA JOICE BEZERRA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) CONFORMME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO | CONTRATAÇÃO DE TRATORES C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003933 | 15/08/2023 | 10000.00 | 42502127000159 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA COM TRATOR AGRÍCOLA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA COMUNIDADE DE SÍTIO MANECOS E REGIÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003936 | 15/08/2023 | 916.43 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO JEEP COMPASS DE PLACA RLV 2E29, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO/23, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 15/08/2023 | 264.90 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE UMA ROÇADEIRA, EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 15/08/2023 | 2640.00 | 50868943000109 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 15/07/2023 A 15/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/08/2023 | 2640.00 | 50868221000154 | JOSE WILSON REIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 15/07/2023 A 15/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003924 | 15/08/2023 | 2834.53 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003925 | 15/08/2023 | 10774.98 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0003926 | 15/08/2023 | 7670.33 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-500, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0003927 | 15/08/2023 | 500.00 | 46246060000190 | NATHANAEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ARE-CONDICIONADOS, COMPREENDENDO HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS R410A, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/08/2023 | 1540.00 | 00002290563420 | JOZIVALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO VESTUÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO MANECOS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/08/2023 | 600.00 | 00014544846757 | MANOEL BANDEIRA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00012526166438 | RENATA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MES DE 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00070308890450 | GABRIELA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003934 | 15/08/2023 | 1690.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0003935 | 15/08/2023 | 5620.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/08/2023 | 24966.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO: 0000255-78.2021.815.0761 - ID 081230000010229408, GUIA Nº29, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00002277691470 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/08/2023 | 2000.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXEUÇÃO PARA A MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM A CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS VIRTUAIS, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/08/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/08/2023 | 39.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/08/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 16/08/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEÚDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/08/2023 | 800.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENÇA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, Nº 226, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEMAIS SETORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 19/07/2023 À 19/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 16/08/2023 | 1320.00 | 00071354757475 | NAELSON DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E REPAROS DE FORRO PVC, NAS SALAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 16/08/2023 | 2500.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA CONSULTIVA NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ASSESSORAMENTO DOS CONTRATOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS: FEDERAIS E ESTADUAIS; REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS A QUE FAZ GESTÃO, REFERENTE AO MÊS 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 16/08/2023 | 29625.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE 07/2023, CONFORME DARF 07.16.23223.6178108-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 16/08/2023 | 149.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 16/08/2023 | 113.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 16/08/2023 | 1000.00 | 00004549001470 | GILMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 16/08/2023 | 1320.00 | 00051913054420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS, ATENDENDO AS ENCESSIDADES E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 16/08/2023 | 96.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO D'AGUA DO IMOVEL PUBLICO QUADRA DE ESPORTES DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 16/08/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO D'AGUA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/08/2023 | 116.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO D'AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 16/08/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO D'AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 16/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO D'AGUA DO IMOVEL QUADRA ESPORTE CENTRO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 16/08/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO D'AGUA DO IMOVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 16/08/2023 | 91.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, COMPETENCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/08/2023 | 46.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, COMPETENCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 16/08/2023 | 63.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, COMPETENCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 16/08/2023 | 65.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, COMPETENCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 16/08/2023 | 53.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, COMPETENCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 16/08/2023 | 1320.00 | 00073852244404 | JOSE FELIX DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 16/08/2023 | 1320.00 | 00054163781404 | JOSÉ PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 16/08/2023 | 1320.00 | 00045151440497 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003947 | 16/08/2023 | 1500.00 | 09140351001063 | ARQUIDIOCESE DA PB PAROQUIA DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PEREÍODO DE 17/07/2023 A 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 16/08/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE MOV AS SOCIAL (32897-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 16/08/2023 | 150.00 | 00060441190332 | MARIA JOICE BEZERRA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0003976 | 16/08/2023 | 3675.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS HIWALL DESTINADO PARA O PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (CREAS) PARA USO DIÁRIO DO SERVIÇO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 5001491 | 16/08/2023 | 410.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 À 10/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001492 | 16/08/2023 | 8990.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (FORMULÁRIOS), DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001493 | 16/08/2023 | 333.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2023, CONFORME DARF 07.16.23223.6237335-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001494 | 16/08/2023 | 1479.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2023, CONFORME DARF 07.16.23223.6203407-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001495 | 16/08/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001496 | 16/08/2023 | 99.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001497 | 16/08/2023 | 1900.00 | 00003031476441 | LINDOMAR SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE MOBILIDADE OU MOBILIDADE REDUZIDA, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL, NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QNL2E92, DURANTE O MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001498 | 16/08/2023 | 1900.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE MOBILIDADE REDUZIDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLS0C66, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001499 | 16/08/2023 | 1900.00 | 00003262082406 | ALAN RODRIGUES GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOBILIDADE REDUZIDA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA OEV-5473, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 16/08/2023 | 2150.00 | 13751976000148 | LAELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VIDROS TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM E VIDRO INCOLOR 04 MM, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ARRUDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 16/08/2023 | 39070.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÕES E IMPRESSÕES PERSONALIZADAS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS CORRELACIONADAS COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (SAEB), A SEREM DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0003950 | 16/08/2023 | 1666.66 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TONERS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 16/08/2023 | 3220.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE 07/2023, CONFORME DARF 07.16.23223.6245172-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 16/08/2023 | 400.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINDULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, SEC. EDUCAÇÃO - FEB, MÊS DE 07/2023, CONFORME DARF 07.16.23223.6260799-1. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/08/2023 | 1905.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO E MADRE DANTAS, NO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O PEDIODO DE 08/08/2023 A 16/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0003977 | 16/08/2023 | 15500.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 05 TV 50P AOC LED ROKU SMART 4K WIFI 50U6125/78G E 20 VENTILADORES 60 CM VENTISOL DE PAREDE PREMIUM 543, COR PRETA, BIVOLT, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIODE GURINHÉM/PB, RECURSOS DO FUNDEB-VAAT, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001500 | 17/08/2023 | 40.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/08/2023 | 10.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 18/08/2023 | 197.47 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/08/2023 | 197.47 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003993 | 18/08/2023 | 2970.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADO EM MANUTENÇAO E CONFIGURAÇOES DE IMPRESSORA, COMPUTADORES, REDES DE INTERNET, SISTEMAS DE CAMERAS NAS ESCOLAS E UBS DE TODAS AS SCRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 18/08/2023 | 140.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 18/08/2023 | 2296.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 18/08/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 18/08/2023 | 697.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, JORNAL, EXTRATO DE CONTRATO, DIA 11/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 18/08/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, JORNAL, CHAMADA PUBLICA, DIA 12/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003979 | 18/08/2023 | 15000.00 | 41278331000175 | BRENDA MARIA REGIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA OUR7H90, DESTINANDO À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023, CONFORME CONTRATO Nº00060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 18/08/2023 | 298.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO D'AGUA DA QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/08/2023 | 308.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADOS A SUPRIR A FORTA DE VEICULOS E/OU MAQUINAS VINCULADAS A SEDRETARIA DA INFRAESTRUTRUA, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0003990 | 18/08/2023 | 3675.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS HIWALL DESTINADO PARA O PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001501 | 18/08/2023 | 2950.96 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001502 | 18/08/2023 | 297.10 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, (385 1091) REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001503 | 18/08/2023 | 223.38 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, (385 1091) REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001504 | 18/08/2023 | 291.30 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, (385 1091) REFERENTE AO MÊS DE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001505 | 18/08/2023 | 193.54 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, (385 1091) REFERENTE AO MÊS DE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001506 | 18/08/2023 | 93.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001507 | 18/08/2023 | 1285.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001508 | 18/08/2023 | 272.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001509 | 18/08/2023 | 48.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001510 | 18/08/2023 | 98.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LAB. DE ANALISE CLINICA, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001511 | 18/08/2023 | 48.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001512 | 18/08/2023 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001513 | 18/08/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001514 | 18/08/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003980 | 18/08/2023 | 8585.62 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA: QFG0543, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003981 | 18/08/2023 | 6731.39 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA: RLV1D73, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003982 | 18/08/2023 | 4761.13 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: OGC6049, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003983 | 18/08/2023 | 2900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PNEU 215/75R17 5 18PR 135/133J AAR603) DESTINADO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: QFL4D51, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003984 | 18/08/2023 | 2900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PNEU 215/75R17 5 16PR 135/133J AAR603) DESTINADO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: OGE6570, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0003985 | 18/08/2023 | 6462.54 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: OGE6570, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003986 | 18/08/2023 | 3010.30 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (GOIABA, MANGA, CAJU, ACEROLA), DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/08/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0004001 | 21/08/2023 | 1269.17 | 46246060000190 | NATHANAEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS NA SALA DO AEE/ESCOLA SERAFINA RIBEIRO E DE 18.000 BTUS NA ESCOLA JOSÉ RUFINODOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001515 | 21/08/2023 | 1256.24 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTÁRES DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001516 | 21/08/2023 | 2500.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, RETROALIMENTAÇÃO DE DADOS E CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS NO SISTEMA HORUS - MEDICAMENTOS - DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 5001517 | 21/08/2023 | 6584.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS, PREVENTIVAS E CALIBRAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/08/2023 | 2000.00 | 41737274000145 | RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 02 (DUAS) PORTAS DE 90CM COMPLETAS, PINTADAS COM DOBRADIÇAS E FECHADURAS, DESTINADAS A NOVA SETE DA PREFEITRUA MUNICIPAL DEGURNHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/08/2023 | 2500.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, DIRETORIA DE TRANSPORTES E ASSESSORIA JURÍDICA, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/08/2023 | 64.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 22/08/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 22/08/2023 | 27746.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, COMPETENCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/08/2023 | 350.00 | 00064628566453 | LUCIA DE FATIMA OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05 À 16 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004008 | 22/08/2023 | 400.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS), DESTINADOS PARA FUNCIONAMENTO DIÁRIO DAS OFICINAS DISPONIBILIZADAS NO SCFV DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001518 | 22/08/2023 | 5535.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001519 | 22/08/2023 | 965.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO E OTOEMISSÕES ACÚSTICAS COM SEDAÇÃO, DA PACIENTE ANNY GABRIELLY PAULINO DA SILVA, CPF 176.455.724-77, NASC. 17/04/2021, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 5001520 | 22/08/2023 | 466.20 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTIS), DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, FORNECIDAS NO DIA 18/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 5001521 | 22/08/2023 | 466.20 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTIS), DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, FORNECIDAS NO DIA 11/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001522 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 22/08/2023 | 2632.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, COMPETENCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 22/08/2023 | 10737.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, COMPETENCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004007 | 22/08/2023 | 6350.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004010 | 23/08/2023 | 1532.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 400 KG DE BATATAS DOCE, PREVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004011 | 23/08/2023 | 1750.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 500 KG DE MACAXEIRA, PREVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004013 | 23/08/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R17 5 18PR 135/133J AAR603 AUSTONE/CAMINHÃO TBR/A, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLQ-6A69, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONST.AMPL.RECUP.DE ESC.MUNIC.NAS Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004016 | 23/08/2023 | 55639.46 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL PÚBLICA DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERLÂNIA MARIA, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CV Nº 0412/2021, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/PB, CONFORMECOMPROVANTE. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001523 | 23/08/2023 | 4323.90 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001524 | 23/08/2023 | 4936.04 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001525 | 23/08/2023 | 3929.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001526 | 23/08/2023 | 1790.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSEIRO PARA A INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO CENTRO INTEGRADO DE TERAPIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001527 | 23/08/2023 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB - UBS, PERÍODO DE 25/07/2023 A 25/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001528 | 23/08/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001529 | 23/08/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 5001530 | 23/08/2023 | 1103.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTIS), DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM EVENTOS E AÇÕES ALUSIVAS AO AGOSTO DOURADO E DIA D DE VACINAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/08/2023 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, DESTINADA À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/07/2023 A 25/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 23/08/2023 | 590.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUCIONAIS, DESTINADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/07/2023 A 25/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 23/08/2023 | 67.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 24/08/2023 | 9.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0004030 | 24/08/2023 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, NO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Irrigação | ÁGUA PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO EXPANSÃO DE SISTEMA DE ABAST.D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0004019 | 24/08/2023 | 50210.54 | 23429439000130 | R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES MANECOS E ARROZ DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO 2º BOLETIM DEMEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 0008/2023. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004023 | 24/08/2023 | 5217.36 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 24/08/2023 | 1800.00 | 00045151440497 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E EMASSAMENTO DO MURO, ESCADA E BANHEIROS NOVOS DO PRÉDIO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA PREFETITURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 24/08/2023 | 1600.00 | 00078871026420 | IVANILDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAV´[ES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 24/08/2023 | 1234.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADAS PARA A EQUIPE DO PROCON DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE REALIZOU O MUTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS, AÇÃO ACONTECEU NO PRÉDIO DO SCFV, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE AGOSTO DO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382023 | 5001531 | 24/08/2023 | 1800.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 5001532 | 24/08/2023 | 5399.34 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 5001533 | 24/08/2023 | 12597.24 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001534 | 24/08/2023 | 3324.99 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001535 | 24/08/2023 | 11291.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001536 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001537 | 24/08/2023 | 33.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0004018 | 24/08/2023 | 39518.92 | 23429439000130 | R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL COELHO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO 2º BOLETIM DEMEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 00087/2023. | 00032023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0004020 | 24/08/2023 | 23346.40 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004021 | 24/08/2023 | 12787.96 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004022 | 24/08/2023 | 13666.86 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004026 | 24/08/2023 | 190.00 | 00003133271490 | EDVAN DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA ESCOLAR, 10 KG DE COENTRO E 10 KG PIMENTÕES, PREVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0004027 | 24/08/2023 | 600.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 CONDICIONADOR DE AR DE 18.000 BTUS, PERTE3NCENTE A ESCOLA M.E.F. LUIZ F. DE A. MARANHÃO, LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0004031 | 24/08/2023 | 17640.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO, EM 15 (QUINZE) ESCOLAS E 02 (DUAS) CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000332023 | 0004050 | 25/08/2023 | 17171.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (10 LIQUIDIFICADORES E 09 FOGÕES) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/08/2023 | 3500.00 | 51963523000174 | ANA WANESS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM DESENVOLVIMENETO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA SERVIDORES EFETIVOS, E TEPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE MÊS DE 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001538 | 25/08/2023 | 971.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001539 | 25/08/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 25/08/2023 | 200.00 | 00060099518449 | LUIS GERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/08/2023 | 250.00 | 00001212909488 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/08/2023 | 200.00 | 00002783642417 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIADDE DE AQUISIÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/08/2023 | 200.00 | 00008730212405 | RENATA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL - LEI MUNICIPAL 488/2017, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/08/2023 | 200.00 | 00016646250464 | MARIA VITORIA PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO , BENEFÍCIO EVENTUAL - LEI MUNICIPAL 488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/08/2023 | 300.00 | 00071860330401 | RUTE DEBORA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/08/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 32.897-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004052 | 25/08/2023 | 1625.00 | 00009418279410 | RUFILA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, DESTINADO PARA EXECUTAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO CRIANÇAS, ADOLESCCENTES, ADULTOS E IDOSOS, DURANTE O MÊS DE 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, DESTINADO PARA O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/08/2023 | 1600.00 | 00078871026420 | IVANILDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00008585674407 | MARCELO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00002979270431 | ADMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/08/2023 | 2000.00 | 44376850000164 | LUIZ FERNANDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTO-ELETRICA DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS E LEVES, PARA MANAUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/07/2023 A 14/08/2023, CONFROME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/08/2023 | 2500.00 | 48636348000104 | EMERSON HENRIQUE MARIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR (MAQUINAS E CARROS PESADOS), DURANTE O PERIODO DE 14/07/2023 A 14/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004063 | 25/08/2023 | 1690.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MONITORAMENTO (CABOS CAT 6 100% COBRE), DESTINADOS PARA A O PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004064 | 25/08/2023 | 8400.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA (GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO NVR 4K E CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1220 B FULL) DESTINADO PARA A GARAGEM DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 25/08/2023 | 31536.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/08/2023 | 660.00 | 00012128387426 | MARIA APARECIDA DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO PARA VINHETA DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004046 | 25/08/2023 | 3000.00 | 02062858000106 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE APOIO AO SETOR FINANCEIRO NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NOS LANÇAMENTOS DAS RECEITAS MUNICIPAIS EM SOFTWARE DE GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 25/08/2023 | 108.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112022 | 0004051 | 25/08/2023 | 4000.00 | 00008253500424 | PRISCILLA MACIEL DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0004053 | 25/08/2023 | 1712.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAKS (LANCHES) DISPONIBILIZADOS PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL, NO DIA 26/08/2023, NA CIDADE DE INGÁ/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0004054 | 25/08/2023 | 700.00 | 49773456000183 | 49.773.456 VICENTE FERREIRA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0004055 | 25/08/2023 | 2900.00 | 49773456000183 | 49.773.456 VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO FINANCEIRO PARA O LAÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E LANÇAMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS EM SOFTWARES DE GESTÃO FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/08/2023 | 1400.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE RHWEB, CONTROLE DE NOTAS E CONTROLE ADMINISTRATIVO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0004057 | 25/08/2023 | 5000.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZAADOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR, BEM COMO, OPERACIONALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, ELETRÔNICOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO EM GEO OBRAS PERANTE O TCE/PB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/08/2023 | 700.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS EM NUVENS E PÁGINA WEB PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402023 | 0004059 | 25/08/2023 | 1600.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ELETRONICO EM NUVEM E HD (DISCO RIGIDO) DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURIDICOS, LICITATORIOS E OUTROS, EM FORMATO PDF COM RESOLUÇÃO DE 300 DPI E RECONHECIMENTO DE TEXTO (ORC), PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0004060 | 25/08/2023 | 800.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DA DCTFWEB E EMISSÃO DE DARFs PREVIDENCIÁRIA POR FONTE DE RECEITA DA FOLHA DE PAGAMENTO E DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0004061 | 25/08/2023 | 800.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO MENSAL DOS EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AO PORTAL DO E-SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 25/08/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004066 | 28/08/2023 | 3000.00 | 43430517000123 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E PLANILHAS EM MEIO DIGITAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA EM SOFTWARES DE GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL, PATRIMONIAL OU CONTÁBIL PARA A COMPOSIÇÃO DE RELATÓRIOS E INDICADORES, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07/2023 À 15/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/08/2023 | 41.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 105300-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0004072 | 28/08/2023 | 7000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FNDE, PNAE, PANAT E DEMAIS ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ESPECIAL AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS A NIVEL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE GURINHEM E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/08/2023 | 1620.00 | 49691001000119 | RENAN LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMORES, DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/08/2023 | 1000.00 | 00005139728460 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO GOL DE PLACA oge 3772, PERTENCENTE A SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00004156554473 | LUCILENE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA RUAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 5001540 | 28/08/2023 | 1185.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONERS E RECARGA DE TINTAS REF EPSON 541, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 5001541 | 28/08/2023 | 9000.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E REFORMA GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DE VARIAS PEÇAS REALIZADOS NA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004067 | 28/08/2023 | 700.00 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 20 KG DE QUEIJO COALHO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004078 | 29/08/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H51, COMPLETO, COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL/GASOLINA, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004090 | 29/08/2023 | 2521.10 | 00001247874443 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 85 KG DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004091 | 29/08/2023 | 2966.00 | 00001247874443 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004092 | 29/08/2023 | 383.00 | 00010618471448 | ELIGEANE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (100KG DE BATASTAS DOCE), PARA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004093 | 29/08/2023 | 2966.00 | 00001247874443 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00004743204488 | MARGARIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA M.E.I. PROF JOAQUIM CICERO BATISTA, LICALIZADA NO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00009777754450 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MANIPEBA, DESTE MUNICIPIO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00007888441483 | VALDICLEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO RIBEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00046694102453 | MARCELINO HERMINIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00009406790432 | LUCIA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA E. M. E. I. F. LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, SITIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00010738643408 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGÓGICO NAS TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00009371422475 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/08/2023 | 3000.00 | 00003860840410 | ELISANA AFONSO DE MOURA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E FORMAÇÃO PARA GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM-PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/08/2023 | 1602.00 | 00059901365791 | LUIZ CLAUDIO DA CONCEICAO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/08/2023 | 1550.00 | 00008374084405 | ERIVANIA IVONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA ANA FERREIRA COUTINHO, LOCALIZADA NO SITIO RAIZ, ZONA RURAL, NESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0004110 | 29/08/2023 | 2500.00 | 00008554406435 | ROSANGELA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES À COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇU E DE URUÇÚ À BUENOS AIRES, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA, MOT4965, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/08/2023 | 715.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIN DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABALEIREIRO NOS CORTES DE CABELO PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS GERLANIA MARIA, FRANCISCO MANOEL COELHO E CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADAS EM BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00001637425457 | QUECIA DEISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇAO NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00001693767457 | CRISTIANE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MANIPEBA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004121 | 29/08/2023 | 7792.70 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004122 | 29/08/2023 | 6449.97 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004129 | 29/08/2023 | 2580.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DESTIANDO AO EVENTO "SE LIGA NO SAEB", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004130 | 29/08/2023 | 6925.43 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSE-6633 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004131 | 29/08/2023 | 3672.07 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFL4D51 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004132 | 29/08/2023 | 6708.53 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLZ3E34 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004133 | 29/08/2023 | 2677.09 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLQ6A69 , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004134 | 29/08/2023 | 3264.83 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSJ4J47, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004135 | 29/08/2023 | 4057.51 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLV1D73, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004136 | 29/08/2023 | 1607.41 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC6049, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004137 | 29/08/2023 | 1586.18 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFG0543, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004138 | 29/08/2023 | 2557.33 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOH2045, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004139 | 29/08/2023 | 3609.19 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE8520, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004140 | 29/08/2023 | 3721.26 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR6923, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004141 | 29/08/2023 | 5770.72 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD2879, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004142 | 29/08/2023 | 1584.47 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE6570, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00010918962404 | FABIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAS ESCOLAS DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5001542 | 29/08/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H71,PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001543 | 29/08/2023 | 2899.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001544 | 29/08/2023 | 3503.32 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001545 | 29/08/2023 | 376.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001546 | 29/08/2023 | 376.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOPITALARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001547 | 29/08/2023 | 8950.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS (179 EXAMES), REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001548 | 29/08/2023 | 33.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001549 | 29/08/2023 | 8000.00 | 50723145000199 | ARAF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004074 | 29/08/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H61, COMPLETO, COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL/GASOLINA, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004075 | 29/08/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA RLZ4H37, COMPLETO, COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL/GASOLINA, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004076 | 29/08/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA RLY6H07, COMPLETO, COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL/GASOLINA, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004077 | 29/08/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFT9F12, COMPLETO, COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL/GASOLINA, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/08/2023 | 1487.00 | 00032649495391 | JUSSIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/08/2023 | 1487.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/08/2023 | 1487.00 | 00013308995476 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/08/2023 | 1487.00 | 00010905257456 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/08/2023 | 1487.00 | 00004886727409 | EDVAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMEPZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/08/2023 | 1487.00 | 00016692348439 | JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00017514441476 | JAILTON COELHO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS MA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00007145300427 | REGINALDO OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/08/2023 | 1700.00 | 00070210222476 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00086924648487 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/08/2023 | 1700.00 | 00001693796473 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE TRATORISTA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004118 | 29/08/2023 | 2486.76 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004119 | 29/08/2023 | 14501.72 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004120 | 29/08/2023 | 10913.57 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/08/2023 | 1400.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DOS PORTAIS (E-SIC; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; PORTAL INSTITUCIONAL), MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/08/2023 | 41480.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO: 2778289 - ID081230000010304230, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/08/2023 | 5314.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2217-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/08/2023 | 115.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 101107-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/08/2023 | 125.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 105300-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/08/2023 | 21.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 105300-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004116 | 29/08/2023 | 1018.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004123 | 29/08/2023 | 6400.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/08/2023 | 990.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DO AVISO: PREGÃO PRESENCIAL 044/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/08/2023 | 990.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DA ANULAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 028/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/08/2023 | 990.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU, DA ANULAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 032/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/08/2023 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/08/2023 | 1700.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESEPCIALIZADO EM PSICOLOGIA DESTINADO PARA EXECUTAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, TENDO COMO PÚBLICOALVO CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, DURENTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004124 | 29/08/2023 | 6410.52 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RPOGRAMAS DESENVOLVIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004079 | 29/08/2023 | 7800.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO JEEP COMPASS, PLACA RLV2E29, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004117 | 29/08/2023 | 1455.41 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO JEEP COMPASS DE PLACA RLV 2E29, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001550 | 30/08/2023 | 3294.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001551 | 30/08/2023 | 3687.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001552 | 30/08/2023 | 4122.24 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTÁRES DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5001553 | 30/08/2023 | 32012.09 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5001554 | 30/08/2023 | 5369.43 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001555 | 30/08/2023 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICOS - TC ABDOMEN TOTAL E TC TORAX, REALIZADO NA PACIENTE CICERA MARIA CONCEICAO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001556 | 30/08/2023 | 14000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001557 | 30/08/2023 | 17000.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001558 | 30/08/2023 | 5000.00 | 42160561000106 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001559 | 30/08/2023 | 4707.40 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001560 | 30/08/2023 | 10000.00 | 46079076000155 | CL SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 5001561 | 30/08/2023 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001562 | 30/08/2023 | 928.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS (TROPHIC BASIC 800G PT - PRODIET), DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/08/2023 | 4700.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VESTIMENTAS DO PERÍODO COLONIAL E IMPERIAL BRASILEIRO, PARA IMERSÃO DE CONTEXTO HISTÓRICO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DAS AULAS DE ARTES COMO PARTE INTEGRANTE DO "PROJETO INDEPENDÊNCIA DO BRASIL"CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/08/2023 | 600.00 | 00013441410483 | GERLANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSÉ MARIA MESQUITA MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/08/2023 | 500.00 | 35931901000181 | JAP COMERCIO DE METAIS DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CHAPA METÁLICA, DESTINADO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FORTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/08/2023 | 46036.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/08/2023 | 169956.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO FUNDEB 70 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/08/2023 | 386542.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/08/2023 | 110881.07 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - ED INFANTIL VAAT - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/08/2023 | 322801.21 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LEI 366 FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/08/2023 | 30084.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/08/2023 | 68190.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/08/2023 | 34596.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/08/2023 | 32520.48 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/08/2023 | 3640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/08/2023 | 79764.82 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSSOR 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/08/2023 | 56980.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/08/2023 | 111095.39 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONANDOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001563 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001564 | 31/08/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001565 | 31/08/2023 | 79670.65 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001566 | 31/08/2023 | 41192.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONANDOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001567 | 31/08/2023 | 14072.85 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001568 | 31/08/2023 | 2904.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001569 | 31/08/2023 | 1920.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001570 | 31/08/2023 | 45376.35 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001571 | 31/08/2023 | 23862.23 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO PA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001572 | 31/08/2023 | 28440.52 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001573 | 31/08/2023 | 63490.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001574 | 31/08/2023 | 31984.80 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001575 | 31/08/2023 | 13530.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001576 | 31/08/2023 | 138204.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001577 | 31/08/2023 | 28296.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001578 | 31/08/2023 | 16232.16 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001579 | 31/08/2023 | 13731.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001580 | 31/08/2023 | 6462.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001581 | 31/08/2023 | 5390.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001582 | 31/08/2023 | 4520.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001583 | 31/08/2023 | 1740.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001584 | 31/08/2023 | 3960.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001585 | 31/08/2023 | 7160.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIOS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001586 | 31/08/2023 | 2782.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 5001587 | 31/08/2023 | 6710.94 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CIT - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001588 | 31/08/2023 | 8499.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CIT - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/08/2023 | 19694.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/08/2023 | 7467.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/08/2023 | 18000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A GABINETE - PREFEITO - CHEFIA, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/08/2023 | 9000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A GABINETE - VICE - PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/08/2023 | 2500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/08/2023 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULT/M. AMBIEN - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 32897-9 - CONTA MOV AS SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/08/2023 | 12238.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/08/2023 | 21120.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/08/2023 | 11880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/08/2023 | 6600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/08/2023 | 1700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/08/2023 | 1700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/08/2023 | 6770.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IDG - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/08/2023 | 5460.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/08/2023 | 1603.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL - PGFN - CE 113-2021, PARCELA 013 - AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/08/2023 | 603.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL - PGFN - TRANSAÇÃO (PASEP), JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELA 21 - AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2217-9 - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/08/2023 | 4372.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/08/2023 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 105300-0 - TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/08/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 106879-2 - IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/08/2023 | 38.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EM CONTA DO CFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/08/2023 | 40949.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADM/PLAN/FINANCA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/08/2023 | 25795.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADM/PLAN/FINANCA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/08/2023 | 33280.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADM/PLAN/FINANCA - INATIVO, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/08/2023 | 2640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/08/2023 | 133995.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/08/2023 | 40294.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/08/2023 | 26011.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/09/2023 | 2254.90 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RESPOSIÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MARSSEY FERGUSON, VINCULADO A FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/09/2023 | 852.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDITAL DE AVISO P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 26/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/09/2023 | 242.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/09/2023 | 282.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 105300-0 - TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 106878-4 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0004190 | 01/09/2023 | 1400.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAKS (LANCHES) DISPONIBILIZADOS PARA O EVENTO COM AS GESTANTES QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO COM O CRAS EM ALUSÃO AO "AGOSTO DOURADO" COM A TEMÁTICA "INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO", ONDE TIVEMOS A PARTICIPAÇÃO DA SAÚDE EM UMA RODA DE DIÁLOGO SOCRE A TEMÁTICA. O EVENTO FOI REALIZADO NO DIA 29/08/2023 NO PRÉDIO DO SCFV NO HORÁRIO DE 14H ÀS 16H, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0004191 | 01/09/2023 | 880.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAKS (LANCHES) DISPONIBILIZADOS PARA O PROJETO DO CREAS EM ALUSÃO AO "AGOSTO LILÁS" COM RODA DE CONVERSA COM A TEMÁTICA "OS TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER", REALIZADO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM PÚBLICO DOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SERVIÇOS E PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001589 | 01/09/2023 | 6000.00 | 44996968000195 | CLINICA MEDICA ESCARIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CARDIOLÓGICAS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001590 | 01/09/2023 | 990.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ONU 1072, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001591 | 01/09/2023 | 592.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001592 | 01/09/2023 | 765.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001593 | 01/09/2023 | 1330.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 5001594 | 01/09/2023 | 3570.00 | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS ORIUNDO DO LIXO HOSPITALAR, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001595 | 01/09/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001596 | 01/09/2023 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0004192 | 01/09/2023 | 4590.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAKS (LANCHES) DISPONIBILIZADOS PARA O PROJETO EDUCACIONAL "SE LIGA NO SAEB 2023" ENVOLVENDO ALUNOS, PROFESSORES, DIRETORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 22, 23 E 24/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/09/2023 | 255.44 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (TAXAS), REFERENTE AO REGISTRO DO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ATA PARA O CONSELHO DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/09/2023 | 1500.00 | 49007069000136 | ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB - CME; CAE; CACS/FUNDEB E CONSELHOS ESCOLARES, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 04/09/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CULTURA, PARA O MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 04/09/2023 | 3993.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - SHOW MUSICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CUSTEIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MUSICAIS REALIZADAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, SERAFINA RIBEIRO, GERLANIA MARIA DA SILVA E FRANCISCO MANOEL COELHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004207 | 04/09/2023 | 5250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN DE PLACA: SKW1C93 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004208 | 04/09/2023 | 13500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN MODELO MERCEDES BEZ 416C DE PLACA: QSG0E82 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004211 | 04/09/2023 | 1876.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: SLF 0J20, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0004212 | 04/09/2023 | 1725.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLQ 6A69, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0004214 | 04/09/2023 | 5780.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ 3E34, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0004215 | 04/09/2023 | 11560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSE 6633, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0004216 | 04/09/2023 | 4661.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNERS E TINTAS PARA ABASTECER TODAS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDAES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004217 | 04/09/2023 | 18000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO SE LIGA NO SAEB, ENVOLVENDO ALUNOS, PREFESSORES, DIRETORES, COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE OCORREU NOS DIAS 22,23 E 24 DE AGOSTO/23, SENDO 03 DIARIAS DE SOM E 03 DIARIAS DE TELÃO 4X2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 04/09/2023 | 1500.00 | 47276135000148 | PAULO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCANADOR PARA A DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DO IMÓVEL PÚBLICO DA ESCOLA M. E. F. FRANCISCO MANOEL COELHO, DISTRITO BOQUEIRÃO, GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004222 | 04/09/2023 | 600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 3E34, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0004223 | 04/09/2023 | 7717.52 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 3E34, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 5001597 | 04/09/2023 | 6250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA MODELO FIORINO DE PLACA SKY9I63, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 5001598 | 04/09/2023 | 5250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKX 5H74, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 5001599 | 04/09/2023 | 6250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA MODELO FIORINO DE PLACA SKZ0E63, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 5001600 | 04/09/2023 | 1965.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (COFFEE BREAKS E LANCHES), DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇOES DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E AGOSTO DOURADO, NAS UBS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 5001601 | 04/09/2023 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 5001602 | 04/09/2023 | 740.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO "AGOSTO DOURADO" EM CAMPANHAS DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO, REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA NAS UBS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001603 | 04/09/2023 | 1727.00 | 00013411201479 | FELIPE VIDAL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA PREDIAL NO CIT - CENTRO INTEGRADO DE TERAPIAS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001604 | 04/09/2023 | 1727.00 | 00018217309418 | SAMUEL LUCAS ROCHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO CIT (CENTRO INTEGRADO DE TERAPIAS), NESA CIDADE DE GURINHÉM, NO MES DE AGOSTO/23, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001605 | 04/09/2023 | 1800.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA PREDIAL REALIZADO NO CIT (CENTRO INTEGRADO DE TERAPIAS), MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001606 | 04/09/2023 | 1727.00 | 00010943901430 | MARCOS JEAN CARLOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA DA CIT - CENTRO INTEGRADO DE TERAPIAS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001607 | 04/09/2023 | 1727.00 | 00013296869425 | ALISSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA PREDIAL NO CIT - CENTRO INTEGRADO DE TERAPIAS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001608 | 04/09/2023 | 2950.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MOD. BC-3000 PLUS MINDRAY, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 5001609 | 04/09/2023 | 5905.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001610 | 04/09/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001611 | 04/09/2023 | 1800.00 | 36896924000165 | FETUS SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GENICOLÓGICAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM FAVOR DAS PACIENTES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 5001612 | 04/09/2023 | 2370.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONERS E RECARGA DE 30 (TRINTA) TINTAS ORIGINAL REF EPSON L325C, L3210, T544, L3150 E L5290, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 5001613 | 04/09/2023 | 5640.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, REALIZADOS NAS UBSs, SANTO ANTONIO, SITIO MANECOS, DISTRITO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001614 | 04/09/2023 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS PRSTAÇAO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM EXAMES CARDIOLOGICO DESTINADO A PACIENTE GEOVANIA MARIA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004201 | 04/09/2023 | 5906.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISPONIBILIZADOS PARA O FUNCIONAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS DO SCFV DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 04/09/2023 | 1100.00 | 47276135000148 | PAULO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCANADOR PARA A DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DO IMÓVEL PÚBLICO DO CREAS, NESTA CIDADE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 04/09/2023 | 3650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE 08/2023, CONFORME COMPROVA NTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 04/09/2023 | 1500.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCESSO Nª 0006078-74.2022.6.15.8000, EM RELAÇÃO A DISPONIBILIZAÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS PARA O PROCESSO DE ELEIÇÃO EM 2023 PARA CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0004209 | 04/09/2023 | 1375.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNERS PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTES E LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 04/09/2023 | 128.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 04/09/2023 | 27.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 105300-0 - TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 04/09/2023 | 552.16 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATRIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004205 | 04/09/2023 | 8850.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004206 | 04/09/2023 | 15200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA: SKW3B19 COM CAPACIDADE DE 12M PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004218 | 04/09/2023 | 12420.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/09/2023 | 1450.00 | 26657086000113 | ANTONIO ERIC CARVALHO DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, DA FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 05/09/2023 | 53.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO D'AGUA DA QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 05/09/2023 | 154.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO D'AGUA DE IMOVEL LOCADO POR ESTE MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 05/09/2023 | 4400.00 | 43669615000118 | ALEX ANTONIO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E SUBSTIRUIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS EM 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE RURAIL, SÍTIO URUÇÚ, INCLUINDO SERVIÇPOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E TESTE DE VASÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 05/09/2023 | 810.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, LIMPEZA, MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 05/09/2023 | 900.00 | 00003503667482 | GENILSON CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM ATIVIDADE NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICPIO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 05/09/2023 | 297.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATRIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 05/09/2023 | 400.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE, JUNTO AO FNDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 05/09/2023 | 759.80 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO BOBINA DE AÇO ZINCO DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 05/09/2023 | 400.00 | 00003489187474 | ROMEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE E MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 15/07/2023 A 15/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 05/09/2023 | 27.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 105300-0 - TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004262 | 05/09/2023 | 480.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KGS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NA SEDE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 05/09/2023 | 700.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E NO PARQUE INFANTIL DO SCFV, NO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004267 | 05/09/2023 | 240.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KGS DESTINADOS AO USO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004268 | 05/09/2023 | 860.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 86 (OITENTA E SEIS) BUTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO USO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/09/2023 | 1672.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 05/09/2023 | 1672.00 | 00001622087402 | MARCELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0004260 | 05/09/2023 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004261 | 05/09/2023 | 860.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 86 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001615 | 05/09/2023 | 1620.00 | 00002266577441 | LEONARDO AURELIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E NOS HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001616 | 05/09/2023 | 1620.00 | 00040386503400 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE ITABAIANA-PB E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001617 | 05/09/2023 | 1620.00 | 00015794719435 | JOSE SEVERINO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALARES NO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001618 | 05/09/2023 | 400.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, JUNTO AO SUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001619 | 05/09/2023 | 1730.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC E CIRURG DIGESTIVA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CLÍNICOS DE PROCEDIMENTO DE POLIPECTOMIA ENDOSCOPIA EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ DIONÍZIO DA SILVA RÉGIS, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001620 | 05/09/2023 | 507.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001621 | 05/09/2023 | 44.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001622 | 05/09/2023 | 4500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062023 | 5001623 | 05/09/2023 | 18500.00 | 25189803000167 | MULTINTEGRADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 5001624 | 05/09/2023 | 720.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 09 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 5001625 | 05/09/2023 | 2580.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 258 BOTILÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 5001626 | 05/09/2023 | 470.20 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTIS), DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 5001627 | 05/09/2023 | 446.20 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTIS), DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 05/09/2023 | 550.00 | 00016286684409 | NATALIA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 05/09/2023 | 500.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MADRE DANTAS, NO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00071389075400 | JOSE GILVAN DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 05/09/2023 | 1905.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRE DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E REPARO COM MASSA CORRIDA NO GINASIO DA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO, NESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, NO MES DE 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 05/09/2023 | 1905.00 | 00002979270431 | ADMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PINTURA E REPAROS COM MASSA CORRIDA NO GINASIO DA ESCOLA M.E.F FLAVIANO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00010121929469 | LEANDRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSE MARIA MESQUITA, SITIO MANECOS, NO MES DE AGOSTO 2023, MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 05/09/2023 | 2500.00 | 00016789446451 | THAYANNE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA MOF 8399, ANO 2005, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE LAGOA DAS PIPUCAS PARA A ESCOLAS DA CIDADE DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 05/09/2023 | 1852.00 | 00001277924490 | JOACELMO SOLESMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 08/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONST.E IMPLAN.DE QUADRA DE ESP.E PARQUES INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004242 | 05/09/2023 | 51082.40 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS (ADITIVO) DE EXECUÇÃO DA OBRA CIVIL DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA NA LOCALIDADE DE SÍTIO MANECOS, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME CONTRATO Nº 30/2023. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00003290451488 | RONALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENTREGUE NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 05/09/2023 | 2500.00 | 00012713486408 | LUCAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN E PASSEIO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGA3B10, CAP 07 PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO BOQUEIRÃO PARA ESCOLAS DAQUELA COMUNIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00005952194460 | RISONETE CREUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA REALIZADO NA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO URUÇU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00096436867449 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APOIO NA BUSCA ATIVA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 05/09/2023 | 1620.00 | 00089894782787 | CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 05/09/2023 | 1920.00 | 00003876007445 | EVERALDO DA COSTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 05/09/2023 | 1920.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 05/09/2023 | 1920.00 | 00001291969403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 05/09/2023 | 1920.00 | 00006762049451 | ALUISIO CASSIMIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 05/09/2023 | 1620.00 | 00004801540406 | GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 05/09/2023 | 1920.00 | 00002103968492 | GEILSON CABRAL DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHEM/PB, DURENTE O MES DE 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 05/09/2023 | 1620.00 | 00013079287495 | MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 05/09/2023 | 1610.00 | 00070134729480 | JEFESSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E CONSERTOS DE MOBILIÁRIOS DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO NO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0004257 | 05/09/2023 | 2050.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLS 2D09, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004258 | 05/09/2023 | 6476.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004263 | 05/09/2023 | 9524.03 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA RLS2D09, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004264 | 05/09/2023 | 450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLS2D09, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004265 | 05/09/2023 | 2640.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 264 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO) BUTIJAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004266 | 05/09/2023 | 7680.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 96 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KGS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0004278 | 06/09/2023 | 14700.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT 12000 BTUS HIWALL, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 06/09/2023 | 1400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 08/08 A 07/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001628 | 06/09/2023 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 06/09/2023 | 9177.96 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00007970873707 | PAULO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SEC DA AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00010970108486 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO DA EMPAER DA CIDADE DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 06/09/2023 | 2500.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS MUNICÍPES CARENTES, DO MUNICIÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 06/09/2023 | 2000.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 06/09/2023 | 6190.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E DOAÇÃO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 06/09/2023 | 2500.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA CONSULTIVA NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ASSESSORAMENTO DOS CONTRATOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS: FEDERAIS E ESTADUAIS; REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS A QUE FAZ GESTÃO, REFERENTE AO MÊS 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/09/2023 | 9130.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/09/2023 | 29.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EM CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/09/2023 | 73509.12 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL - PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 06/09/2023 | 542.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 01/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 06/09/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 06/09/2023 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 06/09/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 02/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 06/09/2023 | 22.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 06/09/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 02/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 06/09/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 06/09/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 05/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 06/09/2023 | 131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 05/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00008585674407 | MARCELO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00051913054420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS, ATENDENDO AS ENCESSIDADES E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 06/09/2023 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSOSSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PORJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 06/09/2023 | 3350.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 67 (SESSENTA E SETE) CARRADAS DE PIPAS DE12.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS AOS PRÉDIO PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00070308890450 | GABRIELA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00005770627433 | JOSIAS TENORIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E ENTREGA NAS DEMANDAS DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, PARA CIENCIA DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/09/2023 | 1400.00 | 00008033658452 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARROÇÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE NÃO MOTORIZADO, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS EM GERAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/09/2023 | 10500.00 | 25426464000195 | G & R REPRESENTAÇAO E COMERCIO DE MAT. DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇAO DE 50 (CINQUANTA) LUMINÁRIAS DE RUA LED 100W DESTINADO A ILUNINAÇAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/09/2023 | 6090.00 | 25426464000195 | G & R REPRESENTAÇAO E COMERCIO DE MAT. DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇAO DE 29 (VINTE E NOVE) LUMINÁRIAS DE RUA LED 100W DESTINADAS PARA A ILUNINAÇAO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 11/09/2023 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO DEPEJO DE DEJETOS SANITÁRIOS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 11/09/2023 | 2500.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONTRUÇAO E EDFICAÇÃO EM ALVENARIA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E AÇO, INFRAETRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004319 | 11/09/2023 | 5480.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 11/09/2023 | 1374.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA OS VEICULOS DA FROTA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00002277691470 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00001291984470 | MARIA REJANE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00009633084407 | ANA CLAUDIA FERNANDES PESSOA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0004330 | 11/09/2023 | 3000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUCOES E INCORPORACOES LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0004332 | 11/09/2023 | 5666.40 | 46246060000190 | NATHANAEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004336 | 11/09/2023 | 1690.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CABOS PARA A CONEXÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0004337 | 11/09/2023 | 4710.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO FOSSÃO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO, 06 CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004338 | 11/09/2023 | 7575.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO (01 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO NVR 4K E 05 CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1220 B FULL COLOR G2) DESTINADO PARA O NOVO PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004341 | 11/09/2023 | 15795.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES LOCAÇOES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004343 | 11/09/2023 | 8352.16 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG6217, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004304 | 11/09/2023 | 480.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE4262/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00002979309400 | ADRIANO VAGNER SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO CEHAP, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 11/09/2023 | 600.00 | 00087381168472 | ELIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO CLAUDINO CESAR FREIRE, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE VÁRIOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 11/09/2023 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0004348 | 11/09/2023 | 7326.59 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, DEPARTAMENTOS DE ESPORTES E TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 11/09/2023 | 1100.00 | 49886069000153 | SEVERINO ELIAS DA SILVA JUNIOR 12068329409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA FOTOGRAFIA E FILMAGENS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 11/09/2023 | 3000.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA COMPLETA DE EVENTOS OU OBRAS EM ALTA RESOLUÇÃO E EDIÇÃO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIAS EM SOFTWARES, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 11/09/2023 | 172.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 11/09/2023 | 76.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/09/2023 | 500.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, 157, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 11/09/2023 | 900.00 | 00007271089489 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE BOLSA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE ORIGEM, ART. 26 DA LEI MUNICIPAL 517/2019 - FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 11/09/2023 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004342 | 11/09/2023 | 45456.00 | 03775588000143 | SERVIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CONFEITEIRO DISPONIBILIZADO PELO SENAI PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, PARA OS USUÁRIOS CADASTRADOS NO CADIÚNICO QUE FAZEM PARTE DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0004347 | 11/09/2023 | 5392.05 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA CONSUMO DIÁRIO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA POTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/09/2023 | 5500.00 | 43626846000144 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE SHOW PIROTÉCNICO (GIRANDOLA) PARA EVENTOS CULTURAIS EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00080647642468 | JOSE FELINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA CENTRAL ELIAS GOMES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/09/2023 | 1790.00 | 49312898000122 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE EVENTOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0004339 | 11/09/2023 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS DESTINADO PARA O TORNEIO DE FUTEBOL, NO DIA 09/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0004340 | 11/09/2023 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 06 SANITÁRIOS QUÍMICOS DESTINADOS PARA USO DURANTE A APRESENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO NO DIA 08/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/09/2023 | 2000.00 | 49631037000107 | 49631037 JEANDERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIAS SOCIAIS PARA O MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 11/09/2023 | 2500.00 | 20407355000107 | DOMICIO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM CARRO DE SOM VOLANTE, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 5001629 | 11/09/2023 | 735.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO MECÂNICA REALIZADA NO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 5001630 | 11/09/2023 | 6944.76 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO MECÂNICA REALIZADA NO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 5001631 | 11/09/2023 | 8232.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTEÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CALIBRAÇÕES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001632 | 11/09/2023 | 450.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR LUIS CAVALCANTE, CENTRO, GURINHÉM/PB, DESTINADO AO CENTRO COVID, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001633 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RIBEIRÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001634 | 11/09/2023 | 600.00 | 00092899455400 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001635 | 11/09/2023 | 1890.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ONU 1072, 7M; 4M; E 1M, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001636 | 11/09/2023 | 3192.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO SEGURO AUTOMOTIVO - PROPOSTA 12-18437009; SUCURSAL/APÓLICE 71 - 1940664, VEÍCULO: FIAT TORO, CABINE DUPLA FREEDOM 2.0 16V TURBO 4X4, ANO/,ODELO 2022/2022, PLACA QFW3E32, PARCELA Nº 01, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001637 | 11/09/2023 | 2000.00 | 00002989605401 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001638 | 11/09/2023 | 700.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001639 | 11/09/2023 | 500.00 | 00058654356472 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, SN, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001640 | 11/09/2023 | 4000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES EM PSIQUIATRIA PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001641 | 11/09/2023 | 1950.00 | 00001310685479 | GENILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO MANECOS E COMUNIDADES ADJACENTES, COM DESTINO PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA-PB, EM VAÍCULO DE PLACA OGG-6189, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 5001642 | 11/09/2023 | 917.73 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001643 | 11/09/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEIF CARMEN SILVA, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 11/09/2023 | 2000.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 11/09/2023 | 1500.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO/ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 08/2023, COFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004320 | 11/09/2023 | 17192.72 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DASUNBIDADES ESCOLARES PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004323 | 11/09/2023 | 22170.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004329 | 11/09/2023 | 190.00 | 00003133271490 | EDVAN DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA ESCOLAR, 10 KG DE COENTRO E 10 KG PIMENTÕES, PREVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0004331 | 11/09/2023 | 1480.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSE6633, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004333 | 11/09/2023 | 4607.16 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE6633, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004334 | 11/09/2023 | 5544.15 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFG-0543, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004335 | 11/09/2023 | 22738.47 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE8520, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004344 | 11/09/2023 | 75002.98 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISPONIBILIZADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004345 | 11/09/2023 | 3611.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO VAN IVECO DE PLACA RLS2D09, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004346 | 11/09/2023 | 4467.12 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISPONIBILIZADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004351 | 11/09/2023 | 1350.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DESTIANDO AO EVENTO "DESFILE CÍFICO", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REALIZADO NO DIA 08/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004352 | 11/09/2023 | 3586.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4J47, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0004353 | 11/09/2023 | 940.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA REALIZADOS NO MICRO ONIBUS DE PLACA QSJ4J47, VICNUALDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004357 | 12/09/2023 | 6086.25 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA RLQ6A69, VICNUALDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004358 | 12/09/2023 | 1480.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA RLQ6A69, VICNUALDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004360 | 12/09/2023 | 1450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 215/75 R17 5 LISO WANLI16PR, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QRL4D51, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 12/09/2023 | 1500.00 | 00001277488495 | MIRIAN FERREIRA DE SOUZA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRTITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004363 | 12/09/2023 | 2030.45 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004364 | 12/09/2023 | 3701.43 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004365 | 12/09/2023 | 1634.82 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004366 | 12/09/2023 | 6094.57 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004367 | 12/09/2023 | 3148.16 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004368 | 12/09/2023 | 3625.54 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004369 | 12/09/2023 | 1566.27 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004370 | 12/09/2023 | 1463.23 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004371 | 12/09/2023 | 1935.09 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004372 | 12/09/2023 | 2722.39 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004373 | 12/09/2023 | 2000.00 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001644 | 12/09/2023 | 720.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS ATUANTES NAS AÇÕES ALUSIVAS AO MÊS "AGOSTO DOURADO" - 21/08/2023 UBS MANECOS; 22/08/2023 UBS RIACHO VERDE; 24/08/2023 UBS BOQUEIRÃO. E AÇÕES DO PSE REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382023 | 5001645 | 12/09/2023 | 2200.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 5001646 | 12/09/2023 | 12617.22 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001647 | 12/09/2023 | 2386.38 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS/FÓRMULAS NUTRICIONAIS, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001648 | 12/09/2023 | 7189.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001649 | 12/09/2023 | 2658.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001650 | 12/09/2023 | 5505.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001651 | 12/09/2023 | 9088.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001652 | 12/09/2023 | 92.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001653 | 12/09/2023 | 44.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001654 | 12/09/2023 | 400.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CELINDROS, PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/09/2023 | 10000.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRASLADO E CORTEJO REALIZADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 12/09/2023 | 2914.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS/SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 12/09/2023 | 1800.00 | 00060097442453 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPOND~ENCIAS E PEQUENOS VOLUMES NAS UNIDADES DE TRABALHO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 12/09/2023 | 379.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/09/2023 | 9.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 12/09/2023 | 11165.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO D'AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 13/09/2023 | 400.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RAÍZ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 13/09/2023 | 400.00 | 00078870445453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO AUSENTE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 13/09/2023 | 400.00 | 00043808484772 | FRUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 13/09/2023 | 400.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/09/2023 | 400.00 | 00011579298427 | MARIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 13/09/2023 | 400.00 | 00043779794420 | JOSE ALVES DE FREIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/09/2023 | 400.00 | 00015165081494 | DIEGO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 13/09/2023 | 400.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/09/2023 | 400.00 | 00006634917469 | EDIVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/09/2023 | 800.00 | 00008721817405 | JOAO DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA O ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTIADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO VOLTA, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/09/2023 | 400.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MATÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/09/2023 | 400.00 | 00009738953499 | CRISTIANO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/09/2023 | 400.00 | 00013293504485 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/09/2023 | 400.00 | 00070457286466 | LUCIANO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/09/2023 | 400.00 | 00005035299406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADEDE SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/09/2023 | 600.00 | 00009083981401 | PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/09/2023 | 400.00 | 00009322500417 | MILENA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00002693508452 | REGIVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA BEIRA RIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00003616026423 | EDEMILTON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DAS QUADRAS DO CONJUNTO DA CAIXA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/09/2023 | 1570.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBEIRAO E NO PATIO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 13/09/2023 | 400.00 | 00070956792405 | JONATHA DANILO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DA MOTO DE PLACA QSE9764 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 13/09/2023 | 295.00 | 00070956792405 | JONATHA DANILO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DA MOTO DE PLACA QSE9764 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004394 | 13/09/2023 | 3431.23 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, DISPONIBILIZADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/09/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004401 | 13/09/2023 | 512.50 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, DISPONIBILIZADO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004402 | 13/09/2023 | 556.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, DISPONIBILIZADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004403 | 13/09/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, DISPONIBILIZADO PARA O PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004404 | 13/09/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, DISPONIBILIZADO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001655 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00028152395404 | MANUEL FERNANDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, VEÍCULO GM CELTA - PLACA MZF-4814, MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 5001656 | 13/09/2023 | 2905.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, PA E LABORATÓRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 À 01/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 5001657 | 13/09/2023 | 410.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 À 01/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001658 | 13/09/2023 | 840.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242022 | 5001659 | 13/09/2023 | 3300.00 | 46400841000197 | N NAIR DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 13/08/2023 A 13/09/2023, CONFORME CONTRATO 00077/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001660 | 13/09/2023 | 1025.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO E OTOEMISSÕES ACÚSTICAS COM SEDAÇÃO, DA PACIENTE ANTHONY FELIPE CAVALCANTE SERRANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONST.AMPL.E/OU REFORMA DE UNID. BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 5001661 | 13/09/2023 | 12000.00 | 33091431000160 | CONSTRUTORA SF EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CT REPASSE OGU Nº 859653/2017, OP 1047617-09, MS - MINISTÉRIO DA SAÚDE, TP 01/2020, CT 13/2020,4º ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00132020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001662 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004405 | 13/09/2023 | 2240.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 28 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 14/09/2023 | 3050.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE SOBRE O MES AGOSTO LILAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 14/09/2023 | 895.00 | 00016402516422 | ANA CAROLINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEÇÃO DA ESCOLA DE MENCOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/09/2023 | 2000.00 | 00092896499415 | SEVERINO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV IÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO MATÃO, DESTE MUNICIPIO, DUTANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/09/2023 | 1500.00 | 00075955679715 | GEOVANE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO MATÃO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, CONFORMO COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/09/2023 | 870.00 | 00017189251405 | IVAN CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. PE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIADA NO SITIO MANECOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/09/2023 | 246.44 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (TAXAS), REFERENTE AO REGISTRO DO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ATA PARA O CONSELHO DA ESCOLA FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 14/09/2023 | 38121.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 14/09/2023 | 8055.11 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 14/09/2023 | 259501.49 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004440 | 14/09/2023 | 1750.00 | 00091728614449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (500KG DE MACAXEIRA) DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRUINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001663 | 14/09/2023 | 1650.00 | 00070010083464 | GEANDERSON LUCAS ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL DO ESTADO E DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA OFD-8509, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001664 | 14/09/2023 | 2000.00 | 00011507014473 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NOS PROCESSOS DE TRABALHO, COM MONITORAMENTO DE METAS E INDICADORES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ABORDANDO TEMAS VARIADOS EM SAÚDE PÚBLICA NA ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 5001665 | 14/09/2023 | 3617.50 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 5001666 | 14/09/2023 | 4416.50 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 5001667 | 14/09/2023 | 3999.50 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001668 | 14/09/2023 | 2414.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001669 | 14/09/2023 | 3714.30 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001670 | 14/09/2023 | 3513.40 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001671 | 14/09/2023 | 496.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001672 | 14/09/2023 | 2400.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001673 | 14/09/2023 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 5001674 | 14/09/2023 | 300.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ADEREÇOS E SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADO AO EVENTO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE INCETIVO A SAUDE DA MULHER, REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA NAS UBS, NO DIA 13/09/2023, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001675 | 14/09/2023 | 83461.04 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB - SUS, MÊS 08/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001676 | 14/09/2023 | 46357.31 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB - FUS, MÊS 08/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001677 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 14/09/2023 | 300.00 | 00012899555499 | VIVIA SILVA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO ENVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 14/09/2023 | 378.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - PROGRAMA CREAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 14/09/2023 | 1508.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - PROGRAMA IGD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 14/09/2023 | 1216.27 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004443 | 14/09/2023 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA INSTITUCIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ACOMPANHAMENTO DO CMAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS PMAS, COM ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE SENHAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E MINISTÉRIO DA FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA AÇÃO SOCIAL - 32.897-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 14/09/2023 | 200.00 | 00006062621489 | ELISSANDRA DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 14/09/2023 | 200.00 | 00071390516407 | SEVERINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE USO DOMÉSTICO E COTIDIANO PARA SOBREVIVENCIA DIGNA (GÁS DE COZINHA) CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004451 | 14/09/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, DISPONIBILIZADO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/09/2023 | 780.00 | 00005567958498 | WILMA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 08/09/2023, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 14/09/2023 | 1800.00 | 00007784969457 | HARAMYS LUCINDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM PAREDÃO, DURANTE O TERNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NA ARENA BEIRA, NO DIA 07/09/203, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/09/2023 | 1832.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DAS BANDAS MARCIAIS DA CIDADE DE ITABIANA A GURINHEM/PB, PARA FAZER PARTE DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 08/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004427 | 14/09/2023 | 22200.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA (PALCO), SOM , GRID Q-30 E 120 M DE GRADES DISCIPLINADOR, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DESFILE CIVICO REALIZANDO NESTA CIDADE NO DIA 08/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 14/09/2023 | 94962.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 14/09/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORVIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA NOS MUNICIPIOS- COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 14/09/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004446 | 14/09/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 14/09/2023 | 25024.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO: 0000255-78.2001.815.0761 - ID081230000010407772, PARCELA 30, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 14/09/2023 | 1600.00 | 00041214030459 | GERALDO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE PINTOR PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS 03/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/09/2023 | 1320.00 | 00009331430442 | RONALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00012526166438 | RENATA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MES DE 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/09/2023 | 1320.00 | 00001395159416 | JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/09/2023 | 1320.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA O MUNCÍPIO DE GUIRNHEM/PB, REFERENTE AO MES DE 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/09/2023 | 1320.00 | 00010061904490 | MANOEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/09/2023 | 1400.00 | 00013308832410 | JAYR WELLINGTON DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 14/09/2023 | 1600.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS ORGÃOS PUBLICOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/09/2023 | 1700.00 | 00001693796473 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE TRATORISTA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 14/09/2023 | 600.00 | 00001595311440 | ANDREIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA SANTANA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 14/09/2023 | 1320.00 | 00001693773422 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 14/09/2023 | 1320.00 | 00071108658431 | ALAN DA SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/09/2023 | 4410.00 | 47799444000100 | LEANDRO BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) LUMINARIAS DE RUA LED DE 100W, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E TODO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 14/09/2023 | 2085.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, REGULADOR, VARETAS DE SOLDAS, FLUXO PARA SOLDA E ACENTILENO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Irrigação | ÁGUA PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO EXPANSÃO DE SISTEMA DE ABAST.D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0004432 | 14/09/2023 | 88975.12 | 23429439000130 | R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES MANECOS E ARROZ DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO 4º BOLETIM DEMEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 0008/2023. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 14/09/2023 | 500.00 | 44376850000164 | LUIZ FERNANDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTO-ELETRICA DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS E LEVES, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/08/2023 A 14/09/2023, CONFROME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 14/09/2023 | 600.00 | 00010744511470 | FRANKLIN ROSSE SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 15/09/2023 | 494.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM - 2217-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 15/09/2023 | 30.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/09/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, AVISO DE ADIAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 06/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 15/09/2023 | 131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, AVISO DE ADIAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 06/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/09/2023 | 940.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EXTRATO DE CONTRATO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 07/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/09/2023 | 881.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EXTRATO DE CONTRATO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 07/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001678 | 15/09/2023 | 4981.93 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001679 | 15/09/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001680 | 15/09/2023 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624108-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001681 | 18/09/2023 | 400.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB - FUS, MÊS 08/2023, CONFORME DARF 07.16.23261.6033972-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001682 | 18/09/2023 | 2068.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB - FUS, MÊS 08/2023, CONFORME DARF 07.16.23261.6000057-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5001683 | 18/09/2023 | 5513.84 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5001684 | 18/09/2023 | 35502.92 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001685 | 18/09/2023 | 346.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004461 | 18/09/2023 | 5125.07 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 18/09/2023 | 476.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 08/023, CONFORME DARF Nº 07.16.23261.6037753-0. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004480 | 18/09/2023 | 3478.10 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (GOIABA, MANGA, CAJU, ACEROLA), DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004486 | 18/09/2023 | 8153.53 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004487 | 18/09/2023 | 813.24 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6570, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEBRO/2023,CONFORME COMPROVAMTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004488 | 18/09/2023 | 4454.31 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOR 2045, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEBRO/2023,CONFORME COMPROVAMTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004489 | 18/09/2023 | 5727.79 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 2879, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEBRO/2023,CONFORME COMPROVAMTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004490 | 18/09/2023 | 2634.01 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0543, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEBRO/2023,CONFORME COMPROVAMTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004491 | 18/09/2023 | 2998.82 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0543, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEBRO/2023,CONFORME COMPROVAMTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004492 | 18/09/2023 | 10698.30 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 6633, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEBRO/2023,CONFORME COMPROVAMTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004493 | 18/09/2023 | 10878.45 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3E34, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEBRO/2023, CONFORME COMPROVAMTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004494 | 18/09/2023 | 3062.17 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL-4D51, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEBRO/2023, CONFORME COMPROVAMTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004495 | 18/09/2023 | 2409.83 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLQ-6A69, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEBRO/2023, CONFORME COMPROVAMTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004496 | 18/09/2023 | 3637.44 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ 4J47, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEBRO/2023, CONFORME COMPROVAMTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004497 | 18/09/2023 | 3545.36 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV-1D73, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004498 | 18/09/2023 | 3639.23 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ 4J47, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEBRO/2023, CONFORME COMPROVAMTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004499 | 18/09/2023 | 1927.12 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6049, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEBRO/2023, CONFORME COMPROVAMTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 18/09/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO CSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 18/09/2023 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO NO SICONV - MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 18/09/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEÚDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/09/2023 | 800.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENÇA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, Nº 226, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEMAIS SETORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 19/08/2023 À 19/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/09/2023 | 26986.40 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, MÊS 08/023, CONFORME DARF Nº 07.16.23261.5993573-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 18/09/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 18/09/2023 | 16.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004482 | 18/09/2023 | 12747.20 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, MO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004483 | 18/09/2023 | 9787.85 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004484 | 18/09/2023 | 3790.49 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/09/2023 | 1500.00 | 09140351001063 | ARQUIDIOCESE DA PB PAROQUIA DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PEREÍODO DE 17/08/2023 A 17/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004481 | 18/09/2023 | 1202.19 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, MO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0004458 | 18/09/2023 | 512.50 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/09/2023, DISPONIBILIZADO PARA O PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4401/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 18/09/2023 | 200.00 | 00017532150488 | ANA BEATRIZ SERRANO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CESTA BÁSICA - E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 18/09/2023 | 200.00 | 00011513681486 | CORNELIA SUENIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/09/2023 | 200.00 | 00008229601410 | MARIA JOSE SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 18/09/2023 | 200.00 | 00011822386454 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CESTA BÁSICA, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 18/09/2023 | 250.00 | 00015468814412 | MARIA MIKAELLI DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CESTA BÁSICA, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 18/09/2023 | 250.00 | 00016583348411 | ANA PAULA TRAJANO DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 18/09/2023 | 200.00 | 00070693833475 | FABIANA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CESTA BÁSICA, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 18/09/2023 | 200.00 | 00087436280449 | MARLENE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CESTA BÁSICA, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 18/09/2023 | 200.00 | 00016330184402 | RAIZA PAULINO SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 18/09/2023 | 250.00 | 00006115672457 | MARINALVA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/09/2023 | 300.00 | 00008546768480 | LUCIANA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CESTA BÁSICA, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 18/09/2023 | 200.00 | 00012113181410 | CELIANE BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA PARECER SOCIAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 18/09/2023 | 200.00 | 00005592821417 | MARIA JOSE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEI MUNICIPAL 488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/09/2023 | 240.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, MÊS 08/023, CONFORME DARF Nº07.16.23261.6023036-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004485 | 18/09/2023 | 5982.50 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 18/09/2023 | 149.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO AÇÃO SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004508 | 19/09/2023 | 6940.01 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DIÁRIO DAS OFICINAS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 19/09/2023 | 250.00 | 00004608156446 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EVENTUAL NA MODALIDADE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) E ITEM DE USO DOMESTICO, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 19/09/2023 | 250.00 | 00006281626427 | MARIA DA GLORIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA E GÁS DE CONZINHA), CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/09/2023 | 2640.00 | 50868221000154 | JOSE WILSON REIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, PERÍODO DE 15/08/2023 A 15/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/09/2023 | 2640.00 | 50868943000109 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 15/08/2023 A 15/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/09/2023 | 30678.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, COMPETENCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004514 | 19/09/2023 | 15000.00 | 41278331000175 | BRENDA MARIA REGIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA OUR7H90, DESTINANDO À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/08/2023 A 20/09/2023, CONFORME CONTRATO Nº00060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 19/09/2023 | 50.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 19/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART- PB2023058084, REFERENTE A UM CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA NA COMUNIDADE DE MANECOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/09/2023 | 2000.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXEUÇÃO PARA A MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM A CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS VIRTUAIS, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 19/09/2023 | 585.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÕES DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA AÇÕES REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 19/09/2023 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 19/09/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 19/09/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/09/2023 | 832.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÃO DE PLANTAS E MUDAS DE GRAMA, DESTINADAS AO ENTORNO DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADA NA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO, VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0004505 | 19/09/2023 | 1470.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES EM IMPRRESSORAS, REDES DE INTERNET, SISTEMA DE CAMERAS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004507 | 19/09/2023 | 6163.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/09/2023 | 16145.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, COMPETENCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/09/2023 | 3194.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, COMPETENCIA 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004516 | 19/09/2023 | 1915.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 500 KG DE BATATA DOCE, PREVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001686 | 19/09/2023 | 6849.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001687 | 19/09/2023 | 1645.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2023, VEÍCULO MOTO DE PLACA OGE-3772, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 5001688 | 19/09/2023 | 5524.01 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001689 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE 08/2023, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001690 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00006607694179 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, A MESMA PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE 08/2023, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 5001691 | 19/09/2023 | 1500.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM IMPRESSORAS, COMPUTADORES, REDES DE INTERNET E SISTEMA DE CÂMERAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001692 | 19/09/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 5001693 | 20/09/2023 | 3202.80 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFRORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 5001694 | 20/09/2023 | 470.20 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTIS), DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 5001695 | 20/09/2023 | 470.20 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTIS), DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001696 | 20/09/2023 | 2500.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, RETROALIMENTAÇÃO DE DADOS E CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS NO SISTEMA HORUS - MEDICAMENTOS - DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001697 | 20/09/2023 | 4432.90 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFRORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 5001698 | 20/09/2023 | 4866.60 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFRORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001699 | 20/09/2023 | 685.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 5001700 | 20/09/2023 | 9000.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTEÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CALIBRAÇÕES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004526 | 20/09/2023 | 6391.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/09/2023 | 1230.00 | 00025040820453 | MARIA DO SOCORRO MOURA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM 18/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/09/2023 | 5.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EM CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/09/2023 | 1666.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/09/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/09/2023 | 80.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TAXAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/09/2023 | 1650.00 | 00013896719416 | NATALINO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO MANECOS MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/09/2023 | 500.00 | 00070977342484 | EMERSON PEDRO GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PATIO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO DE GURINHÉM, DURANTE O MES DE JULHO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/09/2023 | 600.00 | 00006022465982 | JOSIEL PINTO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 À 18 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00071108658431 | ALAN DA SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/09/2023 | 1700.00 | 00070210222476 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00001212914481 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00087263327449 | ALSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS , CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/09/2023 | 1250.00 | 00004549001470 | GILMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00054163781404 | JOSÉ PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/09/2023 | 2500.00 | 48636348000104 | EMERSON HENRIQUE MARIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR (MAQUINAS PESADAS E CARROS PEQUENOS), DURANTE O PERIODO DE 14/08/2023 A 14/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/09/2023 | 2936.00 | 50855393000193 | LUCIANE TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERMEDIAÇÃO DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO VOANDO GOL - TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, IDA EM 01/10/2023 E RETORNO EM 06/10/2023, EM FAVOR DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0004538 | 20/09/2023 | 1740.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 (DOIS) CONDICIONADOR DE AR DE 12.000 E 18.000 BTUS, INSTALADO NO CREAS, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/09/2023 | 200.00 | 00006073102437 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA PARECER SOCIAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0004547 | 21/09/2023 | 1000.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAKS (LANCHES) DISPONIBILIZADOS PARA A FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS DUAS TURMAS DO CURSO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE DE CONFEITEIRO, REALIZADO EM PARCERIA COM O SENAI, ATRAVÉS DE CONTRATO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, E NA OCASIÃO A ACOLHIDA DAS DUAS TURMAS DO CURSO DE MECÂNICO DE MOTO O EVENTO FOI REALIZADO NO DIA 19/09/2023, NO PRÉDIO DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0004548 | 21/09/2023 | 750.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAKS (LANCHES) DISPONIBILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DOS MESÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NO PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR PARA O MANDATO DE 2024/2027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004549 | 21/09/2023 | 1360.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A FESTIVIDADE DE ENCERRAMENTO DAS DUAS TURMAS DO CURSO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE DE CONFEITEIRO E ACOLHIDA DAS DUAS TURMAS DO CURSO DE MECÂNICO DE MOTO O EVENTO FOI REALIZADO NO DIA 19/09/2023, NO PRÉDIO DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 21/09/2023 | 250.00 | 00007515415401 | COSMO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIOI EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUSIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) E ITEM DE USO DOMESTICO, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 21/09/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2.216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 21/09/2023 | 25.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004550 | 21/09/2023 | 5059.95 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MOH-2045, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004551 | 21/09/2023 | 4823.45 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA RLZ-3E34, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004552 | 21/09/2023 | 5755.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004553 | 21/09/2023 | 6351.94 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004554 | 21/09/2023 | 2900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17 5 18PR, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MOH-2045, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004555 | 21/09/2023 | 2170.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 50-16LT 14PR 122/118K, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA RLV-1D73, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004556 | 21/09/2023 | 570.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS (ALINHAMENTO E CAPOTARIA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLZ-3E34, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004557 | 21/09/2023 | 1600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS (PARTE ELÉTRICA), PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOH-2045, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004558 | 21/09/2023 | 680.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS (APERIÇÃO DE TACÓGRAFO), PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLV-1D73, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004559 | 21/09/2023 | 3500.01 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA RLV-1D73, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004560 | 21/09/2023 | 4607.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 9 00-20TT 140/137 J 14 A AT65 E 02 CÂMA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004561 | 21/09/2023 | 36235.12 | 23429439000130 | R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO AUSENTE NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 00046/2023 - CV 381/2022. | 00042023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0004565 | 21/09/2023 | 23857.40 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001701 | 21/09/2023 | 1800.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 UMIFICADORES PARA OXIGÊNIO E 03 REGULADORES PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO PARA , DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 5001702 | 21/09/2023 | 11387.96 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001703 | 21/09/2023 | 200.00 | 00005139728460 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARA-CHEQUES DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-3772, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001704 | 21/09/2023 | 300.00 | 00005139728460 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARA-CHEQUES DO VEÍCULO GOL DE PLACA RLZ-4H37, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 5001705 | 21/09/2023 | 1286.80 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 5001706 | 21/09/2023 | 7202.40 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001707 | 22/09/2023 | 4110.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001708 | 22/09/2023 | 3527.98 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001709 | 22/09/2023 | 3631.50 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFRORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001710 | 22/09/2023 | 4082.72 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFRORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001711 | 22/09/2023 | 4783.50 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFRORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001712 | 22/09/2023 | 3019.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFRORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001713 | 22/09/2023 | 18450.92 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS (PISO ENFERMAGEM) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001714 | 22/09/2023 | 14067.85 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS (PISO ENFERMAGEM) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001715 | 22/09/2023 | 53667.16 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS (PISO ENFERMAGEM) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001716 | 22/09/2023 | 26431.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS (PISO ENFERMAGEM) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001717 | 22/09/2023 | 26431.92 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS (PISO ENFERMAGEM) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001718 | 22/09/2023 | 31363.60 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS (PISO ENFERMAGEM) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001719 | 22/09/2023 | 74183.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS (PISO ENFERMAGEM) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001720 | 22/09/2023 | 74183.70 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS (PISO ENFERMAGEM) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001721 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001722 | 22/09/2023 | 24682.74 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001723 | 22/09/2023 | 31180.98 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001724 | 22/09/2023 | 27589.12 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001725 | 22/09/2023 | 55990.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001726 | 22/09/2023 | 14681.24 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001727 | 22/09/2023 | 17779.41 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004566 | 22/09/2023 | 570.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS (ALINHAMENTO E CAPOTARIA, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLZ-3E34, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO A NE 0004556, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004567 | 22/09/2023 | 5059.95 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MOH-2045, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE.(SUBSTITUI NE 4550/2023). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004568 | 22/09/2023 | 1600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS (PARTE ELÉTRICA), PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOH-2045, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, EM SUBSTITUIÇÃO A NE 0004557, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004569 | 22/09/2023 | 4823.45 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA RLZ-3E34, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE.(SUBSTITUI NE 4551/2023). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004570 | 22/09/2023 | 680.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS (APERIÇÃO DE TACÓGRAFO), PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLV-1D73, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 0004558), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004571 | 22/09/2023 | 5755.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE.(SUBSTITUI NE 4552/2023). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004572 | 22/09/2023 | 3500.01 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA RLV-1D73, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 0004559), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004573 | 22/09/2023 | 6351.94 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE.(SUBSTITUI NE 4553/2023). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004574 | 22/09/2023 | 4607.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 9 00-20TT 140/137 J 14 A AT65 E 02 CÂMA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 0004560), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004575 | 22/09/2023 | 2900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17 5 18PR, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MOH-2045, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB.(SUBSTITUI NE 4554/2023). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004576 | 22/09/2023 | 2170.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 50-16LT 14PR 122/118K, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA RLV-1D73, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 0004555), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 22/09/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, TOMADA DE PREÇO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 15/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 22/09/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, TOMADA DE PREÇO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 15/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 22/09/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 19/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 22/09/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 19/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 22/09/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 22/09/2023 | 111.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402023 | 0004585 | 25/09/2023 | 1600.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ELETRÔNICO EM NUVEM E HD (DISCO RÍGIDO) DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, JURÍDICOS, LICITATÓRIOS E OUTROS, EM FORMATO PDF COM RESOLUÇÃO DE 300 DPI E RECONHECIMENTO DE TEXTO (ORC), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0004586 | 25/09/2023 | 800.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DA DCTFWEB E EMISSÃO DE DARFS PREVIDENCIÁRIOS POR FONTE DE RECEITA DA FOLHA DE PAGAMENTO E DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0004587 | 25/09/2023 | 800.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO MENSAL DOS EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AO PORTAL DO E-SOCIAL, NO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 25/09/2023 | 33592.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PERÍODO DE APURAÇÃO EM 31/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004593 | 25/09/2023 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0004595 | 25/09/2023 | 3176.00 | 46246060000190 | NATHANAEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004596 | 25/09/2023 | 3000.00 | 02062858000106 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE APOIO AO SETOR FINANCEIRO NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NOS LANÇAMENTOS DAS RECEITAS MUNICIPAIS EM SOFTWARE DE GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 25/09/2023 | 279.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 25/09/2023 | 141.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004584 | 25/09/2023 | 1625.00 | 00009418279410 | RUFILA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, DESTINADO PARA EXECUTAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO CRIANÇAS, ADOLESCCENTES, ADULTOS E IDOSOS, DURANTE O MÊS DE 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 25/09/2023 | 2516.00 | 50855393000193 | LUCIANE TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERMEDIAÇÃO DE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 06/10/2023, EM BRASÍLIA/DF, EM FAVOR DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004588 | 25/09/2023 | 2966.00 | 00003050066490 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004589 | 25/09/2023 | 1038.10 | 00003050066490 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 35 KG DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004590 | 25/09/2023 | 2966.00 | 00003050066490 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004591 | 25/09/2023 | 2966.00 | 00003050066490 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001728 | 25/09/2023 | 258.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001729 | 26/09/2023 | 1008.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 5001730 | 26/09/2023 | 6852.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTEÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CALIBRAÇÕES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 5001731 | 26/09/2023 | 2000.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001732 | 26/09/2023 | 115.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001733 | 26/09/2023 | 208.26 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA OEG-3772, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001734 | 26/09/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA OEG-3772, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001735 | 26/09/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 26/09/2023 | 1790.00 | 49312898000122 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE EVENTOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 26/09/2023 | 2500.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS MUNICÍPES CARENTES, DO MUNICIÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/09/2023 | 1700.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESEPCIALIZADO EM PSICOLOGIA DESTINADO PARA EXECUTAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, TENDO COMO PÚBLICOALVO CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, DURENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 26/09/2023 | 143.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 26/09/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 26/09/2023 | 700.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS EM NUVENS E PÁGINA WEB PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 26/09/2023 | 1400.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE RHWEB, CONTROLE DE NOTAS E CONTROLE ADMINISTRATIVO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 26/09/2023 | 75.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 26/09/2023 | 1300.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, DESTINADO PARA O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 26/09/2023 | 425.00 | 27219645000176 | DANIEL TINTAS AUTOMOTIVAS E IMOBILIARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 27/09/2023 | 1620.00 | 49691001000119 | RENAN LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMORES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004609 | 27/09/2023 | 3000.00 | 43430517000123 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E PLANILHAS EM MEIO DIGITAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA EM SOFTWARES DE GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL, PATRIMONIAL OU CONTÁBIL PARA A COMPOSIÇÃO DE RELATÓRIOS E INDICADORES, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08/2023 À 15/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE FUNDO ESPECIAL LEI 7525, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 27/09/2023 | 43.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 27/09/2023 | 100.00 | 00008152310409 | JOSEFA ROSINELIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADO PARA A FORMAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 29/09/2023, DAS 8H ÀS 18H, PARA ATUAR NA FUNÇÃO DE TÉCNICOS DE URNAS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 01/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 27/09/2023 | 100.00 | 00013614085457 | EMERSON ANDRADE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADO PARA A FORMAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 29/09/2023, DAS 8H ÀS 18H, PARA ATUAR NA FUNÇÃO DE TÉCNICOS DE URNAS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 01/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 27/09/2023 | 100.00 | 00001283289407 | PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADO PARA A FORMAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 29/09/2023, DAS 8H ÀS 18H, PARA ATUAR NA FUNÇÃO DE TÉCNICOS DE URNAS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 01/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/09/2023 | 100.00 | 00070135082412 | MORALES ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADO PARA A FORMAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 29/09/2023, DAS 8H ÀS 18H, PARA ATUAR NA FUNÇÃO DE TÉCNICOS DE URNAS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 01/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 27/09/2023 | 100.00 | 00003321265443 | LUIS CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADO PARA A FORMAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 29/09/2023, DAS 8H ÀS 18H, PARA ATUAR NA FUNÇÃO DE TÉCNICOS DE URNAS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 01/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0004620 | 27/09/2023 | 3275.00 | 50414148000140 | JESSYCA MENDONCA OLIVEIRA AQUINO DE CARVALHO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTO, PROJETOS BÁSICOS, PARECERES, PERÍCIAS E AVALIAÇÃO EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 20223, CONFORME CONTRATO 121/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 27/09/2023 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, DESTINADA À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/08/2023 A 25/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 27/09/2023 | 590.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUCIONAIS DESTINADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/08/2023 A 25/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001736 | 27/09/2023 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB - UBS, PERÍODO DE 25/08/2023 A 25/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001737 | 27/09/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM FAVOR DO PACIENTE ANTONIO RODRIGUES DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 5001738 | 28/09/2023 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001739 | 28/09/2023 | 7892.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001740 | 28/09/2023 | 1133.61 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO CIT DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001741 | 28/09/2023 | 1600.00 | 00018217309418 | SAMUEL LUCAS ROCHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA DA UNIDADE ÂNCORA DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001742 | 28/09/2023 | 1600.00 | 00013296869425 | ALISSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA DA UNIDADE ÂNCORA DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001743 | 28/09/2023 | 1600.00 | 00010943901430 | MARCOS JEAN CARLOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA DA UNIDADE ÂNCORA DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001744 | 28/09/2023 | 1600.00 | 00013411201479 | FELIPE VIDAL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA DA UNIDADE ÂNCORA DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001745 | 28/09/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 5001746 | 28/09/2023 | 1690.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CABOS CAT 6 COBRE, DESTINADOS AO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001747 | 28/09/2023 | 12377.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001748 | 28/09/2023 | 2180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/09/2023 | 24285.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SELF SERVICE (607,1KG) PARAO PROJETO EDUCACIONAL SE LIGA NO SAEB 2023, ENVOLVENDO ALUNOS, PROFESSORES, DIRETORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDO NOS DIAS 22,23 E 24 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/09/2023 | 1905.00 | 00002979270431 | ADMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PINTURA E REPAROS COM MASSA CORRIDA NA SALA DO AEE NA ECOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/09/2023 | 1905.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRE DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E REPARO COM MASSA CORRIDA NA SALA DO AEE NA ESCOLA M.E.F. SEREFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, NO MES DE 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/09/2023 | 1602.00 | 00015794719435 | JOSE SEVERINO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00009777754450 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MANIPEBA, DESTE MUNICIPIO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00009371422475 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00004743204488 | MARGARIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA M.E.I. PROF JOAQUIM CICERO BATISTA, LICALIZADA NO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00046694102453 | MARCELINO HERMINIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00009406790432 | LUCIA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA E. M. E. I. F. LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, SITIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00001693767457 | CRISTIANE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MANIPEBA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00096436867449 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APOIO NA BUSCA ATIVA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/09/2023 | 715.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIN DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABALEIREIRO NOS CORTES DE CABELO PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS GERLANIA MARIA, FRANCISCO MANOEL COELHO E CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADAS EM BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00001637425457 | QUECIA DEISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇAO NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00010918962404 | FABIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAS ESCOLAS DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00071389075400 | JOSE GILVAN DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/09/2023 | 1602.00 | 00059901365791 | LUIZ CLAUDIO DA CONCEICAO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/09/2023 | 3000.00 | 00003860840410 | ELISANA AFONSO DE MOURA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E FORMAÇÃO PARA GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM-PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/09/2023 | 1550.00 | 00008374084405 | ERIVANIA IVONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA ANA FERREIRA COUTINHO, LOCALIZADA NO SITIO RAIZ, ZONA RURAL, NESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0004655 | 28/09/2023 | 2500.00 | 00008554406435 | ROSANGELA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES À COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇU E DE URUÇÚ À BUENOS AIRES, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA, MOT4965, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00009650987452 | JACKELINE CAMILO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANT=UTENÇÃO, REALIZADAS NA ESCOLAS MUNICIPAL MADRE DANTAS, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00051912317400 | SEVERINO FIRMINO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTRADA E SAIDA DE ALUNOS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA E SUPORTE A EQUIPE QUANDO NECESSÁRIO NA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00015924255425 | JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ENTRADA E SAIDA DE ALUNOS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA E BEM ASSIM COMO SUPORTE A EQUIPE DE APOIO QUANDO NECESSARIO NA ESCOLA M.E.F. LUIS FIQUEIRE DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/09/2023 | 2160.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃODE BUFET (54 KG) PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DA TURMA DO CURSO TECNICO DE CONFEITEIRO E ACOLHEDA DA TURMA DO CURSO TECNICO DE MECANICA DE MOTOCICLETA, EM PARCERIA COM SENAI, OCORRIDO NO DIA 19/09/2023, NO PERIDO SCFV, DESTE CIDADE. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00007970873707 | PAULO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SEC DA AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0004622 | 28/09/2023 | 6400.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/09/2023 | 1400.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DOS PORTAIS (E-SIC; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; PORTAL INSTITUCIONAL), MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0004626 | 28/09/2023 | 5000.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZAADOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR, BEM COMO, OPERACIONALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, ELETRÔNICOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO EM GEO OBRAS PERANTE O TCE/PB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/09/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/09/2023 | 85.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/09/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0004660 | 28/09/2023 | 7000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FNDE, PNAE, PANAT E DEMAIS ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ESPECIAL AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS A NIVEL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE GURINHEM E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00016157406437 | JOAO PAULO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTAADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 28/09/2023 | 1487.00 | 00032649495391 | JUSSIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 28/09/2023 | 1487.00 | 00013308995476 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/09/2023 | 1487.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/09/2023 | 1487.00 | 00010905257456 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/09/2023 | 1487.00 | 00004886727409 | EDVAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMEPZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/09/2023 | 1487.00 | 00016692348439 | JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00017514441476 | JAILTON COELHO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS MA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00007145300427 | REGINALDO OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00007888441483 | VALDICLEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO RIBEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/09/2023 | 131608.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/09/2023 | 26011.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/09/2023 | 40693.34 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0004663 | 29/09/2023 | 3430.00 | 49773456000183 | 49.773.456 VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO FINANCEIRO PARA O LAÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E LANÇAMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS EM SOFTWARES DE GESTÃO FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/09/2023 | 41480.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO: 2778289 - ID 081230000010485692, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/09/2023 | 609.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL - PGFN - TRANSAÇÃO - DEMAIS DÉBITOS (PASEP), JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/09/2023 | 1007.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01 À 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/09/2023 | 1619.62 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL - PGFN - EC 113-2021 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA 01 - SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/09/2023 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/09/2023 | 13.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/09/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FEP LEI 7525, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/09/2023 | 7215.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/09/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/09/2023 | 64.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/09/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/09/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 22/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/09/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 22/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/09/2023 | 1480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 23/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/09/2023 | 1387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 23/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/09/2023 | 4417.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/09/2023 | 42489.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADM/PLAN/FINANCA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/09/2023 | 26095.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADM/PLAN/FINANCA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/09/2023 | 33280.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADM/PLANEJ/FINANCA - INATIVO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/09/2023 | 6000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULT/M. AMBIEN - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/09/2023 | 2500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/09/2023 | 19694.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/09/2023 | 7467.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/09/2023 | 18000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A GABINETE - PREFEITO - CHEFIA, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/09/2023 | 9000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A GABINETE - VICE - PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/09/2023 | 2160.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃODE BUFET/JANTAR, PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DA TURMA DO CURSO TECNICO DE CONFEITEIRO E ACOLHEDA DA TURMA DO CURSO TECNICO DE MECANICA DE MOTOCICLETA, EM PARCERIA COM SENAI, OCORRIDO NO DIA 19/09/2023, NO PERIDO SCFV, DESTE CIDADE. CONFORME COMPROVANTE. (SUBSTITUI NE 4661/2023). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0004664 | 29/09/2023 | 1770.00 | 49773456000183 | 49.773.456 VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/09/2023 | 5490.00 | 07268025000110 | LILIAN CRISTINE FARIAS ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BALLET, (SAPATILHA LONA, MEIA LYCRA ADULTO E MEIA LYCRA INFANTIL), DESTINADO PARA O SCFV PARA OS USUÁRIOS DAS OFICINAS DE BALLET, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/09/2023 | 1700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/09/2023 | 6770.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/09/2023 | 5460.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/09/2023 | 12238.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/09/2023 | 21465.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/09/2023 | 10560.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/09/2023 | 6600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/09/2023 | 1700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0004669 | 29/09/2023 | 14076.15 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/09/2023 | 32520.48 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/09/2023 | 3640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/09/2023 | 112403.64 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ED INFANTIL VAAT - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/09/2023 | 31466.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB CRECHE VAAT - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/09/2023 | 39120.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB CRECHE VAAT - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/09/2023 | 166780.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO FUNDEB 70% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/09/2023 | 370070.29 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/09/2023 | 315209.31 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LEI 366 - FUNDEB 70% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/09/2023 | 69649.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - FUNDEB 70% - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/09/2023 | 93066.93 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR - FUNDEB 70% - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/09/2023 | 58110.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO - FUNDEB 70% - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/09/2023 | 114548.01 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/09/2023 | 47096.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001749 | 29/09/2023 | 24000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001750 | 29/09/2023 | 8000.00 | 46079076000155 | CL SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001751 | 29/09/2023 | 5000.00 | 42160561000106 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001752 | 29/09/2023 | 8000.00 | 50723145000199 | ARAF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001753 | 29/09/2023 | 11000.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 5001754 | 29/09/2023 | 11414.48 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001755 | 29/09/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001756 | 29/09/2023 | 80527.35 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001757 | 29/09/2023 | 40562.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONANDOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001758 | 29/09/2023 | 13874.85 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001759 | 29/09/2023 | 18000.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PLANTONISTAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001760 | 29/09/2023 | 2904.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001761 | 29/09/2023 | 1320.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001762 | 29/09/2023 | 135740.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001763 | 29/09/2023 | 29572.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001764 | 29/09/2023 | 36096.80 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001765 | 29/09/2023 | 13180.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001766 | 29/09/2023 | 6462.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001767 | 29/09/2023 | 5390.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001768 | 29/09/2023 | 15803.64 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001769 | 29/09/2023 | 1740.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001770 | 29/09/2023 | 4560.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001771 | 29/09/2023 | 7160.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001772 | 29/09/2023 | 2782.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001773 | 29/09/2023 | 7141.72 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CIT - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001774 | 29/09/2023 | 8499.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CIT - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 5001775 | 02/10/2023 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 5001776 | 02/10/2023 | 3468.00 | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS ORIUNDO DO LIXO HOSPITALAR, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 5001777 | 02/10/2023 | 4700.85 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 5001778 | 02/10/2023 | 5500.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 5001779 | 02/10/2023 | 6250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA SKY9I63, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 5001780 | 02/10/2023 | 6250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA SKZ0E63, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5001781 | 02/10/2023 | 5415.26 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5001782 | 02/10/2023 | 29208.23 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001783 | 02/10/2023 | 99.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001784 | 02/10/2023 | 269.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001785 | 02/10/2023 | 1286.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001786 | 02/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001787 | 02/10/2023 | 48.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO O LABORATÓRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001788 | 02/10/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001789 | 02/10/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 5001790 | 02/10/2023 | 5250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SPIN DE PLACA SKX5H74, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5001791 | 02/10/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H71,PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001792 | 02/10/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001793 | 02/10/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICOS - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PÉ ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA GESSICA RODRIGUES PAIVA, CPF 084.079.514-98, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004738 | 02/10/2023 | 5250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO SPIN DE PLACA SKW1C93, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004739 | 02/10/2023 | 13500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN MODELO MERCEDEZ BENZ 418C DE PLACA QSG 0E82 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004741 | 02/10/2023 | 3018.15 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIEESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEBRO/2023, CONFORME COMPROVAMTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004742 | 02/10/2023 | 1610.15 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGB-0359, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0004743 | 02/10/2023 | 9151.45 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEBRO/2023, CONFORME COMPROVAMTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004744 | 02/10/2023 | 1620.09 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004745 | 02/10/2023 | 1530.04 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFG-0543, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004746 | 02/10/2023 | 3299.23 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004747 | 02/10/2023 | 1970.14 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004748 | 02/10/2023 | 3119.06 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-6570, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004749 | 02/10/2023 | 5434.91 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOH-2045, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004751 | 02/10/2023 | 5090.51 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004752 | 02/10/2023 | 9782.06 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSE-6633, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004754 | 02/10/2023 | 1555.11 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFL-4D51, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004755 | 02/10/2023 | 5549.93 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSJ-4J47, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004757 | 02/10/2023 | 8901.02 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLZ-3E34, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004758 | 02/10/2023 | 5324.18 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLV-1D73, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004759 | 02/10/2023 | 4026.98 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLQ-6A69, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004762 | 02/10/2023 | 1350.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 CÂMERAS DE TV IP BULLET VIP 1220 B FULL COLOR G2) SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA AS ESCOLAS CARMEM SILVIA DA SILVA E SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004763 | 02/10/2023 | 8360.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004764 | 02/10/2023 | 4875.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO NVR 4K, 01 CÂMERA DE TV IP BULLET VIP 1220 B FULL COLOR G2) SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA AS ESCOLAS CARMEM SILVIA DA SILVA E SERAFINA RIBEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004765 | 02/10/2023 | 9602.14 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004766 | 02/10/2023 | 8480.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004767 | 02/10/2023 | 7020.38 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004768 | 02/10/2023 | 9400.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004769 | 02/10/2023 | 8780.18 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 02/10/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004778 | 02/10/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO WV GOL 1.0 MC4, PLACA RLY 6H07, COMPLETO, COM KILOMETRAGEM LIVRE, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004779 | 02/10/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO WV GOL 1.0 MC4, PLACA RLY 4H37, COMPLETO, COM KILOMETRAGEM LIVRE, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004780 | 02/10/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO WV GOL 1.0 MC4, PLACA QFD 1H61, COMPLETO, COM KILOMETRAGEM LIVRE, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004781 | 02/10/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO WV GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H51, COMPLETO, COM KILOMETRAGEM LIVRE, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 02/10/2023 | 85.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, COMPETENCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/10/2023 | 145.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO D'AGUA DE IMOVEIL LOICADO AO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, ONDE FUNCIONA O CRAS, COMPETENCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 02/10/2023 | 400.00 | 00003321265443 | LUIS CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADO PARA O MOTORISTA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 03 A 06/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 02/10/2023 | 400.00 | 00010738712400 | JULIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURINHÉM/PB, QUE PARTICIPOU DE FORMAÇÃO NOS DIAS03 A 06/10/2023,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/10/2023 | 400.00 | 00008152310409 | JOSEFA ROSINELIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADO PARA SERVIDORA LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 03 A 06/10/2023, SOBRE FORMAÇAO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 02/10/2023 | 100.00 | 00003321265443 | LUIS CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADO PARA O MOTORISTA IR BUSCAR E LEVAR AS URNAS ELETRONICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 02/10/2023, ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 02/10/2023 | 100.00 | 00070135082412 | MORALES ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR DA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DE IR A JOAO PESSOA, BUSCAR E DEVOLVER AS URNAS ELETRONICAS USADAS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 02/10/2023 | 100.00 | 00001283289407 | PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR DA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DE IR A JOAO PESSOA, BUSCAR E DEVOLVER AS URNAS ELETRONICAS USADAS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/10/2023. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 02/10/2023 | 100.00 | 00013614085457 | EMERSON ANDRADE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR DA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DE IR A JOAO PESSOA, BUSCAR E DEVOLVER AS URNAS ELETRONICAS USADAS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/10/2023. CONFORME COMPPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004740 | 02/10/2023 | 700.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR DE 18.000 BTUS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0004761 | 02/10/2023 | 7119.12 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0004750 | 02/10/2023 | 916.15 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO , VINCULADO A GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004776 | 02/10/2023 | 7800.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO JEEP COMPASS, PLACA RLV2E29, COMPLETO, COM KILOMETRAGEM LIVRE, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 02/10/2023 | 53.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 02/10/2023 | 98.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO D'AGUA DE IMOVEIL LOCADO AO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 02/10/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/10/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO WV GOL 1.0 MC4, PLACA QFT 9F12, COMPLETO, COM KILOMETRAGEM LIVRE, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 02/10/2023 | 119.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 02/10/2023 | 93.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DESTINADO A CASA DO EMPREENDER, COMPETENCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 02/10/2023 | 65.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 02/10/2023 | 65.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 02/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO D'AGUA DE IMOVEIL LOICADO AO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, ONDE FUNCIONA ANEXO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 02/10/2023 | 96.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO D'AGUA DE IMOVEIL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTE, COMPETENCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 02/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO D'AGUA DE IMOVEIL LOCADO AO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 02/10/2023 | 791.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO D'AGUA DE IMOVEIL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO DA CAIXA, COMPETENCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 02/10/2023 | 15200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA SKW 3B19, COM CAPACIDADE DE 12.000KG, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR TEMPO INTEGRAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004737 | 02/10/2023 | 8850.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0004753 | 02/10/2023 | 10820.52 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0004756 | 02/10/2023 | 16057.08 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0004760 | 02/10/2023 | 3283.69 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004770 | 02/10/2023 | 6130.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004785 | 03/10/2023 | 4782.80 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004787 | 03/10/2023 | 13279.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000R20TT 146/143KM+S F DRG PN29228, PROTETOR ARO 20 TOPTEC E CAMARA DE AR AG 10 00X20 16 TR-15 1916 005, DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA: OGG6217, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/10/2023 | 2690.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PORCAS E MÂMINAS CURVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA PATROL, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00004156554473 | LUCILENE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA RUAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 03/10/2023 | 3650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE 09/2023, CONFORME COMPROVA NTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 03/10/2023 | 4000.00 | 00008253500424 | PRISCILLA MACIEL DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 03/10/2023 | 720.00 | 00012128387426 | MARIA APARECIDA DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO PARA VINHETA DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/10/2023 | 15.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00010970108486 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO DA EMPAER DA CIDADE DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0004809 | 03/10/2023 | 8347.68 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 03/10/2023 | 5100.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRASLADO E CORTEJO REALIZADOS EM FAVOR DE 02 PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 03/10/2023 | 1905.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DE MASSA CORRIDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 À 29/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004784 | 03/10/2023 | 6453.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 03/10/2023 | 1905.00 | 00017428450454 | JOSEAN FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA DA UNIDADE DO AEE - ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 03/10/2023 | 1500.00 | 47276135000148 | PAULO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM BEBEDOURO INDUSTRIAL NA ESCOLA GERLÂNIA MARIA DA SILVA E UM BEBEDOURO INDUSTRIAL NA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004789 | 03/10/2023 | 4137.87 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA: RED1H27, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004790 | 03/10/2023 | 4200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 265/70R16 RXQUEST H/T01 112S RDX, DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA: QFD8H72, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 03/10/2023 | 1500.00 | 49007069000136 | ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB - CME; CAE; CACS/FUNDEB E CONSELHOS ESCOLARES, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004795 | 03/10/2023 | 9559.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 9 00r20tt 140/13k FG:01, DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE 8520, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004796 | 03/10/2023 | 10940.60 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004797 | 03/10/2023 | 3703.99 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE 6570, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0004798 | 03/10/2023 | 12764.40 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0004799 | 03/10/2023 | 2330.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZQAÇÃO DE VARIOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE 6570, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004800 | 03/10/2023 | 12781.60 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004801 | 03/10/2023 | 12081.79 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004804 | 03/10/2023 | 1915.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 500 KG DE BATATA DOCE, PREVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 5001794 | 03/10/2023 | 437.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS PARA EVENTO E AÇÕES ALUSIVAS AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO ÀS UBSs DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001795 | 03/10/2023 | 4500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 5001796 | 03/10/2023 | 11359.61 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 5001797 | 03/10/2023 | 3744.40 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001798 | 03/10/2023 | 2950.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MOD. BC-3000 PLUS MINDRAY, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001799 | 03/10/2023 | 5928.00 | 44996968000195 | CLINICA MEDICA ESCARIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CARDIOLÓGICAS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001800 | 03/10/2023 | 1095.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001801 | 03/10/2023 | 1310.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE, PACIENTE ANNA MAITÊ RAMOS SILVA, CPF 179.707.794-50, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001802 | 04/10/2023 | 1950.00 | 00001310685479 | GENILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO MANECOS E COMUNIDADES ADJACENTES, COM DESTINO PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA-PB, EM VAÍCULO DE PLACA OGG-6189, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001803 | 04/10/2023 | 1920.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001804 | 04/10/2023 | 1620.00 | 00002266577441 | LEONARDO AURELIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E NOS HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001805 | 04/10/2023 | 1920.00 | 00001291969403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE MUNICIPES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAL, NESTE MUNICIPIO E INTERMUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001806 | 04/10/2023 | 1920.00 | 00003321265443 | LUIS CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001807 | 04/10/2023 | 2520.00 | 36896924000165 | FETUS SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GENICOLÓGICAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, EM FAVOR DAS PACIENTES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001808 | 04/10/2023 | 1620.00 | 00040386503400 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE ITABAIANA-PB E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001809 | 04/10/2023 | 550.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - JOAO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME ESTUDO URODINÂMICO EM FAVOR DA (O) PACIENTE NELSON MARCOLINO SANTOS, ASSISTIDA (O PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 5001810 | 04/10/2023 | 525.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARO DE 35 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATUARAM NOS EVENTOS E AÇÕES ALUSIVAS AO SETEMBRO AMARELO NAS UBS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001811 | 04/10/2023 | 600.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DEUM APARELHO DENNIS BROWN ATE 33 ORTOPAR, DESTINADA AO PACIENTE ARTHUR REYFE FERREIRA DO NASCIMENTO, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001812 | 04/10/2023 | 5692.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001813 | 04/10/2023 | 7508.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001814 | 04/10/2023 | 5503.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001815 | 04/10/2023 | 5842.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 04/10/2023 | 1620.00 | 00004801540406 | GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 04/10/2023 | 1920.00 | 00006762049451 | ALUISIO CASSIMIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 04/10/2023 | 1920.00 | 00002103968492 | GEILSON CABRAL DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHEM/PB, DURENTE O MES DE 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 04/10/2023 | 1920.00 | 00013079287495 | MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 04/10/2023 | 1150.00 | 50679730000139 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA EM UMA FREEZER E UMA GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SITIO MANECOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 04/10/2023 | 1620.00 | 00089894782787 | CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 04/10/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CULTURA, PARA O MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, NO MES 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 04/10/2023 | 2500.00 | 00016789446451 | THAYANNE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA MOF-8399, ANO 2005, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE LAGOA DAS PIPUCAS PARA A ESCOLAS DA CIDADE DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 04/10/2023 | 1620.00 | 00003876007445 | EVERALDO DA COSTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 04/10/2023 | 900.00 | 47276135000148 | PAULO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HIDRÁULICOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM BEBEDOURO INDUSTRIAL E CAIXA D'ÁGUA NA ESCOLA GERLÂNIA MARIA DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRAO/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0004820 | 04/10/2023 | 2500.00 | 00012713486408 | LUCAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN E PASSEIO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGA3B10, CAP 07 PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO BOQUEIRÃO PARA ESCOLAS DAQUELA COMUNIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 04/10/2023 | 2640.00 | 00000994973446 | HELEN KARIN MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO, PERANTE AS CAPACITAÇÕES PEDAGOGICAS, COM OS DIRETORES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00003290451488 | RONALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENTREGUE NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 04/10/2023 | 1852.00 | 00001277924490 | JOACELMO SOLESMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00010121929469 | LEANDRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSE MARIA MESQUITA, SITIO MANECOS, NO MES DE SETEMBRO 2023, MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00005952194460 | RISONETE CREUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA REALIZADO NA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO URUÇU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0004827 | 04/10/2023 | 483.00 | 07673571000136 | ARMARINHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 CAMISAS PARA FARDAMENTO 100% POLIESTER ESTAMPADA EM SUBLIMAÇÃO TOTAL, DISPONIBILIZADO PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 04/10/2023 | 3139.60 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA PROPORCIONAR AS ATIVIDADES LÚDICAS NAS OFICINAS/LAZER DO SCFV EM ALUSÃO AO MÊS DE OUTUBRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. AS AÇÕES VIABILIZARAM A PRESTAÇÃO DE DIREITOS SOCIO ASSISTENCIAIS PREVISTO NA CONTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL/LOAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0004836 | 04/10/2023 | 950.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAKS (LANCHES) DISPONIBILIZADOS PARA AS OFICINAS EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO COM AS IDOSAS, A PALESTRA FOI REALIZADA NO DIA 28/09/2023, NO PRÉDIO DO SCFV, NO HORÁRIO DAS 14H, E NA OPORTUNIDADE SE COMEMOROU OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004837 | 04/10/2023 | 2315.07 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA OFX8641, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0004842 | 04/10/2023 | 1368.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 76 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS/SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AGOSTO LILÁS, PROGRAMA PSB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004843 | 04/10/2023 | 1200.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DISPONIBILIZADA PARA SEC DE ASSIST SOCIAL EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO NAS AÇÕES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS AO USUARIOS DO CRAS/SCFV E DA PROTEÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO PROGRAMA PSB/FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004821 | 04/10/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004822 | 04/10/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 04/10/2023 | 1050.00 | 20213219000267 | PORTAL INDUSTRIA, SERVIÇO E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 BANDEIRAS MEDINDO 0,90X1,30M OXFORD, DESTINADO PARA O MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 04/10/2023 | 940.00 | 52082098000177 | MARIA EDUARDA AMAZONAS MEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EIDÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU DO RECONHECIMENTO DE RECURSO DA CP 004/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 04/10/2023 | 1450.00 | 26657086000113 | ANTONIO ERIC CARVALHO DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, DA FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MES 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 04/10/2023 | 940.00 | 52082098000177 | MARIA EDUARDA AMAZONAS MEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EIDÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU DO RESULTADO DE PROPOSTA DA CP 004/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 04/10/2023 | 940.00 | 52082098000177 | MARIA EDUARDA AMAZONAS MEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EIDÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU DO RESULTADO DE RECURSOS DA CP 004/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0004841 | 04/10/2023 | 2230.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS/SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2023, CONTRATO 00090/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 04/10/2023 | 84.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 04/10/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 04/10/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL LEI 7525, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00071854744429 | CAIO RIAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS MATA-BURROS DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL SITIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00002732341452 | EVERALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DOMATA BURRO DA COMUNIDADE DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00013296869425 | ALISSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA NOVA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO GURINHÉM-PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MASSA CORRIDA NAS DEPENDENCIA DO IMOVEL ONDE SERÁ A FUTURA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004850 | 05/10/2023 | 6851.34 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR VALTRA/VALMET, PERTENCDENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004851 | 05/10/2023 | 5134.95 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCDENTE A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004856 | 05/10/2023 | 770.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 77 (SETENTA E SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 05/10/2023 | 9.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 05/10/2023 | 72.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006335191466 | MARINALVA ALVES DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 05/10/2023 | 200.00 | 00013818080429 | CARLOS DANIEL NICACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004857 | 05/10/2023 | 1060.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 106 (CENTO E SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS, CREAS E SCFV DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004858 | 05/10/2023 | 80.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV) DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 05/10/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE MOVIMENTO AÇÃO SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0004848 | 05/10/2023 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 05/10/2023 | 3500.00 | 51963523000174 | ANA WANESS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM DESENVOLVIMENETO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA SERVIDORES EFETIVOS, E TEPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE MÊS DE 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004852 | 05/10/2023 | 4781.06 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFD-8H72, PERTENCDENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0004853 | 05/10/2023 | 8902.36 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, PERTENCDENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004859 | 05/10/2023 | 6400.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004860 | 05/10/2023 | 4180.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 418 (QUATROCENTOS E DEZOITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001816 | 05/10/2023 | 9718.45 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES (CURATIVOS), DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFRORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 5001817 | 05/10/2023 | 320.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 5001818 | 05/10/2023 | 2630.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 263 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001819 | 05/10/2023 | 1800.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001820 | 05/10/2023 | 2007.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001821 | 05/10/2023 | 2895.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001822 | 05/10/2023 | 5721.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001823 | 05/10/2023 | 3217.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001824 | 05/10/2023 | 6080.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001825 | 05/10/2023 | 5773.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 5001826 | 05/10/2023 | 18500.00 | 25189803000167 | MULTINTEGRADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001827 | 06/10/2023 | 773.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS (TROPHIC BASIC 800G PT - PRODIET), DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222023 | 5001828 | 06/10/2023 | 3930.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES (LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P E M), DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFRORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222023 | 5001829 | 06/10/2023 | 3780.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES (COLETOR UNIVERSAL E EQUIPO MACROGOTAS), DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFRORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001830 | 06/10/2023 | 500.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA O TRATAMENTO DE PUVATERAPIA, PACOTE MENSAL DE 10 SESSÕES, EM FAVOR DA PACIENTE ROSA MARIA BERNARDO DA SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PERIODO DE 10/03/2023 À 10/04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001831 | 06/10/2023 | 500.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA O TRATAMENTO DE PUVATERAPIA, PACOTE DE 10 SESSÕES, EM FAVOR DA PACIENTE ROSA MARIA BERNARDO DA SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PERIODO DE 12/04/2023 À 17/07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001832 | 06/10/2023 | 500.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA O TRATAMENTO DE PUVATERAPIA, PACOTE DE 10 SESSÕES, EM FAVOR DA PACIENTE ROSA MARIA BERNARDO DA SILVA, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PERIODO DE 19/07/2023 À 11/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 5001833 | 06/10/2023 | 1750.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (HD EXTERNO 1TB, FONTE NOTEBOOK MULTILASER, FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS), DESTINADOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL E INFORMATIZAÇÃO DO CEO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202023 | 5001834 | 06/10/2023 | 28650.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (PC SKILL INTEL I5, LENOVO NOTEBOOK IDEAPAD I5, NOBREAK 1200VA), DESTINADOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL E INFORMATIZAÇÃO DO CEO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 5001835 | 06/10/2023 | 7475.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTEÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CALIBRAÇÕES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004885 | 06/10/2023 | 3478.10 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (GOIABA, MANGA, CAJU, ACEROLA), DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004890 | 06/10/2023 | 13758.09 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 06/10/2023 | 2640.00 | 50868943000109 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 15/09/2023 A 15/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0004886 | 06/10/2023 | 1100.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAKS (LANCHES) DISPONIBILIZADOS NO DECORRER NO MES DE SETEMBRO/2023, PARA AS MAES DOS USUARIOS CADASTRADOS NO CADUNICO E COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0004889 | 06/10/2023 | 1580.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, SENDO 20 (VINTE) TINTA EPSON PARA AS IMPRESSORAS L 375C, L 3210, T544, L 3150 E L 5290, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 06/10/2023 | 2000.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 06/10/2023 | 3000.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA COMPLETA DE EVENTOS OU OBRAS EM ALTA RESOLUÇÃO E EDIÇÃO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIAS EM SOFTWARES, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 06/10/2023 | 2000.00 | 49631037000107 | 49631037 JEANDERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIAS SOCIAIS, PARA O MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004891 | 06/10/2023 | 7600.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO E USO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 06/10/2023 | 259.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MICROSOFT 365 FAMILY ATÉ 6 USUÁRIOS 6GQ-01543 (OFFICE) - ASSINATURA ANUAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 06/10/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 03/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 06/10/2023 | 131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 03/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 06/10/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 04/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 06/10/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 04/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 06/10/2023 | 24.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 06/10/2023 | 400.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RAÍZ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 06/10/2023 | 400.00 | 00078870445453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO AUSENTE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 06/10/2023 | 400.00 | 00043808484772 | FRUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 06/10/2023 | 400.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 06/10/2023 | 400.00 | 00011579298427 | MARIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 06/10/2023 | 400.00 | 00043779794420 | JOSE ALVES DE FREIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 06/10/2023 | 400.00 | 00015165081494 | DIEGO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 06/10/2023 | 400.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 06/10/2023 | 400.00 | 00006634917469 | EDIVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 06/10/2023 | 800.00 | 00008721817405 | JOAO DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA O ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTIADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO VOLTA, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 06/10/2023 | 400.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MATÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 06/10/2023 | 400.00 | 00009738953499 | CRISTIANO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 06/10/2023 | 400.00 | 00013293504485 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 06/10/2023 | 400.00 | 00070457286466 | LUCIANO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 06/10/2023 | 400.00 | 00005035299406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADEDE SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 06/10/2023 | 600.00 | 00009083981401 | PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 06/10/2023 | 400.00 | 00009322500417 | MILENA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 06/10/2023 | 6650.00 | 48209687000104 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO TENCNICA PREVENTIVA/CORRETIVA E REBUBINAMENTO EM MOTORES, REALIZADOS EM 10 (DEZ) BOMBAS SUBMERSAS DE POÇOS ARTESIANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRNHEM. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 06/10/2023 | 2500.00 | 48636348000104 | EMERSON HENRIQUE MARIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR (MAQUINAS PESADAS E CARROS PEQUENOS), DURANTE O PERIODO DE 14/09/2023 A 14/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0004900 | 09/10/2023 | 3000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUCOES E INCORPORACOES LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0004906 | 09/10/2023 | 5345.35 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PL OGG6217, PERTENCDENTE A FROTA DA SEC. DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0004907 | 09/10/2023 | 900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PL OGG6217, PERTENCDENTE A FROTA DA SEC. DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0004908 | 09/10/2023 | 6639.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA DE PL NQI 2402, PERTENCDENTE A FROTA DA SEC. DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 09/10/2023 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSOSSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PORJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004924 | 09/10/2023 | 9720.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES LOCAÇOES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 09/10/2023 | 2500.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONTRUÇAO E EDFICAÇÃO EM ALVENARIA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E AÇO, INFRAETRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 09/10/2023 | 3150.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRES) CARRADAS DE PIPAS D'AGUA DE 12.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS AOS PRÉDIO PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/10/2023 | 6190.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E DOAÇÃO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004913 | 09/10/2023 | 3431.23 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/09/2023 A 01/10/2023, DISPONIBILIZADO PARA GABINETE DO PREFEITO E OUTROS ORGÃOS MUNICIPAIS DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 09/10/2023 | 1100.00 | 49886069000153 | SEVERINO ELIAS DA SILVA JUNIOR 12068329409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA FOTOGRAFIA E FILMAGENS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 09/10/2023 | 2000.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXEUÇÃO PARA A MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM A CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS VIRTUAIS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0004921 | 09/10/2023 | 2500.00 | 20407355000107 | DOMICIO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM CARRO DE SOM VOLANTE, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 09/10/2023 | 2500.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA CONSULTIVA NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ASSESSORAMENTO DOS CONTRATOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS: FEDERAIS E ESTADUAIS; REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS A QUE FAZ GESTÃO, REFERENTE AO MÊS 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 09/10/2023 | 55.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004898 | 09/10/2023 | 80.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO PARA O SCFV DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE.(SUBSTITUI NE 4558/2023). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004914 | 09/10/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/09/2023 A 01/10/2023, DISPONIBILIZADO PARA CREAS DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004915 | 09/10/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/09/2023 A 01/10/2023, DISPONIBILIZADO PARA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004916 | 09/10/2023 | 556.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/09/2023 A 01/10/2023, DISPONIBILIZADO PARA O AUXILIO BRASIL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004917 | 09/10/2023 | 512.50 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/09/2023 A 01/10/2023, DISPONIBILIZADO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004918 | 09/10/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/09/2023 A 01/10/2023, DISPONIBILIZADO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 09/10/2023 | 500.00 | 00039141381491 | PEDRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA MISSA DO VAQUEIRO EVENTO CULTURA DE TRADIÇÃO NESTE MUNICIPIO DE GURINÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 09/10/2023 | 400.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE, JUNTO AO FNDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0004902 | 09/10/2023 | 6274.92 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6570, PERTENCDENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0004903 | 09/10/2023 | 9117.77 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 8520, PERTENCDENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0004904 | 09/10/2023 | 4212.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH 2045, PERTENCDENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0004905 | 09/10/2023 | 4982.67 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFL 4D51, PERTENCDENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0004909 | 09/10/2023 | 7136.04 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PL NPR 6923, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004910 | 09/10/2023 | 1800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PL NPR 6923, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0004911 | 09/10/2023 | 5780.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PENUS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PL RLZ3E34, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0004912 | 09/10/2023 | 3450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PENUS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICOR ONIBUS ESCOLAR DE PL RLQA69, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 5001836 | 09/10/2023 | 2993.00 | 05667010000107 | MARCOS QUEQUE PROD. MED. HOSP. E LABORATORIAL - MAGG LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS PARA O ABASTECIMENTO DO LABORATORIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 5001837 | 09/10/2023 | 5828.00 | 05667010000107 | MARCOS QUEQUE PROD. MED. HOSP. E LABORATORIAL - MAGG LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS PARA O ABASTECIMENTO DO LABORATORIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 5001838 | 09/10/2023 | 5880.50 | 05667010000107 | MARCOS QUEQUE PROD. MED. HOSP. E LABORATORIAL - MAGG LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS PARA O ABASTECIMENTO DO LABORATORIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 5001839 | 09/10/2023 | 5937.20 | 05667010000107 | MARCOS QUEQUE PROD. MED. HOSP. E LABORATORIAL - MAGG LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS PARA O ABASTECIMENTO DO LABORATORIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 5001840 | 09/10/2023 | 5950.00 | 05667010000107 | MARCOS QUEQUE PROD. MED. HOSP. E LABORATORIAL - MAGG LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS PARA O ABASTECIMENTO DO LABORATORIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 5001841 | 09/10/2023 | 2843.00 | 05667010000107 | MARCOS QUEQUE PROD. MED. HOSP. E LABORATORIAL - MAGG LAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS PARA O ABASTECIMENTO DO LABORATORIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001842 | 09/10/2023 | 400.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, JUNTO AO SUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001843 | 09/10/2023 | 4000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES EM PSIQUIATRIA PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000032020 | 5001844 | 09/10/2023 | 410.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 À 01/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000032020 | 5001845 | 09/10/2023 | 2905.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, PRONTO ATENDIMENTO, LABORATÓRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 À 01/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001846 | 09/10/2023 | 7800.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APAELHOS DE SLEEPLIVE LT - AUTO CPAP YH-550, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001847 | 10/10/2023 | 4791.96 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTÁRES DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242022 | 5001848 | 10/10/2023 | 3300.00 | 46400841000197 | N NAIR DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 13/09/2023 A 13/10/2023, CONFORME CONTRATO 00077/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/10/2023 | 29.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/10/2023 | 7293.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/10/2023 | 130.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/10/2023 | 25.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/10/2023 | 73684.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/10/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/10/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORVIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA NOS MUNICIPIOS- COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/10/2023 | 10104.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO D'AGUA DE IMOVEIL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, COMPETENCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 11/10/2023 | 1570.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBEIRAO E NO PATIO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00003286000400 | EDMILSON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E QUADRAS DO CONJUNTO DA CAIXA, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00001223460410 | SEBASTIÃO GERMANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS E CANTEIROS DOS MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 11/10/2023 | 1800.00 | 00060098015400 | MOZANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO/MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ALTERNATIVAS NOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 11/10/2023 | 5620.00 | 43669615000118 | ALEX ANTONIO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE BOMBA DO RAMAL DA REDE ELETRICA DO POÇO NO SITIO SERRA DO CATOLÉ, TROCA DE BOMBA E MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO BOQUEIRAO, TROCA DE BOMBA E MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO LAGOA DE SERRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 11/10/2023 | 1400.00 | 00008033658452 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARROÇÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE NÃO MOTORIZADO, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS EM GERAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00002290563420 | JOZIVALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO VESTUÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO MANECOS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00013896719416 | NATALINO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO MANECOS MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/10/2023 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO DEPEJO DE DEJETOS SANITÁRIOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 11/10/2023 | 1000.00 | 00002979309400 | ADRIANO VAGNER SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO CEHAP, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004950 | 11/10/2023 | 4800.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK SAMSUNG BOOK CORE I5) DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 11/10/2023 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 11/10/2023 | 126.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 11/10/2023 | 55.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 11/10/2023 | 9.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/10/2023 | 172.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00002693508452 | REGIVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA BEIRA RIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 11/10/2023 | 1430.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 11/10/2023 | 1430.00 | 00001622087402 | MARCELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00005770627433 | JOSIAS TENORIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 11/10/2023 | 600.00 | 00087381168472 | ELIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO CLAUDINO CESAR FREIRE, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE VÁRIOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004948 | 11/10/2023 | 17407.01 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS), PARA O CRAS/SCFV SERVIÇOS EXECUTADOS NA PROTEÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004949 | 11/10/2023 | 44490.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (IMPRESSORA LASER BROTHER, MULTIFUNCIONAL EPSON, PC SKILL, MONITOR GAMER GOLDENTEC, NOTEBOOK SAMSUNG, SCANNER EPSON, NOBREAK RAGTECH) DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SERVIÇOS DO CRAS E SCFV QUE FAZEM PARTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 11/10/2023 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 11/10/2023 | 500.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, 157, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 11/10/2023 | 300.00 | 00009130546400 | ROSEANE CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BARRAGEM, S/Nº, DISTRITO DE BOQUEIRAO, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTINADO PARA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ALUGUEL SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 11/10/2023 | 300.00 | 00007338152438 | VILMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA PARECER SOCIAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 11/10/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA MOV. AÇÃO SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001849 | 11/10/2023 | 700.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001850 | 11/10/2023 | 1000.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RIBEIRÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001851 | 11/10/2023 | 600.00 | 00092899455400 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001852 | 11/10/2023 | 500.00 | 00058654356472 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, SN, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001853 | 11/10/2023 | 2000.00 | 00002989605401 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 5001854 | 11/10/2023 | 5250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SPIN DE PLACA SKX5H74, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB.(SUBSTITUI NE 5001790/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382023 | 5001855 | 11/10/2023 | 1400.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE RIACHO VERDE E DO RIBEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001856 | 11/10/2023 | 1050.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001857 | 11/10/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0004946 | 11/10/2023 | 2850.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUs A 24.000 NAS ESCOLAS FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, CARMEM SILVIA, MARIA GERLANEA NO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0004947 | 11/10/2023 | 600.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUs NAS ESCOLA DE AUSENTE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/10/2023 | 2400.00 | 43495214000199 | LEON HAVI OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTO E FILMAGEM DA CULMINÂNCIA DO PROJETO; "SE LIGA NO SAEB", DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24/08/2023, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/10/2023 | 1200.00 | 43495214000199 | LEON HAVI OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTO E FILMAGEM DA CULMINÂNCIA DO PROJETO; "A HISTORIA DO BRASIL CONTADA POR GURINHEM" DESENVOLVIDO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, NO DIA 08/09/2023, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004953 | 11/10/2023 | 620.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DISPONIBILIZADA PARA A CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DOS ALUNOS CLASSIFICADOS NA OBMEP, REALIZADA NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, NO DIA 06/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0004954 | 11/10/2023 | 2000.00 | 46246060000190 | NATHANAEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 10 ARES CONDICIONADOS DA DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0004956 | 11/10/2023 | 1760.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAKS (LANCHES) DESTINADO PARA OS GESTORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, REALIZADO NOS DIAS 22, 27 E 29/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004959 | 11/10/2023 | 9559.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PENUS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8520, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.(SUBSTITUI NE 4795/2023). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/10/2023 | 1500.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO/ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 09/2023, COFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004963 | 11/10/2023 | 13500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN MOD. MERCEDEZ BENZ 418C DE PLACA QSG--0E82, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.(SUBSTITUI NE 4739/2023). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004964 | 11/10/2023 | 5250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOD SPIN DE PLACA SKW-1C93, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE.(SUBSTITUI NE 4738/2023). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 11/10/2023 | 2061.74 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 08/09 A 07/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 11/10/2023 | 2000.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 11/10/2023 | 1000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEIF CARMEN SILVA, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442023 | 0004989 | 16/10/2023 | 2500.00 | 45836215000185 | LUNA SERVIÇOS - SUZANA SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA INSERÇÃO DE DOCUMENTOS E DADOS REFERENTE A MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004990 | 16/10/2023 | 2025.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1220 B FULL COLOR G2, DESTINADO PARA A ESCOLA PROFESSOR JOAQUIM CICERO BATISTA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 16/10/2023 | 254786.30 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 70%, COMPETÊNCIA 09/2023, DARF 07.16.23284.3353247-5, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/10/2023 | 38781.13 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VAAT, COMPETÊNCIA 09/2023, DARF 07.16.23284.3370667-8, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 16/10/2023 | 8055.11 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB 30%, COMPETÊNCIA 09/2023, DARF 07.16.23284.3462773-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001858 | 16/10/2023 | 67740.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB - FUS, MÊS 09/2023, CONFORME DARF 07.16.23284.3237161-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001859 | 16/10/2023 | 105947.47 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB - CUSTEIO, MÊS 09/2023, CONFORME DARF 07.16.23284.3254554-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 5001860 | 16/10/2023 | 9000.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTEÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CALIBRAÇÕES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE GURINHÉM/PB, BAIRRO NOVA ESPERANÇA - RIBEIRÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 5001861 | 16/10/2023 | 850.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (COFFEE BREAKS E LANCHES), DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇOES ALUSIVAS AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, UBS RIBEIRÃO, UBS CENTRO, UBS SANTO ANTONIO E UBS BOA ESPERANÇA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 5001862 | 16/10/2023 | 730.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (COFFEE BREAKS E LANCHES), DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇOES ALUSIVAS AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, UBS RIACHO VERDE, UBS BOQUEIRÃO E UBS MANECOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001863 | 16/10/2023 | 400.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 CILINDROS PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001864 | 16/10/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 16/10/2023 | 900.00 | 00007271089489 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE BOLSA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE ORIGEM, ART. 26 DA LEI MUNICIPAL 517/2019 - FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 16/10/2023 | 1036.81 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 09/2023, DARF 07.16.23284.3712796-6, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 16/10/2023 | 1388.45 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, FMAS - PROGRAMA IGD, COMPETÊNCIA 09/2023, DARF 07.16.23284.3693497-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 16/10/2023 | 378.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, FMAS - PROGRAMA CREAS, COMPETÊNCIA 09/2023, DARF 07.16.23284.3626702-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0004986 | 16/10/2023 | 10805.03 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS), PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PROTEÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 16/10/2023 | 1025.92 | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINAOD A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS), PARA PROTEÇAO SOCIAL BASICA E PARA AS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CRAS/SCFV, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 16/10/2023 | 2856.00 | 04346593000284 | PONTO DO CRECHE COMERCIO DE ARMARINHO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS (PROTEÇAO SOCIAL BASICA / CRAS / SCFV), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 16/10/2023 | 3535.00 | 11612564000100 | THAIS FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUNO DESTINADO AS AÇÕES DO PROJETO MUNICIPAL "CAPACITA GURINHEM" NA EXECUÇAO DA FORMAÇAO CONTINUADA PARA OS USUARIOS DA REDE SUAS COM FOCO NOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 16/10/2023 | 85206.03 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, COMPETÊNCIA 09/2023, DARF 07.16.23284.3157545-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/10/2023 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO NO SICONV - MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 16/10/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEÚDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 16/10/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | ADEQUAÇÃO, MANUT.E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004998 | 16/10/2023 | 1764810.19 | 07798255000190 | SINAITRIZ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONTRATO Nº 104/2022, CONVÊNIO Nº910545/2021 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME COMPROVANTE. | 01042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 17/10/2023 | 2500.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONTRUÇAO E EDFICAÇÃO EM ALVENARIA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E AÇO, INFRAETRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUI NE 4925/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E ENTREGA NAS DEMANDAS DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, PARA CIENCIA DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005002 | 17/10/2023 | 6524.82 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIEESEL S 10,, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005003 | 17/10/2023 | 2475.87 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM,, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005004 | 17/10/2023 | 14508.91 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIEESEL S 10,, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 17/10/2023 | 45.00 | 00070956792405 | JONATHA DANILO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DA MOTO DE PLACA OFE 8144, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 17/10/2023 | 230.00 | 00070956792405 | JONATHA DANILO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DA MOTO DE PLACA NQG 9765, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 17/10/2023 | 350.00 | 00070956792405 | JONATHA DANILO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DA MOTO DE PLACA 9764, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 17/10/2023 | 1800.00 | 00001658427416 | ALIELSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00070308890450 | GABRIELA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 17/10/2023 | 1800.00 | 00001658427416 | ALIELSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 17/10/2023 | 200.00 | 00003489187474 | ROMEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE E MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERIODO DE 15/09/2023 A 15/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00009331430442 | RONALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA O MUNCÍPIO DE GUIRNHEM/PB, REFERENTE AO MES DE 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 17/10/2023 | 1290.00 | 00071108658431 | ALAN DA SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00001395159416 | JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00010061904490 | MANOEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 17/10/2023 | 1570.00 | 00001693773422 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 17/10/2023 | 600.00 | 00014544846757 | MANOEL BANDEIRA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00012526166438 | RENATA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MES DE 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 17/10/2023 | 1700.00 | 00001693796473 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE TRATORISTA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 17/10/2023 | 1700.00 | 00070210222476 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 17/10/2023 | 3400.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS, VULCANIZAÇÃO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 17/10/2023 | 628.10 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS AUXILIARES NA CAPITURA DE SUFRAGIOS NO DIA DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE GURINHEM, OCORRIDA NO DIA 01/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/10/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0005005 | 17/10/2023 | 7636.35 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0005006 | 17/10/2023 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA INSTITUCIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ACOMPANHAMENTO DO CMAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS PMAS, COM ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE SENHAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E MINISTÉRIO DA FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005001 | 17/10/2023 | 990.07 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIEESEL S 10,, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001865 | 17/10/2023 | 4000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES EM PSIQUIATRIA PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001866 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE 09/2023, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001867 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00006607694179 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, A MESMA PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE 09/2023, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5001868 | 17/10/2023 | 25901.56 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5001869 | 17/10/2023 | 4758.52 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001870 | 17/10/2023 | 2180.26 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS/FÓRMULAS NUTRICIONAIS, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001871 | 17/10/2023 | 2755.68 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001872 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 5001873 | 17/10/2023 | 200.00 | 46246060000190 | NATHANAEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM AR-CONDICIONADO NO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO (SALA DE REPOUSO), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001874 | 17/10/2023 | 810.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001875 | 17/10/2023 | 1159.62 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 5001876 | 17/10/2023 | 5820.00 | 07673571000136 | ARMARINHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 12 METROS QUADRADOS DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA DIVERSOS FINS, SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE 10 METROS QUADRADOS DE ADESIVOS EM VINIL INTEIRIÇOS E/OU COM RECORTE ELETRONICO PARA DIVERSOS FINS, CONFECÇÃO DE 150 CAMISAS PARA FARDAMENTO 100% POLIESTER ESTAMPADA EM SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESTINADO PARA OS EVENTOS ALUSIVOS AO SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA, REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO AS UNIDADES BASICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222023 | 5001877 | 17/10/2023 | 4394.50 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES (TIRA TESTE GLICEMIA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001878 | 17/10/2023 | 4378.90 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001879 | 17/10/2023 | 3054.65 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222023 | 5001880 | 17/10/2023 | 2316.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001881 | 17/10/2023 | 4722.48 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 17/10/2023 | 870.00 | 00017189251405 | IVAN CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. PE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIADA NO SITIO MANECOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005028 | 17/10/2023 | 6820.52 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005029 | 17/10/2023 | 3034.92 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005030 | 17/10/2023 | 2103.68 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: NPR-6923, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005031 | 17/10/2023 | 4260.30 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: MOH-2045, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005032 | 17/10/2023 | 8862.27 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: OGD-2879, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005033 | 17/10/2023 | 1666.56 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: OGB-0359, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005034 | 17/10/2023 | 2089.69 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: OGE-6570, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005035 | 17/10/2023 | 1178.34 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: OGC-6049, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005036 | 17/10/2023 | 2120.03 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: QFG-0543, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005037 | 17/10/2023 | 2612.21 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: OGE-8520, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005038 | 17/10/2023 | 7100.99 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: QSE-6633, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005039 | 17/10/2023 | 2777.03 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: RLQ6A69, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005040 | 17/10/2023 | 2445.22 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: QFL4D51, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005041 | 17/10/2023 | 4738.10 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: RLV1D73, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005042 | 17/10/2023 | 4304.60 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: QFL4D51, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005043 | 17/10/2023 | 10296.94 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: RLZ3E34, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 19/10/2023 | 800.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENÇA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, Nº 226, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEMAIS SETORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 19/09/2023 À 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 19/10/2023 | 25031.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO: 0000255-78.2001.815.0761 - ID 081230000010595471, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0005054 | 19/10/2023 | 2052.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERs PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO, LICITAÇÃO DO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 19/10/2023 | 5390.00 | 04137430000100 | CONSTRUARTE BRASIL IMPORTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 19/10/2023 | 4000.00 | 52367708000189 | FLAVIANO CARNEIRO DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 19/10/2023 | 147.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005052 | 19/10/2023 | 15000.00 | 41278331000175 | BRENDA MARIA REGIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA OUR7H90, DESTINANDO À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/09/2023 A 20/10/2023, CONFORME CONTRATO Nº00060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 19/10/2023 | 1800.00 | 00071128039427 | EDUARDO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 19/10/2023 | 1500.00 | 09140351001063 | ARQUIDIOCESE DA PB PAROQUIA DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PEREÍODO DE 17/09/2023 A 17/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 19/10/2023 | 1786.00 | 00001118568419 | JANIO DE SANTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MUSICAIS PARA AS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AO DIA DOS PROFESSORES, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 19/10/2023 | 700.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO DE TÉCNICO DE MECÂNICO DE MOTO, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 19/10/2023 | 200.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005055 | 19/10/2023 | 1470.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM IMPRESSORAS, COMPUTADORES, REDES DE INTERNET, SISTEMA DE CÂMERAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 19/10/2023 | 600.00 | 00036676160404 | SEVERINO JOAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMEWNTO, CONSERTO DE TORNEIRAS, TROCA DE FECHADURAS, DESENTUPIMENTO DE VAZOS SANITÁRIOS DA ESCOLA PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PEREÍODO DE 02 À 07 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 5001882 | 19/10/2023 | 1500.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE EM IMPRESSORAS, COMPUTADORES, REDES DE INTERNET, SISTEMA DE CÂMERAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001883 | 19/10/2023 | 4888.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001884 | 19/10/2023 | 3535.77 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001885 | 19/10/2023 | 2000.00 | 00011507014473 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NOS PROCESSOS DE TRABALHO, COM MONITORAMENTO DE METAS E INDICADORES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ABORDANDO TEMAS VARIADOS EM SAÚDE PÚBLICA NA ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001886 | 19/10/2023 | 1900.00 | 00002277691470 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, NA SEDE DO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001887 | 19/10/2023 | 140.00 | 00009498336490 | PAULIENE ROBERTA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA REPRESENTANTE PAULIENE ROBERTA DA SILVA PAIVA, SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM AO I CONGRESSO PARAIBANO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NAS REDES DE ANTENÇÃO À SAÚDE E NA PRIMEIRA INFÂNCIA, NOS DIAS 18 E 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001888 | 19/10/2023 | 250.00 | 00011617589411 | MAX SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO NA TÉCNICA DE APLICAÇÃO DA VACINA BCG-ID 40 HORAS, EM JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 16/10/2023 E 23 À 26/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001889 | 20/10/2023 | 1164.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB - MÊS 09/2023, CONFORME DARF 07.16.23291.5870993-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001890 | 20/10/2023 | 100.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB - MÊS 09/2023, CONFORME DARF 07.16.23292.7807076-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001891 | 20/10/2023 | 1741.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB - CUSTEIO - MÊS 09/2023, CONFORME DARF 07.16.23292.7822375-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001892 | 20/10/2023 | 400.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB - CUSTEIO - MÊS 09/2023, CONFORME DARF 07.16.23292.8223723-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001893 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005070 | 20/10/2023 | 6391.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/10/2023 | 2113176.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO NA MODALIDADE DE RATEIO DO FUNDEF, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME ACORDO JUDICIAL Nº 82.2018.8.15.0761, CELEBRADO ENTRE SINDSPUG, PREFEITURA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0005065 | 20/10/2023 | 11175.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TVs 50P AOC LED SMART 4K E 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT 12000 BTUS HIWALL, DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS CRAS E SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412023 | 0005066 | 20/10/2023 | 11858.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA PARA SER UTILIZADO NO CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/10/2023 | 1000.00 | 43669615000118 | ALEX ANTONIO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO E MANUTENÇÃO DA BOMBA NO SITIO URUÇU, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0005064 | 20/10/2023 | 3275.00 | 50414148000140 | JESSYCA MENDONCA OLIVEIRA AQUINO DE CARVALHO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTO, PROJETOS BÁSICOS, PARECERES, PERÍCIAS E AVALIAÇÃO EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 20223, CONFORME CONTRATO 121/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/10/2023 | 30045.28 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA UNICIPAL DE GURINHÉM-PB, COMPETÊNCIA 09/2023, DARF 07.16.23291.5761563-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/10/2023 | 1084.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA UNICIPAL DE GURINHÉM-PB - QSE, COMPETÊNCIA 09/2023, DARF 07.16.23291.5761563-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/10/2023 | 54.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/10/2023 | 1.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP RETIDO EM CONTA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/10/2023 | 2824.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP RETIDO EM CONTA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 23/10/2023 | 3381.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS PÚBLICOS E IMÓVEIS LCOADOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 09/2023, AGRUPAMENTO 0053/004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 23/10/2023 | 75.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0005083 | 23/10/2023 | 5000.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZAADOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR, BEM COMO, OPERACIONALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, ELETRÔNICOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO EM GEO OBRAS PERANTE O TCE/PB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0005075 | 23/10/2023 | 1250.00 | 00004549001470 | GILMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 23/10/2023 | 31585.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS PUBLICOS E IMOVEIS LCOADOS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 23/10/2023 | 2640.00 | 50868221000154 | JOSE WILSON REIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 16/09/2023 A 15/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 23/10/2023 | 1376.00 | 26904708000160 | LUBFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ARES E DE ÓLEO DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0005080 | 23/10/2023 | 4300.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQISIÇAO DE LANCHES PARA O CAFE DA MANHA E O LANCHE DA TARDE PARA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL DISPONIBILIZADOS PARA CAPACITAÇAO COM OS TRABALHADORES DA REDE SUAS, NOS DIAS 18, 19 E 20/10/2023 NO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0005081 | 23/10/2023 | 4389.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 BEBEDOUROS DO TIPO COLUNA E 01 FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS COM FORNO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS CRAS E SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452023 | 0005085 | 23/10/2023 | 2865.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AO FMAS QUANDO DA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS NOS DIAS 18, 19 E 20/10/2023, NO PRÉDIO DO SCFV, DAS 08:00 ÁS 17:00 HORAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 23/10/2023 | 16708.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0005084 | 23/10/2023 | 1500.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DO "DIA DOS PROFESSORES" EM 20/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001894 | 23/10/2023 | 7443.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (AGRUPAMENTO 0053/003) DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 5001895 | 23/10/2023 | 13909.20 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001896 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5001897 | 23/10/2023 | 1406.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 5001898 | 24/10/2023 | 5406.00 | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS ORIUNDO DO LIXO HOSPITALAR, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 5001899 | 24/10/2023 | 2200.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005087 | 24/10/2023 | 3478.10 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (GOIABA, MANGA, CAJU, ACEROLA), DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452023 | 0005092 | 24/10/2023 | 14350.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO PARA UMA PALESTRA COM OS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DO SAEB PARA A PLICAÇÃO DAS PROVAS PREVISTAS PARA O MÊS 11/2023, QUE MEDE O IDEB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 24/10/2023 | 92.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0005089 | 24/10/2023 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA INSTITUCIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ACOMPANHAMENTO DO CMAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS PMAS, COM ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE SENHAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E MINISTÉRIO DA FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, MÊS 09/2023, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE5006/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0005090 | 24/10/2023 | 200.00 | 46246060000190 | NATHANAEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 01 ARE CONDICIONADO DO FMAS - SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 24/10/2023 | 200.00 | 00009501057402 | LUCIENE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREVISO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 24/10/2023 | 300.00 | 00008182867410 | SIMONE ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, LEI MUNICIPAL 488/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00013197000471 | RAFAELA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE DSANÇA PARA OFICINA DE BALLET DESENVOLVIDA COM OS USUÁRIOS DO SCFV, PERÍODO DE 20/08/2023 A 20/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO PSB FNAS 112987-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 24/10/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA MOV AS SOCIAL 32897-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0005113 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00013197000471 | RAFAELA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE DSANÇA PARA OFICINA DE BALLET DESENVOLVIDA COM OS USUÁRIOS DO SCFV, PERÍODO DE 20/09/2023 A 20/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00007970873707 | PAULO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO PARA A SEC DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 24/10/2023 | 1680.00 | 23912848000192 | JOSE PROCÓPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS D'ÁGUA DE 1.000 LITROS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00070357845439 | EQUIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00070113581459 | WELLINGTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MANILHAS TUBULARES DE CONCRETO PARA USO EM GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 24/10/2023 | 2400.00 | 00001277504440 | SEVERINO DO NASCIMENTO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Irrigação | ÁGUA PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO EXPANSÃO DE SISTEMA DE ABAST.D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0005112 | 24/10/2023 | 35792.74 | 23429439000130 | R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE MANECOS E ARROZ, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, 5ª MEDIÇÃO, CT 81/2023, EMENDA PARLAMENTAR 202227150002, PROGRAMA 09032022, BANCO 001, AG. 0625-4, C/C 30857-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005091 | 24/10/2023 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUÍIDICA, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 24/10/2023 | 700.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS EM NUVENS E PÁGINA WEB PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 24/10/2023 | 1400.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE RHWEB, CONTROLE DE NOTAS E CONTROLE ADMINISTRATIVO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 24/10/2023 | 30835.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2023, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 24/10/2023 | 215.00 | 04137430000100 | CONSTRUARTE BRASIL IMPORTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 24/10/2023 | 60.00 | 04137430000100 | CONSTRUARTE BRASIL IMPORTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 24/10/2023 | 305.00 | 04137430000100 | CONSTRUARTE BRASIL IMPORTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 24/10/2023 | 816.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 24/10/2023 | 8.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO CFM (108423-2), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 24/10/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001900 | 25/10/2023 | 2400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 (oito) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAIS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB - UBS, PERÍODO DE 09/08/2023 A 09/09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001901 | 25/10/2023 | 1640.24 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 55 CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL ONU 1072, DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001902 | 25/10/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 5001903 | 26/10/2023 | 7982.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTEÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CALIBRAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001904 | 26/10/2023 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, PERÍODO DE 25/09/2023 A 25/10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001905 | 26/10/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005119 | 26/10/2023 | 1378.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 26/10/2023 | 1666.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GESSO, PAREDES, FORRO E TETO, NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO E SERAFINA RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 À 16/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005116 | 26/10/2023 | 3000.00 | 43430517000123 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E PLANILHAS EM MEIO DIGITAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA EM SOFTWARES DE GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL, PATRIMONIAL OU CONTÁBIL PARA A COMPOSIÇÃO DE RELATÓRIOS E INDICADORES, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09/2023 À 15/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005117 | 26/10/2023 | 3000.00 | 02062858000106 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE APOIO AO SETOR FINANCEIRO NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NOS LANÇAMENTOS DAS RECEITAS MUNICIPAIS EM SOFTWARE DE GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 26/10/2023 | 590.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUCIONAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/09/2023 A 25/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 26/10/2023 | 103.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 26/10/2023 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 26/10/2023 | 1320.00 | 00003616026423 | EDEMILTON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DAS QUADRAS DO CONJUNTO DA CAIXA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 26/10/2023 | 1300.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, DESTINADO PARA O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0005118 | 26/10/2023 | 180.00 | 07673571000136 | ARMARINHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO E PLOTAGEM DE 03 METROS EM ADESIVOS EM VINIL INTEIRIÇOS, UTILIZADOS EM PALESTRAS SOBRE A CONSIENTIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005120 | 26/10/2023 | 1378.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS PARA USO DIÁRIO DOS PROGRAMAS CRAS, SCFV E PSB DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 26/10/2023 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, DESTINADA À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/09/2023 A 25/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0005132 | 27/10/2023 | 1625.00 | 00009418279410 | RUFILA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, DESTINADO PARA EXECUTAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, DURANTE O MÊS DE 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 27/10/2023 | 1700.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESEPCIALIZADO EM PSICOLOGIA DESTINADO PARA EXECUTAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, TENDO COMO PÚBLICOALVO CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, DURENTE O MES DE 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0005145 | 27/10/2023 | 21900.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO NXR 160 BROS ESDD, MARCA HONDA, ANO 2023, MOD. 2024, MOTOR 162,7 CC, RENAVAN 014920, CHASSI: 9C2KD0810RR041132, MOTOR KD08E1R039952, COR VERMELHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 27/10/2023 | 1790.00 | 49312898000122 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE EVENTOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 27/10/2023 | 619.50 | 15025423000133 | ADRIANO DE O. SOUZA - ME ELETROMAGNETT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CABO FLEX 35MM 90 1KV, DESTIANDO PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 27/10/2023 | 1100.00 | 00012880359422 | JOAO VITOR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRSTADOS DE PINTURA DA GARAGEM DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 27/10/2023 | 1100.00 | 00045151440497 | JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA GARAGEM DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0005130 | 27/10/2023 | 7000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FNDE, PNAE, PANAT E DEMAIS ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ESPECIAL AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS A NIVEL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE GURINHEM E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 27/10/2023 | 1290.00 | 00057028621472 | SILVIO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, DESMONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 1 PORTA NA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 27/10/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 27/10/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 27/10/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 25/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 27/10/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 25/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 27/10/2023 | 860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CHAMADA PUBLICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 19/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 27/10/2023 | 806.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CHAMADA PUBLICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 19/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 27/10/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 21/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 27/10/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 21/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 27/10/2023 | 36.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 27/10/2023 | 1400.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DOS PORTAIS (E-SIC; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; PORTAL INSTITUCIONAL), MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0005148 | 27/10/2023 | 5200.00 | 49773456000183 | 49.773.456 VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA PARA O LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB EM SOFTWARES DE GESTÃO FINANCEIRA, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0005149 | 27/10/2023 | 800.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO MENSAL DOS EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AO PORTAL DO E-SOCIAL, NO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402023 | 0005150 | 27/10/2023 | 1600.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO ELETRONICO EM NUVEM E HD (DISCO RIGIDO) DE DOCUMENTOS CONTABEIS, JURIDICOS, LICITATORIOS E OUTROS, EM FORMATO PDF COM RESOLUÇÃO DE 300 DPI E RECONHECIMENTO (OCR), PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0005151 | 27/10/2023 | 800.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DA DCTF E EMISSÃO DE DARFs PREVIDENCIÁRIOS POR FONTE DE RECEITA DA FOLHA DE PAGAMENTO E DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001906 | 27/10/2023 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, PERÍODO DE 25/09/2023 A 25/10/2023. (SUBSTITYUI NE 5001904/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001907 | 27/10/2023 | 3378.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001908 | 27/10/2023 | 720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001909 | 27/10/2023 | 198.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS (ENERGYZIP SENIOR 370G - PRODIET), DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001910 | 27/10/2023 | 3615.87 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS/FÓRMULAS NUTRICIONAIS, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 5001911 | 30/10/2023 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001912 | 30/10/2023 | 773.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS (TROPHIC BASIC 800G - PRODIET), DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001913 | 30/10/2023 | 24000.00 | 26094887000118 | GALDINO SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001914 | 30/10/2023 | 12000.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001915 | 30/10/2023 | 4000.00 | 42160561000106 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001916 | 30/10/2023 | 10000.00 | 46079076000155 | CL SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001917 | 30/10/2023 | 10000.00 | 50723145000199 | ARAF SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 5001918 | 30/10/2023 | 5648.52 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001919 | 30/10/2023 | 1837.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001920 | 30/10/2023 | 1380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 5001921 | 30/10/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H71,PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 5001922 | 30/10/2023 | 5250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SPIN DE PLACA SKX5H74, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 5001923 | 30/10/2023 | 6250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA MODELO FIORINO DE PLACA SKY9I63, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 5001924 | 30/10/2023 | 6250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PLACA SKZ0E63, MÊS 10/2023, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 5001925 | 30/10/2023 | 3380.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 5001926 | 30/10/2023 | 5900.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, REALIZADOS NAS UBSs, DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222023 | 5001927 | 30/10/2023 | 3995.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 5001928 | 30/10/2023 | 3961.08 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222023 | 5001929 | 30/10/2023 | 4794.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 5001930 | 30/10/2023 | 225.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATUARAM NOS EVENTOS E AÇÕES ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA NAS UBS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222023 | 5001931 | 30/10/2023 | 3196.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001932 | 30/10/2023 | 10977.26 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001933 | 30/10/2023 | 19231.83 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001934 | 30/10/2023 | 79788.46 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001935 | 30/10/2023 | 40042.20 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001936 | 30/10/2023 | 17006.95 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001937 | 30/10/2023 | 20000.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PLANTONISTAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001938 | 30/10/2023 | 2904.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001939 | 30/10/2023 | 2020.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001940 | 30/10/2023 | 37037.63 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001941 | 30/10/2023 | 21143.99 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001942 | 30/10/2023 | 850.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC E CIRURG DIGESTIVA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CLÍNICOS DE PROCEDIMENTO ELETIVO DE COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃIO EM FAVOR DO PACIENTE: SEVERINO PEDRO DE OLIVEIRA, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 5001943 | 30/10/2023 | 619.25 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS PARA EVENTO E AÇÕES ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO ÀS UBSs DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001944 | 30/10/2023 | 41323.78 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS - PISO ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. piso | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001945 | 30/10/2023 | 13175.83 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS - PISO ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. piso | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001946 | 30/10/2023 | 6949.93 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS - PISO ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001947 | 30/10/2023 | 21426.33 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS - PISO ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001948 | 30/10/2023 | 1702.73 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - ESTATUTÁRIOS - PISO ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001949 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001950 | 30/10/2023 | 136972.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001951 | 30/10/2023 | 31296.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001952 | 30/10/2023 | 38620.46 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - SAUDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001953 | 30/10/2023 | 15930.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001954 | 30/10/2023 | 5390.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001955 | 30/10/2023 | 6462.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001956 | 30/10/2023 | 2320.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001957 | 30/10/2023 | 2640.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001958 | 30/10/2023 | 7840.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001959 | 30/10/2023 | 2782.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATORIO - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001960 | 30/10/2023 | 6221.99 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CIT - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001961 | 30/10/2023 | 11579.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CIT - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001962 | 30/10/2023 | 28944.53 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001963 | 30/10/2023 | 13588.64 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001964 | 30/10/2023 | 46485.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001965 | 30/10/2023 | 16629.78 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001966 | 30/10/2023 | 4520.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005156 | 30/10/2023 | 6453.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0005174 | 30/10/2023 | 15191.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005175 | 30/10/2023 | 10504.12 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0005176 | 30/10/2023 | 13835.80 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005177 | 30/10/2023 | 12503.18 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005178 | 30/10/2023 | 7530.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005179 | 30/10/2023 | 7450.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0005180 | 30/10/2023 | 9810.72 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0005181 | 30/10/2023 | 7750.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005182 | 30/10/2023 | 8040.87 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005183 | 30/10/2023 | 7760.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0005184 | 30/10/2023 | 5900.73 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005185 | 30/10/2023 | 1844.13 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/10/2023 | 1100.00 | 43495214000199 | LEON HAVI OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO E FOTOS PARA UMA PALESTRA COM PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DA PROVA SAEB - IDEB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0005190 | 30/10/2023 | 780.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM 27/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005193 | 30/10/2023 | 5250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOD SPIN DE PLACA SKW-1C93, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005194 | 30/10/2023 | 13500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, MODELO MERCEDEZ BENZ 416 C, PLACA QSG0E82, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005196 | 30/10/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO WV GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H51, COMPLETO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/10/2023 | 35660.48 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/10/2023 | 4790.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/10/2023 | 116056.52 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - ED INFANTIL VAAT - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/10/2023 | 29962.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/10/2023 | 169528.58 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO FUNDEB 70% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/10/2023 | 38680.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/10/2023 | 368980.45 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/10/2023 | 68545.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/10/2023 | 313485.64 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - LEI 366 - FUNDEB 70 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/10/2023 | 98838.58 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/10/2023 | 57170.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/10/2023 | 114257.16 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/10/2023 | 47086.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/10/2023 | 1400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/10/2023 | 1951.45 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0005152 | 30/10/2023 | 6400.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/10/2023 | 25.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/10/2023 | 426.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, PROCESSO: 0801346-38.2022.815.0761, CLASSE PROCESSUAL: DESAPROPRIAÇÃO - CIVIL - 90, AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0005199 | 30/10/2023 | 2330.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS/SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/10/2023 | 42049.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM/PLAN/FINANCA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/10/2023 | 26095.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM/PLAN/FINANCA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/10/2023 | 31569.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM/PLAN/FINANCA - INATIVO, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/10/2023 | 2640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/10/2023 | 41480.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO: 2778289 - ID: 081230000010671089 - EC62/2009 - PRECATORIOS EC 62 - GURINHEM - PARCELA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/10/2023 | 614.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PGFN - TRANSAÇÃO - DEMAIS DÉBITOS (PASEP), PARCELA 23 - OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/10/2023 | 1633.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PGFN - EC 113-2021 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARCELA 15 - OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/10/2023 | 6611.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/10/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/10/2023 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/10/2023 | 57.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/10/2023 | 162.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/10/2023 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, RETIDO NA CONTA DO ADO LC 176/2020 (1831410), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/10/2023 | 1620.00 | 49691001000119 | RENAN LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMORES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/10/2023 | 1487.00 | 00032649495391 | JUSSIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/10/2023 | 1487.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/10/2023 | 1487.00 | 00013308995476 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/10/2023 | 1487.00 | 00010905257456 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/10/2023 | 1487.00 | 00004886727409 | EDVAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMEPZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/10/2023 | 1487.00 | 00016692348439 | JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00017514441476 | JAILTON COELHO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS MA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00007145300427 | REGINALDO OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005186 | 30/10/2023 | 5440.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA USO NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005187 | 30/10/2023 | 6024.48 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA AA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005191 | 30/10/2023 | 15200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA: SKW3B19, COM CAPACIDADE DE 12M PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005192 | 30/10/2023 | 8850.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHAO PIPA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005197 | 30/10/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO WV GOL 1.0 MC4, PLACA QFT9F12, COMPLETO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/10/2023 | 135690.48 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/10/2023 | 26011.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/10/2023 | 42434.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/10/2023 | 2500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0005158 | 30/10/2023 | 21900.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO NXR 160 BROS ESDD, MARCA HONDA, ANO 2023, MOD. 2024, MOTOR 162,7 CC, RENAVAN 014920, CHASSI: 9C2KD0810RR040503, MOTOR KD08E1R041324, COR VERMELHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0005159 | 30/10/2023 | 21900.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO NXR 160 BROS ESDD, MARCA HONDA, ANO 2023, MOD. 2024, MOTOR 162,7 CC, RENAVAN 014920, CHASSI: 9C2KD0810RR041159, MOTOR KD08E1R039920, COR VERMELHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0005160 | 30/10/2023 | 21900.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO NXR 160 BROS ESDD, MARCA HONDA, ANO 2023, MOD. 2024, MOTOR 162,7 CC, RENAVAN 014920, CHASSI: 9C2KD0810RR041162, MOTOR KD08E1R040546, COR VERMELHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0005161 | 30/10/2023 | 21900.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO NXR 160 BROS ESDD, MARCA HONDA, ANO 2023, MOD. 2024, MOTOR 162,7 CC, RENAVAN 014920, CHASSI: 9C2KD0810RR040503, MOTOR KD08E1R041324, COR VERMELHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/10/2023 | 8500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULT/M. AMBIENT - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005195 | 30/10/2023 | 7800.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO JEEP COMPASS, PLACA RLV2E29, 4X4, A DIESEL, COMPLETO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/10/2023 | 19694.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/10/2023 | 8517.36 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/10/2023 | 18000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A GABINETE - PREFEITO - CHEFIA, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/10/2023 | 9000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A GABINETE - VICE - PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/10/2023 | 200.00 | 00003290730441 | SEVERINA DE SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEI MUNICIPAL 488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/10/2023 | 150.00 | 00009959060411 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEI MUNICIPAL 488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/10/2023 | 200.00 | 00071998472469 | ANA CRISTINA BARBOSA ROSAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEI MUNICIPAL 488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/10/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA MOV AS SOCIAL (32897-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0005189 | 30/10/2023 | 1845.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS CRAS E SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0005198 | 30/10/2023 | 2725.80 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DO CRAS E SCFV DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/10/2023 | 1700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/10/2023 | 7340.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/10/2023 | 5460.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/10/2023 | 2000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROCARD-SUAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/10/2023 | 13990.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/10/2023 | 21520.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/10/2023 | 9900.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/10/2023 | 6600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/10/2023 | 1700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/10/2023 | 4456.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 31/10/2023 | 103.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/10/2023 | 48.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001967 | 31/10/2023 | 46.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 5001968 | 01/11/2023 | 494.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 5001969 | 01/11/2023 | 494.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 5001970 | 01/11/2023 | 494.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 5001971 | 01/11/2023 | 494.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO 13/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001972 | 01/11/2023 | 4500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382023 | 5001973 | 01/11/2023 | 2200.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001974 | 01/11/2023 | 5910.00 | 44996968000195 | CLINICA MEDICA ESCARIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CARDIOLÓGICAS COM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 5001975 | 01/11/2023 | 3468.00 | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS ORIUNDO DO LIXO HOSPITALAR, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/11/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CULTURA, PARA O MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, NO MES 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452023 | 0005250 | 01/11/2023 | 2500.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS PARA O ENCONTRO PEDAGÓGICO COM COORDENADORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005252 | 01/11/2023 | 49997.52 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0005257 | 01/11/2023 | 1800.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 12.000 E 24.000 BTUs NA ESCOLA FRANCISCO MANOEL COELHO, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/11/2023 | 1500.00 | 49007069000136 | ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB - CME; CAE; CACS/FUNDEB E CONSELHOS ESCOLARES, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005262 | 01/11/2023 | 3733.56 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: OGE-8520, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005263 | 01/11/2023 | 3068.54 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: NPR-6923, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005264 | 01/11/2023 | 471.41 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: OGC-6049, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005265 | 01/11/2023 | 1182.42 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: OGE-6570, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005266 | 01/11/2023 | 7522.41 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: OGD-2879, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005267 | 01/11/2023 | 2989.22 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: QFG-0543, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005268 | 01/11/2023 | 12667.97 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: QSE-6633, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005269 | 01/11/2023 | 4310.31 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: RLV-1D73, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005270 | 01/11/2023 | 3301.32 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: QFL-4D51, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005271 | 01/11/2023 | 14649.63 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: RLZ-3E34, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005272 | 01/11/2023 | 6349.76 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: QSJ-4J47, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005273 | 01/11/2023 | 4718.40 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: RLQ-6A69, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005274 | 01/11/2023 | 2343.22 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: MOH-2045, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 01/11/2023 | 154.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.649-2 - FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005253 | 01/11/2023 | 900.75 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 01/11/2023 | 60.00 | 00005895771408 | DIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 001 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SIMPÓSIO ADMINISTRATIVO COM SECRETÁRIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇOS MILITARES DA REGIÃO, NO DIA 08/11/2023 - JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 01/11/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 01/11/2023 | 18.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 01/11/2023 | 122.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005251 | 01/11/2023 | 9720.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES LOCAÇOES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 01/11/2023 | 4715.00 | 24772452000150 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTRUA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 01/11/2023 | 1000.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUCK, DESTINADO PARA A INSTALAÇÃO DE CAIXAS DÁGUA NAS COMUNIDADES DE AUSENTE E SÍTIO MANECOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/11/2023 | 1250.00 | 00054163781404 | JOSÉ PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005256 | 01/11/2023 | 6617.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DÁRIO DAS OFICINAS DO CRAS E SCFV DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/11/2023 | 200.00 | 00006872065451 | TEREZINHA DE JESUS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESITNADA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0005261 | 01/11/2023 | 900.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARO DE LANCHES (TORTAS E SALGADOS), DISPONIBILIZADOS PARA O GRUPO DE GESTANTES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CRAS, ONDE OI TRABALHADA A TEMÁTICA DO OUTUBRO ROSA, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023, NO PRÉDIO DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 112.981-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/11/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 112.987-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 32.897-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 06/11/2023 | 150.00 | 00012436276463 | JOEDNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO , BENEFÍCIO EVENTUAL - LEI MUNICIPAL 488/2017, DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 06/11/2023 | 150.00 | 00006115671485 | ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA PARECER SOCIAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 06/11/2023 | 200.00 | 00071354602439 | SUZANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0005327 | 06/11/2023 | 970.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 97 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO CRAS, CREAS E SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 06/11/2023 | 6000.00 | 52449265000175 | INSIGHT SOLUCOES DE GESTAO E FORMACAO PROFISSIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO CONTINUADA ATRAVÉS DO PROJETO MUNICIPAL "CAPACITA GURINHÉM" NA EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS TRABALHADORES DA REDE SUAS COM FOCO NOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0005329 | 06/11/2023 | 80.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADOS AO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 06/11/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0005319 | 06/11/2023 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00071854744429 | CAIO RIAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS MATA-BURROS DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL SITIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 06/11/2023 | 1300.00 | 00087264021491 | RONALDO JOSE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PVC (TETO) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00096437162449 | MANUEL ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00007888441483 | VALDICLEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO RIBEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 06/11/2023 | 1450.00 | 26657086000113 | ANTONIO ERIC CARVALHO DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, DA FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MES 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 06/11/2023 | 2000.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 40 CARRADAS DE PIPAS D'AGUA DE 12.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS AOS PRÉDIO PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 06/11/2023 | 3000.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA COMPLETA DE EVENTOS OU OBRAS EM ALTA RESOLUÇÃO E EDIÇÃO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIAS EM SOFTWARES, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 06/11/2023 | 3650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2023, CONFORME COMPROVA NTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 06/11/2023 | 2000.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 06/11/2023 | 1600.00 | 52367708000189 | FLAVIANO CARNEIRO DE PAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0005326 | 06/11/2023 | 576.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE RECARGA DE 06 TONER DCP-2540, DESTINADOS PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 06/11/2023 | 10.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 06/11/2023 | 80.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0005284 | 06/11/2023 | 3000.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAK (LANCHES), DESTINADO PARA O ENCONTRO PEDAGÓGICO COM DIRETORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, REALIZADO NO DIA 27/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 06/11/2023 | 243.44 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (TAXAS), REFERENTE AO REGISTRO DO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ATA PARA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ANALIA ARRUDA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 06/11/2023 | 243.44 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (TAXAS), REFERENTE AO REGISTRO DO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ATA PARA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 06/11/2023 | 1602.00 | 00015794719435 | JOSE SEVERINO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 06/11/2023 | 3000.00 | 00003860840410 | ELISANA AFONSO DE MOURA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E FORMAÇÃO PARA GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM-PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 06/11/2023 | 1602.00 | 00059901365791 | LUIZ CLAUDIO DA CONCEICAO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 06/11/2023 | 1550.00 | 00008374084405 | ERIVANIA IVONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA ANA FERREIRA COUTINHO, LOCALIZADA NO SITIO RAIZ, GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0005291 | 06/11/2023 | 2500.00 | 00008554406435 | ROSANGELA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES À COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇU E DE URUÇÚ À BUENOS AIRES, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA, MOT4965, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 06/11/2023 | 243.44 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (TAXAS), REFERENTE AO REGISTRO DO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ATA PARA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA GERLANIA MARIA DA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DEDE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0005296 | 06/11/2023 | 2500.00 | 00012713486408 | LUCAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN E PASSEIO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGA3B10, CAP 07 PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO BOQUEIRÃO PARA ESCOLAS DAQUELA COMUNIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00051912317400 | SEVERINO FIRMINO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTRADA E SAIDA DE ALUNOS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA E SUPORTE A EQUIPE QUANDO NECESSÁRIO NA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO, REFERENTE O MES DE 10/2023, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00009650987452 | JACKELINE CAMILO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANTNUTENÇÃO, REALIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL REGINALDO GALDINO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00015924255425 | JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ENTRADA E SAIDA DE ALUNOS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA E BEM ASSIM COMO SUPORTE A EQUIPE DE APOIO QUANDO NECESSARIO NA ESCOLA M.E.F. LUIS FIQUEIRE DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 06/11/2023 | 715.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIN DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABALEIREIRO NOS CORTES DE CABELO PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS GERLANIA MARIA, FRANCISCO MANOEL COELHO E CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADAS EM BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00096436867449 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APOIO NA BUSCA ATIVA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00001637425457 | QUECIA DEISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇAO NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00071389075400 | JOSE GILVAN DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00010918962404 | FABIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAS ESCOLAS DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00009371422475 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00009777754450 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MANIPEBA, DESTE MUNICIPIO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00004743204488 | MARGARIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA M.E.I. PROF JOAQUIM CICERO BATISTA, LICALIZADA NO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00046694102453 | MARCELINO HERMINIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00009406790432 | LUCIA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA E. M. E. I. F. LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, SITIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00001693767457 | CRISTIANE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MANIPEBA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 06/11/2023 | 400.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE, JUNTO AO FNDE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005322 | 06/11/2023 | 6510.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 7 50-16CTT 116/114L A AT59 E 02 PNEUS 7 50-16CTT 116/114L 10 A AT52, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0543, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0005323 | 06/11/2023 | 4530.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 453 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0005324 | 06/11/2023 | 8560.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 107 RECARGAS DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 5001976 | 06/11/2023 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001977 | 06/11/2023 | 480.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME OFTALMOLÓGICO DE CURVA DIARIA DE PRESSAO OCULAR, RETINOGRAFIA, PAQUIMETRIA E CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: ELIENE DE SOUZA SANTOS GOMES, ACOMPANHADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001978 | 06/11/2023 | 400.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, JUNTO AO SUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 5001979 | 06/11/2023 | 3530.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 353 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 5001980 | 06/11/2023 | 560.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 07 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 5001981 | 06/11/2023 | 1025.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (COFFEE BREAKS E LANCHES), DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇOES ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA, REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE RIBEIRÃO, CENTRO, SANTO ANTÔNIO E BOA ESPERANÇA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062023 | 5001982 | 06/11/2023 | 18500.00 | 25189803000167 | MULTINTEGRADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 5001983 | 06/11/2023 | 20419.35 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA DO SAMU) DE PLACA: QSF4129, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001984 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE 10/2023, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001985 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00006607694179 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, A MESMA PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE 10/2023, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001986 | 07/11/2023 | 500.00 | 00009202752494 | ANA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE 10/2023, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM NOVA ESPERANÇA - CONJUNTO RIBEIRÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001987 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00007229659400 | BIANCA VASCONCELOS BRAGA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE 09/2023, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001988 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00007229659400 | BIANCA VASCONCELOS BRAGA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE 10/2023, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001989 | 07/11/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001990 | 07/11/2023 | 7027.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001991 | 07/11/2023 | 1095.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001992 | 07/11/2023 | 8249.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001993 | 07/11/2023 | 7653.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001994 | 07/11/2023 | 136.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001995 | 07/11/2023 | 9455.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001996 | 07/11/2023 | 4860.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5001997 | 07/11/2023 | 6854.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 5001998 | 07/11/2023 | 2561.05 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEÍCULO SPRINTER, PLACA QSJ-4480, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 5001999 | 07/11/2023 | 2100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE02 (DOIS) PNEUS 265/70R16, DESTINADOS PARA O VEÍCULO RANGER, PLACA QSA9916, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002000 | 07/11/2023 | 1124.00 | 14289229000100 | PHARMA LIFE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, DESTINADOS AOS PACIENTE ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 5002001 | 07/11/2023 | 3028.39 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA O VEÍCULO GOL, PLACA OGE3772, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005337 | 07/11/2023 | 1876.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14C ONYX NY-06 95/93S, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA: SLF0H10, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 07/11/2023 | 1400.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA GELADEIRA DA ESCOLA PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SITIO MANECOS. REPOSIÇÃO DE GÁS DE GELADEIRA E O CONSERTO DO FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA DO AUSENTE, LOCALIZADA NO AUSENTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 07/11/2023 | 1152.00 | 31966270000185 | GENILSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO COFFEE BREAK PARA A 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO PARA OS MUNICÍPIOS DA 12ª REGIONAL DE ENSINO NO DIA 31/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00087263327449 | ALSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS EVENTOS PEDAGÓGICOS DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005346 | 07/11/2023 | 9369.27 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: QFG0543, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0005347 | 07/11/2023 | 1200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: QFG0543, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005350 | 07/11/2023 | 3619.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 07/11/2023 | 945.00 | 52082098000177 | MARIA EDUARDA AMAZONAS MEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EIDÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU DO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL 048/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 07/11/2023 | 945.00 | 52082098000177 | MARIA EDUARDA AMAZONAS MEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EIDÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU DO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL 049/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 07/11/2023 | 945.00 | 52082098000177 | MARIA EDUARDA AMAZONAS MEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EIDÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU DO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL 052/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0005336 | 07/11/2023 | 2500.00 | 20407355000107 | DOMICIO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM CARRO DE SOM VOLANTE, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 07/11/2023 | 2610.50 | 10483586000650 | PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (FORRO ISOPOR, PERFIL T CLICADO) DESTINADO PARA A REFORMA NA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 07/11/2023 | 103.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 07/11/2023 | 34.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0005339 | 07/11/2023 | 200.00 | 46246060000190 | NATHANAEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ARE CONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0005338 | 07/11/2023 | 9308.64 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005342 | 07/11/2023 | 3598.14 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NAS AÇÕES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005343 | 07/11/2023 | 8895.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NAS AÇÕES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 07/11/2023 | 300.00 | 00007563163409 | DANILO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE PELICULA TERMICA CARBON 05% DESTINADO PARA A PICK-UP FIAT ESTRADA DE PLACA: QFE8B32, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 08/11/2023 | 1100.00 | 49886069000153 | SEVERINO ELIAS DA SILVA JUNIOR 12068329409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA FOTOGRAFIA E FILMAGENS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 08/11/2023 | 2500.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS MUNICÍPES CARENTES, DO MUNICIÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 08/11/2023 | 6190.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E DOAÇÃO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 08/11/2023 | 47.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 08/11/2023 | 2500.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA CONSULTIVA NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ASSESSORAMENTO DOS CONTRATOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS: FEDERAIS E ESTADUAIS; REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS A QUE FAZ GESTÃO, REFERENTE AO MÊS 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 08/11/2023 | 243.44 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (TAXAS), REFERENTE AO REGISTRO DO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ATA PARA O CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAQUIM CICERO BATISTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005354 | 08/11/2023 | 8872.41 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ3E34, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005355 | 08/11/2023 | 9445.68 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR6923, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005356 | 08/11/2023 | 8918.29 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSE6633, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005357 | 08/11/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R17 5 18PR135/133J AAR603 AUSTONE/CAMINHÃO TBR/A, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE6570, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005359 | 08/11/2023 | 2422.81 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHAO BAU DE PLACA: RLS2D49, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442023 | 0005360 | 08/11/2023 | 2500.00 | 45836215000185 | LUNA SERVIÇOS - SUZANA SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE NIVEL SUPERIOR, TECNICAMENTE, PLANEJANDO, IMPLEMENTANDO E AVALIANDO PROGRAMAS E PROJETOS EM ATIVIDADES ESPECÍFICAS NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HUMANA, BEM COMO OFERECENDO SOLUÇÃO PARA SITUAÇÕES RELACINADAS A ESTA ÁREA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005362 | 08/11/2023 | 1876.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14C ONYX NY-06 95/93S, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA: SLF0H10, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE5337/2023,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005363 | 08/11/2023 | 9369.27 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFG0543, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE5346/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005364 | 08/11/2023 | 1200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFG0543, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE5347/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005365 | 08/11/2023 | 8189.01 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: MOH2045, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005366 | 08/11/2023 | 7594.54 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: OGE6570, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0005367 | 08/11/2023 | 3640.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE RECARGA DE TONER DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002002 | 08/11/2023 | 3837.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002003 | 08/11/2023 | 4915.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 5002004 | 08/11/2023 | 7486.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTEÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CALIBRAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002005 | 08/11/2023 | 4000.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES EM PSIQUIATRIA PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002006 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00028152395404 | MANUEL FERNANDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, VEÍCULO GM CELTA - PLACA MZF-4814, MÊS 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002007 | 08/11/2023 | 2950.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MOD. BC-3000 PLUS MINDRAY, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 5002008 | 08/11/2023 | 10332.81 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS PARA O VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QFW3E32, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002009 | 08/11/2023 | 5402.24 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002010 | 08/11/2023 | 4449.80 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222023 | 5002011 | 08/11/2023 | 5409.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002012 | 08/11/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA MID DO PACIENTE SEVERINO SABINO DA SILVA SOBRNHO, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002013 | 08/11/2023 | 1800.00 | 36896924000165 | FETUS SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GENICOLÓGICAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM FAVOR DAS PACIENTES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002014 | 08/11/2023 | 650.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002015 | 08/11/2023 | 2413.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002016 | 09/11/2023 | 44959.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PREVINE BRASIL, REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002017 | 09/11/2023 | 2100.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE VACINAÇÃO INFLUENZA, REFERENTE À 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002018 | 09/11/2023 | 1920.00 | 00001291969403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE MUNICIPES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAL, NESTE MUNICIPIO E INTERMUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002019 | 09/11/2023 | 1620.00 | 00002506419411 | JOSEMAR RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE MUNICIPES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAL, NESTE MUNICIPIO E INTERMUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002020 | 09/11/2023 | 594.00 | 00001291969403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM 03 (TRÊS) PLANTÕES EXTRAS NO CARRO DE APOIO DO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002021 | 09/11/2023 | 1620.00 | 00040386503400 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE ITABAIANA-PB E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002022 | 09/11/2023 | 1920.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE MUNICIPES PARA ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002023 | 09/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002024 | 09/11/2023 | 184.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002025 | 09/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002026 | 09/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002027 | 09/11/2023 | 261.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002028 | 09/11/2023 | 1221.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002029 | 09/11/2023 | 82.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242022 | 5002030 | 09/11/2023 | 3300.00 | 46400841000197 | N NAIR DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 13/10/2023 A 13/11/2023, CONFORME CONTRATO 00077/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 09/11/2023 | 1920.00 | 00006762049451 | ALUISIO CASSIMIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 09/11/2023 | 1620.00 | 00003876007445 | EVERALDO DA COSTA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 09/11/2023 | 1620.00 | 00089894782787 | CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 09/11/2023 | 261167.19 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 09/11/2023 | 39106.91 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - VAAT, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 09/11/2023 | 2500.00 | 00016789446451 | THAYANNE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA MOF-8399, ANO 2005, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE LAGOA DAS PIPUCAS PARA A ESCOLAS DA CIDADE DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE 07/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 09/11/2023 | 9010.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00010121929469 | LEANDRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSE MARIA MESQUITA, SITIO MANECOS, NO MES DE OUTUBRO 2023, MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00005952194460 | RISONETE CREUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA REALIZADO NA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO URUÇU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00003290451488 | RONALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENTREGUE NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 09/11/2023 | 900.00 | 00016286684409 | NATALIA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 09/11/2023 | 720.00 | 00008273192407 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, REALIZADO NA CRECHE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 09/11/2023 | 1620.00 | 00004801540406 | GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 09/11/2023 | 1920.00 | 00002103968492 | GEILSON CABRAL DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHEM/PB, DURENTE O MES DE 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 09/11/2023 | 1920.00 | 00013079287495 | MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005432 | 09/11/2023 | 2282.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0005433 | 09/11/2023 | 3450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEU 235/75R17 5TL, DESTINADO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: RLQA69, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005434 | 09/11/2023 | 3450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEU 235/75R17 5, DESTINADO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: QSJ--4J47, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0005435 | 09/11/2023 | 2600.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 12.000 E 24.000 BTUs NA ESCOLA M.E.I.F. GERLANIA MARIA DA SILVA, DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 09/11/2023 | 1820.00 | 00001277924490 | JOACELMO SOLESMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 09/11/2023 | 137.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO D'AGUA DE IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, COMPETENCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 09/11/2023 | 600.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÕES DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA AÇÕES REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 09/11/2023 | 109.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS LCOADOS AO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2023, AGRUPAMENTO 0053/004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 09/11/2023 | 88.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS LCOADOS AO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2023, AGRUPAMENTO 0053/004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 09/11/2023 | 2000.00 | 49631037000107 | 49631037 JEANDERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIAS SOCIAIS, PARA O MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 09/11/2023 | 3000.00 | 49537804000113 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RECUPERAÇÃO DE CREDITOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 09/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO D'AGUA DE IMOVEIL LOCADO AO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, COMPETENCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 09/11/2023 | 47.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO D'AGUA DE IMOVEIL LOCADO AO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, COMPETENCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 09/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO D'AGUA DE IMOVEL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, COMPETENCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 09/11/2023 | 14.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO D'AGUA DE IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, COMPETENCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 09/11/2023 | 1400.00 | 00008033658452 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARROÇÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE NÃO MOTORIZADO, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS EM GERAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 09/11/2023 | 589.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO D'AGUA DE IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, COMPETENCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 09/11/2023 | 96.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS LCOADOS AO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00003616026423 | EDEMILTON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DAS QUADRAS DO CONJUNTO DA CAIXA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 09/11/2023 | 1570.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBEIRAO E NO PATIO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00002693508452 | REGIVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA BEIRA RIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 09/11/2023 | 1500.00 | 00041214030459 | GERALDO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE PINTOR PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS 04/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00071108658431 | ALAN DA SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00071128039427 | EDUARDO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 09/11/2023 | 1100.00 | 00071854744429 | CAIO RIAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS MATA-BURROS DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL SITIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. PERIODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 09/11/2023 | 280.00 | 00070956792405 | JONATHA DANILO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DA MOTO DE PLACA OFE 8144, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 09/11/2023 | 155.00 | 00070956792405 | JONATHA DANILO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DA MOTO DE PLACA NQG 9765, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00001395159416 | JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 09/11/2023 | 600.00 | 00014544846757 | MANOEL BANDEIRA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 09/11/2023 | 1580.00 | 00010061904490 | MANOEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00012526166438 | RENATA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MES DE 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 09/11/2023 | 1400.00 | 00013308832410 | JAYR WELLINGTON DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 09/11/2023 | 1935.00 | 00002409146430 | SEBASTIAO ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NO PERÍMETRO MUNICIPAL, CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTES DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO PARA ORGAOS PUBLICOS EM TODO O MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA O MUNCÍPIO DE GUIRNHEM/PB, REFERENTE AO MES DE 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 09/11/2023 | 1580.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 09/11/2023 | 1580.00 | 00001693773422 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00011661667406 | HUMBERTO LEONE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS RUAS E VIAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00009756749431 | MARINALDO FLORENCIIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURATEN O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 09/11/2023 | 1100.00 | 00009154668484 | DANIEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE RURAL SITIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 01 À 09/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 09/11/2023 | 1400.00 | 00010532918410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0005440 | 09/11/2023 | 6280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CAMINHAO LIMPA FOSSA PARA REALIZAR LIMPEZA NO FOSSAO COMUNITARIO DESTA CIDADE DE GURINHEM, COM SISTEMA DE SUCÇAO A VACUO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 09/11/2023 | 400.00 | 00043808484772 | FRUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 09/11/2023 | 400.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RAÍZ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 09/11/2023 | 400.00 | 00009322500417 | MILENA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 09/11/2023 | 400.00 | 00009738953499 | CRISTIANO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 09/11/2023 | 400.00 | 00070457286466 | LUCIANO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 09/11/2023 | 400.00 | 00013293504485 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 09/11/2023 | 400.00 | 00005035299406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADEDE SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 09/11/2023 | 400.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 09/11/2023 | 400.00 | 00006634917469 | EDIVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 09/11/2023 | 800.00 | 00008721817405 | JOAO DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA O ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTIADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO VOLTA, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 09/11/2023 | 400.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 09/11/2023 | 400.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MATÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 09/11/2023 | 400.00 | 00011579298427 | MARIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 09/11/2023 | 400.00 | 00043779794420 | JOSE ALVES DE FREIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 09/11/2023 | 400.00 | 00015165081494 | DIEGO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 09/11/2023 | 600.00 | 00009083981401 | PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 09/11/2023 | 400.00 | 00078870445453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO AUSENTE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 09/11/2023 | 200.00 | 00002913609473 | MARIA SATANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 09/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO D'AGUA DE IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, COMPETENCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 09/11/2023 | 134.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS LCOADOS AO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2023, AGRUPAMENTO 0053/004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 09/11/2023 | 134.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS LCOADOS AO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2023, AGRUPAMENTO 0053/004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 09/11/2023 | 378.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 09/11/2023 | 1216.27 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 09/11/2023 | 445.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PROCAD SUAS, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 09/11/2023 | 1635.06 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 09/11/2023 | 2000.00 | 00020394055420 | TEOBEERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE EMISSÃO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CERTIDOES DE CASAMENTO E CERTIDÕES DE ÓBITOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊSES MAIO E JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 32.897-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 09/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO D'AGUA DE IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 09/11/2023 | 63.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS LCOADOS AO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00010970108486 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO DA EMPAER DA CIDADE DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00001622087402 | MARCELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/11/2023 | 600.00 | 00087381168472 | ELIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO CLAUDINO CESAR FREIRE, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE VÁRIOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, MÊS10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 10/11/2023 | 500.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, 157, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/11/2023 | 900.00 | 00007271089489 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE BOLSA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE ORIGEM, ART. 26 DA LEI MUNICIPAL 517/2019 - FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 10/11/2023 | 300.00 | 00009130546400 | ROSEANE CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BARRAGEM, S/Nº, DISTRITO DE BOQUEIRAO, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTINADO PARA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ALUGUEL SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/11/2023 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 32.897-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 10/11/2023 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO DEPEJO DE DEJETOS SANITÁRIOS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00002979309400 | ADRIANO VAGNER SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO CE10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/11/2023 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSOSSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PORJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0005476 | 10/11/2023 | 6280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CAMINHAO LIMPA FOSSA PARA REALIZAR LIMPEZA NO FOSSAO COMUNITARIO DESTA CIDADE DE GURINHEM, COM SISTEMA DE SUCÇAO A VACUO, TOTALIZANDO 08 CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0005477 | 10/11/2023 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) SANITÁRIOS QUÍMICOS, DESTINADOS PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA O DIA DE FINADOS, 02/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/11/2023 | 2500.00 | 48636348000104 | EMERSON HENRIQUE MARIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR (MAQUINAS PESADAS E CARROS PEQUENOS), DURANTE O PERIODO DE 14/10/2023 A 14/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO/ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 10/2023, COFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/11/2023 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHHO TUTELAR, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/11/2023 | 12930.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/11/2023 | 4.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/11/2023 | 73864.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/11/2023 | 75.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/11/2023 | 437.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/11/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/11/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORVIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA NOS MUNICIPIOS- COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/11/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 31/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/11/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 01/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/11/2023 | 337.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 31/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/11/2023 | 131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 31/10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/11/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 02/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/11/2023 | 262.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 02/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/11/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 02/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/11/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 08/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEIF CARMEN SILVA, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE, MÊS10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005473 | 10/11/2023 | 3450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 235/75R17 5, DESTINADO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: RLQ-6A69, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. (SUBSTITUI NE 5433/2023). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0005475 | 10/11/2023 | 2740.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÕES E IMPRESSÕES BANNER EM LONA FRONTLINGHT DE ALTA DEFINIÇÃO E 1000 UNIDASDES DE FICHAS INDIVIDUAIS DE REGISTRO DE MATRÍCULAS, CONFRME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002031 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00002989605401 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002032 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS RIBEIRÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002033 | 10/11/2023 | 450.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVALCANTE, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002034 | 10/11/2023 | 450.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. LUIZ CAVALCANTE, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002035 | 10/11/2023 | 700.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002036 | 10/11/2023 | 500.00 | 00058654356472 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, SN, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002037 | 10/11/2023 | 600.00 | 00092899455400 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002038 | 10/11/2023 | 1950.00 | 00001310685479 | GENILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO MANECOS E COMUNIDADES ADJACENTES, COM DESTINO PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA-PB, EM VAÍCULO DE PLACA OGG-6189, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002039 | 10/11/2023 | 4524.54 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTÁRES DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 5002040 | 10/11/2023 | 5085.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (FORMULÁRIOS), DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 5002041 | 10/11/2023 | 9940.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (FORMULÁRIOS), DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002042 | 10/11/2023 | 1229.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002043 | 10/11/2023 | 2965.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002044 | 10/11/2023 | 4297.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002045 | 10/11/2023 | 3263.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002046 | 10/11/2023 | 1242.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002047 | 10/11/2023 | 2610.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002048 | 10/11/2023 | 1322.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002049 | 10/11/2023 | 1712.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382023 | 5002050 | 10/11/2023 | 1800.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002051 | 10/11/2023 | 80.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002052 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002053 | 13/11/2023 | 1800.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE MOBILIDADE REDUZIDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLS0C66, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002054 | 13/11/2023 | 1800.00 | 00003031476441 | LINDOMAR SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE MOBILIDADE OU MOBILIDADE REDUZIDA, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL, NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QNL2E92, DURANTE O MÊS 06/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002055 | 13/11/2023 | 1800.00 | 00003262082406 | ALAN RODRIGUES GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOBILIDADE REDUZIDA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA OEV-5473, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002056 | 13/11/2023 | 1800.00 | 00001052308473 | LINALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, PARA HOSPITASIS E CLÍNICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E ITABAIANA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA OXO3E47, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002057 | 13/11/2023 | 1300.00 | 00003581494442 | JOSE FRANCISCO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002058 | 13/11/2023 | 250.00 | 10736481000232 | SANDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DO PACIENTEEDNALDO FERREIRA DE LIMA, ASSISTIDO PELO FUNDO MUICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMRPOVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5002059 | 13/11/2023 | 1560.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL TIPO ONU 1072 (21 DE 7M; 16 DE 4M E 3 DE 1M) , DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 13/11/2023 | 99.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.649-2 - FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005497 | 13/11/2023 | 3173.62 | 00001247874443 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 107 KG DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005498 | 13/11/2023 | 3203.28 | 00001247874443 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 108 KG DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005509 | 13/11/2023 | 5780.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22 5TL, DESTINADO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: QSE6633, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 13/11/2023 | 1000.00 | 32110529000154 | SERGIO LENADRO DE ALMEIDA BORBA - RUACH RECEPCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COQUETEL NA CERIMONIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, REALIZADO EM 14/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 13/11/2023 | 4000.00 | 00008253500424 | PRISCILLA MACIEL DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 13/11/2023 | 18.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0005496 | 13/11/2023 | 1500.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUCOES E INCORPORACOES LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00004156554473 | LUCILENE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E ENTREGA NAS DEMANDAS DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, PARA CIENCIA DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00070308890450 | GABRIELA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 13/11/2023 | 2640.00 | 50868943000109 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 15/10/2023 A 15/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 13/11/2023 | 2640.00 | 50868221000154 | JOSE WILSON REIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 16/10/2023 A 14/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 13/11/2023 | 2410.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADOS A SUPRIR A FORTA DE VEICULOS E/OU MAQUINAS RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEDRETARIA DA INFRAESTRUTRUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0005500 | 13/11/2023 | 200.00 | 46246060000190 | NATHANAEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ARE CONDICIONADO DA SALA DE REUNIÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 14/11/2023 | 1500.00 | 40487017000130 | DAVID EMANUEL FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PARQUE/BRINQUEDO INFLÁVEL, PULA-PULA E MAQUINA DE ALGODAO DOCE PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS EM BOQUEIRAO, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 14/11/2023 | 100.00 | 00008152310409 | JOSEFA ROSINELIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADO PARA SERVIDORA LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NOS DIAS 13 A 14/11/2023, FORMAÇÃO A NÍVEL DE ESTADO, SOBRE O SENSO SUAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 14/11/2023 | 100.00 | 00003321265443 | LUIS CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DESTINADO PARA SERVIDOR LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NOS DIAS 13 A 14/11/2023, FORMAÇÃO A NÍVEL DE ESTADO, SOBRE O SENSO SUAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 14/11/2023 | 200.00 | 00010092003486 | MARIA GENECI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA O APRECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 14/11/2023 | 200.00 | 00002064093460 | SEVERINA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA PARECER SOCIAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 14/11/2023 | 200.00 | 00003945475430 | ROSA EDITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE PAGAMENTO DE ITEM DE USO DOMESTICO E COTIDIANO (ENERGIA ELETRICA), CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA O PARECER SOCIAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 14/11/2023 | 200.00 | 00001277506493 | LUCIANA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ITEM DE USO DOMESTICO E COTIDIANO (ENERGIA ELETRICA), CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA PARECER SOCIAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 14/11/2023 | 760.00 | 00003617163467 | JAILSON LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA CONDUZIR CRIANÇAS DA OFICINA DE ESPORTE DO SCFV QUE FAZEM PARTE DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, PARA UM TORNEIO DE FUTEBOL EM OUTRA CIDADE NO DIA 14/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0005529 | 14/11/2023 | 5100.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (KITS ENXOVAIS) DESTINADO PARA DOAÇÃO ÀS MÃES CADASTRADAS NO CADÚNICO QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CRAS DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0005530 | 14/11/2023 | 10200.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA RECÉM-NASCIDOS NAS OFICINAS COM AS GESTANTES E AS IDOSAS CADASTRADAS NO CADÚNICO QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005531 | 14/11/2023 | 2696.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT BRANCO 18.000 BTUS 220V DESTINADO PARA O SCFV, QUE FAZ PARTE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-(PSB) DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005515 | 14/11/2023 | 121000.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, COMPREENDENDO 01 DEBULHADORA, 01 ENSILHADEIRA E 01 GRADE ARADOURA, PP Nº00022/2022, CT Nº 75/2022, CONVÊNIO Nº912485/2021 - PROPOSTA Nº 032016/2021 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0005521 | 14/11/2023 | 480000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA - 168 CV - VOLKSWAGEN VW17-190 - 4X2 - ROBUST, PARA ATENDENR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PP 28/2022, CT 82/2022, CV Nº912485/2021, PROPOSTA Nº 032016/2021, MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005537 | 14/11/2023 | 690000.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS ERIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, COMPREENDENDO 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 98, PP Nº00022/2022, CT Nº 76/2022, CONVÊNIO Nº912485/2021 - PROPOSTA Nº 032016/2021 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 14/11/2023 | 400.00 | 00011037754484 | JUSSARA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DO 10º TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO FEMININO NO GINÁSIO DE ESPORTES O RIBEIRÃO, EM 15/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 14/11/2023 | 4200.00 | 50855393000193 | LUCIANE TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AQUISIÇAO DE BILHETE AEREO VOO RECEIFE/BRASILIA DIA 20/11/2023 E RETORNO DIA 23/11/2023, EM BRASÍLIA/DF, EM FAVOR DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 14/11/2023 | 10500.00 | 41320137000100 | 41320137 THIAGO ATAIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 50 LUMINARIAS PUBLICA PETALA COB DE 200W - 6000K, DESTINADO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 14/11/2023 | 2500.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONTRUÇAO E EDFICAÇÃO EM ALVENARIA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E AÇO, INFRAETRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 14/11/2023 | 10048.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS 10/2023, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0005523 | 14/11/2023 | 2052.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE RECARGA DE TONER DESTINADOS PARA OS SETORES DE EMPENHO E LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 14/11/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEÚDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 14/11/2023 | 88312.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSS, FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DARF: 07.16.23311.9720163-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 14/11/2023 | 632.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 14/11/2023 | 63.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONST.E IMPLAN.DE QUADRA DE ESP.E PARQUES INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0005514 | 14/11/2023 | 191949.25 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE - QUADRA PEQUENA COBERTA NO SÍTIO URUÇÚ, 1ª MEDIÇÃO, TP 004/2023, CT 88/2023, OBRA Nº005/2023, ART Nº PB20230530256, CNO Nº 90.017.03321/76, CONFORME COMPROVANTE. | 00052023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005526 | 14/11/2023 | 6453.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 14/11/2023 | 2420.00 | 49683068000101 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO PARA A MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 14/11/2023 | 11.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.649-2 - FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 5002060 | 14/11/2023 | 750.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DESTINADO PARA USO NAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002061 | 14/11/2023 | 146.25 | 24226892000101 | DJPMASTER COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUIDO FORT SHERON DESTINAOD PARA LIMPEZA DOS MATERIAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002062 | 14/11/2023 | 7842.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002063 | 14/11/2023 | 400.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002064 | 14/11/2023 | 96167.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB - CUSTEIO - MÊS 10/2023, CONFORME DARF 07.16.23311.9726642-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002065 | 14/11/2023 | 52629.79 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB - MÊS 10/2023, CONFORME DARF 07.16.23311.9724511-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002066 | 14/11/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 5002067 | 16/11/2023 | 410.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBSs, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002068 | 16/11/2023 | 2700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAIS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB - UBSs, PERÍODO DE 09/10/2023 A 09/11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002069 | 16/11/2023 | 1680.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB - MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002070 | 16/11/2023 | 1874.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB - MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 16/11/2023 | 600.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OOBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVETUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATEND.AOS ALUNOS C/NECESSID.EDUCACIONAIS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005550 | 16/11/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/10/2023 A 01/11/2023, DISPONIBILIZADO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF), DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 16/11/2023 | 715.00 | 00007784969457 | HARAMYS LUCINDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM PAREDÃO, DURANTE O EVENTO DO SAEB, OCORRIDO NO DIA 10/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 16/11/2023 | 11.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.649-2 - FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 16/11/2023 | 1200.00 | 00070977361438 | JOSE LUCAS DO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA REALIZADO NA ESCOLA M.E.I.F. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 16/11/2023 | 1200.00 | 00017428450454 | JOSEAN FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE PINTURA REALIZADO NA ESC. M.E.I.F. FLAVIANO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005570 | 16/11/2023 | 1915.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 500 KG DE BATATA DOCE, PREVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 16/11/2023 | 25892.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OOBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVETUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 16/11/2023 | 264.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OOBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVETUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 16/11/2023 | 1857.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OOBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVETUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 16/11/2023 | 800.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENÇA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, Nº 226, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEMAIS SETORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 19/10/2023 À 19/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005551 | 16/11/2023 | 3461.23 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/10/2023 A 01/11/2023, DISPONIBILIZADO PARA GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 16/11/2023 | 1320.00 | 00002277691470 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 16/11/2023 | 92.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 16/11/2023 | 550.00 | 00012836678437 | RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALISARES, DESTINADOS A NOVA SEDE DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 16/11/2023 | 20.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 16/11/2023 | 200.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE GURINHEM, DURANTE O PERIODO DE 02 A 09 DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 16/11/2023 | 1320.00 | 00009331430442 | RONALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 16/11/2023 | 1100.00 | 00013296869425 | ALISSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E PINTURA REALIZADO NO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICÍPIO GURINHÉM-PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 16/11/2023 | 1100.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E PINTURA REALIZADO NO CEMITERIO DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 16/11/2023 | 1900.00 | 00001658427416 | ALIELSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 16/11/2023 | 1500.00 | 09140351001063 | ARQUIDIOCESE DA PB PAROQUIA DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PEREÍODO DE 17/10/2023 A 17/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 16/11/2023 | 1320.00 | 00005770627433 | JOSIAS TENORIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 16/11/2023 | 264.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OOBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVETUAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005545 | 16/11/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/10/2023 A 01/11/2023, DISPONIBILIZADO PARA O PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 16/11/2023 | 855.80 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI (BROHAN) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃOD DE MATERIAL DESTINADOS AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005547 | 16/11/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/10/2023 A 01/11/2023, DISPONIBILIZADO PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005548 | 16/11/2023 | 512.50 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/10/2023 A 01/11/2023, DISPONIBILIZADO PARA O PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005549 | 16/11/2023 | 556.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/10/2023 A 01/11/2023, DISPONIBILIZADO PARA O PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0005552 | 16/11/2023 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA INSTITUCIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ACOMPANHAMENTO DO CMAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS PMAS, COM ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE SENHAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E MINISTÉRIO DA FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 16/11/2023 | 5000.00 | 46154646000124 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA VOLTADA PARA A ELABORAÇÃO DOS SEGUINTES PLANOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. (PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - GESTÃO 2023-2027). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 16/11/2023 | 200.00 | 00006649616494 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA), CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 112.987-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 17/11/2023 | 495.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SACOLINHAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO MUNICIPAL "NATAL DOS SONHOS", CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 17/11/2023 | 2420.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS, VULCANIZAÇÃO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 17/11/2023 | 1820.00 | 00010133204413 | JOSE EUDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 13 CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM TODO O MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 17/11/2023 | 1950.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA DE AUTOMOVEIS REALIZADO EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 17/11/2023 | 25131.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO: 0000255-78.2001.815.0761 - ID: 081230000010762831 - RPV - PARCELA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 17/11/2023 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 09/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 17/11/2023 | 487.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 09/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 17/11/2023 | 13.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 17/11/2023 | 1500.00 | 00087264021491 | RONALDO JOSE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM FORROS PVC DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 17/11/2023 | 400.00 | 15025423000133 | ADRIANO DE O. SOUZA - ME ELETROMAGNETT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CABO QUADRUPLEX312525MM, DESTIANDOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005578 | 17/11/2023 | 3042.27 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: QFG0543, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005579 | 17/11/2023 | 3130.17 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: OGC6049, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005580 | 17/11/2023 | 4029.87 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: NPR6923, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005581 | 17/11/2023 | 5125.23 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: MOH2045, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005582 | 17/11/2023 | 7463.94 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: OGD2879, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005583 | 17/11/2023 | 5123.27 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: OGE8520, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005584 | 17/11/2023 | 11520.38 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: QSE6633, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005585 | 17/11/2023 | 3778.23 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: RLQ6A69, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005586 | 17/11/2023 | 3952.22 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: QFL4D51, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005587 | 17/11/2023 | 11812.51 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: RLZ3E34, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005588 | 17/11/2023 | 5627.65 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: QSJ4J47, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005589 | 17/11/2023 | 6995.43 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA: RLV1D73, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONST.E IMPLAN.DE QUADRA DE ESP.E PARQUES INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005593 | 17/11/2023 | 54499.46 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO NA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 000037/2022. | 00372022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002071 | 17/11/2023 | 815.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TESTES BIOLÓGICOS, PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002072 | 17/11/2023 | 150.00 | 00069150893491 | FLAVIO ERLON GOMES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE UM PACIENTE REGINALDO PAULO DA SILVA, COM DESTINO A CLÍNICA MÉDICA NA CIDADE DE SAPÉ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222023 | 5002073 | 17/11/2023 | 4221.50 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222023 | 5002074 | 17/11/2023 | 5693.50 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222023 | 5002075 | 17/11/2023 | 3710.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222023 | 5002076 | 17/11/2023 | 6105.61 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222023 | 5002077 | 17/11/2023 | 5109.20 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222023 | 5002078 | 17/11/2023 | 6689.18 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222023 | 5002079 | 17/11/2023 | 3617.50 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002080 | 17/11/2023 | 93.18 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTÁRES DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002081 | 20/11/2023 | 595.17 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - 2º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023, PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTANTES DURANTE O PERÍODO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002082 | 20/11/2023 | 1300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0005595 | 20/11/2023 | 4000.00 | 07673571000136 | ARMARINHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE NA CONFECÇÃO DE BANNERS PARA OS EVENTOS DE FORMAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: FORMAÇÃO DO SAEB, SIMULADO DO SAEB E FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 20/11/2023 | 243.44 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (TAXAS), REFERENTE AO REGISTRO DO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ATA PARA O CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO MANOEL COELHO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 20/11/2023 | 5000.00 | 41737274000145 | RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA FABRICAÇÃO DE PORTAS EM MADEIRA, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SITIO MANECOS, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005606 | 20/11/2023 | 2461.78 | 00093152566468 | JOSE HILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA ESCOLAR, 83 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PREVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005607 | 20/11/2023 | 2966.00 | 00093152566468 | JOSE HILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA ESCOLAR, 100 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PREVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0005596 | 20/11/2023 | 3275.00 | 50414148000140 | JESSYCA MENDONCA OLIVEIRA AQUINO DE CARVALHO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTO, PROJETOS BÁSICOS, PARECERES, PERÍCIAS E AVALIAÇÃO EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 20223, CONFORME CONTRATO 121/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 20/11/2023 | 2000.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXEUÇÃO PARA A MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM A CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS VIRTUAIS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 20/11/2023 | 8.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 20/11/2023 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO TRANSFEREGOV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 20/11/2023 | 2805.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 20/11/2023 | 103.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/11/2023 | 21.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/11/2023 | 25.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 20/11/2023 | 10500.00 | 52905215000155 | 52905215 AMANDA GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE POSTE DE 100W DESTINADO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005602 | 20/11/2023 | 15000.00 | 41278331000175 | BRENDA MARIA REGIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA OUR7H90, DESTINANDO À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/11/2023, CONFORME CONTRATO Nº00060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 20/11/2023 | 300.00 | 00012899555499 | VIVIA SILVA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO ENVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA MOV AS SOCIAL (32897-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 21/11/2023 | 1500.00 | 40487017000130 | DAVID EMANUEL FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PARQUE/BRINQUEDO INFLÁVEL, PULA-PULA E MAQUINA DE ALGODAO DOCE PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS EM BOQUEIRAO NO DIA 10/10/2023, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 21/11/2023 | 1649.88 | 12386373000121 | LRG COMERIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0005619 | 21/11/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/10/2023 A 01/11/2023, DISPONIBILIZADO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. (SUBSTITUI NE 5550/2023). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 21/11/2023 | 8300.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRASLADO JOAO PESSOA/GURINHEM E GUARABIRA/GURINHEM E CORTEJO REALIZADOS EM FAVOR DE 03 PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 21/11/2023 | 6500.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETO MUNICIPAL NATALINO COM APRESENTAÇAO ARTISTICA CULTURAL COM A TEMACA "MAGIA DOS BRINQUEDOS NO NATAL", QUE SERÁ REALIZADO NO 15/12/2023 DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE CIADEDE DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 21/11/2023 | 5500.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETO MUNICIPAL NATALINO COM APRESENTAÇAO ARTISTICA CULTURAL COM A TEMACA "MAGIA DOS BRINQUEDOS NO NATAL", QUE SERÁ REALIZADO NO 17/12/2023 DESTINADO A POPULAÇÃO DO DISTRITO DE BOQUIEIRÃO GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0005631 | 21/11/2023 | 36616.00 | 03775588000143 | SERVIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MECANICA E MANUTENÇAO DE MOTOCICLETAS DISPONIBILIZADO PELO SENAI PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) PARA OS USUARIOS CADASTRADOS NO CADIÚNICO QUE FAZEM PARTE DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005632 | 21/11/2023 | 7313.36 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE 11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005637 | 21/11/2023 | 606.75 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 21/11/2023 | 31904.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0053/001, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 21/11/2023 | 9300.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS REALIZADO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 2402, PERTENCETE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORMO COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005634 | 21/11/2023 | 12037.41 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIEESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005635 | 21/11/2023 | 4393.71 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005636 | 21/11/2023 | 5795.17 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 21/11/2023 | 299.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, EM 27/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 21/11/2023 | 80.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 21/11/2023 | 10.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 21/11/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 21/11/2023 | 800.00 | 00012497589470 | JORDANIA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADO A PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIO DA PARAIBA, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO/2023, NO TCE/PB, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 9º DA LEI MUNICIPAL Nº 570/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005612 | 21/11/2023 | 12173.14 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 21/11/2023 | 17501.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0052/002, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 21/11/2023 | 3259.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME AGRUPAMENTO Nº 0053/004, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005622 | 21/11/2023 | 40014.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005623 | 21/11/2023 | 46187.84 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUC. BASICA - PREC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 21/11/2023 | 33.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 34.649-2 - FUNDEF, MÊS 10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 21/11/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005633 | 21/11/2023 | 7713.12 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002083 | 21/11/2023 | 7628.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002084 | 21/11/2023 | 278.60 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOMBONS DE CHOCOLATE, DESTINADOS AS UBSs DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002085 | 21/11/2023 | 1530.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICIAL, DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 5002086 | 21/11/2023 | 9000.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTEÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CALIBRAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 5002087 | 21/11/2023 | 15121.54 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002088 | 21/11/2023 | 5483.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002089 | 21/11/2023 | 3669.20 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002090 | 21/11/2023 | 3529.30 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002091 | 21/11/2023 | 5875.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002092 | 21/11/2023 | 4308.72 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5002093 | 21/11/2023 | 4154.57 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5002094 | 21/11/2023 | 26039.26 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 5002095 | 22/11/2023 | 2905.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO DE EMERGENCIA, LABORATORIO DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2023 A 01/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002096 | 22/11/2023 | 1200.00 | 00070010083464 | GEANDERSON LUCAS ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL DO ESTADO E DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA OFD-8509, DURANTE O MÊS DE OURUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002097 | 22/11/2023 | 1600.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSEIRO PARA A INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO PRÉDIO DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO - PA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002098 | 22/11/2023 | 1600.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSEIRO PARA A INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO PRÉDIO DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO - PA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002099 | 22/11/2023 | 1600.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSEIRO PARA A INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO PRÉDIO DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO - PA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002100 | 22/11/2023 | 1100.00 | 00017428450454 | JOSEAN FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA PINTURA DOS MÓVEIS NO CEO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002101 | 22/11/2023 | 1450.00 | 00013411201479 | FELIPE VIDAL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA DA UNIDADE SANTO ANTONIO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002102 | 22/11/2023 | 1100.00 | 00013296869425 | ALISSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA DE MÓVEIS NA UBS RIBEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 5002103 | 22/11/2023 | 3380.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CABOS IMPACT LAN UTP CAT 6 E 4 P IL5CBR 305M BRANCO, PARA A IMPMLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342023 | 5002104 | 22/11/2023 | 8100.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 12 CÂMERAS DE TV IP BULLET VIP 1220 B FULL COLOR G2, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002105 | 22/11/2023 | 3397.56 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 5002106 | 22/11/2023 | 497.35 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 5002107 | 22/11/2023 | 493.70 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 5002108 | 22/11/2023 | 493.70 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 5002109 | 22/11/2023 | 495.20 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342023 | 5002110 | 22/11/2023 | 7120.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA PARA A IMPMLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS NA FUTURA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002111 | 22/11/2023 | 5144.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002112 | 22/11/2023 | 4832.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002113 | 22/11/2023 | 1159.20 | 05505984000186 | CREMOSINN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CREMOSIN, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELO FMS - TENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002114 | 22/11/2023 | 955.20 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE CHOCOLATE, DESTINADOS A SECRETARRUA DA SAYDE E AS UBSs DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002115 | 22/11/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0005638 | 22/11/2023 | 1837.50 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SPLIT HIWALL 12.000 BTUS 220/1, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 22/11/2023 | 1670.00 | 00010943901430 | MARCOS JEAN CARLOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CISTERNA DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA E SERVIÇO DE PINTURA DESENHOS NA PARDE DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO PERIODO DE 06 A 17 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/11/2023 | 850.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MUDA DE GRAMA ESMERALDA, MUDA DE IXORIA, VASO DE PLANTAS E SEIXO ROLADO BRANCO, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005652 | 22/11/2023 | 3178.78 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO PREDIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005654 | 22/11/2023 | 8840.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO PREDIAL DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005655 | 22/11/2023 | 6220.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO PREDIAL DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005656 | 22/11/2023 | 2802.43 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO PREDIAL DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DE TODA REDE MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 22/11/2023 | 92.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 22/11/2023 | 36.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 22/11/2023 | 700.00 | 00016179662401 | GUILHERME ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00007434658495 | ANTONIO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00071354757475 | NAELSON DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E REPAROS DE FORRO PVC, NAS SALAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00070113581459 | WELLINGTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 22/11/2023 | 5928.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÃO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO NATALINA NESTA CIDADE DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005650 | 22/11/2023 | 5900.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS PARA USO NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0005651 | 22/11/2023 | 1500.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUCOES E INCORPORACOES LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000332023 | 0005639 | 22/11/2023 | 5000.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TV 50P TCL 4K, DSTINADO PARA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 22/11/2023 | 150.00 | 00002645469469 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BÁSICA), CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA O PARECER SOCIAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 22/11/2023 | 300.00 | 00008007201483 | DASDORES NATALIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA) E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA O PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 22/11/2023 | 200.00 | 00005119712495 | LUCYLENE E SILVA LACERDA PICORELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PROMOVIDA PELO ESTADO DA PARAÍBA, DIAS 21 E 22/11/2023, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 22/11/2023 | 200.00 | 00005776420490 | JULIANNE PATRICIA LEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, PSICÓLOGA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PROMOVIDA PELO ESTADO DA PARAÍBA, DIAS 21 E 22/11/2023, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/11/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA MOV AS SOCIAL (32897-9), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 23/11/2023 | 2000.00 | 32713580000150 | SIDNEY RAILSON DE LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINOS E ALUGUEL PARA O EVENTO DO AUTO DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 23/11/2023 | 3190.00 | 52905215000155 | 52905215 AMANDA GOMES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABO FLEX DE 10MM 100MT, DISJUNTOR) DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 23/11/2023 | 34774.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 23/11/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000032020 | 0005665 | 23/11/2023 | 3431.23 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/10/2023 A 01/11/2023, DISPONIBILIZADO PARA DIVERSAS SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. (SUBSTITUI NE 5551/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 23/11/2023 | 16.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 23/11/2023 | 2740.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA COM PAREDES DE GESSO, FORRO E TETO EM GESSO, NAS ESCOLAS FLAVIANO RIBEIRO E CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 À 16/11/23. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002116 | 23/11/2023 | 2000.00 | 00011507014473 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NOS PROCESSOS DE TRABALHO, COM MONITORAMENTO DE METAS E INDICADORES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ABORDANDO TEMAS VARIADOS EM SAÚDE PÚBLICA NA ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002117 | 23/11/2023 | 1800.00 | 00008030697406 | JOSE LUIS CASSIANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATRAÇÃO MUSICAL, PARA EVENTOS REALIZADOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 5002118 | 23/11/2023 | 8620.46 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002119 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002120 | 24/11/2023 | 390.43 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 SELECT PREMIUM COXA 20/30 PA P/N NAT ESC, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PACIENTE ANTONIO MARCELINO DOS SANTOS, CPF 109.104.174-15, ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 5002121 | 24/11/2023 | 11559.40 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 5002122 | 24/11/2023 | 1000.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAKS (LANCHES), DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇOES ALUSIVAS AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002123 | 24/11/2023 | 1071.00 | 14289229000100 | PHARMA LIFE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, DESTINADOS AOS PACIENTE ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002124 | 24/11/2023 | 828.00 | 14289229000100 | PHARMA LIFE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA, DESTINADOS AOS PACIENTE ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002125 | 24/11/2023 | 180.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE CONTROLE DO PONTO ELETRÔNICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005678 | 24/11/2023 | 2966.00 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, PREVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005679 | 24/11/2023 | 2966.00 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, PREVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005680 | 24/11/2023 | 3114.30 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 105 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, PREVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005686 | 24/11/2023 | 2076.20 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 70 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005687 | 24/11/2023 | 2722.80 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 80 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO E 10 KG DE QUEIJO COALHO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005688 | 24/11/2023 | 2722.80 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 80 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO E 10 KG DE QUEIJO COALHO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 24/11/2023 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 24/11/2023 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 18/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 24/11/2023 | 112.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 18/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 24/11/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, AVISO DE ADIAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 21/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 24/11/2023 | 262.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, AVISO DE ADIAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 21/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 24/11/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 22/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 24/11/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 22/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 24/11/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0005681 | 24/11/2023 | 5200.00 | 49773456000183 | 49.773.456 VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA PARA O LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB EM SOFTWARES DE GESTÃO FINANCEIRA, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005682 | 24/11/2023 | 3000.00 | 02062858000106 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE APOIO AO SETOR FINANCEIRO NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NOS LANÇAMENTOS DAS RECEITAS MUNICIPAIS EM SOFTWARE DE GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 24/11/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0005667 | 24/11/2023 | 1250.00 | 00004549001470 | GILMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 24/11/2023 | 1300.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, DESTINADO PARA O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 24/11/2023 | 3078.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO NATALINA NESTA CIDADE DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 24/11/2023 | 300.00 | 00012180150474 | JOSE MAURO DOS SANTOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TÍTULO DE PREMIAÇÃO, (1º LUGAR) NA MODALIDADE DOMINÓ, REFERENTE AO 3º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS NÓS PELA VIDA", PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REALIZADO NO DIA 24/11/2023, NA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO DA CAIXA NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 24/11/2023 | 300.00 | 00012180150474 | JOSE MAURO DOS SANTOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TÍTULO DE PREMIAÇÃO, (2º LUGAR) NA MODALIDADE DO VOLEI DE AREIA, REFERENTE AO 3º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS NÓS PELA VIDA", PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REALIZADO NO DIA 24/11/2023, NA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO DA CAIXA NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005689 | 24/11/2023 | 7766.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DISPONIBILIZADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DIÁRIOS DO CRAS/SCFV DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, QUE FAZEM PARTE DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0005693 | 27/11/2023 | 1625.00 | 00009418279410 | RUFILA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, DESTINADO PARA EXECUTAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 27/11/2023 | 500.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PROJETOS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000332023 | 0005706 | 27/11/2023 | 5000.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TV 50P TCL 4K, DSTINADO PARA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE5639/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 27/11/2023 | 569.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIO VEREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 4Q ESMALTEC BALI4QBR, DESTINADO PARA O CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 27/11/2023 | 1620.00 | 49691001000119 | RENAN LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMORES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NOMES DE NOVEMBRO/23, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 27/11/2023 | 900.00 | 00017563120440 | JACKSON REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPAZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E VIAS PÚBLICAS DE GURINHÉM/PB, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005690 | 27/11/2023 | 3000.00 | 43430517000123 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E PLANILHAS EM MEIO DIGITAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA EM SOFTWARES DE GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL, PATRIMONIAL OU CONTÁBIL PARA A COMPOSIÇÃO DE RELATÓRIOS E INDICADORES, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10/2023 À 15/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 27/11/2023 | 200.00 | 00073852350425 | VILMA REGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM JOÃO PESSOA/PB, QUANDO A SERVIÇOS DO FMAS NOS DIAS 27 E 28/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 27/11/2023 | 400.00 | 00010506459446 | THAMIRES SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA QUE PARTICIPARÁ DA FORMAÇÃO DO CAPACITA-PB+SUAS ESTADUAL, EM JOÃO PESSOA/PB, PERÍODO DE 28//11/2023 A 01/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0005696 | 27/11/2023 | 1110.00 | 07673571000136 | ARMARINHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 27/11/2023 | 1400.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE RHWEB, CONTROLE DE NOTAS E CONTROLE ADMINISTRATIVO, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 27/11/2023 | 700.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS EM NUVENS E PÁGINA WEB PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005699 | 27/11/2023 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUÍIDICA, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0005700 | 27/11/2023 | 800.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DA DCTF E EMISSÃO DE DARFs PREVIDENCIÁRIOS POR FONTE DE RECEITA DA FOLHA DE PAGAMENTO E DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0005701 | 27/11/2023 | 800.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÃO MENSAL DOS EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AO PORTAL E-SOCIAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402023 | 0005702 | 27/11/2023 | 1600.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO ELETRONICO EM NUVEM E HD (DISCO RIGIDO) DE COCUMENTOS CONTABEIS, JURIDICOS, LICITATORIOS E OUTROS, EM FORMATO PDF COM RESOLUÇAO DE 300 DPI E RECONHECIMENTO DE TEXO (OCR), PERTENCENTE A PREFEITURA M DE GURINEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFOMR COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 27/11/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 27/11/2023 | 341.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 27/11/2023 | 22.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005703 | 27/11/2023 | 32257.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005704 | 27/11/2023 | 44621.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 5002126 | 27/11/2023 | 15910.77 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 5002127 | 27/11/2023 | 20293.18 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002128 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002129 | 28/11/2023 | 5880.00 | 03582922000142 | CASAS DAS CORTINAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACESSORIOS PARA CONFECÇAO DE VARIAS CORTINAS A SEREM UTILIZADOS EM LEITOS HOSPITALAR NA FUTUA POLICILINICA MUNICIPAL DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002130 | 28/11/2023 | 270.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE MASTOLOGIA E SERVIÇOS DE ULTRASSOM, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE GURINHEM, EM FAVOR DA PACIENTE THELVIA MARIA ARAUJO PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002131 | 28/11/2023 | 5000.00 | 41122953000100 | CLINICA LITOTRICIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) CONSULTAS MEDICAS NA EPSECILIDADE URULOGIA SENDO O MEDICO DR. THIAGO COSTA, EM ATENDIMENTO ALUSIVO AO MES NOVEMBRO AZUL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 5002132 | 28/11/2023 | 1012.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002133 | 28/11/2023 | 1500.00 | 40487017000130 | DAVID EMANUEL FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, PULA PULA E MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, DESTINADOS AO DIA "D" DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REALIZADA NO DIA 24/11/2023, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 5002134 | 28/11/2023 | 2200.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002135 | 28/11/2023 | 1620.00 | 27991768000120 | ALEFFE BEZERRA DOS SANTOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇAO DE LENTES E ARMAÇAO DE OCULOS DESTINADO A PACIENTE ELIENTE DE SOUZA SANTOS GOMES, CPF 032.861.444-01, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 5002136 | 28/11/2023 | 1200.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADO AO EVENTO DA CAMPANHA DIA DA SAUDE DO HOMEM, ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL, 24/11/2023, REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA NAS UBS, COMNFORME COMPROVANTE, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 5002137 | 28/11/2023 | 6250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELO FIORINO DE PLACA SKZ 0E63, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 5002138 | 28/11/2023 | 5250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO MODELO CHEVROLE SPIN DE PLACA SKX 5H74, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 5002139 | 28/11/2023 | 6250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELO FIORINO DE PLACA SKY 9I63, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002140 | 28/11/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005711 | 28/11/2023 | 6556.50 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005715 | 28/11/2023 | 5250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN DE PLACA SKW1C93, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005716 | 28/11/2023 | 13500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN MODELO MERCEDES BENZ 416C DE PLACA QSG0E82, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005734 | 28/11/2023 | 32257.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 0005703). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005735 | 28/11/2023 | 44621.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 0005704). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0005724 | 28/11/2023 | 5000.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE NÍVEL SUPERIOR, BEM COMO, OPERACIONALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS E ELETRÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 28/11/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/11/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005713 | 28/11/2023 | 15200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA SKW3B19 COM CAPACIDADE DE 12M, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005714 | 28/11/2023 | 8850.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 28/11/2023 | 1100.00 | 00009154668484 | DANIEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE RURAL SITIO GURINHENZINHO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 28/11/2023 | 1100.00 | 00071854744429 | CAIO RIAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS MATA-BURROS DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE RURAL SITIO GURINHENZINHO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00007145300427 | REGINALDO OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00017514441476 | JAILTON COELHO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS MA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 28/11/2023 | 1487.00 | 00016692348439 | JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 28/11/2023 | 1487.00 | 00004886727409 | EDVAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMEPZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/11/2023 | 1487.00 | 00010905257456 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/11/2023 | 1487.00 | 00013308995476 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/11/2023 | 1487.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/11/2023 | 1487.00 | 00032649495391 | JUSSIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/11/2023 | 569.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIO VEREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 4Q ESMALTEC BALI4QBR, DESTINADO PARA O CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0005718 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00013197000471 | RAFAELA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE DANÇA PARA OFICINA DE BALLET DESENVOLVIDA COM OS USUÁRIOS DO SCFV, PERÍODO DE 20/10/2023 A 20/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/11/2023 | 150.00 | 00011834626463 | LUCIANO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIO EVE/NTUAL NA MODADLIDADE DE AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PARECER SOCIAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 28/11/2023 | 1800.00 | 00004366583488 | JARIO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) VIAGENS EM ONIBUS DE PLACA RJO 2D89, COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB, NA CONDUÇAO DE JOVENS E ADOLESCENTES DO PROJETO NOVA GERAÇAO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/11/2023 | 400.00 | 00007021040431 | SAEVERINA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA ARBITRAGEM NA MODALIDADE DO FUTSAL, REFERENTE AO 3º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS NÓS PELA VIDA", PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB , REALIZADO NO DIA 24/11/2023, NA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO DA CAIXA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 28/11/2023 | 500.00 | 00071811590462 | JOSE ANDRE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TÍTULO DE PREMIAÇÃO, (1º LUGAR) NA MODALIDADE DO FUTSAL, REFERENTE AO 3º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS NÓS PELA VIDA", PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REALIZADO NO DIA 24/11/2023, NA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO DA CAIXA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 28/11/2023 | 500.00 | 00009788916430 | LEDSON JARDEL CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TÍTULO DE PREMIAÇÃO, (2º LUGAR) NA MODALIDADE DO FUTSAL, REFERENTE AO 3º TORNEIO INTERMUNICIPAL "TODOS NÓS PELA VIDA", PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, REALIZADO NO DIA 24/11/2023, NA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO DA CAIXA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAM.SANITÁRIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 28/11/2023 | 5102.93 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO N921257/2023, PROPOSTA Nº050157/2021, PRESTAÇÃO DE CONTAS INICIADA POR ANTECIPAÇÃO, C/C 0733-1.0060710487, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 29/11/2023 | 400.00 | 00010222721448 | HEMILSSON FELIPE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE PREMIAÇÃO, 1º LUGAR NA MODALIDADE DO VOLEI, (ESPORTE AMADOR), REFERENTE AO TORNEIO INTERMUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 24/11/2023 NA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO DA CAIXA, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 29/11/2023 | 14790.60 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA A CULMINANCIA DO PROJETO MUNICIPAL NATALINO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSAO AS FESTIVIDADES NATALINAS DE ENCERRAMENTO DE FIM DE ANO COM AS CRIANÇAS E JOVENS QUE FAZEM PARTE DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COMO DO (CRAS, SCFV, PCF). ES EVENTOS ACONTECERÃO NOS DIAS 15/12/2023 NO CENTRO DA CIDADE, 17/12/2023 NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO E 18/12/2023 NA COMUNIDADE DOS MANECOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00001279588438 | LUCIANO MARCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/11/2023 | 1949.50 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO USO NO TRATOR OU MAQUINA VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTRURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0005742 | 29/11/2023 | 7000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FNDE, PNAE, PANAT E DEMAIS ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ESPECIAL AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS A NIVEL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE GURINHEM E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 29/11/2023 | 185.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 29/11/2023 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005740 | 29/11/2023 | 1838.92 | 00003050066490 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 62 KG DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005741 | 29/11/2023 | 1915.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 500 KG DE BATATA DOCE, PREVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002141 | 29/11/2023 | 1850.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002142 | 29/11/2023 | 1290.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002143 | 29/11/2023 | 296.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002144 | 29/11/2023 | 1200.00 | 00028152395404 | MANUEL FERNANDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, VEÍCULO GM CELTA - PLACA MZF-4814, MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 5002145 | 29/11/2023 | 91600.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS A 10 PLANTÕES DE 12 HORAS, 32 PLANTÕES DE 24 HORAS E DIREÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CHAMADA PÚBLICA Nº0003/2023, CT Nº0114/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002146 | 29/11/2023 | 5300.00 | 00056893620420 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS CORTINAS DOS LEITOS DAS SALAS DE OBSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SERV. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000542023 | 5002147 | 29/11/2023 | 114930.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULOSTRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX 4 P, 05 PASSAGEIROS, 0 KM, M FIAT, FAB-2023, MOD- 2024, COR - BRANCO BANCHISA, REV - TECIDO CINZA, CD. RENAVAN: 200920, MOTOR 463510128686652, COR INTERNA:TECIDO CINZA, CHASSI: 9BD281BKRRYE53169, EMENDA ESTADUAL - PB Nº0475/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SERV. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000542023 | 5002148 | 29/11/2023 | 114930.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX 4 P, 05 PASSAGEIROS, 0 KM, M FIAT, FAB-2023, MOD- 2024, COR - BRANCO BANCHISA, REV - TECIDO CINZA, CD. RENAVAN: 200920, MOTOR 463510128688205, COR INTERNATECIDO CINZA, CHASSI: 9BD281BKRRYE53688, EMENDA ESTADUAL - PB Nº0475/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482023 | 5002149 | 29/11/2023 | 18220.00 | 31578656000110 | PC DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 ARES CONDICIONADOS SPLIT HI WALL 12000 BTUS - 220V, FRIO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB, CONFORME EMENDA INDUVUDUAL, PROPOSTA Nº11739873000123001, PP 048/2023, CT Nº141/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002150 | 29/11/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 5002151 | 30/11/2023 | 9055.37 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 5002152 | 30/11/2023 | 7960.70 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 5002153 | 30/11/2023 | 13731.30 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 5002154 | 30/11/2023 | 4432.73 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 5002155 | 30/11/2023 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002156 | 30/11/2023 | 1350.00 | 00013296869425 | ALISSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA DE MÓVEIS NA UBS RIBEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002157 | 30/11/2023 | 1350.00 | 00010943901430 | MARCOS JEAN CARLOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA DA UNIDADE ÂNCORA DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MES DE 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002158 | 30/11/2023 | 2756.50 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002159 | 30/11/2023 | 5748.90 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002160 | 30/11/2023 | 4875.15 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002161 | 30/11/2023 | 5956.24 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002162 | 30/11/2023 | 3995.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002163 | 30/11/2023 | 5615.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002164 | 30/11/2023 | 82844.65 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002165 | 30/11/2023 | 43741.65 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002166 | 30/11/2023 | 16330.05 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002167 | 30/11/2023 | 1221.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICA - CONTRATADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002168 | 30/11/2023 | 29767.96 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002169 | 30/11/2023 | 21216.04 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDENDIMENTO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002170 | 30/11/2023 | 18326.38 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002171 | 30/11/2023 | 12545.44 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDENDIMENTO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002172 | 30/11/2023 | 44235.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002173 | 30/11/2023 | 137016.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002174 | 30/11/2023 | 29738.66 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002175 | 30/11/2023 | 35647.86 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002176 | 30/11/2023 | 15930.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002177 | 30/11/2023 | 7470.83 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002178 | 30/11/2023 | 5390.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002179 | 30/11/2023 | 16775.28 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SSAMU - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002180 | 30/11/2023 | 13254.04 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002181 | 30/11/2023 | 4520.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002182 | 30/11/2023 | 2740.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002183 | 30/11/2023 | 2640.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002184 | 30/11/2023 | 7160.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002185 | 30/11/2023 | 2782.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002186 | 30/11/2023 | 5308.99 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CIT - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002187 | 30/11/2023 | 11579.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CIT - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002188 | 30/11/2023 | 26461.81 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002189 | 30/11/2023 | 19625.46 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIOS - PISO ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002190 | 30/11/2023 | 6676.37 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS - PISO ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002191 | 30/11/2023 | 9543.63 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS - PISO ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002192 | 30/11/2023 | 5108.19 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS - PISO ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002193 | 30/11/2023 | 1702.73 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GOVID-19 - CONTRATADOS - PISO ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002194 | 30/11/2023 | 2904.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002195 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0005751 | 30/11/2023 | 10700.80 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0005753 | 30/11/2023 | 10382.90 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005754 | 30/11/2023 | 4989.58 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSGTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005755 | 30/11/2023 | 14068.04 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/11/2023 | 1500.00 | 40767248000105 | ANDRE SANTOS DA SILVA - AS SERVIÇOS DE ESC. E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS NA ÁREA DA EDUCAÇAO, DO MUNICÍPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/11/2023 | 1500.00 | 32713580000150 | SIDNEY RAILSON DE LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINOS E ALUGUEL PARA O EVENTO DO AUTO DE NATAL, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/11/2023 | 3500.00 | 51963523000174 | ANA WANESS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM DESENVOLVIMENETO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA SERVIDORES EFETIVOS, E TEPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE MÊS DE 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005761 | 30/11/2023 | 49800.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PROJETORES 3500 LUMENS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005762 | 30/11/2023 | 31369.42 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005763 | 30/11/2023 | 41650.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005764 | 30/11/2023 | 26911.25 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0005765 | 30/11/2023 | 7350.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS SPLIT 1.200 BTUS HW FRIO AGRATTO ONE TOP, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005766 | 30/11/2023 | 24791.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202023 | 0005767 | 30/11/2023 | 49218.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO PARA ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202023 | 0005768 | 30/11/2023 | 26177.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO PARA ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/11/2023 | 118303.68 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - ED INFANTIL VAAT - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/11/2023 | 118303.68 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - ED INFANTIL VAAT - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/11/2023 | 28884.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/11/2023 | 41380.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/11/2023 | 41380.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/11/2023 | 39373.65 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/11/2023 | 4790.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/11/2023 | 167882.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO FUNDEB 70 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/11/2023 | 362852.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/11/2023 | 334775.51 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - LEI 366 - FUNDEB 70 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/11/2023 | 92855.88 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 70 - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/11/2023 | 47430.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO 70 - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/11/2023 | 112735.64 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/11/2023 | 47096.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/11/2023 | 64401.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA 70 - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0005752 | 30/11/2023 | 2970.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE RECARGA DE TONER DESTINADOS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DA EDUACAO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0005757 | 30/11/2023 | 6400.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472023 | 0005759 | 30/11/2023 | 2100.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DOS PORTAIS (E-SIC; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; PORTAL INSTITUCIONAL), MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/11/2023 | 72.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/11/2023 | 619.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDARF DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PGFN-TRANSAÇAO-DEMAIS DEBITOS (PASEP) PARCELA 24 NOVEMBRO/2023, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/11/2023 | 1647.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDARF DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PGFN-EC 113/2021-CONT. PREVIDENCIARIAS PARCELA 016 - NOVEMBRO/2023, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/11/2023 | 41480.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO: 2778289 - ID: 081230000010834620 PARCELA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/11/2023 | 42533.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADM/PLAN/FINANCA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/11/2023 | 26095.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADM/PLAN/FINANCA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/11/2023 | 31569.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADM/PLANEJ/FINANCA - INATIVO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/11/2023 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUAO NA CONTA ICMS DESONERAÇAO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/11/2023 | 5971.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUAO NA CONTA DO FPM, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/11/2023 | 0.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DEBITO EFETUAO NA CONTA DO ITR, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/11/2023 | 4496.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTODE PASEP, JUNTO A RECIETA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/11/2023 | 5927.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP, JUNTO A RECIETA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO AFM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/11/2023 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/11/2023 | 24.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/11/2023 | 137610.39 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/11/2023 | 26011.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/11/2023 | 44382.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/11/2023 | 6800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/11/2023 | 1700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/11/2023 | 7340.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - IDG - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/11/2023 | 2000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROCARD-SUAS - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/11/2023 | 5460.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/11/2023 | 13990.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/11/2023 | 21520.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/11/2023 | 9900.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/11/2023 | 1700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/11/2023 | 2500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/11/2023 | 8500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULT/M. AMBIEN - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/11/2023 | 19694.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/11/2023 | 18000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A GABINETE - PREFEITO- CHEFIA, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/11/2023 | 9000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A GABINETE - VICE - PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/11/2023 | 7467.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005873 | 01/12/2023 | 725.35 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0005864 | 01/12/2023 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 01/12/2023 | 7500.00 | 43669615000118 | ALEX ANTONIO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS, TROCA DE BOMBA E MANUTENÇÃO DO RAMAL DA REDE ELETRICA, MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA, TROCA DE CANOS E TROCA DAS VALVULAS DE RETENÇÃO DA REDE DO POÇO ARTESIANO DA SERRA DO CATOLÉ, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 01/12/2023 | 7500.00 | 43669615000118 | ALEX ANTONIO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS, TROCA DE BOMBA E MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO BOQUEIRAO, TROCA DE BOMBA E MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO LAGOA DE SERRA, TROCA DE BOMBA E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO POÇO DO SITIO PAU CHEIROSO, TROCA DE BOMBA E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA E ELETRICA DO POÇO DO SITIO AUSENTE, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000522023 | 0005885 | 01/12/2023 | 45000.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, COMPREENDENDO 01 GRADE ARADOURA CONTROLE REMOTO 16 DISCOS, CONFORME CONTRATO 00138/2023, PP 00052/2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000522023 | 0005886 | 01/12/2023 | 28000.00 | 45288460000103 | RUMIAGRO MAQUINAS IMPLEMENTOS E INSUMOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, COMPREENDENDO 01 PLANT. ADUB. JM 2040 3L CONV 3, CONFORME CONTRATO Nº 00139/2023, PP 00052/2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 01/12/2023 | 8516.64 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2023, 129,04 TON. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 01/12/2023 | 1790.00 | 49312898000122 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE EVENTOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 01/12/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CULTURA, PARA O MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, NO MES 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 01/12/2023 | 1700.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESEPCIALIZADO EM PSICOLOGIA DESTINADO PARA EXECUTAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, TENDO COMO PÚBLICOALVO CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, DURENTE O MES DE 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005850 | 01/12/2023 | 5050.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA DUPLEX 362 LITROS, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS) DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/12/2023 | 1500.00 | 00002929498471 | EDY FRANCE CAMPOS DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REPRESENTANTE/DELEGADA DO PODER GOVERNAMENTAL QUE IRÁ PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 05, 06, 07 E 08/12/2023 NA CIDADE DE BRASILIA, PARA O FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL E DA PARTICIPAÇÃO QUE COMPETE AO CONSELHO MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005872 | 01/12/2023 | 10728.30 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE MÊS 11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0005878 | 01/12/2023 | 2300.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAK (LANCHES), DISPONIBILIZADOS PARA A FESTIVIDADE DE ENCERRAMENTO DAS DUAS TURMAS DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MECANICA DE MOTOCICLETA REALIZADO EM PARCERIA COM O SENAI ATRAVES DE CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, E AS DUAS TURMAS DO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EAD. EVENTO REALIZADO NO DIA 30/11/2023, NO PREDIO DO SCFV, NO HORARIO DAS 19H, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0005879 | 01/12/2023 | 1350.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAK (LANCHES), DISPONIBILIZADOS PARA O ENCERRAMENTO DA FESTIVIDADE DAS ATIVIDADES NATALINAS DAS OFICINAS COM OS USUARIOS E AS MAES DOS USUARIOS DO SCFV. EVENTO REALIZADO NO DIA 05/12/2023, NO PREDIO DO SCFV A PARTIR DAS 16H, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 01/12/2023 | 975.00 | 09069708000173 | RN RESERVAS DE APART HOTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS/HOSPEDAGEM DA REPRESENTANTE/DELEGADA DO PODER GOVERNAMENTAL QUE IRÁ PARTICIPAR DA 13º CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIAS 05, 06, 07 E 08/12/2023, NA CIDADE DE BRASILIA, PARA O FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL E DA PARTCIPAÇÃO QUE COMPETE AO CONSELHO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 01/12/2023 | 1800.00 | 43669615000118 | ALEX ANTONIO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO DE TRÊS BOMBAS NAS COMUNIDADES DE SITIO MANECOS E RIACHO VERDE, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 01/12/2023 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSOSSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PORJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GUIRNHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 01/12/2023 | 1478.00 | 24772452000150 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTRUA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005874 | 01/12/2023 | 14147.23 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005875 | 01/12/2023 | 3304.82 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005877 | 01/12/2023 | 1382.88 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00054163781404 | JOSÉ PAULO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS E VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 01/12/2023 | 945.00 | 52082098000177 | MARIA EDUARDA AMAZONAS MEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EIDÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU DO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL 058/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/12/2023 | 945.00 | 52082098000177 | MARIA EDUARDA AMAZONAS MEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EIDÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU DO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL 056/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 01/12/2023 | 945.00 | 52082098000177 | MARIA EDUARDA AMAZONAS MEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EIDÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU DO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL 059/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 01/12/2023 | 2000.00 | 35252756000102 | LUCIANO PAIVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0005840 | 01/12/2023 | 4204.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS/SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 01/12/2023 | 2000.00 | 49631037000107 | 49631037 JEANDERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIAS SOCIAIS, DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA PARA O MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/12/2023 | 3000.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA COMPLETA DE EVENTOS OU OBRAS EM ALTA RESOLUÇÃO E EDIÇÃO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIAS EM SOFTWARES, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 01/12/2023 | 3650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2023, CONFORME COMPROVA NTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0005847 | 01/12/2023 | 2500.00 | 20407355000107 | DOMICIO CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, EM CARRO DE SOM VOLANTE, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 01/12/2023 | 3500.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS OS DEPARTAMENTOS GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, TRANSPORTES E ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 01/12/2023 | 172.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 01/12/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, AVISO DE ADIAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 01/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 01/12/2023 | 131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, AVISO DE ADIAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 01/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 01/12/2023 | 562.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 28/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 01/12/2023 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EXTRATO DE CONTRATO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 30/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 01/12/2023 | 787.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EXTRATO DE CONTRATO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 30/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 01/12/2023 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 01/12/2023 | 15.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/12/2023 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 01/12/2023 | 1500.00 | 24182831000190 | APOL DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O ENCONTRO DE EMPREENDEDORES. EVENTO COM REALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 01/12/2023 | 2000.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXEUÇÃO PARA A MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM A CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES, A REALIZAR MEDIANTE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00002277691470 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0005821 | 01/12/2023 | 1470.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 147 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005822 | 01/12/2023 | 10633.82 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: QSJ4J47, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0005824 | 01/12/2023 | 5065.50 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005827 | 01/12/2023 | 2801.22 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: OGE6570, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005828 | 01/12/2023 | 5049.69 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: MOH2045, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005829 | 01/12/2023 | 4206.87 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: OGC6049, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005830 | 01/12/2023 | 8402.54 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: OGD2879, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005831 | 01/12/2023 | 6170.35 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: OGE8520, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005832 | 01/12/2023 | 3188.99 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: NPR6923, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005833 | 01/12/2023 | 1874.14 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: OFG0543, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005834 | 01/12/2023 | 11776.19 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: QSE6633, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005835 | 01/12/2023 | 4313.12 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: RLV1D73, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005836 | 01/12/2023 | 2405.22 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: QFL4D51, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005837 | 01/12/2023 | 4504.58 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: RLQ6A69, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005838 | 01/12/2023 | 10631.42 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: RLZ3E34, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0005844 | 01/12/2023 | 12050.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÕES E IMPRESSÕES DE ADESIVO VINILICO CAST, CARTILHAS EDUCATIVAS, ENVELOPE TIMBRADO, FICHAS PAPEL OFF SET E FICHA INDIVIDUAL REGISTRO DE MATRICULA, DESTINADO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005849 | 01/12/2023 | 22620.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 TELEVISOR SMART TV 43 E 03 GELADEIRAS DUPLEX 362 LITROS, DESTINADO PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONST.E IMPLAN.DE QUADRA DE ESP.E PARQUES INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005862 | 01/12/2023 | 172499.55 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO DA OBRA CIVIL DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA NA LOCALIDADE DE SÍTIO MANECOS, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME CT. 30/2023, CV.0317/2022. | 00012023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005863 | 01/12/2023 | 58308.90 | 23429439000130 | R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS FIGUEIREDO DE A. MARANHÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME CONTRATO Nº 046/2023, CV 384/2022. | 00062023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442023 | 0005869 | 01/12/2023 | 2500.00 | 45836215000185 | LUNA SERVIÇOS - SUZANA SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE NIVEL SUPERIOR, TECNICAMENTE, PLANEJANDO, IMPLEMENTANDO E AVALIANDO PROGRAMAS E PROJETOS EM ATIVIDADES ESPECÍFICAS NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HUMANA, BEM COMO OFERECENDO SOLUÇÃO PARA SITUAÇÕES RELACINADAS A ESTA ÁREA, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005870 | 01/12/2023 | 7541.14 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIEESEL S 10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005871 | 01/12/2023 | 5185.70 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0005880 | 01/12/2023 | 2500.00 | 00008554406435 | ROSANGELA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES À COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇU E DE URUÇÚ À BUENOS AIRES, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA, MOT4965, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 01/12/2023 | 1400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002196 | 01/12/2023 | 1500.00 | 47276135000148 | PAULO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA, (CONSERTO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO) EXECUTADO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISE CLINICA NA CIDADE DE GURINHEM E NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE RIACHO VERDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002197 | 01/12/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICOS - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PACIENTE VALQUIRIA FEITOSA PAIVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002198 | 01/12/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICOS - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE JOSIEL PINTO SOUZA ALVES, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002199 | 01/12/2023 | 1048.85 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002200 | 01/12/2023 | 4500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 5002201 | 01/12/2023 | 3264.00 | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS ORIUNDO DO LIXO HOSPITALAR, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 5002202 | 01/12/2023 | 7000.44 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 5002203 | 01/12/2023 | 12400.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AOS PLANTOES MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFISTA, GINECOLOGISTA, CARDIOLOGISTA E PSIQUIATRA, NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482023 | 5002204 | 01/12/2023 | 19190.00 | 31578656000110 | PC DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS AMPLIFICADAS DE SOM DE 120W, 05 COMPUTADORES DESKTOP LGA 1151, INTEL CORE I5, 8 GB RAM, DDR4, 240 GB SSD, MINITOR 19,5" COM KIT TECLADO, 01 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOSPARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB, CONFORME EMENDA INDUVUDUAL, PROPOSTA Nº11739873000123001, PP 048/2023, CT 148/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 5002205 | 01/12/2023 | 375.00 | 15081527000165 | DANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATUARAM NOS EVENTOS E AÇÕES ALUSIVAS AO NOVEMBRO AZUL NAS UBS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002206 | 01/12/2023 | 2950.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC-3000 PLUS MINDRAY, PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 5002207 | 01/12/2023 | 25900.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (ADESIVO VINILICO E BANNER EM LONA), DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002208 | 01/12/2023 | 7717.04 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTÁRES DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482023 | 5002209 | 01/12/2023 | 8008.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002210 | 01/12/2023 | 500.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRA/REFRIGERADOR DO LABORATORIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 5002211 | 01/12/2023 | 18500.00 | 25189803000167 | MULTINTEGRADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO DE INDICADORES PARA O MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002212 | 01/12/2023 | 12981.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002213 | 01/12/2023 | 12702.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SORO FISIOLOGICO, GLICOSADO E RING LACTATO) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002214 | 01/12/2023 | 17014.02 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002215 | 01/12/2023 | 2080.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002216 | 01/12/2023 | 9009.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002217 | 01/12/2023 | 4361.27 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS/FÓRMULAS NUTRICIONAIS, DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002218 | 01/12/2023 | 2100.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SACO (K) PARA AMOSTRA, DESTINADOS AO USO DOS ACS E ACE, ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5002219 | 01/12/2023 | 3772.62 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 5002220 | 01/12/2023 | 27827.35 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002221 | 01/12/2023 | 138.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002222 | 01/12/2023 | 1950.00 | 00001310685479 | GENILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO MANECOS E COMUNIDADES ADJACENTES, COM DESTINO PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DAS CIDADE DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA-PB, EM VEÍCULO DE PLACA OGG-6189, DURANTE O MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000332023 | 5002223 | 01/12/2023 | 5512.50 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 EQUIPAMENTOS (ARES CONDICIONADOS SPLIT AGRATTO 1200 BTUS) DESTINADOS PARA O PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 5002224 | 01/12/2023 | 17000.00 | 27495552000174 | ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESQUADRIAS) DESTINADO PARA A CONFECÇÃO DE GRADES, PORTAS E JANELAS PARA O PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002225 | 05/12/2023 | 39839.99 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002226 | 05/12/2023 | 21394.70 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002227 | 05/12/2023 | 12053.71 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002228 | 05/12/2023 | 5833.33 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PLANTONISTA - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002229 | 05/12/2023 | 2072.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002230 | 05/12/2023 | 14085.03 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002231 | 05/12/2023 | 1846.77 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACEUTICO - CONTRATADO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002232 | 05/12/2023 | 66561.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENT/COMUNI/SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002233 | 05/12/2023 | 26640.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGR.VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002234 | 05/12/2023 | 14398.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002235 | 05/12/2023 | 19669.93 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002236 | 05/12/2023 | 11277.77 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002237 | 05/12/2023 | 8709.04 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002238 | 05/12/2023 | 10125.80 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002239 | 05/12/2023 | 45035.81 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002240 | 05/12/2023 | 1063.83 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002241 | 05/12/2023 | 3580.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002242 | 05/12/2023 | 8691.03 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002243 | 05/12/2023 | 1901.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO - CONTRATADO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002244 | 05/12/2023 | 3135.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CONTRATADO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002245 | 05/12/2023 | 2866.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID 19 - CONTRATADO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002246 | 05/12/2023 | 3231.25 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002247 | 05/12/2023 | 2974.93 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CIT - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002248 | 05/12/2023 | 953.33 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002249 | 05/12/2023 | 4909.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CIT - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002250 | 05/12/2023 | 2192.33 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002251 | 05/12/2023 | 36.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 05/12/2023 | 25205.62 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 05/12/2023 | 54020.53 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - ED INFANTIL VAAT - ESTATUTARIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 05/12/2023 | 14332.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - ESTATUTARIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 05/12/2023 | 19054.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - CONTRATADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 05/12/2023 | 3504.03 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 05/12/2023 | 17045.24 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 05/12/2023 | 14332.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 05/12/2023 | 83116.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - APOIO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 05/12/2023 | 19054.44 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - CONTRATADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 05/12/2023 | 55892.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 05/12/2023 | 29410.45 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 05/12/2023 | 44097.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 70 - CONTRATADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 05/12/2023 | 33562.48 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - PROG. EJA - CONTRATADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 05/12/2023 | 156235.57 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO LEI 366 FUNDEB 70 - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 05/12/2023 | 186872.27 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTARIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 05/12/2023 | 17045.24 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - ESTATUTARIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 05/12/2023 | 3504.03 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONTRATADOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 05/12/2023 | 20447.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADM/PLAN/FINANCA - ESTATUTARIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 05/12/2023 | 15774.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADM/PLAN/FINANCA - COMISSIONADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 05/12/2023 | 16212.59 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADM/PLAN/FINANCA - INATIVO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 05/12/2023 | 1320.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PENSIONISTA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 05/12/2023 | 48.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 05/12/2023 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 05/12/2023 | 66392.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 05/12/2023 | 12180.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 05/12/2023 | 23860.57 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 05/12/2023 | 6960.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 05/12/2023 | 11397.16 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 05/12/2023 | 5280.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 05/12/2023 | 859.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 05/12/2023 | 850.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 05/12/2023 | 4855.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 05/12/2023 | 1600.16 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 05/12/2023 | 3925.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 05/12/2023 | 2730.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 05/12/2023 | 1333.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROCARD SUAS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 05/12/2023 | 1250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIRETORIA DE TURISMO - COMISSIONADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 05/12/2023 | 4250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULT/M. AMBIEN - COMISSIONADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 05/12/2023 | 9847.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 05/12/2023 | 5220.23 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 06/12/2023 | 1380.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 06/12/2023 | 1500.00 | 00001622087402 | MARCELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 06/12/2023 | 150.00 | 00005592821417 | MARIA JOSE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LEI MUNICIPAL 488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 06/12/2023 | 150.00 | 00011822386454 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ITENS DE USO DOMESTICO E COTIDIANO, PARA SOBREVIVENCIA DIGNA, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 06/12/2023 | 150.00 | 00006716711465 | VERA LUCIA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA O PARECER SOCIAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 06/12/2023 | 150.00 | 00013981389409 | GABRIELA ALVES PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA O PARECER SOCIAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 06/12/2023 | 150.00 | 00016646250464 | MARIA VITORIA PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA PARECER SOCIAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 06/12/2023 | 150.00 | 00008705710448 | GRACILENE PEREIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA O PARECER SOCIAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 06/12/2023 | 150.00 | 00009034981460 | MARIA GERLANE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA O PARECER SOCIAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 06/12/2023 | 2400.00 | 00008647428439 | JOSILANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE GRUINHEM/PB, NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00002693508452 | REGIVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA BEIRA RIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 06/12/2023 | 1900.00 | 00004731792452 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 06/12/2023 | 1500.00 | 00001277488495 | MIRIAN FERREIRA DE SOUZA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRTITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 06/12/2023 | 1570.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBEIRAO E NO PATIO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00007888441483 | VALDICLEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO RIBEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00009371422475 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00010970108486 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO DA EMPAER DA CIDADE DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00003616026423 | EDEMILTON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DAS QUADRAS DO CONJUNTO DA CAIXA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 06/12/2023 | 2500.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONTRUÇAO E EDFICAÇÃO EM ALVENARIA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E AÇO, INFRAETRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 06/12/2023 | 1450.00 | 26657086000113 | ANTONIO ERIC CARVALHO DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, DA FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MES 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 06/12/2023 | 2640.00 | 50868943000109 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 06/12/2023 | 1560.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 39 CARRADAS DE PIPAS D'AGUA DE 10.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS AOS PRÉDIO PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005975 | 06/12/2023 | 1232.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, PERIODO DE 06/11/2023 À 04/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CONST.E IMPLAN.DE QUADRA DE ESP.E PARQUES INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005928 | 06/12/2023 | 216756.21 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO DA OBRA CIVIL DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA NA LOCALIDADE DE SÍTIO MANECOS, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME CT. 30/2023, CV.0317/2022. | 00012023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 06/12/2023 | 1620.00 | 00089894782787 | CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 06/12/2023 | 1920.00 | 00000994178476 | JOAO BATISTA PAIVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | CONST.AMPL.RECUP.DE ESC.MUNIC.NAS Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005935 | 06/12/2023 | 74526.22 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANÁLIA ARRUDA DA SILVA, SÍTIO URUÇÚ, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, TP Nº002/2023, CT Nº047/2023, CV - PB Nº386/2022, C/C VINCULADA Nº 0625-4/31.344-0, 1ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00072023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 06/12/2023 | 1920.00 | 00006762049451 | ALUISIO CASSIMIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 06/12/2023 | 1920.00 | 00013079287495 | MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 06/12/2023 | 1920.00 | 00002103968492 | GEILSON CABRAL DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHEM/PB, DURENTE O MES DE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00046694102453 | MARCELINO HERMINIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00009777754450 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MANIPEBA, DESTE MUNICIPIO, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00051912317400 | SEVERINO FIRMINO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ENTRADA E SAIDA DE ALUNOS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA E SUPORTE A EQUIPE QUANDO NECESSÁRIO NA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO, REFERENTE O MES DE 11/2023, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00009650987452 | JACKELINE CAMILO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANTNUTENÇÃO, REALIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL REGINALDO GALDINO, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 06/12/2023 | 1550.00 | 00008374084405 | ERIVANIA IVONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA ANA FERREIRA COUTINHO, LOCALIZADA NO SITIO RAIZ, GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 06/12/2023 | 1602.00 | 00015794719435 | JOSE SEVERINO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 06/12/2023 | 3000.00 | 00003860840410 | ELISANA AFONSO DE MOURA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E FORMAÇÃO PARA GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM-PB, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 06/12/2023 | 1602.00 | 00059901365791 | LUIZ CLAUDIO DA CONCEICAO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00071389075400 | JOSE GILVAN DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA PADRE JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZADO NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00010918962404 | FABIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAS ESCOLAS DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 06/12/2023 | 715.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIN DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABALEIREIRO NOS CORTES DE CABELO PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS GERLANIA MARIA, FRANCISCO MANOEL COELHO E CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADAS EM BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00015924255425 | JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ENTRADA E SAIDA DE ALUNOS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA E BEM ASSIM COMO SUPORTE A EQUIPE DE APOIO QUANDO NECESSARIO NA ESCOLA M.E.F. LUIS FIQUEIRE DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 06/12/2023 | 1720.00 | 00096436867449 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APOIO NA BUSCA ATIVA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00001637425457 | QUECIA DEISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇAO NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00009406790432 | LUCIA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA E. M. E. I. F. LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, SITIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00004743204488 | MARGARIDA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA M.E.I. PROF JOAQUIM CICERO BATISTA, LICALIZADA NO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00003290451488 | RONALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENTREGUE NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00005952194460 | RISONETE CREUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA REALIZADO NA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO URUÇU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00010121929469 | LEANDRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSE MARIA MESQUITA, SITIO MANECOS, NO MES DE NOVEMBRO 2023, MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 06/12/2023 | 1852.00 | 00001277924490 | JOACELMO SOLESMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 06/12/2023 | 1620.00 | 00004801540406 | GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00001693767457 | CRISTIANE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MANIPEBA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 06/12/2023 | 400.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE, JUNTO AO FNDE, REFERENTE AO MÊS DE 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 06/12/2023 | 1200.00 | 40259960000195 | CHRYSTOPHER MAURICIO DIAS DA SILVA 07171744418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VOZES PARA O ESPETÁCULO AUTO DE NATAL, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482023 | 5002252 | 06/12/2023 | 23000.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB - PROPOSTA Nº1739873000123001 - PP 048/2023, CT Nº144/2023, (01 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL; 03 ULTRASSONS ODONTOLÓGICOS; 07 DESTILADORES DE ÁGUA), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002253 | 06/12/2023 | 400.00 | 27884241000105 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, JUNTO AO SUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002254 | 06/12/2023 | 1620.00 | 00002506419411 | JOSEMAR RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE MUNICIPES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAL, NESTE MUNICIPIO E INTERMUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002255 | 06/12/2023 | 1920.00 | 00001291969403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE MUNICIPES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NESTE MUNICIPIO E INTERMUNICIPAL, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002256 | 06/12/2023 | 1620.00 | 00040386503400 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE ITABAIANA-PB E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002257 | 06/12/2023 | 1620.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE MUNICIPES PARA ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002258 | 06/12/2023 | 1957.50 | 15025423000133 | ADRIANO DE O. SOUZA - ME ELETROMAGNETT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - CABO QUADRUPLEX 311616MM, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS PREDIAL DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002259 | 07/12/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H71,PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002260 | 07/12/2023 | 400.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICIAL, DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002261 | 07/12/2023 | 250.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CAMPO DE VISUAL , REALIZADO NA PACIENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA, CPF 032.878.754-00, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002262 | 07/12/2023 | 2700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAIS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB - UBSs, PERÍODO DE 09/11/2023 A 09/12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 5002263 | 07/12/2023 | 2905.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO DE EMERGENCIA, LABORATORIO DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2023 A 01/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 5002264 | 07/12/2023 | 410.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2023 A 01/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002265 | 07/12/2023 | 409.60 | 39575112000106 | KENMELLY MAYARA ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O INCENTIVO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002266 | 07/12/2023 | 309.00 | 15025423000133 | ADRIANO DE O. SOUZA - ME ELETROMAGNETT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - CONECTORES PERF. CDP-70 INTELLI, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS PREDIAL DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002267 | 07/12/2023 | 4974.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 5002268 | 07/12/2023 | 3480.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 5002269 | 07/12/2023 | 15625.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002270 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 07/12/2023 | 3100.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADIS DE MECANICA NA RECUPERAÇAO DE EIXO TRASEIRO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA MOH 2045 E RECUPERAÇAO DO EIXO TRASEIRO E DUAS PONTAS DE EIXO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MRP 6923, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006011 | 07/12/2023 | 33819.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A ESCOLA E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006024 | 07/12/2023 | 33902.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A ESCOLA E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006026 | 07/12/2023 | 45412.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A ESCOLA E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006028 | 07/12/2023 | 949.12 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 212 (DUZENTOS E DOZE) KGS DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, PREVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 07/12/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO WV GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H51, COMPLETO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006035 | 07/12/2023 | 2372.80 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) KGS DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, PREVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006036 | 07/12/2023 | 2966.00 | 00004899042469 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) KGS DE FRANGO CAIPIRA ABATIDOS, PREVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006037 | 07/12/2023 | 3203.28 | 00091728614449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 108 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRUINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006038 | 07/12/2023 | 3203.28 | 00091728614449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 108 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRUINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006039 | 07/12/2023 | 3203.28 | 00091728614449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 108 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRUINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006040 | 07/12/2023 | 3203.28 | 00091728614449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 108 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRUINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006041 | 07/12/2023 | 2016.88 | 00091728614449 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 68 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRUINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 07/12/2023 | 6190.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E DOAÇÃO, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 07/12/2023 | 1100.00 | 49886069000153 | SEVERINO ELIAS DA SILVA JUNIOR 12068329409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA FOTOGRAFIA E FILMAGENS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0006014 | 07/12/2023 | 3431.23 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/11/2023 A 01/12/2023, DISPONIBILIZADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS, DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 07/12/2023 | 2500.00 | 40563824000194 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA CONSULTIVA NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ASSESSORAMENTO DOS CONTRATOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS: FEDERAIS E ESTADUAIS; REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS A QUE FAZ GESTÃO, REFERENTE AO MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0006016 | 07/12/2023 | 397.00 | 46246060000190 | NATHANAEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO AGRATTO 12000 BTUS (NOVA SEDE DA PREFEITURA), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 07/12/2023 | 4000.00 | 00008253500424 | PRISCILLA MACIEL DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 07/12/2023 | 1500.00 | 02062858000106 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SETOR FINANCEIRO NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS E DAS RECEITAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO À AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 07/12/2023 | 3000.00 | 49537804000113 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RECUPERAÇÃO DE CREDITOS TRIBUTARIO, PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 07/12/2023 | 10588.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP, JUNTO A RECIETA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 07/12/2023 | 49.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 07/12/2023 | 70862.46 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 07/12/2023 | 9334.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP, JUNTO A RECIETA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 07/12/2023 | 4.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP, JUNTO A RECIETA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 07/12/2023 | 50.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 07/12/2023 | 9.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 07/12/2023 | 118.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 07/12/2023 | 400.00 | 00078870445453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO AUSENTE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 07/12/2023 | 400.00 | 00043808484772 | FRUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEBRRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 07/12/2023 | 400.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 07/12/2023 | 400.00 | 00011579298427 | MARIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 07/12/2023 | 400.00 | 00043779794420 | JOSE ALVES DE FREIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 07/12/2023 | 400.00 | 00015165081494 | DIEGO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 07/12/2023 | 400.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 07/12/2023 | 400.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 07/12/2023 | 1400.00 | 00008033658452 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARROÇÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE NÃO MOTORIZADO, DESTINADO A COLETA DE ENTULHOS EM GERAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 07/12/2023 | 800.00 | 00008721817405 | JOAO DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA O ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO VOLTA, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 07/12/2023 | 400.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MATÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 07/12/2023 | 400.00 | 00009738953499 | CRISTIANO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 07/12/2023 | 400.00 | 00013293504485 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 07/12/2023 | 600.00 | 00070457286466 | LUCIANO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 07/12/2023 | 400.00 | 00005035299406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADEDE SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 07/12/2023 | 600.00 | 00009083981401 | PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 07/12/2023 | 400.00 | 00009322500417 | MILENA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES, DURANTE O MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 07/12/2023 | 950.00 | 00078871026420 | IVANILDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SITIO BOQUEIRAO, ZONA RURAL, DURANTE O MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00001277504440 | SEVERINO DO NASCIMENTO CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00051913054420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS, ATENDENDO AS ENCESSIDADES E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00004156554473 | LUCILENE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 07/12/2023 | 400.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RAÍZ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 07/12/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO WV GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H61, COMPLETO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 07/12/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO WV GOL 1.0 MC4, PLACA RLZ4H37, COMPLETO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 07/12/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO WV GOL 1.0 MC4, PLACA RLY6H07, COMPLETO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 07/12/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO WV GOL 1.0 MC4, PLACA QFT9F12, COMPLETO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005987 | 07/12/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/11/2023 A 01/12/2023, DISPONIBILIZADO PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0006001 | 07/12/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/11/2023 A 01/12/2023, DISPONIBILIZADO PARA O CREAS, DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 07/12/2023 | 800.00 | 00008870895777 | SEBASTIAO DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CAMAS ESLÁSTICAS (PULA-PULA), DESTINADO AO EVENTO EM ALUSÃO A FESTIVIDADE DO "NATALINA", COM OS USUARIOS/CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REALIZADO NO DIA 05/12/2023, NO HORARIO DAS 16H. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0006010 | 07/12/2023 | 556.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/11/2023 A 01/12/2023, DISPONIBILIZADO PARA O PROGRAMA GBF, DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0006012 | 07/12/2023 | 512.50 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/11/2023 A 01/12/2023, DISPONIBILIZADO PARA O PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032020 | 0006013 | 07/12/2023 | 256.25 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PERÍODO DE 01/11/2023 A 01/12/2023, DISPONIBILIZADO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO DE GURINHÉM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 07/12/2023 | 2500.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS MUNICÍPES CARENTES, DO MUNICIÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452023 | 0006020 | 07/12/2023 | 4530.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS PARA O ENCONTRO PEDAGÓGICO COM COORDENADORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023.A ORGANIZAÇÃO/LOGISTICA NA EXECUÇÃO DO EVENTO EM CULMINANCIA A FESTIVIDADE NATALINA COM OS USUARIOS DAS OFICINAS DAS(O) IDOSAS(O) E DAS GESTANTES QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO NO CRAS/SCFV QUE SAO SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. O EVENTO ACONTECEU NO DIA 06/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0006022 | 07/12/2023 | 1800.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO PARA O ENCERRAMENTO COM A CULMINANCIA DA FESTIVIDADE NATALINA COM OS USUARIOS/CRIANÇAS E AS MAES DOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SCFV, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0006023 | 07/12/2023 | 1000.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO PARA O ENCERRAMENTO DA TURMA DO CURSO DE MECANICA DE MOTOCICLETA, E DA TURMA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA MODALIDADE EAD, NO DIA 30/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0006025 | 07/12/2023 | 1500.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAK (LANCHES), DISPONIBILIZADOS PARA A CULMINANCIA DE ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DAS OFICINAS COM OS USUARIOS, IDOSAS E GESTANTES DO CRAS/SCFV, SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. O EVENTO ACONTECEU NO DIA 06/12/2023, NO PREDIO DO SCFV A PARTIR DAS 16H. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 07/12/2023 | 84.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA MOV AS SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 07/12/2023 | 14536.16 | 00002733736418 | ROBERTO SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE PRODUÇAO CULTURAL DENOMINADO AUTO DE NATAL NA CATEGORIA "CANTATA DE NATAL" APROVADO PELO EDITAL Nº 004/2023 DE PREMIO PRODUÇAO CULTURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 588/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 07/12/2023 | 8300.00 | 00013259443436 | JOSINALDO GOMES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DE PRODUÇAO CULTURAL DENOMINADO "LIVRO MINHA TERRA" CATEGORIA PRODUÇAO DE LIVRO, APROVADO PELO EDITAL Nº 004/2023 DE PREMIO PRODUÇAO CULTURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 588/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 07/12/2023 | 7800.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO JEEP COMPASS, PLACA RLV2E29, 4X4, A DIESEL, REFERENTE AO MES 11/2023, COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006056 | 11/12/2023 | 4800.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO PARA SECRETAROA DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 11/12/2023 | 2898.00 | 05505984000186 | CREMOSINN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÃO DE CREMOSIN DESTINADO AO PROJETO NATALINO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL EM RAZAO DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE FIM DE ANO COM AS CRIANÇAS E JOVENS VINCULADOS AO CRAS/CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 11/12/2023 | 2000.00 | 51903434000132 | MARIA ROSALIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APRESENTAÇAO ARTISTICO/CULTURAL COM O PALHAÇO FAISCA NA ANIMAÇAO DE DOIS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES NATALINA COM OS USUARIOS CRIANÇAS E E AS MAES CADASTRADAS NO CADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0006071 | 11/12/2023 | 2355.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE SUCÇAO A VACUO NA LIMPESA DE FOSSAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GURNHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 11/12/2023 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, DESTINADA À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/10/2023 A 25/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 11/12/2023 | 445.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PROCARD, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 11/12/2023 | 1514.77 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA SCFV, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 11/12/2023 | 1216.27 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 11/12/2023 | 1635.06 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 11/12/2023 | 378.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 11/12/2023 | 10000.00 | 00008430259481 | ITALO RAYAN DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 100 (CEM) COLANT DE BALET COM BORDADO NA FRENTE E TIARAS, DESTINADOS A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DISPONIBILIZADOS PARA OS USUARIOS DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E ENTREGA NAS DEMANDAS DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, PARA CIENCIA DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00071128039427 | EDUARDO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 11/12/2023 | 950.00 | 00005107600409 | ALEXSANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE QUE ESTÃO PARTICIPANDO DA ORNAMENTAÇAO DE NATAL NA PRAÇA CENTRAL DESTA CIDADE DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00011337298433 | WILAMES SOARES DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 11/12/2023 | 1380.00 | 00071976734452 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 11/12/2023 | 1820.00 | 00013308832410 | JAYR WELLINGTON DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00011948491486 | JEFERSON DE MELO LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0006069 | 11/12/2023 | 19440.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES LOCAÇOES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0006070 | 11/12/2023 | 4710.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE SUCÇAO A VACUO NA LIMPESA DO FOSSAO COMUNITARIO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE GURNHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00070308890450 | GABRIELA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 11/12/2023 | 1100.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO E TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA RLS 2D09, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 11/12/2023 | 400.00 | 00006634917469 | EDIVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. (EMPENHO SUBSITUI 5995/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 11/12/2023 | 700.00 | 17070197000138 | ROSINALDO FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO COM TRASLADO DA CIDADE DE SANTA RITA/PB PARA A CIDADE DE ITABAIANA/PB, CONFUZINDO O VEICULO DE PLACA RLS 2D09, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 11/12/2023 | 590.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, DESTINADA À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/11/2023 A 25/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 11/12/2023 | 95441.59 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 11/12/2023 | 42.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 11/12/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 11/12/2023 | 600.00 | 11712547000136 | CONSORVIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA NOS MUNICIPIOS- COGIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O COGIVA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 11/12/2023 | 36.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0006102 | 11/12/2023 | 1800.00 | 49773456000183 | 49.773.456 VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇAO DOS CADSTRAOS DE IPTU NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNCIPIO DE GURINHÉM/PB, DUTANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 11/12/2023 | 2500.00 | 00012052228470 | EDLAYNNE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA M.E.I.F. GERLANIA MARIA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, DUTANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00016286684409 | NATALIA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 11/12/2023 | 5100.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EMULSÃO ASFALTICA DESTINADOS AO SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NESTA CIDADE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006072 | 11/12/2023 | 2479.60 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 60 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO E 20 KG DE QUEIJO COALHO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006073 | 11/12/2023 | 1750.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 500 KG DE MACAXEIRA, PREVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006074 | 11/12/2023 | 1750.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 500 KG DE MACAXEIRA, PREVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006075 | 11/12/2023 | 1750.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FEERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 500 KG DE MACAXEIRA, PREVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006076 | 11/12/2023 | 6727.50 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS CONGELADA SABOR (GOIABA, MANGA E CAJU) DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006079 | 11/12/2023 | 48000.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (10 COMPUTADORES NOTE BOOKS) DESTINADO PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 11/12/2023 | 9010.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 11/12/2023 | 40817.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - VAAT, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 11/12/2023 | 258078.53 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0006088 | 11/12/2023 | 500.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM AR-CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 18.000 E 24.000 BTUs NA ESCOLA M.E.I.F. LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NA FAZ. PAU FERRO DA ESTAÇAO, DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 11/12/2023 | 600.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA EM AR-CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 18.000 E 24.000 BTUs NA ESCOLA M.E.I.F. JOAQO FRANCISCO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA FAZ. BUENOS AIRES, DESTE MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 11/12/2023 | 1074.00 | 47960950078155 | MAGAZINE LUIZA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE APARELHO CELULAR SMARTFHONE SAMS GALAXI A14, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE MUNICIPIO, PARA SER SORTEADO ENTRE O ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Agricultura | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SERV. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000542023 | 5002271 | 11/12/2023 | 114930.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX 4 P, 05 PASSAGEIROS, 0 KM, M FIAT, FAB-2023, MOD- 2024, COR - BRANCO BANCHISA, REV - TECIDO CINZA, CD. RENAVAN: 200920, MOTOR 463510128686652, COR INTERNATECIDO CINZA, CHASSI: 9BD281BKRRYE53169, EMENDA ESTADUAL - PB Nº0475/2023, (SUBSTITUIÇÃO DA NE5002147/2023) CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Agricultura | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O SERV. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000542023 | 5002272 | 11/12/2023 | 114930.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX 4 P, 05 PASSAGEIROS, 0 KM, M FIAT, FAB-2023, MOD- 2024, COR - BRANCO BANCHISA, REV - TECIDO CINZA, CD. RENAVAN: 200920, MOTOR 463510128688205, COR INTERNATECIDO CINZA, CHASSI: 9BD281BKRRYE53688, EMENDA ESTADUAL - PB Nº0475/2023, (SUBSTITUIÇÃO DA NE5002148/2023) CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482023 | 5002273 | 11/12/2023 | 8008.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, (SUBSTITUIÇÃO DA NE5002209/2023), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000482023 | 5002274 | 11/12/2023 | 18220.00 | 31578656000110 | PC DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 ARES CONDICIONADOS SPLIT HI WALL 12000 BTUS - 220V, FRIO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE GURINHÉM, CONFOME EMENDA INDIVIDUAL, PROPOSTA Nº11739873000123001, PP 048/2023, CT Nº148/2023, (SUBSTITUIÇÃO DA NE5002149/2023), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482023 | 5002275 | 11/12/2023 | 19190.00 | 31578656000110 | PC DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS AMPLIFICADAS DE SOM DE 120W, 05 COMPUTADORES DESKTOP LGA 1151, INTEL CORE I5, 8 GB RAM, DDR4, 240 GB SSD, MONITO'' COM KIT TECLADO, 01 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARAUIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB, EMENDA INDIVIDUAL, PROPOSTA Nº11739873000123001, PP 048/2023, CT Nº148/2023, (SUBSTITUIÇÃO DA NE5002204/2023), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482023 | 5002276 | 11/12/2023 | 8008.00 | 31578656000110 | PC DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 CONJUNTOS DE MESA ESCRITÓRIO E 06 MESAS PARA COMPUTADOR ESCRIVANINHA COM 02 GAVETAS 120 CM, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE GURINHÉM-PB, EMENDA INDIVIDUAL, PROPOSTA Nº 11739873000123001, PP 048/2023, CT Nº148/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482023 | 5002277 | 11/12/2023 | 23000.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB - PROPOSTA Nº1739873000123001 - PP 048/2023, CT Nº144/2023, (01 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL; 03 ULTRASSONS ODONTOLÓGICOS; 07 DESTILADORES DE ÁGUA), (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE5002252/2023) CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482023 | 5002278 | 11/12/2023 | 18100.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA Nº1739873000123001, PP 48/2023, ITENS DO CONTRATO Nº 143/2023-CPL (10 ARMÁRIOS DE AÇO; 05 NOBREAK; 02 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAIS E 03 BEBEDOUROS DE MESA). | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002279 | 11/12/2023 | 350.00 | 10736481000151 | SANDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ ANTONY GOMES DO NASCIMENTO, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382023 | 5002280 | 11/12/2023 | 1800.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 5002281 | 11/12/2023 | 7521.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTEÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CALIBRAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002282 | 11/12/2023 | 1500.00 | 36896924000165 | FETUS SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GENICOLÓGICAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, EM FAVOR DAS PACIENTES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002283 | 11/12/2023 | 525.87 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002284 | 11/12/2023 | 1300.00 | 14288224000155 | JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS MEDINDO 0,40X0,50 CM DE VIDRO COM ALUMÍNIO ADESIVADO E 04 PARAFUSOS COM CABEÇA CROMADA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242022 | 5002285 | 11/12/2023 | 3300.00 | 46400841000197 | N NAIR DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO PERÍODO DE 13/11/2023 A 13/12/2023, CONFORME CONTRATO 00077/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002286 | 11/12/2023 | 50788.01 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB - MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002287 | 11/12/2023 | 90582.01 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB - SUS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002288 | 11/12/2023 | 36.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002289 | 12/12/2023 | 240.00 | 00070956792405 | JONATHA DANILO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIVÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DA MOTO DE PLACA OFE8144, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002290 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRAO, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBSF JARDIM BOA ESPERANÇA (RIBEIRAO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002291 | 12/12/2023 | 600.00 | 00092899455400 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA FLÁVIO RIBEIRO, 226, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002292 | 12/12/2023 | 450.00 | 00046836292400 | JOSE HAMILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR LUIZ CAVALCANTE, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002293 | 12/12/2023 | 500.00 | 00058654356472 | MIRIAM DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, SN, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002294 | 12/12/2023 | 700.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5002295 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00002989605401 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 5002296 | 12/12/2023 | 375.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 5002297 | 12/12/2023 | 494.20 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 5002298 | 12/12/2023 | 494.20 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172023 | 5002299 | 12/12/2023 | 494.20 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIS), DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002300 | 12/12/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE; JOSE ALVES DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002301 | 12/12/2023 | 108.00 | 50893121000188 | CLINIC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002302 | 12/12/2023 | 360.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482023 | 5002303 | 12/12/2023 | 2500.00 | 31578656000110 | PC DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 10 ESCADAS COM 2 DEGRAUS EM AÇO INOX DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB. PP 48/2023; CT 148/2023 - CPL - PROPOSTA: 1739873000123001, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002304 | 12/12/2023 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB - UBSs, PERÍODO DE 25/10/2023 A 25/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002305 | 12/12/2023 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEIF CARMEN SILVA, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00080640958400 | ELINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIRÃO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE INFANTIL, MÊS11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 12/12/2023 | 2500.00 | 24912150000130 | MAURO NASCIMENTO FRANCO 04762164194 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CABINE DE FOTOS DURANTE OS DIAS 12 E 13/12/2023, COM DURAÇÃO DE 05 HORAS POR DIA LOCADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 12/12/2023 | 2640.00 | 00000994973446 | HELEN KARIN MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO, PERANTE AS CAPACITAÇÕES PEDAGOGICAS, COM OS DIRETORES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00010002837471 | RAIANE SOARES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO, REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO AUZENTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00002903831459 | SEVERINA ANGELA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00008023992406 | VALQUIRIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA M. E. I. F. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 12/12/2023 | 2500.00 | 00012713486408 | LUCAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN E PASSEIO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGA3B10, CAP 07 PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO BOQUEIRÃO PARA ESCOLAS DAQUELA COMUNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 12/12/2023 | 2500.00 | 00016789446451 | THAYANNE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA MOF-8399, ANO 2005, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE LAGOA DAS PIPUCAS PARA A ESCOLAS DA CIDADE DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 08/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00005706462437 | MARIA KATIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NA ESCOLA M.E.I.F. JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, LOCALZIADA NA COMUNIDADE SITIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICIPIO DE GURINHEM, DUTANTE O MES DE NOBEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006132 | 12/12/2023 | 2479.60 | 00003670788484 | MARTINHO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 60 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO E 20 KG DE QUEIJO COALHO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 12/12/2023 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHHO TUTELAR, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 12/12/2023 | 600.00 | 00087381168472 | ELIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO CLAUDINO CESAR FREIRE, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE VÁRIOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00002979309400 | ADRIANO VAGNER SILVANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO CEHAP, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO/ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 12/12/2023 | 144.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 12/12/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 12/12/2023 | 9.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 12/12/2023 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO DEPEJO DE DEJETOS SANITÁRIOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00007970873707 | PAULO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 12/12/2023 | 388.74 | 11361353000800 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOÇÃO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA DE VEÍCULOS, TRANSPORTE E REMOÇÃO VINCULADO AO PROCESSO N°6033252, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 12/12/2023 | 260.00 | 00070956792405 | JONATHA DANILO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DA MOTO DE PLACA NQG 9765, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 12/12/2023 | 230.00 | 00070956792405 | JONATHA DANILO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DA MOTO DE PLACA NQG 9765, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00003036741488 | JOSE ALDO GOMES DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 12/12/2023 | 1800.00 | 00001658427416 | ALIELSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 12/12/2023 | 38.55 | 26657086000113 | ANTONIO ERIC CARVALHO DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE, DA FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MES 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 12/12/2023 | 9246.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS 11/2023, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 12/12/2023 | 500.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORGE RIBEIRO, 157, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 12/12/2023 | 900.00 | 00007271089489 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO DE BOLSA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE ORIGEM, ART. 26 DA LEI MUNICIPAL 517/2019 - FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 12/12/2023 | 600.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO LUCENA, SN, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHHO TUTELAR, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 12/12/2023 | 300.00 | 00009130546400 | ROSEANE CHAVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BARRAGEM, S/Nº, DISTRITO DE BOQUEIRAO, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTINADO PARA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ALUGUEL SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 12/12/2023 | 55.00 | 00070956792405 | JONATHA DANILO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DA MOTO DE PLACA NQG 8734, VINCULADA AO CONSELHO TUTELAR DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0006129 | 12/12/2023 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA INSTITUCIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ACOMPANHAMENTO DO CMAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS PMAS, COM ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DE SENHAS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E MINISTÉRIO DA FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 12/12/2023 | 5000.00 | 46154646000124 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM, NA CONSTRUÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHERES E O PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA MOV AS SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006137 | 12/12/2023 | 5050.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA DUPLEX 362 LITROS, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS) DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 13/12/2023 | 1600.00 | 00071426123477 | EDIVANIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇAO DE FESTA COM APRESENTAÇAO ARTISTICA CULTURAL COM PALHAÇO SORRISAL DISPONIBILIZADO PARA A CULMINANCIA COM OS USUARIOS CRIANÇAS E JOVENS VINCULADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 13/12/2023 | 200.00 | 00005119712495 | LUCYLENE E SILVA LACERDA PICORELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIAS 11 E 12/12/2023, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 13/12/2023 | 2500.00 | 40487017000130 | DAVID EMANUEL FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PARQUE/BRINQUEDO INFLÁVEL, PULA-PULA PARA AS FESTIVIDADES DE CULMINÂNCIA DO PROJETO MUNICIPAL NATALINO "3º NATAL DOS SONHOS", REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, A SER REALIZADO NA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE NO DIA 15/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 13/12/2023 | 1800.00 | 00010918644461 | EWERTON BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TRENÓ PARA ANIMAÇÃO DE FESTA COM APREESENTAÇÃO CULTURAL COM "PAPAI NOEL NO TRENÓ", PARA AS FESTIVIDADES DE CULMINÂNCIA DO PROJETO MUNICIPAL NATALINO "3º NATAL DOS SONHOS", REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, A SER REALIZADO NA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE NO DIA 15/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 13/12/2023 | 2500.00 | 40487017000130 | DAVID EMANUEL FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PARQUE/BRINQUEDO INFLÁVEL, PULA-PULA PARA AS FESTIVIDADES DE CULMINÂNCIA DO PROJETO MUNICIPAL NATALINO "3º NATAL DOS SONHOS", REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, A SER REALIZADO NO SÍTIO MANECOS, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 13/12/2023 | 2500.00 | 40487017000130 | DAVID EMANUEL FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PARQUE/BRINQUEDO INFLÁVEL, PULA-PULA PARA AS FESTIVIDADES DE CULMINÂNCIA DO PROJETO MUNICIPAL NATALINO "3º NATAL DOS SONHOS", REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, A SER REALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 13/12/2023 | 1800.00 | 00010918644461 | EWERTON BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TRENÓ PARA ANIMAÇÃO DE FESTA COM APREESENTAÇÃO CULTURAL COM "PAPAI NOEL NO TRENÓ", PARA AS FESTIVIDADES DE CULMINÂNCIA DO PROJETO MUNICIPAL NATALINO "3º NATAL DOS SONHOS", REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, A SER REALIZADO NA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 13/12/2023 | 1400.00 | 00010532918410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00012104950406 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA, DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 13/12/2023 | 1520.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA O MUNCÍPIO DE GUIRNHEM/PB, REFERENTE AO MES DE 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 13/12/2023 | 1000.00 | 00012526166438 | RENATA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MES DE 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 13/12/2023 | 1520.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 13/12/2023 | 200.00 | 00003489187474 | ROMEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE E MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00009756749431 | MARINALDO FLORENCIIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURATEN O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00016746772438 | DANILO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTERISO E PRAÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MêS DE 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00010061904490 | MANOEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00001395159416 | JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00010339217421 | IZAQUIEL DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00071108658431 | ALAN DA SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00011661667406 | HUMBERTO LEONE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS RUAS E VIAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 13/12/2023 | 600.00 | 00001595311440 | ANDREIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA SANTANA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00001693773422 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00071980437475 | JOSE MIGUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO NAS RUAS VIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOBEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 13/12/2023 | 200.00 | 17070197000138 | ROSINALDO FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO COM TRASLADO DO VEICULO VAN, DO BAIRRO DOS NOVAIS PARA OFICINA NO BAIRRO DA TORRE, JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 13/12/2023 | 400.00 | 00002738016430 | MILANEZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS NO CONTEXTO DA LEI 14.133/20221, REALIZADO PELO TCE-PB, NOS DIAS DE 13 À 19/12/2023 EM JHOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 13/12/2023 | 91.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 13/12/2023 | 807.84 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0006155 | 13/12/2023 | 23517.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (26 BEBEDOUROS, 01 FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM CHAPA E FORNO E 02 FOGÕES INDRITAIS COM CHAPA E SEM FORNO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 13/12/2023 | 840.00 | 00008030697406 | JOSE LUIS CASSIANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO MUSICAL PARA O EVENTO DE FORMATURA DAS TURMAS DO 9º ANO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIOO DE GURINHÉM-PB, REALIZADO NO DIA 13/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006159 | 13/12/2023 | 28345.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 19 VENTILADORES DE 60 CM DE PAREDE E 04 FOGÕES INDUSTRIAIS DE 6 BOCAS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482023 | 5002306 | 13/12/2023 | 15916.00 | 07366605000140 | FP COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉ-PB, CONFORME CONTRATO 00146/2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002307 | 13/12/2023 | 1520.00 | 00005888801402 | ANTONIO AVELINO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E ACABAMENTOS DO PRONTO ATENDIMENTO - PA, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002308 | 13/12/2023 | 120.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002309 | 14/12/2023 | 270.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 30 MUDAS DE IXORIA, DESTINADA AO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002310 | 14/12/2023 | 1800.00 | 00003581494442 | JOSE FRANCISCO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002311 | 14/12/2023 | 283.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNDIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002312 | 14/12/2023 | 271.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNDIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002313 | 14/12/2023 | 73.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNDIONAMENTO DO CENTRO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002314 | 14/12/2023 | 120.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNDIONAMENTO DO CENTRO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002315 | 14/12/2023 | 1477.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002316 | 14/12/2023 | 1438.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002317 | 14/12/2023 | 47.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002318 | 14/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002319 | 14/12/2023 | 170.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002320 | 14/12/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002321 | 14/12/2023 | 47.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CEO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002322 | 14/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CEO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002323 | 14/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002324 | 14/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002325 | 14/12/2023 | 3621.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002326 | 14/12/2023 | 1940.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002327 | 14/12/2023 | 3477.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002328 | 14/12/2023 | 14897.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002329 | 14/12/2023 | 3090.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222023 | 5002330 | 14/12/2023 | 4317.50 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002331 | 14/12/2023 | 10141.80 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002332 | 14/12/2023 | 536.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002333 | 14/12/2023 | 3649.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002334 | 14/12/2023 | 1520.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002335 | 14/12/2023 | 403.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002336 | 14/12/2023 | 1880.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002337 | 14/12/2023 | 1980.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO BAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002338 | 14/12/2023 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006191 | 14/12/2023 | 165160.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 40 COMPUTADORES DESKTOP CORE I5 8GB RAM DDR4, COMPLETO COM ACESSÓRIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE (EMPENHO SUBSTITUI NE 1381/2023). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006193 | 14/12/2023 | 79580.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 20 NOTEBOOKS CORE I3 10 G 4GB RAM SSD 256GB, W11 GAR, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, (EMPENHO SUBSTITUI NE 1575/2023). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006196 | 14/12/2023 | 220290.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 210 APARELHOS TABLET M10A 3G - PRETO 2+32GB, DESTINADO PARA O USO COM OS ALUNOS 7º ANO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. (EMPENHO SUBSTITUI NE 1577/2023). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006198 | 14/12/2023 | 234761.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 59 NOTEBOOKS CORE I3 10 G 4GB RAM SSD 256GB, W11 GAR, DESTINADOS AS ESCOLAS PARA USO DOS PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I E 11 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. SUBSTITUI NE 1586/2023). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006200 | 14/12/2023 | 197212.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 188 TABLETS M10A 3G - PRETO 2+32GB DESTINADO AO USO COM ALUNOS DO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. (EMPENHO SUBSTITUI NE 1851/2023). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 14/12/2023 | 8419.88 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-3E34, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006210 | 14/12/2023 | 1340.13 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-0543, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006211 | 14/12/2023 | 1455.03 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA npr-6923, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006212 | 14/12/2023 | 3438.16 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOH-2045, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006213 | 14/12/2023 | 3712.07 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006214 | 14/12/2023 | 3709.84 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006215 | 14/12/2023 | 8670.82 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-6633, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006216 | 14/12/2023 | 3305.81 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4J47, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006217 | 14/12/2023 | 2645.64 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLV-1D73, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006218 | 14/12/2023 | 3840.75 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLQ-6A69, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006219 | 14/12/2023 | 1241.12 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6570, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006220 | 14/12/2023 | 630.05 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB-0359, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006221 | 14/12/2023 | 1846.09 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006222 | 14/12/2023 | 2022.11 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFL-4D51, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006227 | 14/12/2023 | 10528.04 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 À 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 14/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE GURINEM, MÊS 11/2023, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 14/12/2023 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO TRANSFEREGOV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 14/12/2023 | 220.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCALDO PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIADE DE GURINHEM, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 14/12/2023 | 144.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 14/12/2023 | 84.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 14/12/2023 | 96.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O IMOVEL DO MUNICIPIO DE GURINEM, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES DO CENTRO DA CIDADE, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 14/12/2023 | 471.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O IMOVEL DO MUNICIPIO DE GURINEM, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 14/12/2023 | 637.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O IMOVEL DO MUNICIPIO DE GURINEM, ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO CONJUNTO DA CAIXA, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 14/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE GURINEM, ONDE FUNCIONA ANEXO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 14/12/2023 | 99.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCALDO PARA FUNCIONAR O ANEXO DA SEC DA INFRAESTRUTURA, NESTA CIADE DE GURINHEM, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 14/12/2023 | 323.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DAS PLACAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLS 2D09, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 14/12/2023 | 1800.00 | 00041214030459 | GERALDO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE PINTOR PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS 05/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00011068629452 | LENITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 14/12/2023 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN ESCOLAR DE PLACA RLS 2D09, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 14/12/2023 | 2640.00 | 50868221000154 | JOSE WILSON REIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 14/11/2023 A 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 14/12/2023 | 83.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE GURINEM, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 14/12/2023 | 133.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE GURINEM, ONDE FUNCIONA O CRAS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 14/12/2023 | 137.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE GURINEM, ONDE FUNCIONA O CRAS, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 14/12/2023 | 124.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCALDO PARA FUNCIONAR O CRAS, NESTA CIADE DE GURINHEM, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 14/12/2023 | 119.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCALDO PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIADE DE GURINHEM, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 14/12/2023 | 195.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCALDO PARA FUNCIONAR A CASA DO EMPREENDER, NESTA CIADE DE GURINHEM, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 14/12/2023 | 43500.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA ELETRICISTA PREDIAL DE BAIXA TENSÃO ELETRICA DISPONIBILIZADO PELO SENAI ATRAVÉS DA SECRETAROA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, PARA USUARIOCADASTRADOS NO CADUNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 14/12/2023 | 150.00 | 00087436280449 | MARLENE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CESTA BÁSICA, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 14/12/2023 | 200.00 | 00001212909488 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 14/12/2023 | 150.00 | 00010760162786 | ANA BEATRIZ DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTINCIOS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA PARECER SOCIAL ANEXADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 14/12/2023 | 150.00 | 00016317223440 | VITORIA FARIAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTINCIOS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA PARECER SOCIAL ANEXADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 14/12/2023 | 200.00 | 00002874480452 | MARIA JOSE ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTINCIOS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA PARECER SOCIAL ANEXADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 14/12/2023 | 200.00 | 00004697327411 | MAURICELIA LIMA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTINCIOS EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA PARECER SOCIAL ANEXADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 14/12/2023 | 150.00 | 00007637141438 | PATRICIA ANGELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 14/12/2023 | 150.00 | 00001693742462 | MARIA JOSE TRINDADE DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ITEM DE USO DOMÉSTICO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 14/12/2023 | 150.00 | 00070693833475 | FABIANA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CESTA BÁSICA, LEI MUNICIPAL Nº488/2017, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 14/12/2023 | 300.00 | 00016406777476 | LUCIMARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREVISOT EM LEI MUNICIPAL Nº 488/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 14/12/2023 | 300.00 | 00007338152438 | VILMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 488/2017, TENDO EM VISTA PARECER SOCIAL QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 14/12/2023 | 132.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 32.897-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 14/12/2023 | 48.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE GURINEM, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 14/12/2023 | 64.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCALDO PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DA AGRICULTURA, NESTA CIADE DE GURINHEM, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 14/12/2023 | 2450.00 | 43669615000118 | ALEX ANTONIO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO HIDRAULICA NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNDADES SITIO MATAO, SITIO AUSENTES E SITIO URUÇU, E MANUTENÇAO NO QUADRO ELETRICO DOS REFERIDOS POÇOS ARTESIANOS, DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 14/12/2023 | 64.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DA AGRICULTURA, NESTA CIDADE DE GURINHEM, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 15/12/2023 | 1200.00 | 00007784969457 | HARAMYS LUCINDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM PAREDÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 150 ANOS DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO PERÍODO DE 04 À 08/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 0006228 | 15/12/2023 | 95.12 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB QUE ATUALMENTE VOLTOU A SER O GESTÃO BOLSA FAMILIA-PBF DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006232 | 15/12/2023 | 13600.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PALCO E SOM PEQUENO PORTE, ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE E GERADOR DE ENERGIA, PARA O EVENTO NATALINO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 15/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART- PB20230584584, REFERENTE A URBANIZAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 15/12/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEÚDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 15/12/2023 | 25150.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO: 00002557820018150761 - ID: 081230000010939901 PARCELA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 15/12/2023 | 41.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 15/12/2023 | 680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 29/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 15/12/2023 | 637.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 29/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 15/12/2023 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 28/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 15/12/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, AVISO DE ADIAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 01/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 15/12/2023 | 131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, AVISO DE ADIAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 01/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 15/12/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 02/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 15/12/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 02/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 15/12/2023 | 2240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EXTRATO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 05/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 15/12/2023 | 2100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EXTRATO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 05/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 15/12/2023 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 06/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 15/12/2023 | 543.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 06/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 15/12/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 08/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 15/12/2023 | 131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 08/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 15/12/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 12/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 15/12/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 12/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 15/12/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 13/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 15/12/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, NO DIA 13/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 15/12/2023 | 48.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006233 | 15/12/2023 | 2728.72 | 00093152566468 | JOSE HILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA ESCOLAR, 92 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006236 | 15/12/2023 | 3667.70 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS CONGELADA SABOR (GOIABA, MANGA, CAJU E ACEROLA) DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002339 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002340 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00006607694179 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, A MESMA PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE 11/2023, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002341 | 15/12/2023 | 500.00 | 00009202752494 | ANA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE 11/2023, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM NOVA ESPERANÇA - CONJUNTO RIBEIRÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002342 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00007229659400 | BIANCA VASCONCELOS BRAGA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOTAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS, O MESMO PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE 11/2023, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002343 | 15/12/2023 | 1599.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002344 | 15/12/2023 | 2684.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002345 | 15/12/2023 | 134.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 5002346 | 15/12/2023 | 8100.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 12 CÂMERAS DE TV IP BULLET VIP 1220 B FULL COLOR G2, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, CONFORME COMPROVANTE.(EMPENHO SUBSTITUI NE 5002104/2023). | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 5002347 | 15/12/2023 | 7120.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA PARA A IMPMLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS NA FUTURA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUI NE 5002110/2023). | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000342023 | 5002348 | 15/12/2023 | 3380.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA PARA A IMPMLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS NA FUTURA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, CONFORME COMPROVANTE. EMPENHO SUBSTITUI NE 5002103/2023). | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002349 | 15/12/2023 | 60.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5002350 | 18/12/2023 | 1638.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTÁRES DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 5002351 | 18/12/2023 | 3000.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 300 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO MÊS DE 12/202, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382023 | 5002352 | 18/12/2023 | 1400.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 5002353 | 18/12/2023 | 11728.40 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 5002354 | 18/12/2023 | 40516.90 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222023 | 5002355 | 18/12/2023 | 5992.50 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222023 | 5002356 | 18/12/2023 | 3617.50 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002357 | 18/12/2023 | 1999.60 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002358 | 18/12/2023 | 4077.50 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002359 | 18/12/2023 | 3806.00 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002360 | 18/12/2023 | 5245.60 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 5002361 | 18/12/2023 | 500.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAKS (LANCHES), DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇOES ALUSIVAS AO DEZEMBRO VERMELHO, REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, DEDICADO A CONSCIENTIZAÇÃO E A PREVENÇÃO DE INFECÇÕES E DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002362 | 18/12/2023 | 4500.00 | 37651604000108 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SAÚDE COM ENFOQUE NOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482023 | 5002363 | 18/12/2023 | 42311.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DESTINADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO - PA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002364 | 18/12/2023 | 33.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 624109-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002365 | 18/12/2023 | 1750.00 | 00039141543491 | JORGE HERCULANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VIAENS COM PACIENTES, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, NO VEÍCULO GOL DE PLACA; KKG-9199, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 5002366 | 18/12/2023 | 12374.20 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002367 | 18/12/2023 | 2000.00 | 00011507014473 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NOS PROCESSOS DE TRABALHO, COM MONITORAMENTO DE METAS E INDICADORES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ABORDANDO TEMAS VARIADOS EM SAÚDE PÚBLICA NA ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002368 | 18/12/2023 | 327.50 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 5002369 | 18/12/2023 | 8785.95 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092023 | 5002370 | 18/12/2023 | 16645.95 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002371 | 18/12/2023 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB - UBSs, PERÍODO DE 25/11/2023 A 25/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002372 | 18/12/2023 | 46631.64 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB - FUS 15%, MÊS 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002373 | 18/12/2023 | 81610.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB - SUS, MÊS 13º/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006255 | 18/12/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75 R17 5 LISO, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOH-2045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006256 | 18/12/2023 | 4970.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750-16 COM CÂMARA DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLV-1D73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006257 | 18/12/2023 | 4779.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 9 00-2077 140/137J 14 A AT65, COM CÂMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006258 | 18/12/2023 | 3450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 235/75 R17 5 LISO, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA RLQ-6A69, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006259 | 18/12/2023 | 4160.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 9 00-20 ANTEO AT M65 LISO14L 140/137J, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD 2879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006260 | 18/12/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75 R17 518PR 135-133J AAR603, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPR-6923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006261 | 18/12/2023 | 2900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17 5 18PR 135-133J AT78, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QFL-4D51, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006262 | 18/12/2023 | 315.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CANAREA DE AR 750/16 SC95RADIAL, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC 6049, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 18/12/2023 | 1950.00 | 00036676160404 | SEVERINO JOAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA ESCOLA M.E.I.F. CONEGO JOSE MARIA MESQUITA, LICALZIADA NO SITIO MANECOS, BUSCANDO E RETORNANDO COM OS ALJNOS DA REFERIDA ESCOLA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0006273 | 18/12/2023 | 5235.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TIPO COFFEE BREAK (LANCHES), DISPONIBILIZADOS PARA FINALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA E ENTREGA DE CERTIFICADOS PARA OS CUIDADORES E MONITORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENVOLVENDO OS DIRETORES E COORDENADORES, EVENTO REALIZADO NO DIA 29/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 18/12/2023 | 1500.00 | 49007069000136 | ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB - CME; CAE; CACS/FUNDEB E CONSELHOS ESCOLARES, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 18/12/2023 | 244852.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - SEC. EDUCAÇÃO - FEB 70%, MÊS 13º/2023, CONFORME DARF 07.16.23349.9299279-0. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 18/12/2023 | 5100.00 | 43495214000199 | LEON HAVI OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO E FOTOS PARA A CULMINACIA DO PROJETO AUTO DE NATAL REALIZADO NO DIA 08/12/2023, PARA FINALIZAÇAO DO ANO LETIVO DAS TURMAS DO EJA, ENVOLVENDO TODO ALUNADO E O CORPO DOCENTE VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 18/12/2023 | 36757.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - SEC. EDUCAÇÃO - VAAT - MÊS 13º/2023, CONFORME DARF 07.16.23349.9279977-0. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 18/12/2023 | 8178.01 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - SEC. EDUCAÇÃO - FEB 30% - MÊS 13º/2023, CONFORME DARF 07.16.23349.9333311-1. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 18/12/2023 | 4500.00 | 12832271000192 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL ITEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) CARRINHO DE RECARGA EI36 PARA 36 EQUIPAMENTOS DE 15 POLEGADAS COM CHEVE CONVENCIONAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 18/12/2023 | 394.44 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (TAXAS), REFERENTE AO REGISTRO DO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ATA PARA O CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FRANCISCO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BUENOS AIRES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 18/12/2023 | 394.44 | 00022005943215 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS (TAXAS), REFERENTE AO REGISTRO DO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ATA PARA O CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DISTRITO DE BOQUEIRAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0006264 | 18/12/2023 | 810.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 81 (OITENTA E UM) GARRAFOES ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA SECRETARIAS DA INFRAESTRUTURA, SEC DO TRANSPORTES E SEC DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0006265 | 18/12/2023 | 2970.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE MANUTRENÇAO E CONFIGURAÇAO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES E REDES DE INTERNET E SISTEMAS DE CAMARAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 18/12/2023 | 960.00 | 00012128387426 | MARIA APARECIDA DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO PARA VINHETA DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 18/12/2023 | 800.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENÇA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO, Nº 226, CENTRO, GURINHÉM-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEMAIS SETORES DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 19/11/2023 À 19/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 18/12/2023 | 34.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 18/12/2023 | 23.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 18/12/2023 | 27.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0006278 | 18/12/2023 | 2570.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE MANUTRENÇAO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS TIPO TONERS DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM, COFORMO COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0006279 | 18/12/2023 | 3275.00 | 50414148000140 | JESSYCA MENDONCA OLIVEIRA AQUINO DE CARVALHO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTO, PROJETOS BÁSICOS, PARECERES, PERÍCIAS E AVALIAÇÃO EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 20223, CONFORME CONTRATO 121/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006282 | 18/12/2023 | 7000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUÍIDICA, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 18/12/2023 | 88172.79 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, MÊS 13º/2023, CONFORME DARF 07.16.23349.9222943-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 18/12/2023 | 24.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 18/12/2023 | 825.00 | 00013896719416 | NATALINO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0006280 | 18/12/2023 | 3000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUCOES E INCORPORACOES LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0006281 | 18/12/2023 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0006285 | 18/12/2023 | 15000.00 | 41278331000175 | BRENDA MARIA REGIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA OUR7H90, DESTINANDO À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/11/2023 A 20/12/2023, CONFORME CONTRATO Nº00060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352023 | 0006263 | 18/12/2023 | 830.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 83 (OITENTA E TRES) ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0006267 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00013197000471 | RAFAELA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE DANÇA PARA OFICINA DE BALLET DESENVOLVIDA COM OS USUÁRIOS DO SCFV, PERÍODO DE 20/11/2023 A 20/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 18/12/2023 | 590.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, DESTINADA À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/11/2023 A 25/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 18/12/2023 | 297.01 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - FMAS - PROCAD - MÊS 13º/2023, CONFORME DARF 07.16.23349.9449156-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 18/12/2023 | 1360.09 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - FMAS - PROCAD - MÊS 13º/2023, CONFORME DARF 07.16.23349.9399222-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 18/12/2023 | 1375.29 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - FMAS - PROCAD - MÊS 13º/2023, CONFORME DARF 07.16.23349.9357799-1. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 18/12/2023 | 1212.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - FMAS - CRIANÇA FELIZ - MÊS 13º/2023, CONFORME DARF 07.16.23349.9422769-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 18/12/2023 | 419.57 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - FMAS - CREAS - MÊS 13º/2023, CONFORME DARF 07.16.23349.9380159-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 18/12/2023 | 15000.00 | 37032395000114 | ERIGREIG DA SILVA GOMES 05147925406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECILAIZADO PRESTADOS DE DECORAÇAO PARA ENFFEITES NATALINOS NO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 18/12/2023 | 1500.00 | 09140351001063 | ARQUIDIOCESE DA PB PAROQUIA DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PEREÍODO DE 17/11/2023 A 17/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 18/12/2023 | 4000.00 | 00010918962404 | FABIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE AÇAO CULTURAL - TEC A CONCESSÃO DE PREMIO QUE O MUNICIPÍO DE GURINHEM PRESTA AO PROPONENTE FABIOANO AUGUSTO DA SILVA, PARA INICIATIVA DO PROJETO BATUDADA ALEGRENA CATEGORIA GRUPO CULTURAL, CONFORME EDITAL Nº 002/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 18/12/2023 | 4000.00 | 00011612079458 | MURILO FERNANDES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE AÇAO CULTURAL - TEC A CONCESSÃO DE PREMIO QUE O MUNICIPÍO DE GURINHEM PRESTA AO PROPONENTE MURILO FERNANDES PINHEIRO, PARA INICIATIVA DO PROJETO ALA URSA MANGA VERDE, NA CATEGORIA GRUPO CULTURAL CONFORME EDITAL 002/2023 LEI COMPELMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 18/12/2023 | 776.13 | 00006643168406 | HAYLLA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE AÇAO CULTURAL - TEC A CONCESSAO DE PREMIO QUE O MUNICIPIO DE GURINHEM PRESTA AO PROPONENTE HAYLLA SILVA ALVES, PARA A INICIATIVA DO PROJETO MUSICA E CULTURA, UM PASSEIO PELA, MPB, NA CATEGORIA CANTOR SOLO, CONFORME EDITAL Nº 002/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 18/12/2023 | 776.13 | 00008273192407 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE AÇAO CULTURAL - TEC A CONCESSAO DE PREMIO QUE O MUNICIPIO DE GURINHEM PRESTA AO PROPONENTE ROSINALDO TONIO DA SILVA, PARA A INICIATIVA DO PROJETO EMBOLANDO PELO MUNICIPIO DE GURINHEM, NA CATEGORIA CANTOR SOLO, CONFORME EDITAL Nº 002/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 18/12/2023 | 776.13 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE AÇAO CULTURAL - TEC A CONCESSAO DE PREMIO QUE O MUNICIPIO DE GURINHEM PRESTA AO PROPONENTE MANOEL MESSIAS DA SILVA, PARA A INICIATIVA DO PROJETO VOZ E VIOLAO EM MOVIMENTO,NA CATEGORIA DE CANTOR SOLO, CONFORME EDITAL Nº 002/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 18/12/2023 | 776.13 | 00002506099409 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE AÇAO CULTURAL - TEC A CONCESSAO DE PREMIO QUE O MUNICIPIO DE GURINHEM PRESTA AO PROPONENTE JOSE GOMES DE OLIVEIRA FILHO, PARA A INICIATIVA DO PROJETO MUSICA EM HOMENAGEM A GURINHEM, NA CATEGORIA CATOR SOLO, CONFORME EDITAL Nº 002/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 18/12/2023 | 776.13 | 00014249430430 | SEVERINO DE MELO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE AÇAO CULTURAL - TEC A CONCESSAO DE PREMIO QUE O MUNICIPIO DE GURINHEM PRESTA AO PROPONENTE SEVERINO DE MELO FARIAS, PARA A INICIATIVA DO PROJETO ENTOANDO PELOS VAQUEIROS DE GURINHEM, NA CATEGORIA POETA E ABOIADOR, CONFORME EDITAL Nº 002/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 18/12/2023 | 776.13 | 00051911469487 | JOAO JOSE DE FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE AÇAO CULTURAL - TEC A CONCESSAO DE PREMIO QUE O MUNICIPIO DE GURINHEM PRESTA AO PROPONENTE JOAO JOSE DE FARIAS FILHO, PARA A INICIATIVA DO PROJETO ABOIANDO EM MINHAS RAIZES, NA CATEGORIA DE POETA ABOIADOR, CONFORME EDITAL Nº 002/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 18/12/2023 | 2000.00 | 00070134729480 | JEFESSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE AÇAO CULTURAL - TEC A CONCESSAO DE PREMIO QUE O MUNICIPIO DE GURINHEM PRESTA AO PROPONENTE JEFFERSON PAULO DA SILVA, PARA A INICIATIVA DO PROJETO OS GAROTINHOS DO FORRO, NA CATEGORIA DE BANDA DE FORRO, CONFORME EDITAL Nº 002/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 18/12/2023 | 2000.00 | 00070134906446 | MARCELO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE AÇAO CULTURAL - TEC A CONCESSAO DE PREMIO QUE O MUNICIPIO DE GURINHEM PRESTA AO PROPONENTE MARCELO CAETANO DA SILVA, PARA A INICIATIVA DO PROJETO O MUIDO DO FORRO, NA CATEGORIA DE BANDA DE FORRO, CONFORME EDITAL Nº 002/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 18/12/2023 | 776.13 | 00010762596422 | EDJAILSON PAULINO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE AÇAO CULTURAL - TEC A CONCESSAO DE PREMIO QUE O MUNICIPIO DE GURINHEM PRESTA AO PROPONENTE EDJAILSON PAULINO DA SILVA SANTANA PARA A INICIATIVA DO PROJETO MUSICA PARA TODOS, NA CATEGORIA OFICINEIRO DE ARTES, CONFORME EDITAL Nº 002/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 18/12/2023 | 776.13 | 00073850616487 | JOSVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE AÇAO CULTURAL-TEC A CONCESSAO DE PREMIO QUE O MUNICIPIO DE GURINHEM PRESTA AO PROPONENTE JOSVALDO BEZERRA DA SILVA, PARA A INICIATIVA DO PROJETO MUSICA PARA TODOS, NA CATEGORIA OFICINEIRO DAS ARTES CONFORME EDITAL Nº 002/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 18/12/2023 | 776.13 | 00010594496411 | JUVENAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE AÇAO CULTURAL - TEC A CONCESSAO DE PREMIO QUE O MUNICIPIO DE GURINHEM PRESTA AO PROPONENTE JUVENAL JOSE DOS SANTOS, PARA A INICIATIVA DO PROJETO MUSICA PAREA TODOS, NA CATEGORIA OFICINEIRO DAS ARTESCONFORME EDITAL Nº 002/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 18/12/2023 | 776.13 | 00009989392420 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE AÇAO CULTURAL - TEC A CONCESSAO DE PREMIO QUE O MUNICIPIO DE GURINHEM PRESTA AO PROPONENTE CARLOS ANDRE DA SILVA, PARA A INICIATIVA DO PROJETO MUSICA NO CENTRO NA CATEGORIA OFICINEIRO DAS ARTES, CONFORME EDITAL Nº 002/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 18/12/2023 | 776.13 | 00025200550491 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE AÇAO CULTURAL - TEC A CONCESSAO DE PREMIO QUE O MUNICIPIO DE GURINHEM PRESTA AO PROPONENTE .MARIA DA GLORIA DOS SANTOS, PARA A INICIATIVA DO PROJETO TRANSFORMANDO ARTE EM VIDA - TECENDO HISTORIA, NACATEGORIA OFICINEIROS DE ARTES, CONFORME EDITAL Nº 002/2023, LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006329 | 20/12/2023 | 10000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PALCO, SOM/ILUMINAÇAO PEQUENO PORTE, PARA OEVENTO 3º NATAL DOS SONHOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL OCORRIDO NOS DIAS 17/12/2023 NA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE DE GURINHEM E NO DIA 18/12/2023 NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 20/12/2023 | 1200.00 | 00007784969457 | HARAMYS LUCINDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM PAREDÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 150 ANOS DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO DIA 08/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 20/12/2023 | 1200.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NATALINAS DAS OFICINAS COM OS USUARIOS /IDOSAS E GESTANTES DO CRAS/SCFV OCORRIDO NO DIA 06/12/2023 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DAASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0006316 | 20/12/2023 | 3660.00 | 07673571000136 | ARMARINHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSAO E PLOTAGEM DE 11 METROS EM ADESIVOS EM VINIL INTERIÇOS E/OU COM RECORTE ELETRONICO PARA DIVERSOS FINS E 10 METROS DE LONA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0006317 | 20/12/2023 | 2313.00 | 40990656000113 | MARIA ISABEL ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI E OVOS), DESTINADOS PARA A O CRAS E SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 20/12/2023 | 1850.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO 3º NATAL DOS SONHOS ENVOLVENDO CRIANÇAS, JOVENS E USUARIOS DE FAMILIAS CADASTRADAS NO CADUNICO, VINCULADOS AO CRAS/SCFV DA SECRETARIA DA ASSISTENCIASOCIAL, EVENTO OCORRIDO NO DIA 15/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 20/12/2023 | 325.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇIS EVENTUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - SEC. DE AÇÃO SOCIAL, MÊS 11/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 20/12/2023 | 9817.83 | 00060329050478 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA O QUADRO DE NEOPLASIA QUE SE ENCONTRA A PACIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, OFÍCIO 403/PJ - GURINHEM/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 20/12/2023 | 264.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - SEC. DE AÇÃO SOCIAL, MÊS 11/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 20/12/2023 | 60.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - SEC. DE AÇÃO SOCIAL, MÊS 11/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 20/12/2023 | 295.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, DESTINADA À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/11/2023 A 25/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 20/12/2023 | 1100.00 | 00013340752478 | JOSE DAVI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇAO DE FESTAS COM PERSONAGEM HUMEM ARANHA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ENVOLVENDO AS CRIANÇAS, JOVENS E USUARIOS DO CADIUNICO, EVENTO OCORRIDO NO DIA 15/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372023 | 0006328 | 20/12/2023 | 3000.00 | 35698146000137 | EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇAO DE LANCHES (SALGADOS/BOLOS/REFRIGENTES) DISPONIBILIZADOS PARA FUNCIONARIOS, EQUIPE DE APOIO E USUARIOS QUE APRESENTARAM A CULMINANCIA DO PROJETO NATALINO ENVOLVENDO AS CRIANÇAS, JOVENS E USUARIOS DO CRAS/SCFV, EVENTO REALIZADO NO DIA 15/12/2023 NA CIDADE DE GUIRNHEM E NO DIA 17/12/2023 NO DISTRITO DE BOQUEIRAO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 20/12/2023 | 361.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS E VISTORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFX8641, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 20/12/2023 | 6789.85 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, 28 CALÇADOS FUTSAL BRAVO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DISPONIBILIZADO PARA OS USUARIOS DAS OFICINAS DE ESPORTES DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0006348 | 20/12/2023 | 1860.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO 3º NATAL DOS SONHOS ENVOLVENDO CRIANÇAS, JOVENS E USUARIOS DE FAMILIAS CADASTRADAS NO CADUNICO VINCULADOS AO CRAS/SCFV/PCF DO FMAS, DIA 17/12/2023, NA PRAÇA DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0006349 | 20/12/2023 | 1580.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO 3º NATAL DOS SONHOS ENVOLVENDO CRIANÇAS, JOVENS E USUARIOS DE FAMILIAS CADASTRADAS NO CADUNICO VINCULADOS AO CRAS/PSB/PCF DO FMAS, DIA 18/12/2023, NO SÍTIO MANECOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006350 | 20/12/2023 | 10000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA SOM DE PEQUENO PORTE, PALCO DE PEQUENO PORTE DESTINADO PARA A CULMINANCIA D PROJETO MUNICIPAL NATALINO COM A TEMATICA "3º NATAL DOS SONHOS", DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSAO AS FESTIVIDADES NATALINAS DE ENCERRAMENTO DE FIM DE ANO COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CADUNICO COMO USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS, SCFV, PCF. EVENTO OCORRIDO NO DIA 17/12/2023, NO HORARIO DAS 16H ÀS 20H. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0006356 | 20/12/2023 | 1625.00 | 00009418279410 | RUFILA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, DESTINADO PARA EXECUTAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, DURANTE O MÊS DE 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00005770627433 | JOSIAS TENORIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00072053391464 | EDLANE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00013356474731 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO MES 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00070363720448 | EVANDEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00010875550436 | JOSE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/12/2023 | 288.60 | 11572593000691 | NIVE NUCLEO DE INSPECAO E VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISTORIA VEICULAR DE VEICULOS DE PLACA: QSA9916, QSJ4480, OFX8641, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0006346 | 20/12/2023 | 1250.00 | 00004549001470 | GILMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/12/2023 | 22129.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇIS EVENTUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, MÊS 11/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 20/12/2023 | 337.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP, JUNTO A RECIETA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 20/12/2023 | 6425.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP, JUNTO A RECIETA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 20/12/2023 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP, JUNTO A RECIETA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 20/12/2023 | 38.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP, JUNTO A RECIETA FEDERAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CFM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0006347 | 20/12/2023 | 1155.00 | 07673571000136 | ARMARINHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM COPOS PERSONALIZADOS PARA USO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/12/2023 | 228.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 20/12/2023 | 274.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 20/12/2023 | 6.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0006355 | 20/12/2023 | 5200.00 | 49773456000183 | 49.773.456 VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA PARA O LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E LANÇAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB EM SOFTWARES DE GESTÃO FINANCEIRA, DURANTE O MÊS 12/2023. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 20/12/2023 | 1676.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇIS EVENTUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB - SEC. DE EDUCAÇÃO, MÊS 11/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 20/12/2023 | 300.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇAO DURANTE A CONFRATERNIZAÇAO DOS DIRETORES REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0006334 | 20/12/2023 | 75000.00 | 12832271000192 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL ITEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 30 (TRINTA) CHROMEBOOK PLUS (ALUNO), DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0006335 | 20/12/2023 | 144000.00 | 12832271000192 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL ITEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 06 (SEIS) LOUSAS LCD INTERATIVAS, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006341 | 20/12/2023 | 17270.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002374 | 20/12/2023 | 2418.80 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES AVULSOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB - FUS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002375 | 20/12/2023 | 760.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES AVULSOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB - SUS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002376 | 20/12/2023 | 3968.78 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO PROGRAMAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQA-VS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E APOIO TÉCNICO, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.386 DE 28 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 5002377 | 20/12/2023 | 7771.40 | 46246060000190 | NATHANAEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 13 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS, NO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GURINHEM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002378 | 20/12/2023 | 2366.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002379 | 20/12/2023 | 660.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002380 | 20/12/2023 | 4970.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002381 | 20/12/2023 | 359.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E VISTORIA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ4480, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002382 | 20/12/2023 | 5564.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002383 | 20/12/2023 | 4110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002384 | 20/12/2023 | 3294.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002385 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA PREDIAL REALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO E POLICLINICA MUNCIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002386 | 20/12/2023 | 1600.00 | 00097764264415 | JOEFERSON DE LUNA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO PREDIAL E PINTURA DAS INSTALAÇÕES DO PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E POLICLINICA MUNICIPAL DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002387 | 20/12/2023 | 350.00 | 10736481000151 | SANDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ ANTONY GOMES DO NASCIMENTO, ASSISTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002388 | 20/12/2023 | 1600.00 | 00018217309418 | SAMUEL LUCAS ROCHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA DAS INSTALAÇOES DO PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E A POLICLINICA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002389 | 20/12/2023 | 1400.00 | 00010943901430 | MARCOS JEAN CARLOS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALZIADA NO SITIO MANECOS, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002390 | 20/12/2023 | 72.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272023 | 5002391 | 20/12/2023 | 17706.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002392 | 20/12/2023 | 600.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSEIRO PARA A INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO PRÉDIO DA UNIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO - PA, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000482023 | 5002393 | 20/12/2023 | 4050.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (10 CADEIRAS LONGARINAS 3 LUGARES EM POLIPROPILENO) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002394 | 20/12/2023 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | REF.E CONST.DA FAIXADA PRINC.DO PREDIO D/P.ATENDIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 5002395 | 20/12/2023 | 12030.00 | 27495552000174 | ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REFORMA DA FACHADA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, AQUISIÇÃO DE PORTA, PORTÃO, JANELA E GRADES EM ALUMÍNIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE5002224/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00092023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 5002396 | 20/12/2023 | 4970.00 | 27495552000174 | ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06 BOX EM DIVERSOS DIÂMETROS, DESTINADOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PA, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE5002224/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002397 | 22/12/2023 | 3997.60 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GLAUCOMA, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002398 | 22/12/2023 | 925.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002399 | 22/12/2023 | 2800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA E PROGRAMA E SUPORTE TÉCNICO PARA EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUNICONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO ELETRÔNICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002400 | 22/12/2023 | 9802.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002401 | 22/12/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H71,PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002402 | 22/12/2023 | 84779.35 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002403 | 22/12/2023 | 45741.65 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002404 | 22/12/2023 | 16493.40 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002405 | 22/12/2023 | 3168.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - ACE - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002406 | 22/12/2023 | 1419.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - FARMACEUTICO - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002407 | 22/12/2023 | 37114.65 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002408 | 22/12/2023 | 24050.83 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - PA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002409 | 22/12/2023 | 29016.69 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - PRONTO ATENDIMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002410 | 22/12/2023 | 17772.69 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - PA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002411 | 22/12/2023 | 30812.21 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - PSF PISO DA ENFERMAGEM - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002412 | 22/12/2023 | 8218.62 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - PISO DA ENFERMAGEM - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002413 | 22/12/2023 | 10570.89 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - PISO DA ENFERMAGEM - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002414 | 22/12/2023 | 14457.32 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - PISO DA ENFERMAGEM - SAMU - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002415 | 22/12/2023 | 2695.98 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - PISO DA ENFERMAGEM - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002416 | 22/12/2023 | 30027.01 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - PSF - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002417 | 22/12/2023 | 136972.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - ACS - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002418 | 22/12/2023 | 29738.66 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - ACE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002419 | 22/12/2023 | 38165.91 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - PSF SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002420 | 22/12/2023 | 14957.46 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002421 | 22/12/2023 | 17595.28 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002422 | 22/12/2023 | 47505.93 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002423 | 22/12/2023 | 18704.85 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - SAMU - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002424 | 22/12/2023 | 2904.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002425 | 22/12/2023 | 4520.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - COVID-19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002426 | 22/12/2023 | 6990.50 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - CEO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002427 | 22/12/2023 | 2004.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - VIGILÂNCIA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002428 | 22/12/2023 | 3168.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - VIGILÂNCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002429 | 22/12/2023 | 6868.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - LABORATÓRIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002430 | 22/12/2023 | 2782.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - LABORATÓRIO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5002431 | 22/12/2023 | 4824.99 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - CIT - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002432 | 22/12/2023 | 11579.00 | 11739873000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - CIT - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562023 | 5002433 | 22/12/2023 | 10350.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ( 02 CAMAS FAWLER COM GRADES E RODIZIOS COM COLCHÃO TUBOMED, 03 MOCHO STANDARD FIT GNATUS), DESTINADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO - PA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMAN.P/O PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000562023 | 5002434 | 22/12/2023 | 84335.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, DESTINADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO - PA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 5002435 | 22/12/2023 | 26527.80 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AOS PLANTOES MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFISTA, GINECOLOGISTA, CARDIOLOGISTA E PSIQUIATRA, NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | REF.E CONST.DA FAIXADA PRINC.DO PREDIO D/P.ATENDIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 5002436 | 22/12/2023 | 15625.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - REVESTIMENTO, DESTINADOS PARA A REFORMA DA UNIODADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE5002269. | 00092023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002437 | 22/12/2023 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 22/12/2023 | 19882.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PULBICOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 22/12/2023 | 4090.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PULBICOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB - SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 22/12/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO WV GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H51, COMPLETO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 22/12/2023 | 48696.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 22/12/2023 | 107992.02 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - ED INFANTIL VAAT - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 22/12/2023 | 30028.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 22/12/2023 | 107992.02 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - ED INFANTIL VAAT - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 22/12/2023 | 30028.66 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 22/12/2023 | 42484.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - CRECHE VAAT - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 22/12/2023 | 37033.69 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 22/12/2023 | 4790.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 22/12/2023 | 166175.73 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO FUNDEB 70 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 22/12/2023 | 362461.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 22/12/2023 | 315407.06 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - LEI 366 - FUNDEB 70 - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 22/12/2023 | 112735.64 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 22/12/2023 | 64401.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA 70 - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 22/12/2023 | 88725.78 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR 70 - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 22/12/2023 | 49730.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO 70 - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006433 | 22/12/2023 | 5250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SPIN DE PLACA SKW 1C93, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006434 | 22/12/2023 | 13500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN MERCEDEZ BENZ 416C DE PLACA QSG0E82, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 22/12/2023 | 39956.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% VAAT, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 22/12/2023 | 254536.10 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 22/12/2023 | 10791.91 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 22/12/2023 | 9010.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006444 | 22/12/2023 | 26422.37 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006447 | 22/12/2023 | 29928.82 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006448 | 22/12/2023 | 30514.58 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622023 | 0006456 | 22/12/2023 | 3108.86 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4J47, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622023 | 0006457 | 22/12/2023 | 2563.32 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: RLV1D73, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622023 | 0006458 | 22/12/2023 | 2440.45 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: QFL-4D51, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622023 | 0006459 | 22/12/2023 | 4063.27 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: QSE6633, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622023 | 0006461 | 22/12/2023 | 9138.65 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622023 | 0006462 | 22/12/2023 | 4576.62 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: RLZ3E34, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622023 | 0006463 | 22/12/2023 | 9799.44 | 18127489000122 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 22/12/2023 | 1100.00 | 49007069000136 | ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHÉM/PB - CME; CAE; CACS/FUNDEB E CONSELHOS ESCOLARES, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 22/12/2023 | 2500.00 | 00017102671431 | LUIS FELIPE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBUSTRUÇAO E MANUTENÇAO NO SISTEMA HIDRAULICO DA CRECHE MUNICIPAL DE GURINHEM, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO DE GURINHEM/pb, DURENTE O MES DE NOBEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006484 | 22/12/2023 | 3283.50 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL JOSE RIFINO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0006485 | 22/12/2023 | 2900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS215/75 R17, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6570, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442023 | 0006486 | 22/12/2023 | 2500.00 | 45836215000185 | LUNA SERVIÇOS - SUZANA SERAPIAO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE NIVEL SUPERIOR, TECNICAMENTE, PLANEJANDO, IMPLEMENTANDO E AVALIANDO PROGRAMAS E PROJETOS EM ATIVIDADES ESPECÍFICAS NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HUMANA, BEM COMO OFERECENDO SOLUÇÃO PARA SITUAÇÕES RELACINADAS A ESTA ÁREA, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0006487 | 22/12/2023 | 9200.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS DE FORMATURAS DO EJA, QUINTO E NONO ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIAS 11, 12 E 13/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 22/12/2023 | 1320.00 | 31966270000185 | GENILSON MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0006489 | 22/12/2023 | 1545.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DA FINALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA COM MONITORES E CUIDADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0006490 | 22/12/2023 | 2495.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DAS FORMATURAS DO 1º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SERAFINA RIBEIRO E MADERE DANTAS, DIAS 04/12/2023 E 13/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0006491 | 22/12/2023 | 3000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS GRADES DISCIPLINADORES DESTINADAS PARA A CULMINANCIA DO PROJETO PEDAGOGICO AUTO DE NATAL ENVOLVENDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 22/12/2023 | 1602.00 | 00015794719435 | JOSE SEVERINO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0006493 | 22/12/2023 | 2500.00 | 00008554406435 | ROSANGELA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES À COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇU E DE URUÇÚ À BUENOS AIRES, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA, MOT4965, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 22/12/2023 | 1602.00 | 00059901365791 | LUIZ CLAUDIO DA CONCEICAO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 22/12/2023 | 2500.00 | 00016789446451 | THAYANNE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA MOF-8399, ANO 2005, COM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE LAGOA DAS PIPUCAS PARA A ESCOLAS DA CIDADE DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0006496 | 22/12/2023 | 2500.00 | 00012713486408 | LUCAS RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN E PASSEIO CHEVROLET SPIN DE PLACA OGA 3B10, CAP 07 PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DO SITIO BOQUEIRÃO PARA ESCOLAS DAQUELA COMUNIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 22/12/2023 | 3000.00 | 00003860840410 | ELISANA AFONSO DE MOURA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E FORMAÇÃO PARA GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM-PB, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00003290451488 | RONALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENTREGUE NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 22/12/2023 | 1920.00 | 00046694102453 | MARCELINO HERMINIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00001693767457 | CRISTIANE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MANIPEBA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00009777754450 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MANIPEBA, DESTE MUNICIPIO, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00009371422475 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, LOCALIZADO NESTA CIDADE, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 22/12/2023 | 1550.00 | 00008374084405 | ERIVANIA IVONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA ESCOLA ANA FERREIRA COUTINHO, LOCALIZADA NO SITIO RAIZ, GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00015924255425 | JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ENTRADA E SAIDA DE ALUNOS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA E BEM ASSIM COMO SUPORTE A EQUIPE DE APOIO QUANDO NECESSARIO NA ESCOLA M.E.F. LUIS FIQUEIRE DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00009406790432 | LUCIA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA E. M. E. I. F. LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, SITIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00008023992406 | VALQUIRIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F. FLAVIANO RIBEIRO,NESTA CIDADE DE GURINHEM, NO MES DE 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00051912317400 | SEVERINO FIRMINO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ENTRADA E SAIDA DE ALUNOS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA E SUPORTE A EQUIPE QUANDO NECESSÁRIO NA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO, REFERENTE O MES DE 12/2023, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 22/12/2023 | 1852.00 | 00001277924490 | JOACELMO SOLESMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00010121929469 | LEANDRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PE. JOSE MARIA MESQUITA, SITIO MANECOS, NO MES DE DEZEMBRO 2023, MUNICIPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00005952194460 | RISONETE CREUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA REALIZADO NA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO URUÇU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006511 | 22/12/2023 | 22500.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CADERNOS DESTINADOS AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000512023 | 0006512 | 22/12/2023 | 5400.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E/OU CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0006357 | 22/12/2023 | 5000.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA DE NÍVEL SUPERIOR, BEM COMO, OPERACIONALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS E ELETRÔNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 22/12/2023 | 33253.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECIETA FEDERAL, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01 À 30/11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 22/12/2023 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS, JUNTO A RECIETA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 22/12/2023 | 623.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELA 25 - DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 22/12/2023 | 1661.13 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA 01-DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 22/12/2023 | 945.00 | 52082098000177 | MARIA EDUARDA AMAZONAS MEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EIDÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU DO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL 065/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 22/12/2023 | 945.00 | 52082098000177 | MARIA EDUARDA AMAZONAS MEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EIDÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU DO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL 066/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 22/12/2023 | 945.00 | 52082098000177 | MARIA EDUARDA AMAZONAS MEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO, EIDÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DOU DO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL 064/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0006370 | 22/12/2023 | 3000.00 | 43430517000123 | ALEXSANDRO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS E PLANILHAS EM MEIO DIGITAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA EM SOFTWARES DE GESTÃO FINANCEIRA, FISCAL, PATRIMONIAL OU CONTÁBIL PARA A COMPOSIÇÃO DE RELATÓRIOS E INDICADORES, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11/2023 À 15/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0006372 | 22/12/2023 | 3000.00 | 02062858000106 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AOPOIO AO SETOR FINANCEIRO NA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS E NO LANÇAMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS EM SOFTWARE DE GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 22/12/2023 | 43803.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADM/PLAN/FINANCA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 22/12/2023 | 27415.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADM/PLAN/FINANCA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 22/12/2023 | 30414.22 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADM/PLAN/FINANCA - INATIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 22/12/2023 | 31569.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADM/PLAN/FINANCA - INATIVO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 22/12/2023 | 2837.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 22/12/2023 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402023 | 0006438 | 22/12/2023 | 1600.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇAO E ARMAZENAMENTO ELETRONICO EM NUVEM E HD (DISCO RIGIDO) DE COCUMENTOS CONTABEIS, JURIDICOS, LICITATORIOS E OUTROS, EM FORMATO PDF COM RESOLUÇAO DE 300 DPI E RECONHECIMENTO DE TEXO (OCR), PERTENCENTE A PREFEITURA M DE GURINEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402023 | 0006441 | 22/12/2023 | 800.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇAO MENSAL DE EVENTOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PORTAL DO E-SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402023 | 0006442 | 22/12/2023 | 800.00 | 42358039000125 | R&A SERVIÇOS PROFISSIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇAO E TRANSMISSÃO DE DCTF/WEB E EMISSÃO DE DARFs PREVIDENCIARIOS POR FONTE DE RECEITAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472023 | 0006443 | 22/12/2023 | 2100.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DOS PORTAIS (E-SIC; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; PORTAL INSTITUCIONAL), MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 22/12/2023 | 182.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DE PASEP DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DESCONTADO NA CONTA FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 22/12/2023 | 618.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - DIÁRIO OFICIAL, EM 14/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 22/12/2023 | 660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - DIÁRIO OFICIAL, EM 14/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 22/12/2023 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - DIÁRIO OFICIAL, EM 15/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 22/12/2023 | 318.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - DIÁRIO OFICIAL, EM 15/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 22/12/2023 | 1800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - DIÁRIO OFICIAL, EM 16/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 22/12/2023 | 1687.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - DIÁRIO OFICIAL, EM 16/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 22/12/2023 | 2120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - DIÁRIO OFICIAL, EM 19/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 22/12/2023 | 1987.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - DIÁRIO OFICIAL, EM 19/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 22/12/2023 | 2320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - DIÁRIO OFICIAL, EM 21/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 22/12/2023 | 2175.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - DIÁRIO OFICIAL, EM 21/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 22/12/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 22/12/2023 | 180.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 22/12/2023 | 54.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 22/12/2023 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 22/12/2023 | 36479.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PULBICOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 22/12/2023 | 1900.00 | 00070118727443 | JOCELIO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 22/12/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO WV GOL 1.0 MC4, PLACA QFD1H61, COMPLETO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 22/12/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO WV GOL 1.0 MC4, PLACA RLZ4H37, COMPLETO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 22/12/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO WV GOL 1.0 MC4, PLACA RLY6H07, COMPLETO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 22/12/2023 | 2780.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO WV GOL 1.0 MC4, PLACA QFT9F12, COMPLETO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00015139924498 | LUCAS PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE VALAS E PINTURA DE MEIO FIOS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00015562677466 | ELLYSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE VIAS E PINTURA DE MEIO FIOS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 22/12/2023 | 146435.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 22/12/2023 | 26011.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 22/12/2023 | 41154.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00070357845439 | EQUIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00070977420469 | ERIVALDO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00002979270431 | ADMILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PINTURA E REPAROS COM MASSA CORRIDA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 22/12/2023 | 1900.00 | 00051912228491 | JOÃO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DUTENTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00071354757475 | NAELSON DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E REPAROS DE FORRO PVC, NAS SALAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 22/12/2023 | 1900.00 | 00013896719416 | NATALINO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DA QUADRA DE ESPORTES SOCETY, DA COMUNIDADE SITIO MANECOS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 22/12/2023 | 1800.00 | 00001223460410 | SEBASTIÃO GERMANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS E CANTEIROS DOS MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006428 | 22/12/2023 | 15200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA SKW 3B19, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006431 | 22/12/2023 | 8850.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE CAMINHAO PIPA, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00011960794477 | JOSE ADRIANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DO MUNICIPIO DE GURINHEM, NO PERIODO DE 15/11/2023 A 15/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 22/12/2023 | 1520.00 | 00007574816476 | PAULO SERGIO HONORIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFEORMA E ACABAMENTO NO PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00022619844487 | EDINALDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/11/2023 A 18/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 22/12/2023 | 1600.00 | 00010627508456 | ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS ORGÃOS PUBLICOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00098026054415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00003550500483 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO PARA O MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 22/12/2023 | 3150.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS, VULCANIZAÇÃO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00002898968439 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O PERIODO DE 13/11/2023 A 13/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 22/12/2023 | 120.00 | 00008023992406 | VALQUIRIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREEITURA DE GURINHEM, NO PERIODO DE 04 A 05 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 22/12/2023 | 1900.00 | 00007101342400 | RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE ARQUIBANCADAS DA QUADRA DE ESPORTES SOCIETY DA COMUNIDADE MANECOS, DESTE MUNICIPIO, DUTENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 22/12/2023 | 1900.00 | 00009660624425 | ADAUTO ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DA ARQUIBANCADA DA QUADRA DE ESPORTES SOCIETY, DA COMUNICADE MANECOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOBEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00013439168441 | IAGO VINICIUS FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO PARA O MUNICIPIO DE GURINHEM, NO MES DE NOBEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 22/12/2023 | 1210.00 | 00014924424455 | ROMULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DS RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452023 | 0006375 | 22/12/2023 | 700.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICA DA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 22/12/2023 | 14474.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 22/12/2023 | 21870.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 22/12/2023 | 10560.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 22/12/2023 | 1700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 22/12/2023 | 1300.00 | 00087264234487 | RITA TEREZA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIRÃO DE GURINHÉM/PB, DESTINADO PARA O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 22/12/2023 | 6800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 22/12/2023 | 1700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 22/12/2023 | 7340.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 22/12/2023 | 2000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROCARD - SUAS, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 22/12/2023 | 5460.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 22/12/2023 | 3049.04 | 49203657000145 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº002/2023, EDITAL Nº003/2023 DO CHAMAMENTO PÚBLICO DE INSTRUTORES NO AUDIOVISUAL, PROJETO FILME COMO UM PROFISSIONAL NA CATEGORIA DE INSTRUTOR DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 22/12/2023 | 3049.04 | 51427812000159 | MARCUS VINICIUS MARTINS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº003/2023, EDITAL Nº003/2023, DO CHAMAMENTO PÚBLICO DE INSTRUTORES NO AUDIOVISUAL, PROJETO ARTE EM MOVIMENTO: CRIANDO CONTOS VISUAIS NAS REDES SOCIAIS NA CATEGORIA DE INSTRUTOR DE CAPACITAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 22/12/2023 | 3049.00 | 40284920000101 | MARIA EDUARDA PENA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº003/2023, EDITAL Nº003/2023, DO CHAMAMENTO PÚBLICO DE INSTRUTORES NO AUDIOVISUAL, PROJETO PRODUÇÃO DE VÍDEO MOBILE, NA CATEGORIA DE INSTRUTOR DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 22/12/2023 | 2500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS DIRETOR DE TURISMO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 22/12/2023 | 1200.00 | 00017428450454 | JOSEAN FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE PINTURA DE VARIAS PEÇAS PARA ORNAMENTAÇAO NATALINA NESTA CIDADE E NO MUNICIPIO DE GURINHEM, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0006384 | 22/12/2023 | 480000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA - 14.210 CRM 4X2, NOVO, MOD: 14.210, VOLKWAGEN, CHASSI 953677TG3PR051033, ANO/MOD. 2023, COR: BRANCO GEADA, DIESEL, MOTOR 0156530A076529, RENAVAN: 300610, BASCULANTE DE 6 M³, PARA ATENDENR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PP 28/2022, CT 82/2022, CV Nº912485/2021, PROPOSTA Nº 032016/2021, MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE5521/2023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 22/12/2023 | 8500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULT/M.AMBIEN - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 22/12/2023 | 7800.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO JEEP COMPASS, PLACA RLV2E29, MÊS 12/2023, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 22/12/2023 | 19694.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 22/12/2023 | 7467.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 22/12/2023 | 18000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A GABINETE - PREFEITO - CHEFIA, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 22/12/2023 | 9000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A GABINETE - VICE - PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006514 | 26/12/2023 | 1625.00 | 00009418279410 | RUFILA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA, DESTINADO PARA EXECUTAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, TENDO COMO PÚBLICO ALVO CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, DURANTE O MÊS DE 12/2023. (SUBSTITUI NE. 6356/2023). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0006525 | 26/12/2023 | 400.00 | 46246060000190 | NATHANAEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 02 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, NO PRÉDIO DO CRAS, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 26/12/2023 | 1700.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESEPCIALIZADO EM PSICOLOGIA DESTINADO PARA EXECUTAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, TENDO COMO PÚBLICOALVO CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, DURENTE O MES DE 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00002693508452 | REGIVANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE ESPORTES, DESENVOLVIDA COM OS USUÁRIOS(A) DO SCFV DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006561 | 26/12/2023 | 4330.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO MESAS, ARMARIO E CADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006563 | 26/12/2023 | 13720.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO MESAS, POLTRONAS E CADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006565 | 26/12/2023 | 8530.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO MESAS, POLTRONAS E CADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 26/12/2023 | 1620.00 | 49691001000119 | RENAN LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMORES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/23, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 26/12/2023 | 6000.00 | 43669615000118 | ALEX ANTONIO DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇAO DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE PROXIMO A FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVAANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0006527 | 26/12/2023 | 200.00 | 46246060000190 | NATHANAEL VAZ DE MEDEIROS ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO, NO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 26/12/2023 | 155.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 26/12/2023 | 60.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 26/12/2023 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006515 | 26/12/2023 | 41175.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO TIPO CADERNOS, DESTINADOS AO ALUNOS DAS ESCOLAS E CREHCES DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0006516 | 26/12/2023 | 6930.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO PREDIAL DA ESCOLA CARMEM SILVIA ALVES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0006517 | 26/12/2023 | 6471.35 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO PREDIAL DA ESCOLA CARMEM SILVIA ALVES DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0006518 | 26/12/2023 | 890.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO PREDIAL DA CRECHE REGINALDO GALDINO DA SILVA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0006519 | 26/12/2023 | 16260.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO PREDIAL DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0006520 | 26/12/2023 | 2234.75 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO PREDIAL DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0006521 | 26/12/2023 | 190.00 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO PREDIAL DA ESCOLA JOSÉ RUFINO DOS SANTOS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0006522 | 26/12/2023 | 270.90 | 04904417000130 | MIMA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO PREDIAL DA ESCOLA ANA FERREIRA RIBIEIRO COUTINHO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 26/12/2023 | 600.00 | 49212493000112 | ELDER HENRIQUE PINHEIRO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MODELO IVECO DE PLACA OGB-0359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006529 | 26/12/2023 | 3146.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL ANA FERREIRA RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006530 | 26/12/2023 | 14520.71 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL CARMEM SILVIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006531 | 26/12/2023 | 1440.96 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0006532 | 26/12/2023 | 5610.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉRICOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL CARMEM SILVIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006533 | 26/12/2023 | 41175.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO TIPO CADERNOS, DESTINADOS AO ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602023 | 0006534 | 26/12/2023 | 16685.35 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006535 | 26/12/2023 | 48345.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE GURINHEM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000512023 | 0006536 | 26/12/2023 | 154000.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CONJUNTOS DE CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES - CLASSE DIMENSIONAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602023 | 0006537 | 26/12/2023 | 132997.50 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006538 | 26/12/2023 | 33075.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE GURINHEM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006539 | 26/12/2023 | 59999.35 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE GURINHEM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006540 | 26/12/2023 | 27400.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE GURINHEM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRECHES PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000512023 | 0006541 | 26/12/2023 | 146250.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 195 (CENTO E NOVENTA E CINCO) CONJUNTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592023 | 0006542 | 26/12/2023 | 4764.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (CABO SELETOR, KIT EMBREAGEM), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6570, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006543 | 26/12/2023 | 9559.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 900-20/14PR 140-137K COM CÂMARA E PROTETOR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592023 | 0006544 | 26/12/2023 | 9392.22 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH 2045, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006545 | 26/12/2023 | 2900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS215/75 R17, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOH2045, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006546 | 26/12/2023 | 11560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS275/80 R22, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ3E34, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006547 | 26/12/2023 | 6900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 235/75 R17 5 LISO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4J47, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592023 | 0006548 | 26/12/2023 | 2900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 135/133 AT78, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6570, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592023 | 0006549 | 26/12/2023 | 6840.29 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-2879, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592023 | 0006550 | 26/12/2023 | 10960.65 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (BUCHA DE AÇO, BUCHA ESTAB, CAIXA DE DIREÇÃO), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6570, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592023 | 0006551 | 26/12/2023 | 10127.88 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (CAIXA DE DIREÇÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE6633, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006552 | 26/12/2023 | 4779.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 9 00R20TT 140/137K, CAMAR DE AR CAMARA DE AR, PROTETOR ARO 20, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE8520, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006553 | 26/12/2023 | 11695.51 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006554 | 26/12/2023 | 8743.82 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006555 | 26/12/2023 | 14566.11 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006556 | 26/12/2023 | 9641.84 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 26/12/2023 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002438 | 26/12/2023 | 2090.00 | 00091709210400 | RAIMUNDO CAMILO DOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇAO DA FAIXADA DO PA (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 5002439 | 26/12/2023 | 2400.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 5002440 | 26/12/2023 | 9365.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTEÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CALIBRAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DAS UBS DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 5002441 | 26/12/2023 | 8319.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTEÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CALIBRAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DAS UBS DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 5002442 | 26/12/2023 | 9000.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE REFORMA GERAL EM CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS SANTO ANOTONIO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇAO DE MATERIAIS E PINTURA GERAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002443 | 26/12/2023 | 973.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 5002444 | 26/12/2023 | 10320.18 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 5002445 | 26/12/2023 | 1930.50 | 06023734000172 | DIMEJA- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS JABOATAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002446 | 26/12/2023 | 3766.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTÁRES DESTINADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 5002447 | 26/12/2023 | 63973.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AOS PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS,EXAMES DE ULTRASSONOGRAFISTA, GINECOLOGISTA, CARDIOLOGISTA E PSIQUIATRA, NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002448 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00028152395404 | MANUEL FERNANDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA, VEÍCULO GM CELTA - PLACA MZF-4814, MÊS 09/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 5002449 | 26/12/2023 | 6250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELO FIORINO DE PLACA SKY 9I63, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 5002450 | 26/12/2023 | 5250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO MODELO SPIN DE PLACA SKX 5H74, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 5002451 | 26/12/2023 | 6250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELO FIORINO DE PLACA SKZ 0E63, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, NO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002452 | 26/12/2023 | 1900.00 | 00002277691470 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO E PREPARAÇAO DE ALIMENTAÇAO, NA SEDE DO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002453 | 26/12/2023 | 1520.00 | 00007574816476 | PAULO SERGIO HONORIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E ACABAMENTO DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO - PA, DURANTE O MÊS DE NOVENBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002454 | 26/12/2023 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382023 | 5002455 | 27/12/2023 | 2400.00 | 40341267000167 | YAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, CARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000512023 | 5002456 | 27/12/2023 | 10030.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 34 (DEZESSETE) MESAS ESCRITÓRIO MATERIAL ESTRUTURA EM A AÇO E 17 (DEZESSETE) CADEIRAS FIXA, DESTINADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000512023 | 5002457 | 27/12/2023 | 8180.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, DESTINADAS UNIDADE DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO - PA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | REEQUIPAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482023 | 5002458 | 27/12/2023 | 1140.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES COMERCIAL DE TETO BR 3P BR RV 22V, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO PRONTO ATENDIMENTO - PA, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 27/12/2023 | 41480.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - PRECATORIO EC 62 - PROCESSO: 2778289 - ID: 081230000010980740 PARCELA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0006610 | 27/12/2023 | 7000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FNDE, PNAE, PANAT E DEMAIS ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ESPECIAL AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS A NIVEL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE GURINHEM E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/12/2023 | 1400.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE RHWEB, CONTROLE DE NOTAS E CONTROLE ADMINISTRATIVO, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 27/12/2023 | 700.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS EM NUVENS E PÁGINA WEB PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 27/12/2023 | 4000.00 | 00008253500424 | PRISCILLA MACIEL DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 27/12/2023 | 95.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 27/12/2023 | 1487.00 | 00010905257456 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 27/12/2023 | 1487.00 | 00004886727409 | EDVAIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMEPZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 27/12/2023 | 1487.00 | 00016692348439 | JAILSON BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00007145300427 | REGINALDO OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 27/12/2023 | 540.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (ARTICULAÇÃO BARRAS SELETORAS), DESTINADOS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 27/12/2023 | 1450.00 | 00009660624425 | ADAUTO ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TERMINO DA CONSTRUÇAO DA ARQUIBANCADA DA QUADRA DE ESPORTES SOCIETY, DA COMUNICADE MANECOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 27/12/2023 | 400.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RAÍZ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 27/12/2023 | 400.00 | 00078870445453 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO AUSENTE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 27/12/2023 | 400.00 | 00043808484772 | FRUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 27/12/2023 | 400.00 | 00012064636439 | JANDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PAU CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 27/12/2023 | 400.00 | 00011579298427 | MARIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MANIPEBA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 27/12/2023 | 400.00 | 00043779794420 | JOSE ALVES DE FREIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 27/12/2023 | 400.00 | 00015165081494 | DIEGO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 27/12/2023 | 400.00 | 00010917154401 | JACILENE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO GURINHENZINHO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 27/12/2023 | 400.00 | 00006634917469 | EDIVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 27/12/2023 | 800.00 | 00008721817405 | JOAO DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA O ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO VOLTA, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 27/12/2023 | 400.00 | 00070289569460 | CLAUDIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MATÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 27/12/2023 | 400.00 | 00009738953499 | CRISTIANO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 27/12/2023 | 400.00 | 00013293504485 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 27/12/2023 | 400.00 | 00070457286466 | LUCIANO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 27/12/2023 | 1450.00 | 00013896719416 | NATALINO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TERMINO DA CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DA QUADRA DE ESPORTES SOCETY, DA COMUNIDADE SITIO MANECOS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 27/12/2023 | 400.00 | 00005035299406 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADEDE SERRA DO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 27/12/2023 | 600.00 | 00009083981401 | PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, DURANTE O MÊS 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 27/12/2023 | 400.00 | 00009322500417 | MILENA DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DA BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BUENOS AIRES, DURANTE O MÊS 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 27/12/2023 | 950.00 | 00078871026420 | IVANILDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACIONAMENTO ELETRICO DA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SITIO BOQUEIRAO, ZONA RURAL, DURANTE O MÊS 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00017514441476 | JAILTON COELHO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS MA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 27/12/2023 | 600.00 | 00070771916485 | MARIA APARECIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS E RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00071128039427 | EDUARDO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 27/12/2023 | 300.00 | 00003503667482 | GENILSON CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM ATIVIDADE NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICPIO, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00010339217421 | IZAQUIEL DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS RUAS E VIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS EXECULTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 27/12/2023 | 1800.00 | 00002732341452 | EVERALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL COMO VIGIA NAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO, DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00051913054420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS, ATENDENDO AS ENCESSIDADES E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00070113581459 | WELLINGTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 27/12/2023 | 600.00 | 00096436840400 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS E RUAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 27/12/2023 | 825.00 | 00005978143412 | REGEANO INÁCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA COMUNIDADE BOQUEIRAO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00012082221474 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO HIDRAULICA E HIDROSANITARIA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GURINNEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 27/12/2023 | 600.00 | 00070134810414 | SARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00009881652448 | EDNALDO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS E RUAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 27/12/2023 | 700.00 | 00003194240498 | EDMILSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS E RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 27/12/2023 | 1487.00 | 00032649495391 | JUSSIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 27/12/2023 | 1487.00 | 00009176633497 | JOSE VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 27/12/2023 | 700.00 | 00036466689468 | VITORIA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS E RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 27/12/2023 | 1800.00 | 00041214030459 | GERALDO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE PINTOR PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS 10/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00004156554473 | LUCILENE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 27/12/2023 | 1487.00 | 00013308995476 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006567 | 27/12/2023 | 2220.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO ARMARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006570 | 27/12/2023 | 5000.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO MESA GRANDE PARA REUNIAO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 27/12/2023 | 1440.00 | 00001622087402 | MARCELO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00010970108486 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO DA EMPAER DA CIDADE DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 27/12/2023 | 1380.00 | 00002389888488 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000522023 | 0006625 | 27/12/2023 | 90000.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, COMPREENDENDO 02 GRADES ARADOURAS CONTROLE REMOTO 16 DISCOS, CONFORME CONTRATO 00138/2023, PP 00052/2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 27/12/2023 | 1790.00 | 49312898000122 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE EVENTOS E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 27/12/2023 | 12000.00 | 37032395000114 | ERIGREIG DA SILVA GOMES 05147925406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECILAIZADO PRESTADOS DE DECORAÇAO PARA ENFFEITES NATALINOS NO MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00016622163430 | JOSE LUCAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 22/11 A 22/12 DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0006631 | 28/12/2023 | 12020.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0006632 | 28/12/2023 | 2540.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0006633 | 28/12/2023 | 6850.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0006634 | 28/12/2023 | 15170.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0006635 | 28/12/2023 | 1485.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 195 (CENTO E NOVENTA E CINCO) CONJUNTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0006636 | 28/12/2023 | 990.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 195 (CENTO E NOVENTA E CINCO) CONJUNTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHÉM-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0006637 | 28/12/2023 | 270.00 | 07673571000136 | ARMARINHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE 4,5 METROS QUADRADOS DE ADESIVOS EM VINIL INTEIRIÇOS E/OU COM RECORTE ELETRONICO PARA DIVERSOS FINS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000512023 | 0006638 | 28/12/2023 | 4900.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS TIPO CADEIRAS DE PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA PARA SER UTILIZADO NO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006643 | 28/12/2023 | 1060.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTENCA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00042387450434 | ADAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS MUNICÍPES CARENTES, DO MUNICIÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAM.DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00020394055420 | TEOBEERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE EMISSÃO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CERTIDOES DE CASAMENTO E CERTIDÕES DE ÓBITOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊSES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00073852244404 | JOSE FELIX DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0006628 | 28/12/2023 | 6280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE SUCÇAO A VACUO NA LIMPESA DO FOSSAO COMUNITARIO NA CIDADE DE GURNHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0006629 | 28/12/2023 | 9420.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE SUCÇAO A VACUO NA LIMPESA DE FOSSAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESSTE MUNICIPIO DE GURNHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00070308890450 | GABRIELA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA O MUNCÍPIO DE GUIRNHEM/PB, REFERENTE AO MES DE 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00012526166438 | RENATA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MES DE 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0006644 | 28/12/2023 | 14580.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES LOCAÇOES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00001395159416 | JOSIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO, MUNICIPIO DE GURINHEM, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 28/12/2023 | 1400.00 | 00010532918410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00003616026423 | EDEMILTON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DAS QUADRAS DO CONJUNTO DA CAIXA DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 28/12/2023 | 1265.00 | 00010061904490 | MANOEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00071108658431 | ALAN DA SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MES 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 28/12/2023 | 200.00 | 00003489187474 | ROMEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE E MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 28/12/2023 | 600.00 | 00001595311440 | ANDREIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA SANTANA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00001693773422 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00001658427416 | ALIELSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/12/2023 | 1570.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O RIBEIRAO E NO PATIO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 28/12/2023 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERVICOS DE ORGANIZACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE CONTEÚDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/12/2023 | 0.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DE PASEP DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DESCONTADO NA CONTA ITR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 28/12/2023 | 8122.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DE PASEP DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 28/12/2023 | 81.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DE PASEP DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DESCONTADO NA CONTA CFM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 28/12/2023 | 2.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇAO DE PASEP DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DESCONTADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 28/12/2023 | 13.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 28/12/2023 | 108.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 28/12/2023 | 4532.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DESCONTADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002459 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00003581494442 | JOSE FRANCISCO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO MANECOS E LAGOA DE SERRA, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CAPITAL E DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002460 | 28/12/2023 | 6338.26 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 5002461 | 28/12/2023 | 988.33 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 5002462 | 28/12/2023 | 14312.66 | 29113401000130 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURINHÉM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002463 | 28/12/2023 | 156.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002464 | 28/12/2023 | 1205.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002465 | 28/12/2023 | 2693.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002466 | 28/12/2023 | 379.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002467 | 28/12/2023 | 738.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002468 | 28/12/2023 | 2080.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 5002469 | 28/12/2023 | 3031.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002470 | 28/12/2023 | 1200.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICIAL, DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5002471 | 28/12/2023 | 780.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICIAL, DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 5002472 | 28/12/2023 | 300.00 | 44846788000127 | LUIS GUTEMBERG DOS SANTOS FIRMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO DA CAMPANHA ALUSIVA AO DEZEMBRO VERMELHO, CAMPANHA NACIONAL DE PREVENÇÃO AO HIV/AIDS E OUTRAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, REALIZADO EM 11/12/2023, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002473 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00009307504466 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PRÉDIO DO PA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002474 | 28/12/2023 | 1920.00 | 00001291969403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE MUNICIPES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, NESTE MUNICIPIO E INTERMUNICIPAL, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002475 | 28/12/2023 | 1620.00 | 00002506419411 | JOSEMAR RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE MUNICIPES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAL, NESTE MUNICIPIO E INTERMUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002476 | 28/12/2023 | 1620.00 | 00040386503400 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE ITABAIANA-PB E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002477 | 28/12/2023 | 1620.00 | 00087381400472 | EVERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE MUNICIPES PARA ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO E HOSPITAIS DA REGIÃO, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002478 | 28/12/2023 | 72.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | ATEND.AOS ALUNOS C/NECESSID.EDUCACIONAIS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DOS USUÁRIOS DA SALA DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL), LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/12/2023 | 1620.00 | 00089894782787 | CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINHÉM/PB, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 28/12/2023 | 1620.00 | 00004801540406 | GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 28/12/2023 | 1920.00 | 00002103968492 | GEILSON CABRAL DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURINHEM/PB, DURENTE O MES DE 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 28/12/2023 | 810.00 | 00006762049451 | ALUISIO CASSIMIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 28/12/2023 | 1620.00 | 00013079287495 | MAURICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 28/12/2023 | 1920.00 | 00000994178476 | JOAO BATISTA PAIVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006671 | 29/12/2023 | 2728.72 | 00093152566468 | JOSE HILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA ESCOLAR, 92 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. (EMPENHO SUBSTITUI NE 6233/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006672 | 29/12/2023 | 3667.70 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS CONGELADA SABOR (GOIABA, MANGA, CAJU E ACEROLA) DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB. (EMPENHO SUBSTITUI NE 6236/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 29/12/2023 | 2100.00 | 00070134729480 | JEFESSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E CONSERTO DE MOBILIARIO NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, NESTE CIDADE, DURENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0006677 | 29/12/2023 | 7065.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE SUCÇAO A VACUO NA LIMPESA DE FOSSAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSTE MUNICIPIO DE GURNHEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452023 | 0006684 | 29/12/2023 | 24280.00 | 43961011000140 | MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS DE BUFFET COMPLETO PARA A FINALIZAÇAO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURNHEM, ENVOLVENDO PROFESSORES, DIRETORES, COORDENADORES E OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO E MAIS OS ALUNOS DO EJA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0006691 | 29/12/2023 | 850.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 85(OITENTA E CINCO) BUTIJAO AGUA MINERAL DE 20LTs, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0006692 | 29/12/2023 | 2800.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 35(TRINTA E CINCO) GLP ENVAZADO EM BUTIJAO DE 13KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006769 | 29/12/2023 | 3203.28 | 00003050066490 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 108 KG DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006770 | 29/12/2023 | 1779.60 | 00003050066490 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 29/12/2023 | 1852.00 | 00001277924490 | JOACELMO SOLESMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA PE. JOSÉ MARIA MESQUITA, LOCALIZADA NO SÍTIO MANECOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, MÊS 10/2023, EMSUBSTITUIÇÃO DA NE5442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 29/12/2023 | 224805.79 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO RATEIO DAS SOBRAS DO RECURSOS DO FUNDEB/2023 COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO E CUMPRIMENTO DO ÍNDICE CONSTITUCIONAL DE 70%, CONFORME LEI Nº 607/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 29/12/2023 | 2475.20 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO RATEIO DAS SOBRAS DO RECURSOS DO FUNDEB/2023 COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO E CUMPRIMENTO DO ÍNDICE CONSTITUCIONAL DE 70%, CONFORME LEI Nº 607/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 29/12/2023 | 34380.23 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO RATEIO DAS SOBRAS DO RECURSOS DO FUNDEB/2023 COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO E CUMPRIMENTO DO ÍNDICE CONSTITUCIONAL DE 70%, CONFORME LEI Nº 607/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 29/12/2023 | 72141.57 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RATEIO DAS SOBRAS DO RECURSOS DO FUNDEB/2023 COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO E CUMPRIMENTO DO ÍNDICE CONSTITUCIONAL DE 70%, CONFORME LEI Nº 607/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 29/12/2023 | 72141.57 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RATEIO DAS SOBRAS DO RECURSOS DO FUNDEB/2023 COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO E CUMPRIMENTO DO ÍNDICE CONSTITUCIONAL DE 70%, CONFORME LEI Nº 607/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/12/2023 | 30069.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RATEIO DAS SOBRAS DO RECURSOS DO FUNDEB/2023 COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO E CUMPRIMENTO DO ÍNDICE CONSTITUCIONAL DE 70%, CONFORME LEI Nº 607/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 29/12/2023 | 52126.38 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RATEIO DAS SOBRAS DO RECURSOS DO FUNDEB/2023 COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO E CUMPRIMENTO DO ÍNDICE CONSTITUCIONAL DE 70%, CONFORME LEI Nº 607/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 29/12/2023 | 11111.49 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RATEIO DAS SOBRAS DO RECURSOS DO FUNDEB/2023 COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO E CUMPRIMENTO DO ÍNDICE CONSTITUCIONAL DE 70%, CONFORME LEI Nº 607/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 29/12/2023 | 176880.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RATEIO DAS SOBRAS DO RECURSOS DO FUNDEB/2023 COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO E CUMPRIMENTO DO ÍNDICE CONSTITUCIONAL DE 70%, CONFORME LEI Nº 607/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 29/12/2023 | 237045.09 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RATEIO DAS SOBRAS DO RECURSOS DO FUNDEB/2023 COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO E CUMPRIMENTO DO ÍNDICE CONSTITUCIONAL DE 70%, CONFORME LEI Nº 607/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 29/12/2023 | 233341.29 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RATEIO DAS SOBRAS DO RECURSOS DO FUNDEB/2023 COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO E CUMPRIMENTO DO ÍNDICE CONSTITUCIONAL DE 70%, CONFORME LEI Nº 607/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 29/12/2023 | 118521.81 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RATEIO DAS SOBRAS DO RECURSOS DO FUNDEB/2023 COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO E CUMPRIMENTO DO ÍNDICE CONSTITUCIONAL DE 70%, CONFORME LEI Nº 607/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 29/12/2023 | 81484.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RATEIO DAS SOBRAS DO RECURSOS DO FUNDEB/2023 COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO E CUMPRIMENTO DO ÍNDICE CONSTITUCIONAL DE 70%, CONFORME LEI Nº 607/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/12/2023 | 100003.41 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RATEIO DAS SOBRAS DO RECURSOS DO FUNDEB/2023 COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO E CUMPRIMENTO DO ÍNDICE CONSTITUCIONAL DE 70%, CONFORME LEI Nº 607/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DA EDUC.BÁSICA FUNDEB-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 29/12/2023 | 61908.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RATEIO DAS SOBRAS DO RECURSOS DO FUNDEB/2023 COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO E CUMPRIMENTO DO ÍNDICE CONSTITUCIONAL DE 70%, CONFORME LEI Nº 607/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002479 | 29/12/2023 | 2100.00 | 00001052308473 | LINALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, PARA HOSPITASIS E CLÍNICAS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002480 | 29/12/2023 | 2100.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE MOBILIDADE REDUZIDA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLS0C66, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5002481 | 29/12/2023 | 2100.00 | 00003262082406 | ALAN RODRIGUES GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOBILIDADE REDUZIDA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA OEV-5473, DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 5002482 | 29/12/2023 | 2630.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 263 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 5002483 | 29/12/2023 | 240.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 (TRÊS) GÁS ENVASADO DE 13 KG, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 5002484 | 29/12/2023 | 2000.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 5002485 | 29/12/2023 | 6280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 9.000 LITORS, TOTALIZANDO 08 (OITO) CARRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5002486 | 29/12/2023 | 34.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS - 113.587-2, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002487 | 29/12/2023 | 57257.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES AVULSOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB - FUS, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5002488 | 29/12/2023 | 98441.18 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES AVULSOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB - SUS, MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0006673 | 29/12/2023 | 6400.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES DIÁRIOS E MENSAL AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 29/12/2023 | 3000.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS OS DEPARTAMENTOS GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, TRANSPORTES E ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00009699815469 | LUCAS MENDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRNHEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0006689 | 29/12/2023 | 980.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 98 (NOVENTA E OITO) BUTIJAO DE AGIA MINERAL DE 20KGS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, SEC. DA INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E OUTROS SETORES, DESTE MUNICIPIO GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0006690 | 29/12/2023 | 80.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) GLP ENVAZADO EM BUTIJAO DE 13KGS, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 29/12/2023 | 15.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 29/12/2023 | 358.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 29/12/2023 | 86613.18 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E ENTREGA NAS DEMANDAS DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, PARA CIENCIA DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 29/12/2023 | 1900.00 | 00070118727443 | JOCELIO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA EM PROJETOS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 29/12/2023 | 1800.00 | 00041214030459 | GERALDO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE PINTOR PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, MÊS 11/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 29/12/2023 | 1700.00 | 00060098015400 | MOZANIEL VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO/MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 29/12/2023 | 2640.00 | 50868221000154 | JOSE WILSON REIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 29/12/2023 | 450.00 | 00008173440476 | ELZA CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS RUAS E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO, RFERENTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0006688 | 29/12/2023 | 920.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 92 (NOVENTA E DOIS) BUTIJAO DE AGIA MINERAL DE 20KGS, DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 29/12/2023 | 1514.77 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, VINCULADOS AO PROGRAMA SCFV, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 29/12/2023 | 445.52 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, VINCULADOS AO PROGRAMA PROCARD, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ -SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 29/12/2023 | 1216.27 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 29/12/2023 | 1635.06 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, VINCULADOS AO PROGRAMA IGD, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 29/12/2023 | 378.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM-PB, VINCULADOS AO PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME DARF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352023 | 0006687 | 29/12/2023 | 160.00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP ENVAZADO EM BUTIJAO DE 13KGS, DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 29/12/2023 | 506.70 | 00018793199775 | MARIA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL - TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE MARIA EDUARDA DA SILVA, PARA APOIO INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 29/12/2023 | 506.70 | 00003288603446 | MARIA APARECIDA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 29/12/2023 | 506.70 | 00003289351408 | MARIA ELEIDE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 29/12/2023 | 506.70 | 00005963922496 | IVANESA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 29/12/2023 | 506.70 | 00007379337475 | NATALIE CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 29/12/2023 | 506.70 | 00029947731472 | ROSA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 29/12/2023 | 506.70 | 00071354730437 | ELISON FRANK DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 29/12/2023 | 506.70 | 00060099445468 | ALCIELE DE FATIMA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 29/12/2023 | 506.70 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 29/12/2023 | 506.70 | 00076836592404 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 29/12/2023 | 506.70 | 00010970108486 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 29/12/2023 | 506.70 | 00096445610404 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 29/12/2023 | 506.70 | 00000082184470 | ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 29/12/2023 | 506.70 | 00073849529487 | NILSA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 29/12/2023 | 506.70 | 00087263572400 | R0SELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 29/12/2023 | 506.70 | 00009473736401 | JANILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 29/12/2023 | 506.70 | 00009890043416 | ERICA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 29/12/2023 | 506.70 | 00072635355487 | ALIETE ESTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 29/12/2023 | 506.70 | 00070977391426 | BEATRIZ MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 29/12/2023 | 506.70 | 00006122927465 | BIANCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 29/12/2023 | 506.70 | 00016248157405 | ALINE TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 29/12/2023 | 506.70 | 00001633375439 | CRISTIANO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 29/12/2023 | 506.70 | 00006115671485 | ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 29/12/2023 | 506.70 | 00070135098416 | FABRICIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 29/12/2023 | 506.70 | 00073852910404 | MARIA JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 29/12/2023 | 506.70 | 00009379414412 | MARINA FERNANDES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 29/12/2023 | 506.70 | 00092898955434 | MARCONI ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 29/12/2023 | 506.70 | 00076040364491 | MARIA DO CARMO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 29/12/2023 | 506.70 | 00008998770440 | ANDRIANA RUFINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 29/12/2023 | 506.70 | 00056996373468 | SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 29/12/2023 | 506.70 | 00010535754400 | EMANUELA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 29/12/2023 | 506.70 | 00003288466430 | MARCIONILA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 29/12/2023 | 506.70 | 00087381265400 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIDEOBIOGRAFIA APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023DE FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 29/12/2023 | 506.70 | 00073851990463 | JOSE FERNANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIFOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 29/12/2023 | 506.70 | 00070977300480 | CARLA FERNANDA CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIFOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 29/12/2023 | 506.70 | 00001288507445 | MARIA IVANILZA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIFOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 29/12/2023 | 506.70 | 00096436867449 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIFOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/12/2023 | 506.70 | 00005924358496 | ADRIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIFOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 29/12/2023 | 506.70 | 00004368257405 | SEVERINA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIFOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 29/12/2023 | 506.70 | 00002460078420 | JOSETANIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIFOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 29/12/2023 | 506.70 | 00007425722429 | SEVERINA PAULA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIFOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 29/12/2023 | 506.70 | 00087381800497 | MARIA DA SOLEDADE DOS SANTOS TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIFOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 29/12/2023 | 506.70 | 00091727804449 | CELIA MARIA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIFOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 29/12/2023 | 506.70 | 00011315362406 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIFOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 29/12/2023 | 506.70 | 00001288505400 | IVANILDA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIFOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 29/12/2023 | 506.70 | 00008321376428 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIFOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 29/12/2023 | 506.70 | 00087382199487 | FRANCISCA APARECIDA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIFOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 29/12/2023 | 506.70 | 00008181434447 | JANAINA CARLA PEREIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIFOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 29/12/2023 | 506.70 | 00002783504456 | MARGARETE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIFOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 29/12/2023 | 506.70 | 00000750079401 | KARLA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIFOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 29/12/2023 | 506.70 | 00064629120491 | SELMA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIFOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 29/12/2023 | 506.70 | 00003286717460 | GERMANA CELMA GOMES DE BARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIFOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 29/12/2023 | 506.70 | 00007677185428 | LUANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIFOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 29/12/2023 | 506.70 | 00007144559460 | IRIS VALERIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIFOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/12/2023 | 506.70 | 00009078149485 | TAYANE SOARES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM V FOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 29/12/2023 | 506.70 | 00046850163434 | MARIA NEUMAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIFOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 29/12/2023 | 506.70 | 00010179523457 | DAISE ROBERTA PAIVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIFOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 29/12/2023 | 506.70 | 00005153261433 | CLAUDIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIFOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 29/12/2023 | 506.70 | 00001795793473 | YASMIM STEFFANE NASCIMENTO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL – TEC, A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURNHEM PESTA AO PROPONENTE PARA APOIO A INICIATIVA DA REALIZAÇAO DE UM VIFOMENTO AUDIOVISUAL, CONFOMRE A LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08/07/2022, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 29/12/2023 | 18219.02 | 52244737000153 | PINHEIRO COMUNICAÇAO E CULTURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL - TEC A CONCESSAO DE SELEÇAO PUBLICA QUE O MUNICIPIO DE GURINHEM PRESTA AO PROPONENTE PARA A INICIATIVA DO PROJETO CINE GUIRNHEM NA CATEGORIA DE CINEMA INTINERANTE APROVADO PELO EDITAL Nº 005/2023 CHAMAMENTO PUBLICO DE CINEMA INTINERANTE DE ACORDO COM A LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 29/12/2023 | 8301.57 | 52244737000153 | PINHEIRO COMUNICAÇAO E CULTURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL -TEC A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURINHEM PRESTA AO PROPONENTE PARA A INICIATIVA DE UM CURTA METRAGEM APROVADO PELO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AUDIOVISUALDE ACORDO COM A LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 29/12/2023 | 8301.57 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL - TEC - A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GUIRNHEM PRESTA AO PROPONENTE PARA A INICIATIVA DE REALIZAÇAO DE UM CURTA METRAGEM APROVADO PELO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AUDIOVISUAL, DE ACORDO COM A LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 29/12/2023 | 8301.57 | 49886069000153 | SEVERINO ELIAS DA SILVA JUNIOR 12068329409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL - TEC - NA CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURINHEM PRESTA AO PROPONENTE PARA A INICIATIVA DE REALIZAÇAO DE UM CURTA METRAGEM APROVADO PELO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AUDIOVISUAL , DE ACORDO COM A LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 29/12/2023 | 8301.57 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL - TEC - NA CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURINHEM PRESTA AO PROPONENTE PARA A INICIATIVA DE REALIZAÇAO DE UM CURTA METRAGEM APROVADO PELO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL , DE ACORDO COM A LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 29/12/2023 | 8301.57 | 49312898000122 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL - TEC - NA CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURINHEM PRESTA AO PROPONENTE PARA A INICIATIVA DE REALIZAÇAO DE UM CURTA METRAGEM APROVADO PELO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL , DE ACORDO COM A LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | INCENT.E PROM.DE EVENTOS, ATIV.ARTIST.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 29/12/2023 | 8301.57 | 00009509537411 | JOSE JOELSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL - TEC - NA CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO QUE O MUNICIPIO DE GURINHEM PRESTA AO PROPONENTE PARA A INICIATIVA DE REALIZAÇAO DE UM CURTA METRAGEM APROVADO PELO EDITAL Nº 001/2023 DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL , DE ACORDO COM A LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00005770627433 | JOSIAS TENORIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, DURANTE O MÊS 12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 29/12/2023 | 2640.00 | 50868943000109 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM/PB, PERÍODO DE 01/12/2023 A 30/12/2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 9271
Última atualização: 11/06/2024