| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 03/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 03/01/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 03/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIADO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO VITORINO PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 04/01/2023 | 1250.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE FAGUNDES - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 06/01/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000015 | 09/01/2023 | 34772.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000016 | 09/01/2023 | 34347.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000017 | 09/01/2023 | 33039.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000018 | 09/01/2023 | 32819.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000019 | 09/01/2023 | 30031.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 09/01/2023 | 2450.50 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 20 LT ) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 09/01/2023 | 96.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS DESTINADOS AOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO (TRIBUTOS E TRANSPORTE), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 09/01/2023 | 3269.28 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (AVISOS, AVISOS DE HOMOLOGACAO, EXTRATO DE HOMOLOGACAO), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2023 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 20 E 30, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 10/01/2023 | 23.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 10/01/2023 | 423.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 317.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 10/01/2023 | 3060.00 | 47616749000121 | JOSELMA BARBOSA DOS ANOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 TROFEUS E 45 MEDALHAS, CONF.COMPROVANTS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2023 | 0.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 36.95 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 1548.26 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2023 | 7529.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 161.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 10/01/2023 | 69673.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2023 | 70769.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - RFB-PREV-PARC60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 12/01/2023 | 1744.00 | 00005135236422 | CARLA VALDIVA VIDAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO P/EVENTO INTERCAMBIO CIRCUITO MUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENEROS, QUE ACONTECERA NO DIA 18/01 NA PEDRA DE SANTO ANTONIO, EVENTO REALIZADO PELA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 12/01/2023 | 480.00 | 00010698983416 | AMILTON JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO INTERCAMBIO CIRCUITO MUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENEROS, QUE ACONTECERA NO DIA 18/01 NA PEDRA DE SANTO ANTONIO, EVENTO REALIZADO PELA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 13/01/2023 | 311.94 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLW5C66/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 13/01/2023 | 688.06 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO NO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLW5C66/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000037 | 16/01/2023 | 107264.34 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA ULTIMA MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE PRACA POLIESPORTIVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO 873720/2017/ME/CAIXA E CONTRATO DE REPASSE N.º 1038394-37/2017 E TOMADA DE PRECOS 009/2019. | 00072020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 16/01/2023 | 250.00 | 24272075000190 | HIDRO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 16/01/2023 | 3805.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA E ESGOTOS DE DIVERSOS ORGOES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 16/01/2023 | 3520.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA E ESGOTOS DE DIVERSOS ORGOES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 16/01/2023 | 3476.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA E ESGOTOS DE DIVERSOS ORGOES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 17/01/2023 | 3371.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA E ESGOTOS DE DIVERSOS ORGOES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 17/01/2023 | 5118.38 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 17/01/2023 | 4716.27 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 17/01/2023 | 28811.76 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 17/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA ESGOTO DA UBS AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 17/01/2023 | 4124.48 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 17/01/2023 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DA ALTERACAO DE CRONOGRAMA - PRORROGACAO DE VIGENCIA DO TERMO DE COMPROMISSO 896682 - OPERACAO 1069311-71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2023 | 200.00 | 00007217642400 | ROSINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETAROA DE BEM ESTAR SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2023 | 200.00 | 00070180605402 | AMANDA RENALY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2023 | 200.00 | 00007864414451 | LEANDRA FERREIRA VEIGA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 18/01/2023 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 19/01/2023 | 1933.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 19/01/2023 | 6340.00 | 00085517275400 | MARIA GORETE TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ( CAFE DA MANHA E ALMOÇO), SERVIDO IN LOCO, PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO INTERCAMBIO MINICIPAL DE MAES DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO DO CORRENTE ANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 19/01/2023 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANIERO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 19/01/2023 | 4850.00 | 00003898111490 | GILBERTO SILVA MOTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TRADICIONAL JOGOS DE VERÃO REALIZADO NESTA CIDADE . ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 19/01/2023 | 16900.00 | 00099653907468 | REGIVALDO CABRAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO TRADICIONAL CAMPIONATO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, REALIZADO NO ESTADIO '' O FERREIRAO'', PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 19/01/2023 | 1192.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 19/01/2023 | 2500.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO , MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E -SUS -AB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 19/01/2023 | 391.00 | 00070108357481 | ALAN DANTAS PACHU | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 19/01/2023 | 2100.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 19/01/2023 | 647.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA RLY 5A93, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 19/01/2023 | 303.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT/ ARGO 1.0 FLEX, DE PLACA RLY5A93, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 19/01/2023 | 1375.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 19/01/2023 | 3300.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOEIROS E LINHAS D'AGUAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 19/01/2023 | 2100.00 | 00008975180476 | JOSE SEVERINO DE MOURA NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 19/01/2023 | 3650.00 | 00070051481421 | ADENALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA COMPLETA DO PREDIO DO CAPS, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2023 | 235.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2023 | 2863.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2023 | 23898.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECACADAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP - RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2023 | 17971.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 8ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE COTNRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.LEI COMPLEMENTAR 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 23/01/2023 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 24/01/2023 | 161.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 24/01/2023 | 180.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERCIÇO DE EXAMES LABORATORIAS PRESTADOS A BENJAMIM PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO EXAME : ATIVIDADE DA BIOTINIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 24/01/2023 | 46.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 24/01/2023 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 24/01/2023 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 25/01/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 25/01/2023 | 4593.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 26/01/2023 | 997.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 26/01/2023 | 1580.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES PARA O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 26/01/2023 | 530.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SEEVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO RELACIOMADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE DE CABELOS OFERECIDO A PUBLICO ALVO DO SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 26/01/2023 | 740.00 | 00072493348753 | ANTONIO JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIRECIONADOS AOS PROGRAMAS DO PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00017308319741 | AMANDA AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JANEIRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JANEIRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 26/01/2023 | 950.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JANEEIRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JANEIRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JANEIRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JANEIRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JANEIRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JANEIRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JANEIRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 26/01/2023 | 3200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHARIA E TOPOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 26/01/2023 | 5526.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 27/01/2023 | 600.00 | 00012147242489 | JOSE WEDSON DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 27/01/2023 | 2000.00 | 00076037835772 | Jorge Joaquim da Silva | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 27/01/2023 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 27/01/2023 | 2500.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 27/01/2023 | 430.00 | 00001582166447 | JOAO BATISTA PAULINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA FINS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 27/01/2023 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 27/01/2023 | 1070.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 27/01/2023 | 1500.00 | 42513301000169 | TEODORO ALVES DOS ANJOS 01581378505 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 27/01/2023 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 27/01/2023 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 27/01/2023 | 1500.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 27/01/2023 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 27/01/2023 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 27/01/2023 | 1400.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 27/01/2023 | 1300.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 27/01/2023 | 1070.00 | 42510352000137 | WELISON BRAZ DO NASCIMENTO 70533925460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 27/01/2023 | 1500.00 | 42586186000152 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA 49853830400 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 27/01/2023 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 27/01/2023 | 1500.00 | 42508626000153 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA 07410398426 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 27/01/2023 | 1300.00 | 42586621000149 | JAQUELINE COSTA DA SILVA 16142165412 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 27/01/2023 | 1500.00 | 42510486000158 | DENILSON GONÇALVES DA SILVA 05816489437 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 27/01/2023 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 27/01/2023 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 27/01/2023 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 27/01/2023 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE JANEIRO/2023. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 27/01/2023 | 3000.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2023,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 27/01/2023 | 7500.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000149 | 27/01/2023 | 44982.48 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONF.ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000150 | 27/01/2023 | 75766.38 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 27/01/2023 | 1000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 TENDAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2023 | 200.00 | 00072704462453 | KATIA SUZANA DE ALMENIDA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR NO DIA 31 DE JANEIRO, NA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, DO CIRCUITO QUE TEM O OBJETIVO DE DISCUTIR E PROPOR AÇOES A IGUALDADE DE GENEROS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2023 | 200.00 | 00020674767420 | CECILIA DE LURDES FLORENCIO ARAGRAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR NO DIA 31 DE JANEIRO, NA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, DO CIRCUITO QUE TEM O OBJETIVO DE DISCUTIR E PROPOR AÇOES A IGUALDADE DE GENEROS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2023 | 100.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONDUZINDO AS ASSISTENTES SOCIAL PARA PARTICIPAR NO DIA 31 DE JANEIRO, NA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, DO CIRCUITO QUE TEM O OBJETIVO DE DISCUTIR E PROPOR AÇOES A IGUALDADE DE GENEROS.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 27/01/2023 | 600.00 | 00003267812429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 27/01/2023 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1825), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 27/01/2023 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1803), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 27/01/2023 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1581), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 27/01/2023 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1546), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000148 | 27/01/2023 | 147630.56 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 30/01/2023 | 2640.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2023 | 7457.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2023 | 15645.22 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2023 | 200.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE ORA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - PB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ATRAVES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 30/01/2023 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2023 | 39144.96 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2023 | 2549.33 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2023 | 23628.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2023 | 9892.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2023 | 1432.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2023 | 300.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2023 | 300.00 | 00005219803484 | ANA PAULA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2023 | 150.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2023 | 100.00 | 00070180605402 | AMANDA RENALY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2023 | 100.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2023 | 50.00 | 00001802289437 | ALICE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2023 | 800.00 | 00003357733463 | MARIA APARECIDA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUFA FONANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2023 | 960.00 | 00032445245400 | REGINALDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QQUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000188 | 30/01/2023 | 4507.56 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL QUE REALIZAM ATIVIDADES C/PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2023 | 2424.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2023 | 19604.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2023 | 2864.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2023 | 200.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO DE FAGUNDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 30/01/2023 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2023 | 118.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2023 | 6671.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2023 | 1.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2023 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 30/01/2023 | 850.00 | 00006771738493 | ANA EMILIA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000155 | 30/01/2023 | 31379.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERISL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000156 | 30/01/2023 | 10258.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERISL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000157 | 30/01/2023 | 13380.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERISL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000158 | 30/01/2023 | 29882.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERISL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000159 | 30/01/2023 | 15100.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERISL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000160 | 30/01/2023 | 17897.72 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000161 | 30/01/2023 | 25095.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000162 | 30/01/2023 | 22009.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 30/01/2023 | 2030.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES ANALIA ALEXANDRE BARBOSA, GENIVAL ALVES RIBEIRO, JOSEFA AUGUSTA DA SILVA, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, E SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000189 | 30/01/2023 | 19599.99 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000190 | 30/01/2023 | 39499.99 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000191 | 30/01/2023 | 26419.40 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 30/01/2023 | 800.00 | 00015551198405 | ALLAN MARINHO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO MOTO NO TRANSPORTE DE REIFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 30/01/2023 | 2100.00 | 00070856279480 | ADELINO JUNIOR DA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 30/01/2023 | 2100.00 | 00011321749457 | LUCAS NUNES ARAGAO TAVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2023 | 11464.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2023 | 45748.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2023 | 11366.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2023 | 107199.14 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2023 | 24952.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2023 | 25498.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2023 | 1852.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2023 | 5449.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - RECURSOS PROPRIOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2023 | 8327.33 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2023 | 81635.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2023 | 32903.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2023 | 13118.03 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2023 | 64872.70 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2023 | 16284.29 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2023 | 27273.29 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2023 | 4860.15 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2023 | 12864.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2023 | 1987.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 31/01/2023 | 836.94 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLW5C66/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 31/01/2023 | 807.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO NO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLW5C66/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 31/01/2023 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2023 | 1017.04 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2023 | 254.26 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2023 | 635.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2023 | 889.91 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2023 | 762.78 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2023 | 508.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2023 | 2796.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2023 | 635.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 31/01/2023 | 8000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, DUANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 31/01/2023 | 230.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2023 | 209.51 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 56ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2023 | 419.02 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 56ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2023 | 25.94 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 56ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 31/01/2023 | 414.94 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 31/01/2023 | 373.36 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2023 | 1.86 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 31/01/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2023 | 12616.30 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2023 | 12018.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2023 | 51272.93 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2023 | 80811.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2023 | 230416.90 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2023 | 154487.21 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2023 | 132916.81 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2023 | 180929.15 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2023 | 37145.09 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2023 | 2904.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2023 | 55994.38 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2023 | 4729.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - AFASTADO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 31/01/2023 | 2515.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (REVISAO OBRIGATORIA)DESTINADAS A REPAROS NO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE TUR PLACA QFG2I91, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 31/01/2023 | 1385.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEICULO DE PLACA QFG2I71, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2023 | 2604.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2023 | 4322.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2023 | 2604.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2023 | 8091.26 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2023 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2023 | 7812.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2023 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 31/01/2023 | 69.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 31/01/2023 | 57.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2023 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 20 E 28, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 06/02/2023 | 490.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS C/TROCA DE ROTORES E LIMPEZA, C/TROCA DE INTERMEDIARIA E LIMPEZA DO BOMBEADOR DAS LOCALIDADES CORTA BAINHA E DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 06/02/2023 | 2004.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE: SITIO MACACOS E ALTO GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 06/02/2023 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 06/02/2023 | 3424.96 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (AVISOS, AVISOS DE HOMOLOGACAO, EXTRATO DE HOMOLOGACAO), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 06/02/2023 | 1500.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EM AUDIOVISUAL (COBERTURA EM FOTO E VÍDEO) DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 - DOCUMENTÁRIO PARA EXIBIÇÃO NO ENCONTRO CIRCUITO INTERCÂMBIO DE MULHERES E JORNADA PEDAGÓGICA 2023, REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 07/02/2023 | 200.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 07/02/2023 | 50.00 | 61600839002107 | CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 07/02/2023 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 07/02/2023 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE JANEIRO/2023.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 07/02/2023 | 6000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO, 2 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A JANEIRO/2023, A DISPOSIÇAO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 07/02/2023 | 9800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS COMPLETO (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, A DISPOSIÇAO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 07/02/2023 | 1600.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS COMPLETO DE UM FUNERAL DE ADULTO , DE UMA URNA SEMI LUXO, COM SERVIÇO DE TRANSLADO E UMA COROA DE FLORES MEDIA PARA O SEPUTAMENTO DA SENHORA MARIA LIDIANE DE SOUZA. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2023 | 1100.00 | 00008644876490 | SHIMENA TARGINO RODRIGUES SIMOES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2023 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 07/02/2023 | 800.00 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM OMOVEL ONDE FUCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 07/02/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO . ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 07/02/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO . ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 07/02/2023 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 07/02/2023 | 1250.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE FAGUNDES - PB, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 07/02/2023 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 08/02/2023 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE JANEIRO/2023,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 08/02/2023 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 08/02/2023 | 3400.00 | 00070875392482 | DEYSE CAMILLA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL COM REGISTRO NO CREAS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 08/02/2023 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE JANEIRO/2023. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 08/02/2023 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NO MES DE JANEIRO/2023.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000295 | 08/02/2023 | 11298.20 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000296 | 08/02/2023 | 15590.40 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 08/02/2023 | 508.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE: SITIO JACARÉ E EPITACIO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 08/02/2023 | 1124.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS C/TROCA DE ROTORES E LIMPEZA, C/TROCA DE INTERMEDIARIA E LIMPEZA DO BOMBEADOR DAS LOCALIDADES JACARÉ E CRAIBEIRAS DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 08/02/2023 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2023 | 100.00 | 00008552494477 | JARDEL DE ARAUJO MOIZINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2023, PARA APRESENTAÇÃO DA VERSAO SISTEMA 2023 ( SISTEMA DE TRIBUTOS E NFE), JUNTO A EMPRESA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 09/02/2023 | 1933.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 09/02/2023 | 1470.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 09/02/2023 | 3000.00 | 00009498715408 | ANA LUCIA SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DE MIDIA E PRODUÇÃO DE LAYOUTS VINCULADOS AOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 09/02/2023 | 2931.50 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 20 LT ) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 09/02/2023 | 4593.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 09/02/2023 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 09/02/2023 | 1375.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 09/02/2023 | 2912.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2023 | 200.00 | 00000776571443 | GIULIANE NEVES LEOPOLDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COMPLETA PARA PARTICIPAR DA 1º ASSEMBLEIA GERAL DO CONSELHO DE SECRETARIAS MINICIPAIS DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB . ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 09/02/2023 | 4452.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , ( BOLOS , SALGADOS, PAES ) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 09/02/2023 | 17500.00 | 17659451000138 | EMANUEL ANDRADE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/ATENDIMENTO DO PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 09/02/2023 | 1500.00 | 00005047999408 | FRANCISCO GOMES REMIGIO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 150 PEÇAS DE ANDAIMES DE FERRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 09/02/2023 | 1580.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE QUEBRA PEDRAS PEDRAS,NO CONJUNTO DR. TICO E SERROTE PRETO , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 09/02/2023 | 9250.00 | 00005810609465 | LUAN FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MAQUINA TIPO CAÇAMBA, DE PLACA KPP 7781,NO MES DE JANEIRO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2023 | 9200.00 | 00091809738415 | ROBERIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 09/02/2023 | 350.00 | 00022536094472 | RENATO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO BITONEIRA ,NO MES DE JANEIRO DE 2023, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 09/02/2023 | 2700.00 | 00070108357481 | ALAN DANTAS PACHU | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 180 REFEIÇOES DESTINADO AO EVENTO JORNADA PEGAGOGICA 2023, REALIZADO PELA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 09/02/2023 | 1160.00 | 00003528071486 | GUILHERME FRANCISCO DE LIMA PEREIRA MATOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DOS EVENTOS DE FORMATURA DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES SITIO LARANJEIRAS E MAE JOANA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 09/02/2023 | 1192.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 09/02/2023 | 13800.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE EDUCACAO CONTINUADA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2023 | 24661.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS CONFORME DISPOSICOES DA EC 62/2009, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 10/02/2023 | 218.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2023 | 17065.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 10/02/2023 | 95363.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2023 | 71030.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - RFB-PREV-PARC60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 10/02/2023 | 2400.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE SONORIZACAO DOS EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOS ALUNOS DA EDUCAAO INFANTIL, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 10/02/2023 | 2700.00 | 00070108357481 | ALAN DANTAS PACHU | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CONSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL) QUE PARTICIPARAM DA FORMACAO CONTINUADA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 10/02/2023 | 1197.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA QFG2I91, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 10/02/2023 | 1003.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA QFG2I91, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 10/02/2023 | 1335.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA QFG2I71, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 10/02/2023 | 1295.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA QFG2I71, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000321 | 10/02/2023 | 18015.96 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000322 | 10/02/2023 | 8014.44 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 10/02/2023 | 686.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT/ ARGO 1.0 FLEX, DE PLACA RLW0H04, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 10/02/2023 | 684.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLW0H04, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 10/02/2023 | 46.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 10/02/2023 | 1800.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A PONTOS DE NOSSA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 10/02/2023 | 1500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS 5X5 CHAPEU DE BRUXA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 10/02/2023 | 17500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA DO DIA 11/01 A 20/01/2023, NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000323 | 10/02/2023 | 4507.54 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 14/02/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 14/02/2023 | 2500.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO , MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E -SUS -AB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 14/02/2023 | 2900.00 | 00005047999408 | FRANCISCO GOMES REMIGIO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES DE FERRO REFERENTE A , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 14/02/2023 | 250.00 | 24272075000190 | HIDRO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 14/02/2023 | 23.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2023 | 18447.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECACADAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP - RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 15/02/2023 | 28771.29 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 15/02/2023 | 5495.16 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 15/02/2023 | 2963.62 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2023 | 4084.94 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 15/02/2023 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 15/02/2023 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2023 | 100.00 | 00009852315480 | EDUARDA DE FATIMA DANTAS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA SE DESCOLANDO AO MUNICIPIO DE PILAR - PB, PARA RESOLVER OCORRENCIA DE CUNHO DESTE CONSELHO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2023 | 100.00 | 00005102127438 | HERMANO RAILSON DANTAS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA SE DESCOLANDO AO MUNICIPIO DE PILAR - PB, PARA RESOLVER OCORRENCIA DE CUNHO DESTE CONSELHO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2023 | 100.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA SE DESCOLANDO AO MUNICIPIO DE PILAR - PB, PARA RESOLVER OCORRENCIA DE CUNHO DESTE CONSELHO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/02/2023 | 1642.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/02/2023 | 3623.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 9ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE COTNRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.LEI COMPLEMENTAR 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2023 | 219.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 23/02/2023 | 6445.54 | 00030857465449 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 23/02/2023 | 5274.29 | 00082620598400 | LAUDICEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000361 | 23/02/2023 | 4850.64 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CATERPILLAR MOTONIVELADORA PATROL 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000362 | 23/02/2023 | 4261.37 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA 416E, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000363 | 23/02/2023 | 5068.26 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000364 | 23/02/2023 | 4854.59 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL75E, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000365 | 23/02/2023 | 4275.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA EM VEICULOS DO TIPO MAQUINA CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000366 | 23/02/2023 | 3600.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA EM VEICULOS DO TIPO MAQUINA CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA 416E, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000367 | 23/02/2023 | 4050.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA EM VEICULOS DO TIPO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 23/02/2023 | 4500.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA EM VEICULOS DO TIPO TRATOR NEW HOLLAND TL75E, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 23/02/2023 | 997.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 23/02/2023 | 1800.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EM AUDIOVISUAL (COBERTURA EM FOTO E VÍDEO) DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 - DOCUMENTÁRIO PARA EXIBIÇÃO NO ENCONTRO CIRCUITO INTERCÂMBIO DE MULHERES E JORNADA PEDAGÓGICA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 24/02/2023 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000420 | 24/02/2023 | 147630.56 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 24/02/2023 | 1580.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 24/02/2023 | 740.00 | 00072493348753 | ANTONIO JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIRECIONADOS AOS PROGRAMAS DO PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 24/02/2023 | 530.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SEEVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO RELACIOMADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE FEVEREIRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00017308319741 | AMANDA AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE FEVEREIRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE FEVEREIRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE FEVEREIRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE FEVEREIRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE FEVEREIRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 24/02/2023 | 950.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE FEVEREIRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE FEVEREIRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 24/02/2023 | 2200.00 | 00001596036419 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 24/02/2023 | 1070.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 24/02/2023 | 1500.00 | 42510486000158 | DENILSON GONÇALVES DA SILVA 05816489437 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 24/02/2023 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 24/02/2023 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 24/02/2023 | 1500.00 | 42508626000153 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA 07410398426 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 24/02/2023 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 24/02/2023 | 1500.00 | 42586186000152 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA 49853830400 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 24/02/2023 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 24/02/2023 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 24/02/2023 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 24/02/2023 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 24/02/2023 | 1500.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 24/02/2023 | 1070.00 | 42510352000137 | WELISON BRAZ DO NASCIMENTO 70533925460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 24/02/2023 | 1500.00 | 42513301000169 | TEODORO ALVES DOS ANJOS 01581378505 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 24/02/2023 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 24/02/2023 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 24/02/2023 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 24/02/2023 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 24/02/2023 | 1270.00 | 00001973167433 | VALDIR VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ) NO MES DE FEVEREIRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 24/02/2023 | 2000.00 | 00076037835772 | Jorge Joaquim da Silva | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 24/02/2023 | 2500.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 24/02/2023 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 24/02/2023 | 600.00 | 00012147242489 | JOSE WEDSON DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 24/02/2023 | 430.00 | 00001582166447 | JOAO BATISTA PAULINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA FINS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 24/02/2023 | 800.00 | 00015551198405 | ALLAN MARINHO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO MOTO NO TRANSPORTE DE REIFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 24/02/2023 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE FEVEREIRO/2023. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 24/02/2023 | 3000.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2023,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 24/02/2023 | 7500.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000422 | 24/02/2023 | 44982.48 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONF.ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000421 | 24/02/2023 | 75766.38 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 27/02/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A UNDIME/PB - EXERCICIO 2023 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2023 | 2424.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2023 | 20304.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2023 | 2864.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 27/02/2023 | 8000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, DUANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2023 | 105.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2023 | 6287.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N. 00801408-34.2021.8.15.0981, EM FAVOR DE WARISON RANGEL SILVA ARAUJO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 27/02/2023 | 323.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA ESGOTO DA UBS AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000426 | 27/02/2023 | 17107.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000427 | 27/02/2023 | 11530.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000428 | 27/02/2023 | 23082.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000429 | 27/02/2023 | 32250.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000430 | 27/02/2023 | 14450.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000431 | 27/02/2023 | 18974.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000432 | 27/02/2023 | 13485.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000433 | 27/02/2023 | 19635.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000434 | 27/02/2023 | 14470.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 27/02/2023 | 530.00 | 00007217271401 | JANIO EDUARDO TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA UBS DO AGRESTE E UMA FREEZER DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2023 | 112434.91 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2023 | 23852.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 27/02/2023 | 2300.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES ANALIA ALEXANDRE BARBOSA, GENIVAL ALVES RIBEIRO, JOSEFA AUGUSTA DA SILVA, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, MANUEL RODRIGUES DA SILVA E SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 27/02/2023 | 600.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICAS EM DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 27/02/2023 | 3527.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA AGUA ESGOTO DE DIVERSOS ORGOES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 02/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 27/02/2023 | 2100.00 | 00071072001438 | MARCUS VINICIUS DE AGUIAR GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MOTO NA ESTRADA DA LOCALIDADE CATUAMA E SURRÃO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 27/02/2023 | 2100.00 | 00006053717410 | EMANOEL BARBOSA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DA PEDRA DE SANTO ANTONIO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER ASS NECESSIDADES ESPECIFICAS.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2023 | 11464.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2023 | 48578.67 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 27/02/2023 | 5766.42 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 27/02/2023 | 1100.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE FEVEREIRO/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 27/02/2023 | 1150.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES PARA O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 27/02/2023 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE DE CABELOS OFERECIDO A PUBLICO ALVO DO SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 27/02/2023 | 640.00 | 00003267812429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV ( ESCOLINHA DE FUTEBOL) DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2023 | 7457.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2023 | 17381.22 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2023 | 39144.96 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2023 | 2549.33 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2023 | 23628.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2023 | 9892.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2023 | 1432.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 28/02/2023 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 28/02/2023 | 4593.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 28/02/2023 | 450.00 | 03224867000119 | BAZAR MILENIO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUETNCAO DE SECADORES DE CABELO QUE SAO UTILIZADOS P/O CURSO DE CABELEREIRO REALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000463 | 28/02/2023 | 5105.04 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL QUE REALIZAM ATIVIDADES C/PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2023 | 250.00 | 00001431988405 | JOANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2023 | 100.00 | 00011205134484 | PAULO ROBERTO JANUARIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2023 | 300.00 | 00004856303465 | EDIVANIA SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR A AJUDA FINANCEIRA A PESSIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2023 | 50.00 | 00001266813411 | CEZAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2023 | 100.00 | 00001506140475 | LUZIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2023 | 300.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2023 | 300.00 | 00007217642400 | ROSINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETAROA DE BEM ESTAR SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2023 | 200.00 | 00007012015411 | MARIA DE FATIMA COSTA LINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2023 | 100.00 | 00010209842440 | MARIA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2023 | 8525.26 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2023 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2023 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2023 | 7812.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2023 | 4322.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 28/02/2023 | 57.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 28/02/2023 | 57.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 28/02/2023 | 46.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2023 | 5090.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2023 | 5181.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000464 | 28/02/2023 | 14919.00 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000465 | 28/02/2023 | 35023.78 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2023 | 11366.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2023 | 25498.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2023 | 81635.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2023 | 1852.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2023 | 28863.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2023 | 5449.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2023 | 8327.33 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2023 | 35827.69 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2023 | 13118.03 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2023 | 1987.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2023 | 16448.58 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2023 | 4802.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2023 | 11562.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA ENFRENTAMENTO AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2023 | 63449.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2023 | 1017.04 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2023 | 254.26 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2023 | 635.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2023 | 889.91 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2023 | 762.78 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2023 | 508.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2023 | 2796.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2023 | 635.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 28/02/2023 | 57.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2023 | 87040.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2023 | 88474.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2023 | 1.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2023 | 4073.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2023 | 211.32 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 57ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2023 | 422.64 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 57ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2023 | 26.17 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 57ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 28/02/2023 | 172.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 28/02/2023 | 9.64 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 28/02/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2023 | 30966.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2023 | 31789.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000466 | 28/02/2023 | 45030.57 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2023 | 10918.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2023 | 4729.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SERVIDORES AFASTADOS - MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2023 | 172364.71 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2023 | 58368.42 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2023 | 45727.05 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMEANTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2023 | 138116.36 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2023 | 263769.10 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2023 | 206945.24 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2023 | 63663.92 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2023 | 13983.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2023 | 12018.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2023 | 95572.90 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2023 | 192106.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2023 | 212141.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2023 | 128.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD) RELATIVO AO PROCESSO N.º 0001351-64.2012.8.15.0981 - AUTOR: JOSE ANSELMO DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2023 | 10.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD) RELATIVO AO PROCESSO N.º 0001351-64.2012.8.15.0981 - AUTOR: JOSE ANSELMO DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 02/03/2023 | 4080.00 | 34742646000166 | CYCLOP SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/DISPONIBILIZACAO BOMBEIROS CIVIS P/PREVENCAO, COMBATE A INCENDIO E ASSISTENCIA EMERGENCIAL E RESGATE, DURANTE O 8º DESAFIO DE DOWHILL REALIZADO NA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 03/03/2023 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 03/03/2023 | 1160.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QSB7219, NA REVISAO DE 160.000 MIL KM, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2023 | 1440.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA ( REVISAO DE 160.000 KM) NO VEICULO DE PLACA QSB7219 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 03/03/2023 | 350.00 | 00011205134484 | PAULO ROBERTO JANUARIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2023 | 200.00 | 00070180605402 | AMANDA RENALY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 06/03/2023 | 7600.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS COMPLETO COM EMBALSAMAMENTO,COM URNA ZINCADA, TRANSLADO DO RIO DE JANEIRO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E TRANSLADO DE JOAO PESSOA A FAGUNDES - PB. ORNAMENTAÇÃO COMPLETA E PARAMENTAÇÃO PARA O VELORIO DE DONA ( LINDACI MARIA DA CONCEIÇÃO ). ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 06/03/2023 | 856.24 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (AVISOS, AVISOS DE HOMOLOGACAO, EXTRATO DE HOMOLOGACAO), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 06/03/2023 | 9800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV 4 PORTAS COMPLETO (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, A DISPOSIÇAO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 06/03/2023 | 6000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, 2 PORTAS COMPLETO (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, A DISPOSIÇAO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/03/2023 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 20 E 30, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 06/03/2023 | 1250.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE FAGUNDES - PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 06/03/2023 | 1600.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE GRADES DE CONTENCAO E TENDAS TAMANHO 5 X 5 MODELO CHAPEU DE BRUXA, DURANTE O 8º DESAFIO DE DOWHILL REALIZADO NA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 06/03/2023 | 250.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇOS MACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 27/03 A 30/03, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 07/03/2023 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 07/03/2023 | 1192.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 07/03/2023 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE FEVEREIRO/2023,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 07/03/2023 | 1000.00 | 33484219000162 | RONIELE BEZERRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/PALESTRAS P/OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 07/03/2023 | 800.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇOS MACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 22/04 A 20/05, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000597 | 07/03/2023 | 4951.82 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS OGC 6029, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000599 | 07/03/2023 | 4336.85 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VOLARE MICROONIBUS OGB 2150, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000600 | 07/03/2023 | 4804.93 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS VW OEU 1636, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000601 | 07/03/2023 | 4230.92 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VW ONIBUS OFD 0956, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000603 | 07/03/2023 | 2519.86 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (TOTALIZANDO 14 HORAS) DO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS OGC-6029PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000604 | 07/03/2023 | 1979.89 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (TOTALIZANDO 11 HORAS) DO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS OGB-2150 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000605 | 07/03/2023 | 2279.88 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (TOTALIZANDO 12 HORAS) DO VEICULO ONIBUS VW OEU-1636 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000606 | 07/03/2023 | 2469.87 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (TOTALIZANDO 13 HORAS) DO VEICULO ONIBUS VW OFD-0956 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 07/03/2023 | 347.71 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFG2I71, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 07/03/2023 | 347.71 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO FIAT TORO PLACA QFG2I91, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO PARA CUSTEAR GASTOS COM REFEICOES, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00008644876490 | SHIMENA TARGINO RODRIGUES SIMOES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 07/03/2023 | 800.00 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM OMOVEL ONDE FUCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 07/03/2023 | 2772.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 07/03/2023 | 1375.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 07/03/2023 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NO MES DE FEVEREIRO/2023.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000589 | 07/03/2023 | 13223.50 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000590 | 07/03/2023 | 18034.50 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 07/03/2023 | 426.15 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGE 7432, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 07/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QFX7D02, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM OMOVEL ONDE FUCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 07/03/2023 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 07/03/2023 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 07/03/2023 | 3400.00 | 00070875392482 | DEYSE CAMILLA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL COM REGISTRO NO CREAS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 07/03/2023 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE FEVEREIRO/2023. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 07/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230516394 P/PAVIMENTACAO DAS RUA JOSÉ BARBOSA SOBRINHO, BELA VISTA, MARIA FERREIRA DANTAS, PREFEITO PAULOROBERTO MUNIZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 07/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, DE PLACA NQE 6161, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 07/03/2023 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE FEVEREIRO/2023.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 07/03/2023 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 07/03/2023 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 07/03/2023 | 3250.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 07/03/2023 | 1722.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 07/03/2023 | 1933.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 07/03/2023 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 07/03/2023 | 4950.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 07/03/2023 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE RECENSEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE RECENSEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE RECENSEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/03/2023 | 600.00 | 00080529399415 | ANTONIO MANUEL BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIASL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/03/2023 | 400.00 | 00001802301402 | ANDRE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000621 | 08/03/2023 | 6999.83 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSEVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS ORGAOS MANTIDOS PELA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 08/03/2023 | 2100.00 | 00002670669450 | ADEMAILDO FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AO SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA ATUALIZAÇÃO DO IPTU ( IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO ) , DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 08/03/2023 | 1850.00 | 00003427024407 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA 2023 , NOS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2023 E EQUIPAMENTO DE SOM E APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CARNAVAL 2023 DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 08/03/2023 | 3000.00 | 00009498715408 | ANA LUCIA SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DE MIDIA E PRODUÇÃO DE LAYOUTS VINCULADOS AOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000619 | 08/03/2023 | 4809.59 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/03/2023 | 22526.82 | 02961362000506 | MINISTERIO DO ESPORTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO CONVENIO 873720/2017/ME/CAIXA E CONTRATO DE REPASSE N.º 1038394-37/2017 - SIAFI / SICONV 843720, P/CONSTRUCAO DE UMA CONSTRUCAO DE PRACA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE FAGUNDES. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 08/03/2023 | 2100.00 | 00013882572701 | CAMILLA CAMPOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM NO DIA ''D'' DE VACINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 08/03/2023 | 2100.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM NO DIA ''D'' DE VACINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000620 | 08/03/2023 | 13999.65 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 08/03/2023 | 1000.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNS 1983 PARA TRANSLADO DAS BICICLETAS, EQUIPAMENTOS E PARTICIPANTES DO EVENTO 8º DASAFIO DE DOWNHILL, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 08/03/2023 | 1100.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNS 1983 PARA TRANSLADO DAS BICICLETAS, EQUIPAMENTOS E PARTICIPANTES DO EVENTO 8º DASAFIO DE DOWNHILL, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 08/03/2023 | 500.00 | 00010359037763 | EDICLEIDE CIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O PERIADO DE CARNAVAL 2023, REALIZADO NO SITIO GAVIAO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 08/03/2023 | 600.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O PERIADO DE CARNAVAL 2023, REALIZADO NO SITIO GAVIAO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000622 | 08/03/2023 | 23563.16 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000623 | 08/03/2023 | 16437.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000632 | 09/03/2023 | 4559.76 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TOTALIZANDO 24 HORAS) DO VEICULO ONIBUS VWOGG 4090 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000633 | 09/03/2023 | 3799.80 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TOTALIZANDO 20 HORAS) DO VEICULO ONIBUS VW OFD 0946 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000634 | 09/03/2023 | 4749.75 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TOTALIZANDO 25 HORAS) DO VEICULO ONIBUS VW QSE 9254 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000635 | 09/03/2023 | 4369.77 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TOTALIZANDO 23 HORAS) DO VEICULO ONIBUS VW OGF 7480 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000636 | 09/03/2023 | 4499.75 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TOTALIZANDO 25 HORAS) DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACA NPR 6873 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000637 | 09/03/2023 | 4290.93 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VW ONIBUS OGF 7480, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000638 | 09/03/2023 | 4811.92 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VW ONIBUS OFD 0946, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000639 | 09/03/2023 | 4962.59 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MERCEDES BENZ MICRO ONIBUS, DE PLACA NPR 6873, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000640 | 09/03/2023 | 4762.93 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VW ONIBUS, DE PLACA OGG 4090, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000641 | 09/03/2023 | 4214.92 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VW ONIBUS, DE PLACA QSE 9254, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 09/03/2023 | 1100.00 | 00001704129460 | CLAUDIJANE MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNS 1983 PARA TRANSLADO DAS BICICLETAS, EQUIPAMENTOS E PARTICIPANTES DO EVENTO 8º DASAFIO DE DOWNHILL, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 09/03/2023 | 2016.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR ALUNOS MATRICULADOS NA REDE INFANTIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/03/2023 | 106.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 09/03/2023 | 2051.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , ( BOLOS, PAES ) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000628 | 09/03/2023 | 16270.18 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000629 | 09/03/2023 | 18340.84 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000630 | 09/03/2023 | 13187.56 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000631 | 09/03/2023 | 25930.06 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 09/03/2023 | 2977.00 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 20 LT ) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/03/2023 | 4311.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE: SITIO JARMIM, JACARÉ, CONJUNTO EPITACIO PEDRO, MACACOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 09/03/2023 | 1320.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE: SITIO CARUERE E BONSUCESSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 09/03/2023 | 1035.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS C/TROCA DE ROTORES E LIMPEZA, C/TROCA DE INTERMEDIARIA E LIMPEZA DO BOMBEADOR DAS LOCALIDADES CARUARE E BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 09/03/2023 | 1008.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCOA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAES, DESTNADOS AOS PROGRAMAS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 10/03/2023 | 23.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 10/03/2023 | 7720.00 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000648 | 10/03/2023 | 3900.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVO - CORRETIVA EM VEICULOS DO TIPO LINHA LEVE FIAT FIORINO DE PLACA QSA 6240, VEICULOS GOL DE PLACAS OGA 3805; QSC 4616, QSC 9927 E FORD KA DE PLACA QFO 8035, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGAO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000649 | 10/03/2023 | 1450.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVO - CORRETIVA EM VEICULOS DO TIPO LINHA MEDIO,FIAT DUCATO DE PLACA OGE 7432, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGAO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 10/03/2023 | 747.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY 5A93, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 10/03/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY 5A93, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 10/03/2023 | 400.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA ( REVISAO DE 140.000 KM) NO VEICULO DE PLACA QSK0A26 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 10/03/2023 | 503.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT/ ARGO 1.0 FLEX, DE PLACA RLY 5A93, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 10/03/2023 | 1100.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QSK 0A28,NA REVISAO DE 140.000 KM, , PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 10/03/2023 | 1442.89 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLW5C66/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 10/03/2023 | 1616.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO NO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLW5C66/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 10/03/2023 | 46.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000670 | 10/03/2023 | 7824.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSA-6240, PERTENCEFNTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000671 | 10/03/2023 | 4850.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGA-3805, PERTENCEFNTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000672 | 10/03/2023 | 6491.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSC-4616, PERTENCEFNTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000673 | 10/03/2023 | 7496.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSC-9927, PERTENCEFNTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000674 | 10/03/2023 | 6675.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QSA-6114, PERTENCEFNTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000675 | 10/03/2023 | 9123.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QFO-8035, PERTENCEFNTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000676 | 10/03/2023 | 12766.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGE-7432, PERTENCEFNTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2023 | 1375.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD) RELATIVO AO PROCESSO N.º 0001351-64.2012.8.15.0981 - AUTOR: JOSE ANSELMO DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2023 | 72.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD) RELATIVO AO PROCESSO N.º 0001351-64.2012.8.15.0981 - AUTOR: JOSE ANSELMO DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2023 | 51.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD) RELATIVO AO PROCESSO N.º 0001351-64.2012.8.15.0981 - AUTOR: JOSE ANSELMO DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2023 | 1362.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD) RELATIVO AO PROCESSO N.º 0001351-64.2012.8.15.0981 - AUTOR: JOSE ANSELMO DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2023 | 7144.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 10/03/2023 | 101478.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV.OB DEV, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2023 | 71244.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - RFB-PREV-PARC60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 10/03/2023 | 184.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2023 | 24661.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS CONFORME DISPOSICOES DA EC 62/2009, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 13/03/2023 | 3600.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (10 UND DE TROFEU ZAMAC 12 CM COM BASE EM MDF, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 13/03/2023 | 2000.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (150 UND DE MEDALHAS DE METAL 3D ESP: 5MM DE BORDA TAMANHO 10 CM COM FITA PERSONALIZADA 30 X 800 MM), DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000683 | 13/03/2023 | 24014.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000684 | 13/03/2023 | 23853.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000685 | 13/03/2023 | 24045.60 | 40508584000125 | APS TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 13/03/2023 | 23.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000681 | 13/03/2023 | 10588.40 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000680 | 13/03/2023 | 9461.70 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000682 | 13/03/2023 | 3816.40 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000679 | 13/03/2023 | 5205.42 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 14/03/2023 | 4000.00 | 48236357000108 | ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 2 INSCRICOES PARA O CURSO A NOVA LEI DE LICITAÇÃES E CONTRATOS. TEORIA E PRATICA COM FORMAÇAO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO A SER REALIZADO NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/03/2023 | 600.00 | 00006650003409 | SAMANTHA ANDRADE MAIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS: TEORIA E PRATICA COM FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO, NOD DIA 15,16 E 17 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/03/2023 | 300.00 | 00010144597454 | MARIA DAS GRACAS FREITAS VICENTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS: TEORIA E PRATICA COM FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO, NOD DIA 15,16 E 17 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/03/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 14/03/2023 | 34.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 15/03/2023 | 250.00 | 24272075000190 | HIDRO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 15/03/2023 | 850.00 | 00006771738493 | ANA EMILIA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 15/03/2023 | 2500.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO , MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E -SUS -AB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 15/03/2023 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 15/03/2023 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 16/03/2023 | 4540.51 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 16/03/2023 | 5973.55 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 16/03/2023 | 2931.49 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 16/03/2023 | 25473.40 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 16/03/2023 | 1000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DER 02 DUAS CABINES SANITARIAS PARA O EVENTO NO MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19/03/2023, PARA O EVENTO 8º DESAFIO DE DOWNHILL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2023 | 1574.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2023 | 12896.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP - RELATIVO A COMPETENCIA 02/2023, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2023 | 18315.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 10ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE COTNRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.LEI COMPLEMENTAR 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 20/03/2023 | 504.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO REVISAO PROGRAMADA) FIAT/ ARGO 1.0 FLEX, DE PLACA RLW0H04, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 20/03/2023 | 746.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (REVISAO PROGRAMADA - SEXTA REVISAO) DO VEICULO DE PLACA RLW0H04, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 20/03/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (LAVAGEM E APLICACAO DE VERNIZ) DO VEICULO DE PLACA RLW0H04, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 20/03/2023 | 997.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/03/2023 | 200.00 | 00007217642400 | ROSINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETAROA DE BEM ESTAR SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/03/2023 | 400.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/03/2023 | 150.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/03/2023 | 50.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/03/2023 | 200.00 | 00006354583498 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/03/2023 | 200.00 | 00001612636403 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/03/2023 | 95.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA ESGOTO DA UBS AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 21/03/2023 | 5271.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA AGUA ESGOTO DE DIVERSOS ORGOES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 03/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/03/2023 | 2556.00 | 17274216000148 | D F MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVISORIAS DE GESSO EXECULTADA NA ESCOLA CASEMIRO FRANCISCO VIEIRA, LOCALIZADA NO SITIO MAE JOANA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 21/03/2023 | 660.00 | 27959652000104 | JOSENILDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ( COLHER INFANTIL AZUL ) DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 21/03/2023 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/03/2023 | 9.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 22/03/2023 | 4170.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS SQUEEZE 600 ML DE ALUMINIO TERMICA E COM PUNTURA PERSONALIZADA , DESTINA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE FAGUNDES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/03/2023 | 226.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 23/03/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000773 | 27/03/2023 | 147630.56 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DURANTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE MARÇO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE MARÇO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 27/03/2023 | 950.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE MARÇO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE MARÇO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE MARÇO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE MARÇO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00017308319741 | AMANDA AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE MARÇO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE MARÇO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE DE CABELOS OFERECIDO A PUBLICO ALVO DO SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES PARA O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 27/03/2023 | 530.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SEEVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO RELACIOMADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE RECENSEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 27/03/2023 | 740.00 | 00072493348753 | ANTONIO JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIRECIONADOS AOS PROGRAMAS DO PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE RECENSEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE RECENSEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 27/03/2023 | 1580.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000774 | 27/03/2023 | 75766.38 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000772 | 27/03/2023 | 44982.48 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DURANTE O MES DE MARÇO/2023, CONF.ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 27/03/2023 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 27/03/2023 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 27/03/2023 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 27/03/2023 | 1500.00 | 42508626000153 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA 07410398426 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 27/03/2023 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 27/03/2023 | 1070.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 27/03/2023 | 1500.00 | 42510486000158 | DENILSON GONÇALVES DA SILVA 05816489437 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 27/03/2023 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 27/03/2023 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 27/03/2023 | 1500.00 | 42586186000152 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA 49853830400 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 27/03/2023 | 1070.00 | 42510352000137 | WELISON BRAZ DO NASCIMENTO 70533925460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 27/03/2023 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 27/03/2023 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 27/03/2023 | 1500.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 27/03/2023 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 27/03/2023 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 27/03/2023 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 27/03/2023 | 1500.00 | 42513301000169 | TEODORO ALVES DOS ANJOS 01581378505 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 27/03/2023 | 470.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA NA CRECHE MUNICIPAL VITALINA CRUZ HERCULANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 27/03/2023 | 5339.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 28/03/2023 | 2690.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES ANALIA ALEXANDRE BARBOSA, GENIVAL ALVES RIBEIRO, JOSEFA AUGUSTA DA SILVA, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, MANUEL RODRIGUES DA SILVA E SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2023 | 116.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2023 | 100.00 | 00009852315480 | EDUARDA DE FATIMA DANTAS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, ONDE PARTICIPOU DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DE ELEIÇOES DA DIRETORIA EXECUTUVA E CONSELHO FISCAL DA ACONTEPAB - QUADRIENIO 2023/2027.NO DIA 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/03/2023 | 100.00 | 00008993286442 | JAILMA BRUNA DA SILVA CLARINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, ONDE PARTICIPOU DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DE ELEIÇOES DA DIRETORIA EXECUTUVA E CONSELHO FISCAL DA ACONTEPAB - QUADRIENIO 2023/2027.NO DIA 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2023 | 100.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA CONDUZINDO OS CONSELHEROS TUTELAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, ONDE PARTICIPOU DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DE ELEIÇOES DA DIRETORIA EXECUTUVA E CONSELHO FISCAL DA ACONTEPAB - QUADRIENIO 2023/2027.NO DIA 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2023 | 200.00 | 00020674767420 | CECILIA DE LURDES FLORENCIO ARAGRAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAS - PB E 176 º REUNIAI CIB QUE FOI REALIZADO NO DIA 03/03/2023, NO ESPAÇO CULTURAL TAMBAUZINHO - JOAO PESSOA -PB.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2023 | 100.00 | 00007967744470 | MAGNO DO NASCIMENTO PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE AD'S - SEBRAE, EM CAMPINA GRANDE QUE OCORREU NO DIA 23/03/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 28/03/2023 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO , 2 PORTAS COMPLETO NOTOR 1.0 ( SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 28/03/2023 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO , 2 PORTAS COMPLETO NOTOR 1.0 ( SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 28/03/2023 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, 2 PORTAS COMPLETO (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, A DISPOSIÇAO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 28/03/2023 | 9800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, 4 PORTAS COMPLETO (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A MARÇO/2023, A DISPOSIÇAO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 29/03/2023 | 146.61 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1546), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 29/03/2023 | 146.62 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1825), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 29/03/2023 | 100.55 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1803), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 29/03/2023 | 146.62 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1581), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 29/03/2023 | 640.00 | 00003267812429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000791 | 29/03/2023 | 8000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, DUANTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 29/03/2023 | 17495.31 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 29/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA ESGOTO DA PRAÇA ESPORTIVA DO AÇUDE NOVO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 29/03/2023 | 7500.00 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, SENDO 25 INFERIORES E 25 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 29/03/2023 | 3000.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/2023,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 29/03/2023 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE MARÇO/2023. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 29/03/2023 | 1950.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 29/03/2023 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 29/03/2023 | 2500.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 29/03/2023 | 800.00 | 00015551198405 | ALLAN MARINHO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO MOTO NO TRANSPORTE DE REIFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 29/03/2023 | 430.00 | 00001582166447 | JOAO BATISTA PAULINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO/ 2023, PARA FINS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 29/03/2023 | 2000.00 | 00076037835772 | Jorge Joaquim da Silva | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 29/03/2023 | 1270.00 | 00001973167433 | VALDIR VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ) NO MES DE MARÇO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 29/03/2023 | 640.00 | 00012147242489 | JOSE WEDSON DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2023 | 11464.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2023 | 50913.90 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 30/03/2023 | 1500.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 30/03/2023 | 750.00 | 00015851295422 | ADRIANO MOIZINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 15 DIARIAS DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS E PRAÇA ESPORTIVA/ PORTAL, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 30/03/2023 | 1150.00 | 00007566655400 | ANTONIO C. ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 23 DIARIAS DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E CAPINAGEM DA PEDRA DE SANTO ANTONIO E RUAS CENTRO DE FAGUNDES, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 30/03/2023 | 800.00 | 00006233267447 | OSIMAR PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AÇUDE DA PRAÇA ESPORTIVA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 30/03/2023 | 320.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICAS EM DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2023 | 114874.26 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2023 | 23852.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2023 | 5449.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2023 | 39008.09 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2023 | 25498.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2023 | 83371.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2023 | 8826.43 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2023 | 1852.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2023 | 29731.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2023 | 13986.03 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2023 | 1987.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2023 | 16448.58 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2023 | 11366.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2023 | 4802.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2023 | 7812.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2023 | 70080.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2023 | 1017.04 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2023 | 254.26 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2023 | 635.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2023 | 889.91 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2023 | 762.78 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2023 | 508.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2023 | 2796.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2023 | 635.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 30/03/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE ORE SE EMPENHA COM COMPLEMENTACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE JOSE ANICELTO DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 30/03/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE ORE SE EMPENHA COM COMPLEMENTACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE SEVERINO HENRIQUES, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000862 | 30/03/2023 | 24584.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000863 | 30/03/2023 | 13560.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000864 | 30/03/2023 | 17205.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000865 | 30/03/2023 | 15155.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000866 | 30/03/2023 | 16496.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000867 | 30/03/2023 | 14320.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000868 | 30/03/2023 | 19100.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000869 | 30/03/2023 | 14700.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000870 | 30/03/2023 | 15094.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 30/03/2023 | 14785.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2023 | 2964.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2023 | 20604.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2023 | 2864.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2023 | 5217.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2023 | 1.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2023 | 7457.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2023 | 16513.22 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 30/03/2023 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2023 | 23628.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2023 | 39144.96 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2023 | 2549.33 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2023 | 9892.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2023 | 1432.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2023 | 8525.26 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2023 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2023 | 6510.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2023 | 2604.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2023 | 2604.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2023 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2023 | 4322.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2023 | 200.00 | 00079355340125 | ERIVAM VIDAL SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2023 | 200.00 | 00093011253404 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2023 | 200.00 | 00007012015411 | MARIA DE FATIMA COSTA LINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2023 | 250.00 | 00007864414451 | LEANDRA FERREIRA VEIGA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 31/03/2023 | 57.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 31/03/2023 | 57.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 31/03/2023 | 46.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2023 | 4920.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2023 | 110.00 | 00013459036427 | SAMARA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2023 | 300.00 | 00005816126474 | MARIA ANUNCIADA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2023 | 200.00 | 00014164807490 | VANDA PATRICIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2023 | 100.00 | 00070180605402 | AMANDA RENALY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2023 | 150.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2023 | 150.00 | 00001506140475 | LUZIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2023 | 300.00 | 00011823229484 | LARISSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 31/03/2023 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2023 | 5034.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N. 0801241-22.2018.8.15.0981 - AUTOR DALETE CAVALCANTE VEIGA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2023 | 212.80 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 58ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2023 | 425.61 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 58ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400816/2018-30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2023 | 26.35 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 58ª PARCELA DO PARCELAMENTO PELO ENVIO EM ATRASO DAS DCTFs DA PREFEITURA E CNPJs VINCULADOS, PROCESSO Nº 10425-400817/2018-84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 31/03/2023 | 2434.02 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 31/03/2023 | 845.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2023 | 15175.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS CONFORME DISPOSICOES DA EC 62/2009, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 31/03/2023 | 218.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2023 | 3774.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N.º 0801241-22.2018.8.15.0981 - AUTORA: ADRIELMA SILVA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO N.º 0801241-22.2018.8.15.0981 - AUTORA: NORMA SUELY DE SOUZA MOTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 31/03/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 31/03/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/ARRECADACAO DE RECEITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2023 | 31645.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2023 | 260305.94 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2023 | 59424.55 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2023 | 58543.04 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2023 | 141240.64 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2023 | 170163.64 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2023 | 88528.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2023 | 200649.93 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2023 | 13549.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2023 | 10918.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2023 | 6162.55 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SERVIDORES AFASTADOS - MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2023 | 45527.05 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2023 | 13168.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2023 | 206493.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 31/03/2023 | 1800.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIADO REALIZADO NOS PACIENTES: MARIA DA PAZ SILVA, MARIA DO CARMO DOS SANTOS, MARIA CRISINA PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 31/03/2023 | 57.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2023 | 90957.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/04/2023 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 20 E 28, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 04/04/2023 | 7083.44 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (AVISOS, AVISOS DE HOMOLOGACAO, EXTRATO DE HOMOLOGACAO), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 05/04/2023 | 2058.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 05/04/2023 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 05/04/2023 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 05/04/2023 | 1933.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 05/04/2023 | 138.61 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1581), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 05/04/2023 | 138.61 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1825), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 05/04/2023 | 95.09 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1803), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 05/04/2023 | 138.61 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (83 3393 - 1846), PERTECENTE A ORGAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 05/04/2023 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 05/04/2023 | 638.70 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATDENSER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 05/04/2023 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 05/04/2023 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE MARÇO/2023.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 05/04/2023 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 05/04/2023 | 4172.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/04/2023 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NO MES DE MARÇO/2023.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 05/04/2023 | 1375.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 05/04/2023 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAME ENEMA OPACO REALIZADO NA PACIENTE WISRAIANA CAVALCANTE RIBEIRO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000936 | 05/04/2023 | 15730.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000937 | 05/04/2023 | 13568.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 05/04/2023 | 1000.00 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM OMOVEL ONDE FUCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/04/2023 | 1100.00 | 00008644876490 | SHIMENA TARGINO RODRIGUES SIMOES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/04/2023 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 05/04/2023 | 638.70 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ACOES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 05/04/2023 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE MARÇO/2023. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 05/04/2023 | 3400.00 | 00070875392482 | DEYSE CAMILLA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL COM REGISTRO NO CREAS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 05/04/2023 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 05/04/2023 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000951 | 05/04/2023 | 75214.73 | 33506391000170 | A S CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS - NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA N.º 1074012-04/2020 MDR - SICONV/SIAFI: 907731 E TOMADA DE PRECOS 001/2021. | 00202022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/04/2023 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE MARÇO/2023,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 05/04/2023 | 1192.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 05/04/2023 | 1250.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE FAGUNDES - PB, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 05/04/2023 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 06/04/2023 | 12.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/GUIA C/CODIGO DE BARRA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 06/04/2023 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000960 | 10/04/2023 | 17996.75 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000961 | 10/04/2023 | 15328.97 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000962 | 10/04/2023 | 35557.35 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 10/04/2023 | 500.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ESTRUTURA EM GRID NO TAMANHO 3X3 PARA EXPOSIÇÃO DE LONA PADRONIZADA DURANTE A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 10/04/2023 | 600.00 | 04248754000116 | MULTIMAGE COMERCIO E SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSAO E ACABAMENTO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000973 | 10/04/2023 | 4600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGE 7432, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PREGÃO ELETRONICO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000974 | 10/04/2023 | 4000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS PLACAS QSJ 5990 / RLW 0H04, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PREGÃO ELETRONICO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000975 | 10/04/2023 | 10320.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS PLACAS SB 7219 / QSK 0A26, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PREGÃO ELETRONICO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000958 | 10/04/2023 | 18853.53 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000959 | 10/04/2023 | 7997.25 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000971 | 10/04/2023 | 12600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E PREGÃO ELETRONICO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000972 | 10/04/2023 | 20952.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA NQE 6161, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E PREGÃO ELETRONICO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000976 | 10/04/2023 | 16014.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA OGB 6868, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E PREGÃO ELETRONICO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2023 | 0.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2023 | 7706.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2023 | 73834.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - RFB-PREV-PARC60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000965 | 10/04/2023 | 45762.48 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2023 | 300.00 | 00014059267406 | DANIELE MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2023 | 300.00 | 00013544457407 | FERNANDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2023 | 300.00 | 00014700817410 | EDIMARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2023 | 300.00 | 00016031355450 | THAYSSA CAROLIE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2023 | 300.00 | 00071699753431 | JOAO VITOR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2023 | 300.00 | 00014059328480 | ELLEN KAMILLY RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2023 | 300.00 | 00013544384426 | RAFAEL MEDEIROS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2023 | 300.00 | 00013567111469 | DIEGO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2023 | 300.00 | 00013640530470 | GEAN PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2023 | 300.00 | 00015848592454 | TAISE MEDEIROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 10/04/2023 | 1700.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS COMPLETO DE UMA FUNERAL DE ADULTO, COM UMA URNA SEMI LUXO, HIGIENIZAÇÃO, TRASLADO E CORTEJO DO SENHOR MANOEL BORGES. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000964 | 10/04/2023 | 4811.21 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL QUE REALIZAM ATIVIDADES C/PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 10/04/2023 | 2439.28 | 45424893000130 | VERISSIMO E FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATICIDADES DESENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEIC. MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 10/04/2023 | 659.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 01 SMARTPHONE SAMSUNG A03 CORE NEW SM- DESTINADO AO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEIC. MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 10/04/2023 | 910.80 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 01 CAIXA AMPLIFICADA ACA 1005 TITAN 10 00W AMVOX DESTINADA AO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEIC. MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 10/04/2023 | 16480.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP.PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (MOVEIS) DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 10/04/2023 | 150.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS : LIMPEZA DO BOMBEADOR E REVISAO DO MOTOR DA LOCALIDADE SITIO JACARÉ, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2023 | 3631.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE: MAE JOANA, CORTA BAINHA 1, CORTA BAINHA 2 - POSTO DE SAUDE, GRUPO ESCOLAR NUNCIA, ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO, SITIO VARIADO, SITIO CARUERE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000963 | 10/04/2023 | 5508.21 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 10/04/2023 | 3348.00 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 20 LT, PET AGUA 1,5 LT, PET AGUA MINERAL 500 ML ) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 10/04/2023 | 3000.00 | 00009498715408 | ANA LUCIA SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DE MIDIA E PRODUÇÃO DE LAYOUTS VINCULADOS AOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001005 | 11/04/2023 | 6147.71 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 11/04/2023 | 3690.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 11/04/2023 | 6500.00 | 49616031000160 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/04/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001028 | 11/04/2023 | 2015.70 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001029 | 11/04/2023 | 2445.45 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001003 | 11/04/2023 | 4999.75 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E PREVENCAO DE PREDIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 11/04/2023 | 1152.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCOA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAES, DESTNADOS AOS PROGRAMAS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001032 | 11/04/2023 | 1284.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 013/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001033 | 11/04/2023 | 3676.75 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE CARTICHOS E REFIS DE TINTA P/IMPRESSORAS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 017/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000997 | 11/04/2023 | 3039.84 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TOTALIZANDO 16 HORAS) DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACA OGG 4090 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 11/04/2023 | 2699.85 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TOTALIZANDO 15 HORAS) DO VEICULO ONIBUS VOLARE MICRO, DE PLACA OGB 2150 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000999 | 11/04/2023 | 2879.84 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TOTALIZANDO 16 HORAS) DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACA NPR 6873, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001000 | 11/04/2023 | 2782.96 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VW ONIBUS, DE PLACA OGG 4090, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001001 | 11/04/2023 | 2879.89 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS, DE PLACA OGB 2150, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001002 | 11/04/2023 | 2612.78 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MERCEDES BENZ MICRO ONIBUS, DE PLACA NPR 6873, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 11/04/2023 | 2796.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLO) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR ALUNOS MATRICULADOS NA REDE INFANTIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001011 | 11/04/2023 | 19865.14 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001012 | 11/04/2023 | 13134.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001017 | 11/04/2023 | 18600.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NA ZONA RURAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001018 | 11/04/2023 | 5414.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NA ZONA RURAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001019 | 11/04/2023 | 24045.60 | 40508584000125 | APS TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES, PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001024 | 11/04/2023 | 2699.85 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (TOTALIZANDO 15 HORAS) DO VEICULO ONIBUS VOLARE MICRO PLACA OGB-2150, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001025 | 11/04/2023 | 3039.84 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (TOTALIZANDO 16 HORAS) DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA OGG-4090, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001026 | 11/04/2023 | 2879.84 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (TOTALIZANDO 16 HORAS) DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA NPR-6873, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001027 | 11/04/2023 | 23853.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001030 | 11/04/2023 | 1300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE REFIS DE TINTA P/IMPRESSORA P/O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000993 | 11/04/2023 | 2759.91 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VW CACAMBA DE PLACA NQE 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000994 | 11/04/2023 | 3138.87 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA , DE PLACA OGB 6868, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000995 | 11/04/2023 | 2999.85 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA EM VEICULOS DO TIPO CAMINHAO VW CACAMBA, DE PLACA NQE 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000996 | 11/04/2023 | 2399.88 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA EM VEICULOS DO TIPO MERCEDES BENZ CAMINHAO , DE PLACA OGB 6868, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 11/04/2023 | 640.00 | 00006937413416 | ANDERSON ANGELYS SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DO SITIO MATIAS E SITIO FAGUNDES, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001020 | 11/04/2023 | 10676.32 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001021 | 11/04/2023 | 8378.98 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 0011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001004 | 11/04/2023 | 19000.75 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 11/04/2023 | 1272.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , ( PAES ) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 11/04/2023 | 1800.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , ( SALGADOS E BOLOS ) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 11/04/2023 | 615.00 | 00070108357481 | ALAN DANTAS PACHU | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 11/04/2023 | 1270.00 | 00070520034490 | WALLERY LAVINIA DE FARIAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 11/04/2023 | 1950.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001031 | 11/04/2023 | 2497.20 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE RECARGA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO A EQUIPE TÉCNICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001051 | 12/04/2023 | 2497.20 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE RECARGA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001052 | 12/04/2023 | 5544.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 12/04/2023 | 115.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 12/04/2023 | 2250.00 | 00001969962445 | JUNIOR CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS (DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, COMPROVANTES DE PAGAMENTO) DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS) VISANDO A ORGANIZAÇÃO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEREVEIRO E MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 12/04/2023 | 3200.00 | 00007094754469 | DANIEL DE MORAIS COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ANALISE DE DOCUMENTOS OBJETIVANDO A ORGANIZAÇÃO, GESTÃO DE OTIMIZACAO DOCUMENTOS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/04/2023 | 24661.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS CONFORME DISPOSICOES DA EC 62/2009, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/04/2023 | 32248.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS CONFORME DISPOSICOES DA EC 62/2009, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001049 | 12/04/2023 | 1284.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE CARTICHOS E REFIS DE TINTA P/IMPRESSORAS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 013/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001050 | 12/04/2023 | 5748.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MONITOR LED, , GABINETE, ESTABILIZADOR DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 013/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 12/04/2023 | 1300.00 | 00001969962445 | JUNIOR CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VISANDO A ORGANIZAÇÃO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001044 | 12/04/2023 | 1895.20 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( ADAPTADOR , CABO DE REDE, BATERIA PRA NOBREK) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001045 | 12/04/2023 | 2676.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( CART TONER, REFIL DE TINTA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001046 | 12/04/2023 | 1300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( REFIL TINTA EPSON PRETO, AMARELO, CIENO, MAGENTA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001047 | 12/04/2023 | 1300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( REFIL TINTA EPSON PRETO, AMARELO, CIENO, MAGENTA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001048 | 12/04/2023 | 3981.55 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( TECLADOUSB, FONTE ESTABILIZADARA SAIDA, MOUSE OPTICO, FONTE CARREGADOR P/ NOTBOO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 13/04/2023 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO A EQUIPE TÉCNICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 13/04/2023 | 34.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 14/04/2023 | 4.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/RECEBIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 14/04/2023 | 2.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/RECEBIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 17/04/2023 | 41.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/RECEBIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS E ARRECADACAO ATRAVES DE PIX, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/04/2023 | 4100.49 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 17/04/2023 | 28880.15 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 17/04/2023 | 4533.90 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 17/04/2023 | 5679.32 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 17/04/2023 | 820.54 | 48866009000106 | BR DEFENSE PRODUTOS TATICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINA A GUARDA MUNICIPAL DE FAGUNDES. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 17/04/2023 | 3906.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES NOS DIARIOS ELETRONICOS DO TJPB, TRT, TRE, JUSTICA FEDERAL, TCE/PB, DO-PB, DIARIOS DO STJ, STF, TSE, TRF5, TST, E TCU, QUE ENVOLVAM O MUNICIPIO DE FAGUNDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 18/04/2023 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 18/04/2023 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 18/04/2023 | 2500.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO , MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E -SUS -AB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 18/04/2023 | 6.27 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/ARRECADACAO DE RECEITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 18/04/2023 | 8.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/ARRECADACAO DE RECEITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/04/2023 | 12.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 19/04/2023 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/RECEBIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS ATRAVES DE PIX, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 19/04/2023 | 11.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/ARRECADACAO DE RECEITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 19/04/2023 | 5047.13 | 00082620598400 | LAUDICEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 19/04/2023 | 6432.58 | 00030857465449 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 20/04/2023 | 264.57 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 20/04/2023 | 29000.84 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 20/04/2023 | 4735.51 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/04/2023 | 1978.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/04/2023 | 12897.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAISEM FAVOR DO PASEP - RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO - 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/04/2023 | 18513.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 11ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.LEI COMPLEMENTAR 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 20/04/2023 | 103.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 20/04/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/ARRECADACAO DE RECEITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO A EQUIPE TÉCNICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 20/04/2023 | 250.00 | 24272075000190 | HIDRO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 20/04/2023 | 997.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/04/2023 | 3612.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DAS CONTRIBUICOES DESTINADAS AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVO AO PERIODO 2022/2023, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 20/04/2023 | 4099.49 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINDOS AO PREPARO DE REFICOES NOS DIVERSOS PROGRAMAS MANTIDOS PELA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 20/04/2023 | 114.84 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINDOS AO PREPARO DE REFICOES NOS DIVERSOS PROGRAMAS MANTIDOS PELA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 20/04/2023 | 999.30 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINDOS AO PREPARO DE REFICOES NOS DIVERSOS PROGRAMAS MANTIDOS PELA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 20/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE 2023 P/O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS - PB, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 20/04/2023 | 2183.54 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINDOS AO PREPARO DE REFICOES NOS DIVERSOS PROGRAMAS MANTIDOS PELA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 24/04/2023 | 7.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/RECEBIMENTO DE GUIAS - ARRECADACAO DE PIX, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 24/04/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/ARRECADACAO DE RECEITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 24/04/2023 | 10.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/RECEBIMENTO DE GUIAS - ARRECADACAO CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 24/04/2023 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/04/2023 | 204.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 25/04/2023 | 3.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/RECEBIMENTO DE GUIAS - ARRECADACAO CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/MANUTENCAO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 25/04/2023 | 640.00 | 00012147242489 | JOSE WEDSON DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NOVO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 25/04/2023 | 1270.00 | 00001973167433 | VALDIR VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO ( SERVENTE ) NO MES DE ABRIL/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 25/04/2023 | 430.00 | 00001582166447 | JOAO BATISTA PAULINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2023, PARA FINS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 25/04/2023 | 800.00 | 00015551198405 | ALLAN MARINHO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO MOTO NO TRANSPORTE DE REIFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/04/2023 | 2000.00 | 00076037835772 | Jorge Joaquim da Silva | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 25/04/2023 | 2500.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 25/04/2023 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 25/04/2023 | 1070.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 25/04/2023 | 1500.00 | 42510486000158 | DENILSON GONÇALVES DA SILVA 05816489437 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 25/04/2023 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 25/04/2023 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 25/04/2023 | 1500.00 | 42586186000152 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA 49853830400 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 25/04/2023 | 1500.00 | 42508626000153 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA 07410398426 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 25/04/2023 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 25/04/2023 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 25/04/2023 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 25/04/2023 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 25/04/2023 | 1500.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 25/04/2023 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 25/04/2023 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 25/04/2023 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 25/04/2023 | 1070.00 | 42510352000137 | WELISON BRAZ DO NASCIMENTO 70533925460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 25/04/2023 | 1500.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 25/04/2023 | 1500.00 | 42513301000169 | TEODORO ALVES DOS ANJOS 01581378505 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 25/04/2023 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 25/04/2023 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 25/04/2023 | 96.62 | 14702767000177 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N. PB20230527157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 25/04/2023 | 3983.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA AGUA ESGOTO DE DIVERSOS ORGOES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 25/04/2023 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE ABRIL/2023. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 25/04/2023 | 3000.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2023,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 25/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA ESGOTO DA UBS DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 25/04/2023 | 950.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE ABRIL/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE ABRIL/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE ABRIL/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE ABRIL/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE ABRIL/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE ABRIL/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00017308319741 | AMANDA AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE ABRIL/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE ABRIL/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE RECENSEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE DE CABELOS OFERECIDO A PUBLICO ALVO DO SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES PARA O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 25/04/2023 | 530.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SEEVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO RELACIOMADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 25/04/2023 | 740.00 | 00072493348753 | ANTONIO JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIRECIONADOS AOS PROGRAMAS DO PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE RECENSEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE RECENSEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 25/04/2023 | 1580.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 25/04/2023 | 640.00 | 00003267812429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 25/04/2023 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 25/04/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001160 | 26/04/2023 | 24080.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001161 | 26/04/2023 | 21225.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001162 | 26/04/2023 | 20054.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001163 | 26/04/2023 | 16385.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001164 | 26/04/2023 | 15795.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001165 | 26/04/2023 | 25050.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 26/04/2023 | 23362.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001167 | 26/04/2023 | 19048.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 26/04/2023 | 5969.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001168 | 26/04/2023 | 8000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, DUANTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 26/04/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/ARRECADACAO P/GUIAS DE CODIGO DE BARRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/04/2023 | 107.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 27/04/2023 | 5.84 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/ARRECADACAO P/GUIAS DE CODIGO DE BARRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 27/04/2023 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0001176 | 27/04/2023 | 75766.38 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/04/2023 | 1112.42 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO ONIBUNS DE PLACA QSE 9254, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 27/04/2023 | 1253.94 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLY 5A93, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001173 | 27/04/2023 | 12193.28 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0001174 | 27/04/2023 | 44982.48 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DURANTE O MES DE ABRIL/2023, CONF.ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001180 | 27/04/2023 | 12193.28 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0001175 | 27/04/2023 | 147630.56 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DURANTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 27/04/2023 | 1500.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VIDEOS PARA EXIBIÇÃO E DIVULGAÇÃO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DAS AÇOES DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE E ENCONTRO DO DESAFIO DE DOWNHILL,REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 27/04/2023 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO CITROEN PLACA QSA6114, CHASSI 935SUNFN1JB530474, PERTENCENTE A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/04/2023 | 4322.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/04/2023 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/04/2023 | 6510.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/04/2023 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/04/2023 | 8091.26 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/04/2023 | 100.00 | 00010104082402 | CARLOS DANILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/04/2023 | 300.00 | 00003769490401 | VALDILENE MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/04/2023 | 200.00 | 00011823229484 | LARISSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/04/2023 | 200.00 | 00070180605402 | AMANDA RENALY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 28/04/2023 | 57.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/04/2023 | 150.00 | 00003189695482 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/04/2023 | 250.00 | 00005219803484 | ANA PAULA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/04/2023 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 28/04/2023 | 46.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/04/2023 | 350.00 | 00080529399415 | ANTONIO MANUEL BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIASL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/04/2023 | 200.00 | 00007217642400 | ROSINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETAROA DE BEM ESTAR SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/04/2023 | 150.00 | 00007012015411 | MARIA DE FATIMA COSTA LINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/04/2023 | 150.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 28/04/2023 | 57.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/04/2023 | 100.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/04/2023 | 200.00 | 00004856303465 | EDIVANIA SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR A AJUDA FINANCEIRA A PESSIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/04/2023 | 200.00 | 00007864414451 | LEANDRA FERREIRA VEIGA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/04/2023 | 4829.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/04/2023 | 7457.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/04/2023 | 16079.22 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 28/04/2023 | 42.00 | 09370081000196 | MARIA DAS N.R.VITAL RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 28/04/2023 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/04/2023 | 9892.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2023 | 1432.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/04/2023 | 39144.96 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2023 | 2549.33 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2023 | 23628.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/04/2023 | 108591.34 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2023 | 24402.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/04/2023 | 11366.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/04/2023 | 25498.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/04/2023 | 83103.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/04/2023 | 1852.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/04/2023 | 28863.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/04/2023 | 5449.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/04/2023 | 8826.43 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/04/2023 | 39008.09 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/04/2023 | 16448.58 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/04/2023 | 13118.03 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/04/2023 | 1987.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/04/2023 | 64231.21 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/04/2023 | 4202.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/04/2023 | 12312.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA DE ENFRETAMENTO AO COVID) DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 28/04/2023 | 3410.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES ANALIA ALEXANDRE BARBOSA, GENIVAL ALVES RIBEIRO, JOSEFA AUGUSTA DA SILVA, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, MANUEL RODRIGUES DA SILVA, MARIA DAS NEVES BARBOSA LIMA E SEBASTIÃO HENRIQUE ANDRADE DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO A EQUIPE TÉCNICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 28/04/2023 | 57.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 28/04/2023 | 752.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLW5C66/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 28/04/2023 | 498.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO NO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLW5C66/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 28/04/2023 | 534.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO REVISAO PROGRAMADA) FIAT/ ARGO 1.0 FLEX, DE PLACA RLY5A93, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 28/04/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (LAVAGEM E APLICACAO DE VERNIZ) DO VEICULO DE PLACA RLY5A93, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 28/04/2023 | 896.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (REVISAO PROGRAMADA - 7ª REVISAO) DO VEICULO DE PLACA RLY5A93, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/04/2023 | 889.91 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/04/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/04/2023 | 254.26 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/04/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/04/2023 | 889.91 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/04/2023 | 762.78 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/04/2023 | 508.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/04/2023 | 2796.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/04/2023 | 635.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/04/2023 | 635.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/04/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/04/2023 | 89049.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/04/2023 | 11464.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/04/2023 | 44806.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/04/2023 | 600.00 | 00085346071415 | ANA PAULA EMILIANO MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIA DA UNDIME - PB 2023, QUE OCORRERA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/04/2023 | 300.00 | 00003189696454 | ELISANGELA CAVALCANTE FABLICIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIA DA UNDIME - PB 2023, QUE OCORRERA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/04/2023 | 300.00 | 00009519428402 | JOAO MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIA DA UNDIME - PB 2023, QUE OCORRERA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/04/2023 | 300.00 | 00007365478438 | JOAQUIM RANGEL ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB , PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIA DA UNDIME - PB 2023, QUE OCORRERA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/04/2023 | 10816.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/04/2023 | 56401.78 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/04/2023 | 163121.37 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/04/2023 | 13115.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/04/2023 | 4729.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - SERVIDORES AFASTADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/04/2023 | 10918.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/04/2023 | 249146.67 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/04/2023 | 131579.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/04/2023 | 201091.87 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/04/2023 | 43868.31 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/04/2023 | 53822.96 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/04/2023 | 85290.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/04/2023 | 197079.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/04/2023 | 6249.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/04/2023 | 1.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/04/2023 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/04/2023 | 20604.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/04/2023 | 3298.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 28/04/2023 | 6750.00 | 00001969962445 | JUNIOR CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS (DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, COMPROVANTES DE PAGAMENTO) DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS) VISANDO A ORGANIZAÇÃO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 28/04/2023 | 172.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/04/2023 | 23412.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 82ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS n. 620194782, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2023 | 10142.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 20ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS n. 628148135, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/04/2023 | 19294.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 11ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS n. 633209350, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/04/2023 | 5728.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 08ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS n. 643020195, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/04/2023 | 5723.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 25ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS n. 643020195, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/04/2023 | 5705.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 26ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS n. 643020195, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2023 | 6051.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 37ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS n. 643020195, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2023 | 6043.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 38ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS n. 643020195, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/04/2023 | 6037.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 39ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS n. 643020195, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/04/2023 | 7711.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 52ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS n. 643020195, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/04/2023 | 7661.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 53ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS n. 643020195, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 28/04/2023 | 11.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/ARRECADACAO P/GUIAS DE CODIGO DE BARRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/04/2023 | 30909.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 02/05/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/ARRECADACAO P/GUIAS DE CODIGO DE BARRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/05/2023 | 7.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/RECEBIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001302 | 02/05/2023 | 4139.77 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (TOTALIZANDO 23 HORAS) DO VEICULO IVECO MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001303 | 02/05/2023 | 3959.78 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (TOTALIZANDO 22 HORAS) DO VEICULO MERCEDES BENZ ONIBUS NPR-6873, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001304 | 02/05/2023 | 3779.79 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (TOTALIZANDO 21 HORAS) DO VEICULO VOLARE MICRO-ONIBUS OGC-6029, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001300 | 02/05/2023 | 3799.81 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA EM VEICULOS DO TIPO MERCEDES BENZ CAMINHAO DE PLACA OGB 6868 (TOTALIZANDO 19 HORAS), PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001301 | 02/05/2023 | 4399.78 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA EM VEICULOS DO TIPO MERCEDES BENZ CAMINHAO DE PLACA NQE-6161 (TOTALIZANDO 27 HORAS), PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001299 | 02/05/2023 | 6041.62 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO IVECO MICRO - ONIBUS, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001296 | 02/05/2023 | 9800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, 4 PORTAS COMPLETO (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A ABRIL/2023, A DISPOSIÇAO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001297 | 02/05/2023 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 2 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 (SEM CONDUTOR)SEGURO TOTAL .REFERENTE A ABRIL DE 2023, A DISPOSIÇAO GABINETE DA PREFEITA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001298 | 02/05/2023 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 2 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 (SEM CONDUTOR)SEGURO TOTAL .REFERENTE A ABRIL DE 2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF.PREGAO PRESENCIAL 020/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001308 | 03/05/2023 | 5279.85 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSB 7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001305 | 03/05/2023 | 4530.82 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA , DE PLACA OGB 6868, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001306 | 03/05/2023 | 6079.79 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VW CACAMBA, DE PLACA NQE 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001307 | 03/05/2023 | 5640.80 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS, DE PLACAOGC 6029, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001309 | 03/05/2023 | 5605.53 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MERCEDES BENZ MICRO ONIBUNS DE PLACA NPR 6873, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 03/05/2023 | 600.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 03 TRES TENDAS TAMANHO 5X5 , MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINA AO EVENTO TORNEIO DO TRABALHADOR, REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 05/05/2023 | 1250.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE FAGUNDES - PB, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/05/2023 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 19 E 30, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 08/05/2023 | 1000.00 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM OMOVEL ONDE FUCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/05/2023 | 1100.00 | 00008644876490 | SHIMENA TARGINO RODRIGUES SIMOES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/05/2023 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 08/05/2023 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 08/05/2023 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NO MES DE ABRIL/2023.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 08/05/2023 | 4172.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 08/05/2023 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 08/05/2023 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 08/05/2023 | 3400.00 | 00070875392482 | DEYSE CAMILLA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL COM REGISTRO NO CREAS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 08/05/2023 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE ABRIL/2023. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/05/2023 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/05/2023 | 300.00 | 00014059328480 | ELLEN KAMILLY RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/05/2023 | 300.00 | 00014700817410 | EDIMARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/05/2023 | 300.00 | 00013544384426 | RAFAEL MEDEIROS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/05/2023 | 300.00 | 00071699753431 | JOAO VITOR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/05/2023 | 300.00 | 00016031355450 | THAYSSA CAROLIE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/05/2023 | 300.00 | 00015848592454 | TAISE MEDEIROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/05/2023 | 300.00 | 00013640530470 | GEAN PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/05/2023 | 300.00 | 00014059267406 | DANIELE MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/05/2023 | 300.00 | 00013544457407 | FERNANDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/05/2023 | 300.00 | 00013567111469 | DIEGO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 08/05/2023 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE ABRIL/2023,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 08/05/2023 | 5.84 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/ARRECADACAO P/GUIAS DE CODIGO DE BARRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 08/05/2023 | 16.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/RECEBIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/05/2023 | 0.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/05/2023 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE ABRIL/2023.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 08/05/2023 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/05/2023 | 3612.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DAS CONTRIBUICOES DESTINADAS AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVO AO PERIODO 2022/2023, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 08/05/2023 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 08/05/2023 | 3000.00 | 00009498715408 | ANA LUCIA SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DE MIDIA E PRODUÇÃO DE LAYOUTS VINCULADOS AOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 08/05/2023 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 08/05/2023 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 08/05/2023 | 3136.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/05/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEIC. MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001360 | 09/05/2023 | 114500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO STRADA FREEDOM 1.3 DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGOA ELETRONICO 023/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001351 | 09/05/2023 | 5160.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA QFG 2I91 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001352 | 09/05/2023 | 5700.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OFD 0956 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001353 | 09/05/2023 | 8476.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGG 4090 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001355 | 09/05/2023 | 12714.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 7480, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001356 | 09/05/2023 | 10080.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS MICROS ONIBUS DE PLACAS RLQ 1127 E OGB 2150, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001357 | 09/05/2023 | 6200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS MICROS ONIBUS DE PLACAS OGG 6029 E NPR 6875, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001358 | 09/05/2023 | 8476.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICROS ONIBUS OFD 0996, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001359 | 09/05/2023 | 8476.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICROS ONIBUS OEU 1636, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001346 | 09/05/2023 | 16290.86 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001347 | 09/05/2023 | 16048.50 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001348 | 09/05/2023 | 15479.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001349 | 09/05/2023 | 1704.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA QFO 8015, PERTENCEFNTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001350 | 09/05/2023 | 4435.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ 5990, PERTENCEFNTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001354 | 09/05/2023 | 2000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLY 5A93, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001370 | 10/05/2023 | 9599.78 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 10/05/2023 | 1375.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/05/2023 | 2318.00 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA GIULIELE NEVES LEOPOLDINO NAS DATAS DE 15 A 20 DE JULHO DE 2023, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO XXXVII CONGRESSO CONASEMS QUE ACONTECERA EM GOIANA - GO NO PERIADO DE 16 A 19 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001362 | 10/05/2023 | 6071.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CATERPILLAR MOTONIVELADORA PATROL 120K , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001363 | 10/05/2023 | 6250.86 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001364 | 10/05/2023 | 5595.92 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA 416E , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001365 | 10/05/2023 | 5959.71 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001366 | 10/05/2023 | 4950.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA EM VEICULOS CATERPILLAR MOTONIVELADORA PATROL 120K (TOTALIZANDO 22 HORAS), PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001367 | 10/05/2023 | 4725.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA EM VEICULOS CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA 416E (TOTALIZANDO 21 HORAS), PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001368 | 10/05/2023 | 5625.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA EM VEICULOS TRATOR MASSEY FERGUNSON (TOTALIZANDO 25 HORAS), PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001369 | 10/05/2023 | 4500.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA EM VEICULOS TRATOR NEW HOLAND TL75E (TOTALIZANDO 20 HORAS), PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 10/05/2023 | 96.62 | 14702767000177 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 10/05/2023 | 1192.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2023 | 12.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2023 | 10432.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2023 | 80048.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - RFB-PREV-PARC60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 10/05/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/ARRECADACAO P/GUIAS DE CODIGO DE BARRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 10/05/2023 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001371 | 10/05/2023 | 10000.52 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 10/05/2023 | 1933.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 10/05/2023 | 4593.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001383 | 10/05/2023 | 81500.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO POLO TRACK, BRANCO CRISTAL DESTINADO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 11/05/2023 | 2100.00 | 00070051481421 | ADENALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PINTURA COMPLETA SO PREDIO CUCLE MUNICIPAL DE FAGUNDES. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 11/05/2023 | 3609.00 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 1,5 LT, PET AGUA MINERAL 500 ML, AGUA MINERAL 20 LT ) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 11/05/2023 | 2079.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCOA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTNADOS AOS PROGRAMAS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 11/05/2023 | 3000.00 | 00009050112447 | TARSILA SOUZA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAR CURSO PARA CONFECÇÃO DE IMAGENS EM GESSO COM MATERIAL DO CONTRATADO. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 11/05/2023 | 1500.00 | 00009050112447 | TARSILA SOUZA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E REFORMAS DE CADEIRAS E BANCOS DE FERRO DO PROGRAMA DO CRAS, PERTECENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 11/05/2023 | 5.84 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/ARRECADACAO P/GUIAS DE CODIGO DE BARRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 11/05/2023 | 1150.00 | 00099151146487 | GILMAR PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ( CAFE DA MANHÃ ) , DURANTE A VISITA DE STENIO BIRTH E SUA EQUIPE A PEDRA DE SANTO ANTONIO , NO DIA 19 DE ABRIL DE 2023 E VISITAS DOS GUIAS DE TURISMO A PEDRA NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 11/05/2023 | 3020.00 | 47616749000121 | JOSELMA BARBOSA DOS ANOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O TORNEIO 1º DE MAIO DE 2023, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/05/2023 | 5062.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, TORTA KG) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR ALUNOS MATRICULADOS NA REDE INFANTIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 11/05/2023 | 1500.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 11/05/2023 | 1500.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 11/05/2023 | 600.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 03 TRES TENDAS TAMANHO 5X5 , MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINA AO EVENTO TORNEIO DO TRABALHADOR, REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001398 | 11/05/2023 | 12679.50 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001403 | 11/05/2023 | 23853.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001404 | 11/05/2023 | 24045.60 | 40508584000125 | APS TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001405 | 11/05/2023 | 18000.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NA ZONA RURAL, | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 11/05/2023 | 6014.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NA ZONA RURAL, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 11/05/2023 | 660.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICAS EM DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 11/05/2023 | 640.00 | 00006937413416 | ANDERSON ANGELYS SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ARVORE CAIDA NA ESTRADA DO SITIO SALVADOR EM DECORRENCIA DAS CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 11/05/2023 | 4434.10 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 58 PROTESES DENTARIAS, SENDO 29 INFERIORES E 29 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 11/05/2023 | 1488.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , ( BOLOS ) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 11/05/2023 | 2064.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , ( BOLOS, SALGADOS E BOLOS ) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 11/05/2023 | 1100.00 | 00070108357481 | ALAN DANTAS PACHU | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES 9 ALMOÇO E JANTAR ) AOS DOMINGOS , DESTINADO AOS PLANTONISTAS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 11/05/2023 | 1200.00 | 00009050112447 | TARSILA SOUZA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE 2023, REALIZADA NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001408 | 11/05/2023 | 30004.63 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001411 | 12/05/2023 | 12010.77 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001414 | 12/05/2023 | 10004.54 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001415 | 12/05/2023 | 3000.41 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA POLICLINICA E NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 12/05/2023 | 307.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO REVISAO PROGRAMADA) FIAT/ ARGO 1.0 FLEX, DE PLACA RLW0H04, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 12/05/2023 | 673.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (REVISAO PROGRAMADA - 7ª REVISAO) DO VEICULO DE PLACA RLW0H04, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 12/05/2023 | 618.40 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESTERELIZACAO DE EQUIPAMENTOS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 12/05/2023 | 80.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001410 | 12/05/2023 | 46706.56 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001417 | 12/05/2023 | 7196.27 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001418 | 12/05/2023 | 14303.73 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001419 | 12/05/2023 | 6000.01 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001420 | 12/05/2023 | 10001.39 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 12/05/2023 | 600.13 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 12/05/2023 | 2430.76 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 12/05/2023 | 264.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/05/2023 | 23383.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 83ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS n. 620194782, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/05/2023 | 10142.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 21ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS n. 628148135, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/05/2023 | 19294.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 12ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS n. 633209350, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001413 | 12/05/2023 | 3501.35 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL QUE REALIZAM ATIVIDADES C/PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001416 | 12/05/2023 | 4500.60 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINDOS AO PREPARO DE REFICOES NOS DIVERSOS PROGRAMAS (CRAS) MANTIDOS PELA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 12/05/2023 | 23.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 12/05/2023 | 7164.90 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (AVISOS, AVISOS DE HOMOLOGACAO, EXTRATO DE HOMOLOGACAO), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 12/05/2023 | 900.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO C/FOTOS OFICIAIS TAMANHO 30 X 45 DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, RELATIVO A GESTAO 2021-2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001412 | 12/05/2023 | 4509.07 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/05/2023 | 200.00 | 00007217642400 | ROSINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETAROA DE BEM ESTAR SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/05/2023 | 150.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/05/2023 | 200.00 | 00004856303465 | EDIVANIA SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR A AJUDA FINANCEIRA A PESSIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/05/2023 | 150.00 | 00006233267447 | OSIMAR PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/05/2023 | 150.00 | 00001431988405 | JOANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/05/2023 | 150.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/05/2023 | 100.00 | 00070180605402 | AMANDA RENALY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/05/2023 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/05/2023 | 80.00 | 00070109088425 | LUCAS CARLOS DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/05/2023 | 150.00 | 00003189695482 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/05/2023 | 150.00 | 00093011253404 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/05/2023 | 50.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/05/2023 | 350.00 | 00080529399415 | ANTONIO MANUEL BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIASL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/05/2023 | 100.00 | 00007012015411 | MARIA DE FATIMA COSTA LINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 16/05/2023 | 2.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/RECEBIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 16/05/2023 | 250.00 | 24272075000190 | HIDRO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 17/05/2023 | 3362.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA AGUA ESGOTO DE DIVERSOS ORGOES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 05/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 17/05/2023 | 27689.49 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 17/05/2023 | 5375.71 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 17/05/2023 | 5912.69 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 17/05/2023 | 96.62 | 14702767000177 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/05/2023 | 122.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA ESGOTO DA UBS DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 17/05/2023 | 4269.04 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 17/05/2023 | 480.00 | 20992286000146 | CAROLINE WEIRICH POUSADA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE HOSPEDEAGEM DURANTE OS DIAS 25 A 27 DE MAIO DE 2023 P/SERVIDOR DA SEC.DE CULTURA QUE IRA PARTICIPAR DA FEIRA EXPO TURISMO 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 17/05/2023 | 604.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO PLACA SKU7A15, CHASSI 9BD281BPJPYY63099, PERTENCENTE A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/05/2023 | 100.00 | 00000075018462 | GERLANE MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO 1 º ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE CULTURA DA PARAIBA 2023, NO DIA 198 DE MAIO DE 2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/05/2023 | 100.00 | 00085447641420 | HAROLDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO 1 º ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE CULTURA DA PARAIBA 2023, NO DIA 198 DE MAIO DE 2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 18/05/2023 | 7335.00 | 10781284000820 | LJ GONCALVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/05/2023 | 100.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA , ONDE IRA CONDUZIR OS ONIBUS ESCOLARES PARA FAZER VISTORIA , REALIZADA NO DETRAN - PB. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/05/2023 | 100.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA , ONDE IRA CONDUZIR OS ONIBUS ESCOLARES PARA FAZER VISTORIA , REALIZADA NO DETRAN - PB. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/05/2023 | 100.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA , ONDE IRA CONDUZIR OS ONIBUS ESCOLARES PARA FAZER VISTORIA , REALIZADA NO DETRAN - PB. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/05/2023 | 100.00 | 00054999006715 | SEBASTIAO MUNIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA , ONDE IRA LEVAR OS ONIBUS ESCOLARES PARA FAZER A VISTORIA, REALIZADA NO DETRAN - PB. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/05/2023 | 100.00 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA , ONDE IRA LEVAR OS ONIBUS ESCOLARES PARA FAZER A VISTORIA, REALIZADA NO DETRAN - PB. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/05/2023 | 100.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA , ONDE IRA LEVAR OS ONIBUS ESCOLARES PARA FAZER A VISTORIA, REALIZADA NO DETRAN - PB. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/05/2023 | 100.00 | 00049853775468 | JOSE GALBERTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA , ONDE IRA LEVAR OS ONIBUS ESCOLARES PARA FAZER A VISTORIA, REALIZADA NO DETRAN - PB. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/05/2023 | 100.00 | 00006465434407 | ANTONIO SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA , ONDE IRA LEVAR OS ONIBUS ESCOLARES PARA FAZER A VISTORIA, REALIZADA NO DETRAN - PB. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/05/2023 | 100.00 | 00080453546404 | ANTONIO CARLOS DE NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA , ONDE IRA LEVAR OS ONIBUS ESCOLARES PARA FAZER A VISTORIA, REALIZADA NO DETRAN - PB. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/05/2023 | 100.00 | 00002851967401 | CLESSIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA , ONDE IRA LEVAR OS ONIBUS ESCOLARES PARA FAZER A VISTORIA, REALIZADA NO DETRAN - PB. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 18/05/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/ARRECADACAO P/GUIAS DE CODIGO DE BARRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 18/05/2023 | 2500.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO , MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E -SUS -AB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 18/05/2023 | 400.00 | 00007566655400 | ANTONIO C. ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 8 ( OITO ) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 19/05/2023 | 14000.00 | 00078314747491 | DIOGENES PAES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA , 4X4, CHASSI NCAHO360, MARCA CASE ANO 2012, COR CASTRANHO, NO PERIADO DE 15/03 A 20 DE ABRIL DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 19/05/2023 | 616.92 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW0H04, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/05/2023 | 2061.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 19/05/2023 | 46.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001479 | 19/05/2023 | 1887.60 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS P/SEREM DISTRIBUIDAS C/PUBLIOO ALVO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001480 | 19/05/2023 | 1258.40 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS P/SEREM DISTRIBUIDAS C/PUBLIOO ALVO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001481 | 19/05/2023 | 4720.61 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS P/SEREM DISTRIBUIDAS C/PUBLIOO ALVO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 19/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO PLACA QFO-8015, PERTENCENTE A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 19/05/2023 | 2000.00 | 40226754000189 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VIDEOS PARA EXIBIÇÃO E DIVULGAÇÃO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DAS AÇOES DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE E ENCONTRO DO DESAFIO DE DOWNHILL,REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 22/05/2023 | 997.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 23/05/2023 | 2062.76 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (AVISOS, AVISOS DE HOMOLOGACAO, EXTRATO DE HOMOLOGACAO), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 23/05/2023 | 3.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/ARRECADACAO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 23/05/2023 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 24/05/2023 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 24/05/2023 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001494 | 25/05/2023 | 8345.50 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 25/05/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 25/05/2023 | 2040.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QSB7219 - REVISAO PROGRAMADA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 25/05/2023 | 960.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA ( REVISAO PORGRAMADA) NO VEICULO DE PLACA QSB7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 26/05/2023 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0001507 | 26/05/2023 | 44982.48 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONF.ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 26/05/2023 | 5967.06 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/05/2023 | 216.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0001505 | 26/05/2023 | 75766.38 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 26/05/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0001506 | 26/05/2023 | 147630.56 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 26/05/2023 | 1900.00 | 00009050112447 | TARSILA SOUZA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM MATERIAL DO CONTRATADO DO EVENTO DE ENTREGAR DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE CABELELEIROS PROMOVIDO PELA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE RECENSEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE RECENSEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 29/05/2023 | 740.00 | 00072493348753 | ANTONIO JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIRECIONADOS AOS PROGRAMAS DO PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 29/05/2023 | 1580.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 29/05/2023 | 640.00 | 00003267812429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV ( ESCOLINHA DE FUTEBOL) DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 29/05/2023 | 530.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SEEVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO RELACIOMADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE MAIO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE MAIO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE MAIO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 29/05/2023 | 950.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE MAIO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE MAIO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE MAIO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE MAIO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00017308319741 | AMANDA AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE MAIO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES PARA O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE RECENSEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE DE CABELOS OFERECIDO A PUBLICO ALVO DO SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00006598387450 | MÁRCIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 29/05/2023 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 29/05/2023 | 4.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/RECEBIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 29/05/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 29/05/2023 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 29/05/2023 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 29/05/2023 | 1500.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 29/05/2023 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 29/05/2023 | 1500.00 | 42513301000169 | TEODORO ALVES DOS ANJOS 01581378505 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 29/05/2023 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 29/05/2023 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 29/05/2023 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 29/05/2023 | 1500.00 | 42508626000153 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA 07410398426 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 29/05/2023 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 29/05/2023 | 1500.00 | 42510486000158 | DENILSON GONÇALVES DA SILVA 05816489437 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 29/05/2023 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 29/05/2023 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 29/05/2023 | 1500.00 | 42586186000152 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA 49853830400 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 29/05/2023 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 29/05/2023 | 1070.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 29/05/2023 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 29/05/2023 | 2090.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES GENIVAL ALVES RIBEIRO, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, MANUEL RODRIGUES DA SILVA, MARIA DAS NEVES BARBOSA LIMA , DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 29/05/2023 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE MAIO/2023. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 29/05/2023 | 3000.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2023,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 29/05/2023 | 1834.80 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 24 PROTESES DENTARIAS, SENDO 12 INFERIORES E 12 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001559 | 29/05/2023 | 17019.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001560 | 29/05/2023 | 25645.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001561 | 29/05/2023 | 21573.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001562 | 29/05/2023 | 24340.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001563 | 29/05/2023 | 23935.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001565 | 29/05/2023 | 26525.86 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001566 | 29/05/2023 | 25961.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001569 | 30/05/2023 | 5850.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA EM VEICULOS TRATOR MASSEY FERGUNSON (TOTALIZANDO 26 HORAS), PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001570 | 30/05/2023 | 5175.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA EM VEICULOS CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120 K (TOTALIZANDO 23 HORAS), PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001572 | 30/05/2023 | 4950.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA EM VEICULOS CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA (TOTALIZANDO 22 HORAS), PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 30/05/2023 | 660.00 | 27458606000121 | ALEFF GUIMARAES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA ( 12 UND DE VASSOURÃO ) DESTINADO AO USO NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001579 | 30/05/2023 | 5393.89 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001580 | 30/05/2023 | 4918.15 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CATERPILLAR MOTONIVELADORA PATROL 120 K , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001581 | 30/05/2023 | 6260.79 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/05/2023 | 91.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/05/2023 | 5219.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/05/2023 | 1.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/05/2023 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001577 | 30/05/2023 | 8000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, DUANTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME PREGAO 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 30/05/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 30/05/2023 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001585 | 30/05/2023 | 4139.77 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (TOTALIZANDO 23 HORAS) DO VEICULO MERCEDES BENS PLACA NPR-6873, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001586 | 30/05/2023 | 4319.76 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (TOTALIZANDO 24 HORAS) DO VEICULO VOLARE MICROONIBUS DE PLACA OGC-6029, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001587 | 30/05/2023 | 5129.73 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (TOTALIZANDO 27 HORAS) DO VEICULO VW DE PLACA OUE-1636, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001588 | 30/05/2023 | 4679.74 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (TOTALIZANDO 26 HORAS) DO VEICULO VOLARE MICROONIBUS DE PLACA OGB-2150, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001589 | 30/05/2023 | 4559.76 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (TOTALIZANDO 24 HORAS) DO VEICULO VW DE PLACA OFD-0946, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001590 | 30/05/2023 | 3609.81 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (TOTALIZANDO 19 HORAS) DO VEICULO VW DE PLACA OGF-7480, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001591 | 30/05/2023 | 6196.49 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MERCEDES BENZ MICRO ONIBUNS DE PLACA NPR 6873, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001592 | 30/05/2023 | 5104.92 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA OGF-7480, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001593 | 30/05/2023 | 5176.23 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA OFD-0946, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001594 | 30/05/2023 | 5687.88 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA OEU-1636, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001595 | 30/05/2023 | 4408.82 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VOLARE MICROONIBUS DE PLACA OGC-6029, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001596 | 30/05/2023 | 5315.81 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VOLARE MICROONIBUS DE PLACA OGD-2150, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/05/2023 | 100.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE IRA LEVAR E BUSCAR CEDULAS DE IDENTIDADE NO IPC ( INSTITUTO DE POLICIAL CIENTIFICA) , CONFORME ANEXO. .ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 30/05/2023 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 30/05/2023 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/05/2023 | 7475.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/05/2023 | 16772.29 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/05/2023 | 39180.96 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/05/2023 | 2549.33 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/05/2023 | 23628.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/05/2023 | 10946.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/05/2023 | 1452.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/05/2023 | 1320.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/05/2023 | 250.00 | 00005219803484 | ANA PAULA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2023 | 140.00 | 00014080274459 | JOSE EMERSON DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUFA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/05/2023 | 100.00 | 00004884057422 | CICERA ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/05/2023 | 200.00 | 00007217642400 | ROSINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETAROA DE BEM ESTAR SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/05/2023 | 100.00 | 00004307794451 | IOLANDA VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/05/2023 | 300.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/05/2023 | 150.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/05/2023 | 150.00 | 00007544221431 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE. CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/05/2023 | 100.00 | 00070109088425 | LUCAS CARLOS DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/05/2023 | 100.00 | 00014299939794 | DEBORA LAIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/05/2023 | 80.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2023 | 2640.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2023 | 8150.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2023 | 4358.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2023 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2023 | 7040.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2023 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2023 | 2640.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 31/05/2023 | 604.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO 2023 DE VEICULO, PERTENCENTE A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/05/2023 | 4970.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2023 | 238805.23 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNEDB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2023 | 57908.33 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DE EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2023 | 53175.53 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70% EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2023 | 43868.31 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/05/2023 | 13936.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/05/2023 | 156497.84 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO- 25% MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/05/2023 | 10960.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - MDE 25%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2023 | 4729.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - SERVIDORES AFASTADOS - 25% MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2023 | 83810.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2023 | 143118.22 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2023 | 199576.68 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2023 | 13386.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/05/2023 | 13386.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA - MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/05/2023 | 196747.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00001969962445 | JUNIOR CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS (DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, COMPROVANTES DE PAGAMENTO) DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS) VISANDO A ORGANIZAÇÃO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/05/2023 | 32248.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS CONFORME DISPOSICOES DA EC 62/2009, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/05/2023 | 1320.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/05/2023 | 20676.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/05/2023 | 2904.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/05/2023 | 10915.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DA ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP - RELATIVO A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/05/2023 | 18668.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 12ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.LEI COMPLEMENTAR 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 31/05/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 31/05/2023 | 2.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/RECEBIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 31/05/2023 | 380.66 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/PAGAMENTO DE SALARIO - CREDITO EM CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 31/05/2023 | 376.73 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/PAGAMENTO DE SALARIO - CREDITO EM CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 31/05/2023 | 115.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/05/2023 | 31325.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 31/05/2023 | 1500.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/05/2023 | 11536.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 31/05/2023 | 46198.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 31/05/2023 | 516.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (REVISAO PROGRAMADA - 7ª REVISAO) DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFX7D02, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 31/05/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (REVISAO PROGRAMADA REVISAO) DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFX7D02, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 31/05/2023 | 384.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO REVISAO PROGRAMADA) DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFX7D02, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/05/2023 | 108807.53 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/05/2023 | 25010.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/05/2023 | 22676.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/05/2023 | 11424.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/05/2023 | 1870.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA - VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/05/2023 | 30136.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA - VIGNLANCIA AMBNEITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/05/2023 | 5492.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/05/2023 | 8482.43 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2023 | 39159.29 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2023 | 85256.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/05/2023 | 13258.43 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2023 | 65943.50 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2023 | 15416.11 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2023 | 5441.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2023 | 11670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2023 | 2010.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2023 | 889.91 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2023 | 254.26 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2023 | 635.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2023 | 889.91 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2023 | 762.78 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2023 | 508.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2023 | 2796.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/05/2023 | 635.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/05/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/05/2023 | 89646.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 01/06/2023 | 10.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/RECEBIMENTO DE GUAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 01/06/2023 | 11.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 02/06/2023 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/RECEBIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 02/06/2023 | 8.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001692 | 02/06/2023 | 9800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV, 4 PORTAS COMPLETO M (SEM CONDUTOR)SEGURO TOTAL .REFERENTE A MAIO DE 2023, A DISPOSIÇAO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001693 | 02/06/2023 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO , 2 PORTAS COMPLETO NOTOR 1.0 ( SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001694 | 02/06/2023 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO , 2 PORTAS COMPLETO NOTOR 1.0 ( SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 02/06/2023 | 880.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL P/USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS E APLICAÇÃO PARA PERSONALIZAÇÃO DE VEICULO TIPO TRACK, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 02/06/2023 | 1035.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL P/USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS E APLICAÇÃO PARA PERSONALIZAÇÃO DE VEICULO TIPO STRADA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 05/06/2023 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 05/06/2023 | 3000.00 | 00009498715408 | ANA LUCIA SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DE MIDIA E PRODUÇÃO DE LAYOUTS VINCULADOS AOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 05/06/2023 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 05/06/2023 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE MAIO/2023.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 05/06/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 05/06/2023 | 6.10 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/RECEBIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/06/2023 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE MAIO/2023,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 05/06/2023 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/06/2023 | 300.00 | 00014059267406 | DANIELE MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/06/2023 | 300.00 | 00014700817410 | EDIMARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/06/2023 | 300.00 | 00013544457407 | FERNANDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/06/2023 | 300.00 | 00015848592454 | TAISE MEDEIROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/06/2023 | 300.00 | 00013640530470 | GEAN PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/06/2023 | 300.00 | 00071699753431 | JOAO VITOR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/06/2023 | 300.00 | 00013544384426 | RAFAEL MEDEIROS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/06/2023 | 300.00 | 00014059328480 | ELLEN KAMILLY RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/06/2023 | 300.00 | 00016031355450 | THAYSSA CAROLIE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/06/2023 | 300.00 | 00013567111469 | DIEGO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 05/06/2023 | 1250.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE FAGUNDES - PB, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 05/06/2023 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NO MES DE MAIO/2023.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/06/2023 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/06/2023 | 1100.00 | 00008644876490 | SHIMENA TARGINO RODRIGUES SIMOES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM OMOVEL ONDE FUCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001725 | 05/06/2023 | 26525.86 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001726 | 05/06/2023 | 25961.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001727 | 05/06/2023 | 17019.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001728 | 05/06/2023 | 23935.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001729 | 05/06/2023 | 24340.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001730 | 05/06/2023 | 25645.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001731 | 05/06/2023 | 21573.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 05/06/2023 | 9299.45 | 48371111000130 | DM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/06/2023 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 09, 20 E 30, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 05/06/2023 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DIVERSAS E DE URGENCIA COM REPAROS, MANUTENCAO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 05/06/2023 | 3400.00 | 00070875392482 | DEYSE CAMILLA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL COM REGISTRO NO CREAS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 05/06/2023 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE MAIO/2023. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 05/06/2023 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 06/06/2023 | 8.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/RECEBIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/06/2023 | 100.00 | 00007012015411 | MARIA DE FATIMA COSTA LINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/06/2023 | 200.00 | 00014299939794 | DEBORA LAIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/06/2023 | 50.00 | 00070180605402 | AMANDA RENALY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/06/2023 | 100.00 | 00001506140475 | LUZIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/06/2023 | 150.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOPARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, COMNF. ENCAMINHAMENTO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/06/2023 | 100.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/06/2023 | 100.00 | 00002778879412 | JOELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/06/2023 | 100.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 07/06/2023 | 1850.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS COMPLETO DE UMA FUNERAL DE ADULTO, COM UMA URNA SEMI LUXO, HIGIENIZAÇÃO, TRASLADO E CORTEJO DO SENHOR JOSEILTON RENOVATO ALEXANDRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 07/06/2023 | 7381.18 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE DUAS PASSAGENS AEREA, DE IDA E VOLTA, DE JOAO PESSOA P/BRASILIA, DESTINADA A PREFEITA MUNICIPAL ( MAGNA MADALENA BRASIL RISUCCI) E SECRETARIA SAMANTHA MAIA , P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 07/06/2023 | 2000.00 | 00020478160410 | MAGNA MADALENA BRASIL RISUCCI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR GASTOS COM VIAGEM A BRASILIA - DF, ENTRE OS DIAS 12 A 15 DE MAIO DE 2023 , PRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00006650003409 | SAMANTHA ANDRADE MAIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR GASTOS COM VIAGEM A BRASILIA - DF, ENTRE OS DIAS 12 A 15 DE MAIO DE 2023 , ACOMPANHANDO A PREFEITA MUNICIPAL ( MAGNA MADALENA BRASIL RICISSI ) PRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 07/06/2023 | 5.84 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 07/06/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS NA CESSAO DE UM ESTANDE P/EXPOSICAO DE PRODUTOS E SERVICOS NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2023, DURANTE O PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2023, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇOES DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 07/06/2023 | 5000.00 | 00070875392482 | DEYSE CAMILLA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL COM REGISTRO NO CREAS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 09/06/2023 | 980.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLW5C66/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 09/06/2023 | 720.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO NO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLW5C66/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 09/06/2023 | 1200.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QSK0A26 REVISAO PROGRAMADA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 09/06/2023 | 800.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA (REVISAO PORGRAMADA) NO VEICULO DE PLACA QSK0A26, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 09/06/2023 | 34.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/06/2023 | 7264.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/06/2023 | 80309.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - RFB-PREV-PARC60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/06/2023 | 0.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/06/2023 | 32248.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS CONFORME DISPOSICOES DA EC 62/2009, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/06/2023 | 4380.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO 0800642-44.2022.8.15.0981, AUTOR YURI RAMOS DE FARIAS AIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 09/06/2023 | 115.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 09/06/2023 | 69.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 09/06/2023 | 46.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 09/06/2023 | 69.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 12/06/2023 | 3619.56 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (AVISOS, AVISOS DE HOMOLOGACAO, EXTRATO DE HOMOLOGACAO), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 12/06/2023 | 11.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001768 | 12/06/2023 | 3476.96 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VOLKSWAGEM ONIBUNS DE PLACA OGF 7480, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001769 | 12/06/2023 | 3818.93 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VOLKSWAGEM ONIBUNS DE PLACA OFD 0946, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001770 | 12/06/2023 | 3724.94 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VOLKSWAGEM ONIBUNS DE PLACA OFD 0956, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001771 | 12/06/2023 | 3646.94 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VOLKSWAGEM ONIBUNS DE PLACA OUE 1636, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001772 | 12/06/2023 | 3696.86 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VOLARE MICROONIBUNS DE PLACA OGB 2150, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001773 | 12/06/2023 | 4071.86 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUNS DE PLACA OGC 6029, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001774 | 12/06/2023 | 2517.96 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VOLKSWAGEM ONIBUNS DE PLACA QSE 9254, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001775 | 12/06/2023 | 3346.93 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VOLKSWAGEM ONIBUNS DE PLACA OGG 4090, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001776 | 12/06/2023 | 2749.77 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MERCEDES BENZ MICRO ONIBUNS DE PLACA NPR 6873, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001779 | 13/06/2023 | 1709.91 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (TOTALIZANDO 9 HORAS) DO VEICULO VOLKSWAGEM ONIBUNS DE PLACA OFD 0946, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001780 | 13/06/2023 | 1519.92 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (TOTALIZANDO 8 HORAS) DO VEICULO VOLKSWAGEM ONIBUNS DE PLACA OFD 0956, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001781 | 13/06/2023 | 1139.94 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (TOTALIZANDO 6 HORAS) DO VEICULO VOLKSWAGEM ONIBUNS DE PLACA OGG 4090, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001782 | 13/06/2023 | 1329.93 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (TOTALIZANDO 7 HORAS) DO VEICULO VOLKSWAGEM ONIBUNS DE PLACA OEU 1636, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001783 | 13/06/2023 | 949.95 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (TOTALIZANDO 5 HORAS) DO VEICULO VOLKSWAGEM ONIBUNS DE PLACA QSE 9254, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 13/06/2023 | 14.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 13/06/2023 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/RECOLHIMENTOD E GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 14/06/2023 | 9.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/RECOLHIMENTOD DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 14/06/2023 | 5.84 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 14/06/2023 | 1192.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 14/06/2023 | 3248.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 14/06/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (REVISAO PROGRAMADA REVISAO) DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLY 5A93, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 14/06/2023 | 889.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (REVISAO PROGRAMADA REVISAO) DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLY 5A93, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 14/06/2023 | 961.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO REVISAO PROGRAMADA) DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLY 5A93, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 14/06/2023 | 1375.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 14/06/2023 | 2548.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 14/06/2023 | 1933.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/06/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 14/06/2023 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/06/2023 | 3612.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DAS CONTRIBUICOES DESTINADAS AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVO AO PERIODO 2022/2023, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 15/06/2023 | 250.00 | 24272075000190 | HIDRO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001798 | 15/06/2023 | 24014.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NA ZONA RURAL, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001799 | 15/06/2023 | 17700.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001800 | 15/06/2023 | 6153.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 15/06/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 16/06/2023 | 1937.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS (ATRAVES DE REVISAO PROGRAMADA)DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA QFG2I71, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 16/06/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA QFG2I71, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 16/06/2023 | 2163.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA QFG2I71, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001815 | 16/06/2023 | 24045.60 | 40508584000125 | APS TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 16/06/2023 | 4046.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA AGUA ESGOTO DE DIVERSOS ORGOES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 06/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001812 | 16/06/2023 | 5810.20 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 76 PROTESES DENTARIAS, SENDO 38 INFERIORES E 38 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 022/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 16/06/2023 | 127.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA ESGOTO DA UBS DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 16/06/2023 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 16/06/2023 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 16/06/2023 | 1300.00 | 36423845000137 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA 03296097422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE PROVAS AOS CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR NO PROCESSO DE ESCOLA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001823 | 19/06/2023 | 7457.50 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCOA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE TORTAS, SALGADOS,BOLO, PAES, DESTNADOS AOS PROGRAMAS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 19/06/2023 | 3270.50 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL PET 500 ML, AGUA MINERAL 20LT) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 19/06/2023 | 570.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SOLDAS NOS CARROS PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 19/06/2023 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 19/06/2023 | 9100.00 | 00009891416402 | NATAN BISMARCK ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR E GRADE DE ARADO PARA CORTE DE TERRA, TOTALIZANDO 70 HORAS NAS LOCALIDADES ( SITIO JACARÉ, RAMADAS E FLORESTAS ).ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 19/06/2023 | 4135.27 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 19/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA DA PLACA ESPORTIVA DA SAUDE , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 19/06/2023 | 97.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA DA PLACA ESPORTIVA DA SAUDE , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001824 | 19/06/2023 | 8808.50 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , ( PAES, SALGADOS E BOLOS ) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001825 | 19/06/2023 | 1999.50 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , ( PAES ) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 19/06/2023 | 29118.06 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 19/06/2023 | 5718.84 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 19/06/2023 | 5317.39 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 19/06/2023 | 1300.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SER4VIÇOS DE SOLDAS NA GRADE DE CORTE TERRA LADO ESQUERDO E SERVIÇO DE SOÇDA NA GRANDE LADO DIREITO E DOIS PINOS PARA TRATOR VERMELHO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 19/06/2023 | 7000.00 | 00002374238474 | MADSON ALBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA BASSCULANTE , DE PLACA MNT 7276 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/06/2023 | 13427.29 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 907731/2020 P/PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FAGUNDES- PB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 19/06/2023 | 1577.95 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, EM FAVOR DO INMETRO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001826 | 19/06/2023 | 3859.50 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR ALUNOS MATRICULADOS NA REDE INFANTIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 19/06/2023 | 6322.71 | 00030857465449 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 19/06/2023 | 4901.17 | 00082620598400 | LAUDICEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/06/2023 | 300.00 | 00085447641420 | HAROLDO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2023REALIZADA NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/06/2023 | 300.00 | 00000075018462 | GERLANE MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2023REALIZADA NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 19/06/2023 | 560.00 | 00009050112447 | TARSILA SOUZA DE ARRUDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EEMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO JUNINA DA PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA EVENTO DA FESTA DA PEDRA DE 2023.ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 19/06/2023 | 4000.00 | 00098054872453 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSERTO NOS BANCOS DE OITO ONIBUNS ESCOLARES, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001843 | 19/06/2023 | 3859.50 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR ALUNOS MATRICULADOS NA REDE INFANTIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 19/06/2023 | 4.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/RECEBIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/06/2023 | 17415.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP - COMPETENCIA 05/2023, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/06/2023 | 18857.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 13ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.LEI COMPLEMENTAR 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 20/06/2023 | 217.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTA PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/06/2023 | 4196.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTA PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 20/06/2023 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/RECEBIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/06/2023 | 3.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTA PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 20/06/2023 | 8.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 20/06/2023 | 264.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 20/06/2023 | 2782.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, P/MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001850 | 20/06/2023 | 21520.66 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIADO DE MAIO DE 2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001870 | 20/06/2023 | 26019.43 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - ATRAVES DO CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 20/06/2023 | 23690.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE SERVIDOR, RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 20/06/2023 | 296.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE SERVIDOR, RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 20/06/2023 | 2020.00 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE ORE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, RELATIVO A MULTAS E JUROS P/ATRASO NO ENVIO DE DCTF DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOS ANOS DE 2020 A 2023, CONF.COMROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001849 | 20/06/2023 | 16643.53 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIADO DE MAIO DE 2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 20/06/2023 | 3000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVICOS DE LOCAÇÃO 10 ( DEZ ) CABINES SANITARIAS PARA EVENTO NO MUNICIPIO NO DIA 11/06/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001844 | 20/06/2023 | 23005.19 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001845 | 20/06/2023 | 28512.04 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001846 | 20/06/2023 | 18023.48 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 20/06/2023 | 188.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE REAGENTE P/CLORO LIVRE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 20/06/2023 | 874.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO REVISAO PROGRAMADA) DO VEICULO DE PLACA RLW0H04, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 20/06/2023 | 976.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (REVISAO PROGRAMADA REVISAO) DO VEICULO DE PLACA RLW 0H04, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 20/06/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (REVISAO PROGRAMADA REVISAO) DO VEICULO DE PLACA RLW 0H04, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 20/06/2023 | 2500.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO , MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E -SUS -AB. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 20/06/2023 | 2700.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO , MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E -SUS -AB.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 20/06/2023 | 57.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 20/06/2023 | 2217.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 20/06/2023 | 6123.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001848 | 20/06/2023 | 4008.26 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00069092524468 | JOSE LAURINDO DE SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 20/06/2023 | 100.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RESTARAÇÃO DE ACERVO DA GALERIA DE EX PREFEITOS DESTA CIDADE. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 20/06/2023 | 997.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001847 | 20/06/2023 | 3002.73 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL QUE REALIZAM ATIVIDADES C/PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/06/2023 | 100.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUINICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/06/2023 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/06/2023 | 50.00 | 00070180605402 | AMANDA RENALY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/06/2023 | 200.00 | 00005219803484 | ANA PAULA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 20/06/2023 | 44.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 20/06/2023 | 44.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 20/06/2023 | 411.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 21/06/2023 | 5.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 21/06/2023 | 17.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/06/2023 | 104.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTA PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 22/06/2023 | 13.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 22/06/2023 | 14.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 22/06/2023 | 2592.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/ FEVEREIRO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 23/06/2023 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS P/RECOLHIMENTO DE GUIAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 23/06/2023 | 17.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 26/06/2023 | 5.84 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 26/06/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0001944 | 26/06/2023 | 75766.38 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 26/06/2023 | 3000.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2023,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 26/06/2023 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE JUNHO/2023. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0001945 | 26/06/2023 | 44982.48 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DURANTE O MES DE JUNHO/2023, CONF.ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 26/06/2023 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 26/06/2023 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 26/06/2023 | 1070.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 26/06/2023 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 26/06/2023 | 1500.00 | 42510486000158 | DENILSON GONÇALVES DA SILVA 05816489437 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 26/06/2023 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 26/06/2023 | 1500.00 | 42508626000153 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA 07410398426 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 26/06/2023 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 26/06/2023 | 1500.00 | 42586186000152 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA 49853830400 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 26/06/2023 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 26/06/2023 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 26/06/2023 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 26/06/2023 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 26/06/2023 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 26/06/2023 | 1500.00 | 42513301000169 | TEODORO ALVES DOS ANJOS 01581378505 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 26/06/2023 | 1500.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 26/06/2023 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 26/06/2023 | 1500.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 26/06/2023 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 26/06/2023 | 2500.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 26/06/2023 | 6124.14 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE RECENSEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE RECENSEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 26/06/2023 | 1580.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JUNHO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JUNHO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JUNHO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00017308319741 | AMANDA AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JUNHO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JUNHO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JUNHO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JUNHO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 26/06/2023 | 950.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JUNHO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 26/06/2023 | 740.00 | 00072493348753 | ANTONIO JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIRECIONADOS AOS PROGRAMAS DO PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE RECENSEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES PARA O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 26/06/2023 | 530.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SEEVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO RELACIOMADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE DE CABELOS OFERECIDO A PUBLICO ALVO DO SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0001943 | 26/06/2023 | 147630.56 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DURANTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/06/2023 | 400.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS REFERENTE AO RECEBIMENTO DE SEMENTES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NA CIDADE DE ESPERANÇA - PB, NA CONAB ( ARMAZEM DA BATATINHA ) , NOS DIAS 04/05 E 11/05/2023.ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIUPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/06/2023 | 200.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS DE AGRICULTURA MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 19 DE MAIO DE 2023.ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIUPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 27/06/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/06/2023 | 300.00 | 00080529399415 | ANTONIO MANUEL BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIASL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 27/06/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAUDE NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO EM BRASILIA-DF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 27/06/2023 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001953 | 27/06/2023 | 8000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, DUANTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 27/06/2023 | 17.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 27/06/2023 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 28/06/2023 | 8.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 28/06/2023 | 1190.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES GENIVAL ALVES RIBEIRO, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, MARIA DAS NEVES BARBOSA LIMA , DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001974 | 29/06/2023 | 40008.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001976 | 29/06/2023 | 21790.54 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001978 | 29/06/2023 | 23107.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001981 | 29/06/2023 | 30530.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001982 | 29/06/2023 | 29698.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001983 | 29/06/2023 | 19896.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 29/06/2023 | 2905.10 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 38 PROTESES DENTARIAS, SENDO 19 INFERIORES E 19 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/06/2023 | 10436.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/06/2023 | 47558.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/06/2023 | 1320.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/06/2023 | 20676.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/06/2023 | 2904.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 29/06/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 29/06/2023 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/06/2023 | 13936.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA - MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/06/2023 | 5436.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - SERVIDORES AFASTADOS MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/06/2023 | 8590.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/06/2023 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/06/2023 | 7040.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/06/2023 | 2640.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 29/06/2023 | 640.00 | 00003267812429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/06/2023 | 200.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIARIAS CONDUZINDO AS ASSISTENTES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO E OFICINA DE FORMAÇÃO COM TEMATICA : ACOLHIMENTO FAMILIAR - UM DIREITO EM TODO O BRASIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/06/2023 | 600.00 | 00020674767420 | CECILIA DE LURDES FLORENCIO ARAGRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE TRES DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO E OFICINA DE FORMAÇÃO COM TEMATICA : ACOLHIMENTO FAMILIAR - UM DIREITO EM TODO O BRASIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/06/2023 | 300.00 | 00007508129407 | SONALY MORAES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE TRES DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO E OFICINA DE FORMAÇÃO COM TEMATICA : ACOLHIMENTO FAMILIAR - UM DIREITO EM TODO O BRASIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/06/2023 | 200.00 | 00020674767420 | CECILIA DE LURDES FLORENCIO ARAGRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE UMA DIARIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA OFICINA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA : SUA IMPORTANCIA NA EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL , NO DIA 04/07/2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/06/2023 | 7475.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/06/2023 | 15813.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/06/2023 | 10946.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/06/2023 | 1452.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/06/2023 | 1320.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/06/2023 | 200.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SEMENTES E SABORES DO MUNICIPIO DO INGÁ - PB, NO DIA 25/05/2023.ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIUPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/06/2023 | 200.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA PRENARIA RELACIONADA A AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DA BORBORENA, REALIZADA NA CIDADE DE LAGOA SECA - PB, NO DIA 01/06/2023.ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIUPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/06/2023 | 39180.96 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/06/2023 | 2549.33 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/06/2023 | 23628.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 30/06/2023 | 4593.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 30/06/2023 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 30/06/2023 | 764.37 | 00005952732461 | RENNAN NAPY NEVES CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO PELA QUITACAO DE DEBITO JUNTO AO DETRAN - PB DO VEICULO LOCADO PLACA OGA-3815, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2023 | 2640.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2023 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2023 | 4358.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2023 | 5063.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 30/06/2023 | 5180.00 | 47616749000121 | JOSELMA BARBOSA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2023 | 262748.91 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2023 | 171929.75 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2023 | 151252.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2023 | 214462.24 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2023 | 57916.58 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2023 | 61114.61 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2023 | 85636.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2023 | 42486.04 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2023 | 10960.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2023 | 12946.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2023 | 214229.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 30/06/2023 | 4000.00 | 00001969962445 | JUNIOR CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS (DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, COMPROVANTES DE PAGAMENTO) DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS) VISANDO A ORGANIZAÇÃO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2023 | 5082.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTA PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2023 | 1.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTA PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 30/06/2023 | 16.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 30/06/2023 | 1605.17 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 30/06/2023 | 436.36 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 30/06/2023 | 11.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 30/06/2023 | 287.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2023 | 30846.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2023 | 11424.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2023 | 112407.24 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2023 | 25010.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2023 | 22676.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2023 | 1870.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2023 | 5492.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2023 | 8482.43 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2023 | 83496.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2023 | 29256.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2023 | 14054.63 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2023 | 2010.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2023 | 58365.75 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2023 | 14092.15 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2023 | 39159.29 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2023 | 5610.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE (ATENCAO BASICA) MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2023 | 16170.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE (PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID) MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 30/06/2023 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2023 | 889.91 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2023 | 254.26 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2023 | 635.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2023 | 889.91 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2023 | 762.78 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2023 | 508.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2023 | 2796.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2023 | 635.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2023 | 89035.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 03/07/2023 | 2280.00 | 40489158000191 | MEDICOMPANY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUAS UNIDADES DE CAMAS HOSPITALARES, MODELO POLTROCAMA, C/COLCHAO INCLUSO P/PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, P/EMISSAO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 03/07/2023 | 3.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, P/RECEBIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 03/07/2023 | 4674.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 04/07/2023 | 54.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, P/RECEBIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 04/07/2023 | 14.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 04/07/2023 | 29.63 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 04/07/2023 | 1250.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE FAGUNDES - PB, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/07/2023 | 1734.38 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS (DIFERENCA SALARIAL) DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/07/2023 | 1544.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS (DIFERENCA SALARIAL) DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/07/2023 | 4058.54 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS (DIFERENCA SALARIAL) DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/07/2023 | 7668.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS (DIFERENCA SALARIAL) DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/07/2023 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 20 E 28, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 04/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230542539. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/07/2023 | 1250.00 | 00000776571443 | GIULIANE NEVES LEOPOLDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 ( CINCO ) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA PROMOVIDA PELO CONASEMS, NA CIDADE DE GOIANIA - GO, ENTRE OS DIAS 15/07 A 20/07/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 05/07/2023 | 3.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, P/RECEBIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 05/07/2023 | 37.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 06/07/2023 | 32.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 06/07/2023 | 8.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, P/RECEBIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 06/07/2023 | 1200.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 TENDAS E 20 DISCIPLINADORES 2X1,20 MT QUE FOI UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DA PEDRA DE SANTO ANTONIO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 06/07/2023 | 5000.00 | 18060001000197 | LENILDO DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO BANDEIRAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO, DURANTE AS COMEMORACOES TRADICIONAIS DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/07/2023 | 300.00 | 00013544384426 | RAFAEL MEDEIROS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/07/2023 | 300.00 | 00014059267406 | DANIELE MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/07/2023 | 300.00 | 00016031355450 | THAYSSA CAROLIE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/07/2023 | 300.00 | 00015848592454 | TAISE MEDEIROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/07/2023 | 300.00 | 00014700817410 | EDIMARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/07/2023 | 300.00 | 00013640530470 | GEAN PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/07/2023 | 300.00 | 00071699753431 | JOAO VITOR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/07/2023 | 300.00 | 00013567111469 | DIEGO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/07/2023 | 300.00 | 00014059328480 | ELLEN KAMILLY RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/07/2023 | 300.00 | 00013544457407 | FERNANDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 06/07/2023 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM OMOVEL ONDE FUCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 06/07/2023 | 12061.32 | 48371111000130 | DM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 06/07/2023 | 9358.64 | 48371111000130 | DM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 06/07/2023 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 06/07/2023 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/07/2023 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE JUNHO/2023.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/07/2023 | 300.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS : LIMPEZA DO BOMBEADOR E REGULAGEM DO ESTADIO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/07/2023 | 3286.40 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DAS DIVESRAS COMUNIDADES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002097 | 07/07/2023 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO , 2 PORTAS COMPLETO NOTOR 1.0 ( SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002098 | 07/07/2023 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO , 4 PORTAS COMPLETO NOTOR 1.0 ( SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002099 | 07/07/2023 | 9800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV, 4 PORTAS COMPLETO ( SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 07/07/2023 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DOS PNEUS DOS CARROS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 07/07/2023 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 07/07/2023 | 9042.00 | 07239645000120 | EMELLY JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( CADEIRA SECRETARIA, CADEIRA CALIFORNIA, ARMARIO EM AÇO ) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINOSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 07/07/2023 | 5000.00 | 00070875392482 | DEYSE CAMILLA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL COM REGISTRO NO CREAS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 07/07/2023 | 10262.60 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/07/2023 | 1100.00 | 00008644876490 | SHIMENA TARGINO RODRIGUES SIMOES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/07/2023 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 07/07/2023 | 2.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, P/RECEBIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 07/07/2023 | 10.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/07/2023 | 13788.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTA PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/07/2023 | 80559.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - RFB-PREV-PARC60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 10/07/2023 | 14.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/07/2023 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE JUNHO/2023,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 10/07/2023 | 1192.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 10/07/2023 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NO MES DE JUNHO/2023.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 10/07/2023 | 1375.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 10/07/2023 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE JUNHO/2023. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 10/07/2023 | 3000.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DE MIDIA E PRODUÇÃO DE LAYOUTS VINCULADOS AOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 10/07/2023 | 1933.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 10/07/2023 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 11/07/2023 | 4150.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS COMPLETO DE DOIS FUNERAIS ,PARA O SENHOR ( BERONISIO CARLOS DE SOUZA ) 01 URNA SEMI LUXO COM ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, TRASNLADO, CORTEJO E DUAS COROAS DE FLORES ) E UMA URNA INFANTO JUVENIL DE LUXO COM ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, TRASLADO E CORTEJO PARA O ADOLESCENTE ( RAIFF GONÇALVES PEREIRA ). ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 11/07/2023 | 3000.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E APRESENTAÇÃO MUSICAL DE TRIO DE FORRO NA TRADICIONAL FESTA DE PEDRA DE SANTO ANTONIO, NO DIA 11/06/2023, ARRAIA DO CAPS, ARRAIA DA EDUCAÇÃO E FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 11/07/2023 | 3052.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/07/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 11/07/2023 | 2400.00 | 46943969000105 | ALDAIR CORREIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS , LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE FAGUNDES, USANDO UM VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 11/07/2023 | 800.00 | 00008468225479 | MANOEL EMILIANO PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO LARANJEIRAS, ENTRE O TRECHO DE ZÉ BARBOSA A TOTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002122 | 11/07/2023 | 5198.60 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 68 PROTESES DENTARIAS, SENDO 34 INFERIORES E 34 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 11/07/2023 | 4424.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 11/07/2023 | 8.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 12/07/2023 | 2.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, P/RECEBIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 12/07/2023 | 5.84 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002131 | 12/07/2023 | 15000.49 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002132 | 12/07/2023 | 10501.80 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002137 | 12/07/2023 | 2449.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR ALUNOS MATRICULADOS NA REDE INFANTIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002147 | 12/07/2023 | 18178.62 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - ATRAVES DO CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002134 | 12/07/2023 | 2123.50 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , ( PAES ) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002135 | 12/07/2023 | 1678.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , ( PAES, BOLO E SALGADOS ) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 12/07/2023 | 850.00 | 00070108357481 | ALAN DANTAS PACHU | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DE ALMOÇO E JANTAR ) AOS DOMINGOS , DESTINADO AOS PLANTONISTAS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002143 | 12/07/2023 | 6528.09 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002148 | 12/07/2023 | 15125.00 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002149 | 12/07/2023 | 19012.23 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002150 | 12/07/2023 | 20005.83 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002144 | 12/07/2023 | 3823.07 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIADO DE JUNHO DE 2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002145 | 12/07/2023 | 17689.76 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIADO DE JUNHO DE 2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 12/07/2023 | 3668.79 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (AVISOS, AVISOS DE HOMOLOGACAO, EXTRATO DE HOMOLOGACAO), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 12/07/2023 | 3371.50 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL PET 500 ML, AGUA MINERAL 20LT) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 12/07/2023 | 3536.20 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002146 | 12/07/2023 | 4623.38 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002136 | 12/07/2023 | 1562.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCOA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ,BOLO, PAES, DESTNADOS AOS PROGRAMAS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/07/2023 | 5271.85 | 45424893000130 | VERISSIMO E FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATICIDADES DESENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 12/07/2023 | 3020.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS COMPLETO DE UM FUNERAL, 01 URNA SEMI LUXO COM ORNAMENTAÇÃO, VESTIMENTA, UMA COROA DE FLORES, CORTEJO COM PARAMENTOS - O TRASLADO DE OLINDA - PE A FAGUNDES, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002151 | 12/07/2023 | 3215.09 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL QUE REALIZAM ATIVIDADES C/PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002158 | 13/07/2023 | 6800.59 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DO CRAS, SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 13/07/2023 | 13918.10 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 13/07/2023 | 1600.00 | 00003427024407 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E APRESENTAÇAO MUSICAL NOS EVENTOS INTERCAMBIO MUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO, NO DIA 18/01/2023, CERIMONIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 28/03/2023 E TORNEIO DE 1º DE MAIO ( TRADICIONAL TORNEIO DO TRABALHADOR ) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 13/07/2023 | 3380.00 | 49616031000160 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 13/07/2023 | 2100.00 | 00003264733439 | GUILHERME FARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DOS SITIOS CATUAMA, CORTA BAINHA E NUNCIA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 13/07/2023 | 1700.00 | 00003264733439 | GUILHERME FARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DOS SITIOS SALVADOR, MALHADA E MELANCIA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 13/07/2023 | 10571.80 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002157 | 13/07/2023 | 5801.33 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 13/07/2023 | 400.00 | 00002611729484 | ANA MARIA MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BRINQUEDOS PULA PULA , PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL DO CAPS 2023, PERTECENTE A ESTE MUINICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002156 | 13/07/2023 | 27701.73 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 13/07/2023 | 400.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUNICAL DA BANDA DE PIFANOS NO EVENTO '' FLORIANO DO PIFANO '' NA PEDRA DE SANTO ANTONIO, NO DIA 11/06/2023, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS.ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002167 | 13/07/2023 | 12022.80 | 40508584000125 | APS TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002168 | 13/07/2023 | 12007.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 13/07/2023 | 6193.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002170 | 13/07/2023 | 5733.50 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 13/07/2023 | 2.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 13/07/2023 | 11.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/07/2023 | 32248.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS CONFORME DISPOSICOES DA EC 62/2009, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/07/2023 | 15000.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO N. 0800642-44.2022.8.15.0981, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 14/07/2023 | 838.53 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 14/07/2023 | 62.54 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 14/07/2023 | 2789.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 14/07/2023 | 1686.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 14/07/2023 | 354.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 14/07/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 14/07/2023 | 345.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 14/07/2023 | 21885.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE SERVIDOR, RELATIVAS AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 14/07/2023 | 23.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 14/07/2023 | 3878.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 14/07/2023 | 80.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 14/07/2023 | 4390.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 14/07/2023 | 1300.00 | 00018242686700 | VINICIUS BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CUTUCA E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 14/07/2023 | 1600.00 | 00001969962445 | JUNIOR CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 14/07/2023 | 45.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 14/07/2023 | 45.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 14/07/2023 | 26.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 17/07/2023 | 250.00 | 24272075000190 | HIDRO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 17/07/2023 | 3857.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA AGUA ESGOTO DE DIVERSOS ORGOES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 07/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 17/07/2023 | 97.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA DA UBS DO AGRESTE , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 18/07/2023 | 8.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 18/07/2023 | 1500.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 TROFEUS E 180 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO DE CARATÉ,REALIZADO NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/07/2023 | 800.00 | 00001556049455 | PAULO ROBERTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE - PE, DESTINADA A MORADIA DO SR PAULO ROBERTO DOMINGOS, POIS O MESMO REALIZOU UM TRANSPLANTE RENAL NO IMIP E NECESSITA DE UM TRATAMENTO CONTINUO E PERMANECERA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/07/2023 | 200.00 | 00020674767420 | CECILIA DE LURDES FLORENCIO ARAGRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE DUAS DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO UNICO NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROCAD. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/07/2023 | 200.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA MARINHO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE DUAS DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO UNICO NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROCAD. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/07/2023 | 200.00 | 00007508129407 | SONALY MORAES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE DUAS DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO UNICO NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROCAD. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/07/2023 | 200.00 | 00072704462453 | KATIA SUZANA DE ALMENIDA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE DUAS DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO UNICO NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROCAD. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/07/2023 | 200.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE DUAS DIARIAS CONDUZINDO O PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL PARA A PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO UNICO NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROCAD. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/07/2023 | 200.00 | 00008876950435 | DIANA MARA CAVALCANTI MATOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE DUAS DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO PROGRAMA EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO UNICO NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROCAD. ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 18/07/2023 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUJHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 18/07/2023 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/07/2023 | 3612.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DAS CONTRIBUICOES DESTINADAS AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVO AO PERIODO 2022/2023, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 19/07/2023 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 19/07/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/07/2023 | 16103.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP - COMPETENCIA 06/2023, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/07/2023 | 19038.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 14ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.LEI COMPLEMENTAR 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/07/2023 | 1878.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 20/07/2023 | 34.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 20/07/2023 | 5.84 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 20/07/2023 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/07/2023 | 4188.23 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/07/2023 | 3141.08 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 20/07/2023 | 26507.16 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 20/07/2023 | 4755.80 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 20/07/2023 | 997.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 21/07/2023 | 2.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 21/07/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 24/07/2023 | 6.10 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 24/07/2023 | 2700.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO , MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E -SUS -AB.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/07/2023 | 300.00 | 00006937413416 | ANDERSON ANGELYS SILVA LIMA | IMPORTANCIA QQUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSAOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/07/2023 | 160.00 | 00001798635410 | MARIA JOSEANE CAMILO SOARES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/07/2023 | 100.00 | 00091812593449 | JOSE HELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/07/2023 | 200.00 | 00070180605402 | AMANDA RENALY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 24/07/2023 | 100.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOPARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, COMNF. ENCAMINHAMENTO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/07/2023 | 100.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/07/2023 | 100.00 | 00002778879412 | JOELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/07/2023 | 120.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUINICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/07/2023 | 150.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/07/2023 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/07/2023 | 80.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/07/2023 | 40.00 | 00016385653412 | BRENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUFA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/07/2023 | 200.00 | 00007217642400 | ROSINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETAROA DE BEM ESTAR SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/07/2023 | 100.00 | 00007044514413 | MARILIA DEODATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/07/2023 | 300.00 | 00030163058873 | ROSIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/07/2023 | 300.00 | 00080529399415 | ANTONIO MANUEL BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIASL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/07/2023 | 200.00 | 00004856303465 | EDIVANIA SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR A AJUDA FINANCEIRA A PESSIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/07/2023 | 100.00 | 00001506140475 | LUZIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/07/2023 | 250.00 | 00011823229484 | LARISSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 25/07/2023 | 3.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 25/07/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/MANTUENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 25/07/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 26/07/2023 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 26/07/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 26/07/2023 | 3000.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2023,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 26/07/2023 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE JULHO/2023. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 26/07/2023 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 26/07/2023 | 1500.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 26/07/2023 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 26/07/2023 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 26/07/2023 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 26/07/2023 | 1070.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 26/07/2023 | 1500.00 | 42510486000158 | DENILSON GONÇALVES DA SILVA 05816489437 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 26/07/2023 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 26/07/2023 | 1500.00 | 42586186000152 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA 49853830400 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 26/07/2023 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 26/07/2023 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 26/07/2023 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 26/07/2023 | 1500.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 26/07/2023 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 26/07/2023 | 1500.00 | 42513301000169 | TEODORO ALVES DOS ANJOS 01581378505 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 26/07/2023 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 26/07/2023 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 26/07/2023 | 2500.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 26/07/2023 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 26/07/2023 | 6605.94 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00017308319741 | AMANDA AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JULHO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JULHO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JULHO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JULHO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JULHO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JULHO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 26/07/2023 | 950.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JULHO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE RECENSEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 26/07/2023 | 640.00 | 00003267812429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 26/07/2023 | 1580.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 26/07/2023 | 530.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SEEVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO RELACIOMADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE DE CABELOS OFERECIDO A PUBLICO ALVO DO SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES PARA O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 26/07/2023 | 740.00 | 00072493348753 | ANTONIO JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIRECIONADOS AOS PROGRAMAS DO PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 26/07/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0002299 | 27/07/2023 | 162462.69 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 27/07/2023 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 27/07/2023 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002297 | 27/07/2023 | 2293.50 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, SENDO 15 INFERIORES E 15 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0002300 | 27/07/2023 | 49501.78 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONF.ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0002298 | 27/07/2023 | 83378.47 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 28/07/2023 | 4909.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTEFICI ( FOGUETE 12 X 1, GIRANDOLA 1080 TIROS ) DESTINADO AO TRADICIONAL TORNEIO DO TRABALHADOR, NO DIA 1º DE MAIO E FINAL DO CAMPEONATO FAGUNDENSE DE FUTEBOL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 28/07/2023 | 671.27 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO ONIBUNS DE PLACA RLQ1I27, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 28/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO ONIBUNS DE PLACA OEU 1636, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 28/07/2023 | 2211.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA QFG2I71, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 28/07/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA QFG2I71, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 28/07/2023 | 739.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA QFG2I71, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/07/2023 | 5136.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/07/2023 | 1.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 28/07/2023 | 20.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 28/07/2023 | 1460.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES GENIVAL ALVES RIBEIRO,JOSEMAR BARBOSA DA SILVA, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, MARIA DAS NEVES BARBOSA LIMA , DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 28/07/2023 | 1915.79 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA RLW 5C66, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 28/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO GOL DE PLACA QSK0A26, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 28/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LINCENCIAMENTO 2023 DO VEICULO GOL DE PLACA QSC9927, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 28/07/2023 | 1300.00 | 00001596036419 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM O PUBLICO ALVO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/07/2023 | 40.00 | 00007217648432 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 31/07/2023 | 740.00 | 00072493348753 | ANTONIO JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIRECIONADOS AOS PROGRAMAS DO PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 31/07/2023 | 640.00 | 00003267812429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 31/07/2023 | 530.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SEEVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO RELACIOMADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 31/07/2023 | 1580.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE RECENSEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/07/2023 | 4358.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/07/2023 | 2640.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/07/2023 | 2990.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/07/2023 | 8607.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/07/2023 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/07/2023 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/07/2023 | 7040.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/07/2023 | 5066.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 31/07/2023 | 761.38 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DURANTE REVISAO P/REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA: RLW5C66/PB, PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 31/07/2023 | 738.62 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE REVISAO AGENDADA PRESTADOS NO VEICULO GOL DE Placa:RLW5C66-PB, PERCENTENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 31/07/2023 | 4593.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/07/2023 | 7475.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/07/2023 | 16188.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/07/2023 | 10946.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/07/2023 | 2442.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/07/2023 | 39980.96 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/07/2023 | 3068.10 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/07/2023 | 23628.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/07/2023 | 11424.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/07/2023 | 117995.34 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTAADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/07/2023 | 25060.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTAADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/07/2023 | 19508.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/07/2023 | 1870.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/07/2023 | 5492.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/07/2023 | 8482.43 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/07/2023 | 83496.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/07/2023 | 30136.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTAADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/07/2023 | 13248.03 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/07/2023 | 57045.75 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/07/2023 | 14092.15 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/07/2023 | 39159.29 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/07/2023 | 5610.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/07/2023 | 15600.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID) RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/07/2023 | 2010.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSICAO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/07/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/07/2023 | 762.78 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/07/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/07/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/07/2023 | 508.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/07/2023 | 762.78 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2023 | 508.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/07/2023 | 381.39 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/07/2023 | 2288.34 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/07/2023 | 508.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/07/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/07/2023 | 88959.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 31/07/2023 | 750.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA CARROCERIA DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQZ 6161, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/07/2023 | 8031.10 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/07/2023 | 46588.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 31/07/2023 | 8000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, DUANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME PREGAO 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 31/07/2023 | 3200.00 | 00007094754469 | DANIEL DE MORAIS COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ANALISE DE DOCUMENTOS OBJETIVANDO A ORGANIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/07/2023 | 20676.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/07/2023 | 3344.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 31/07/2023 | 384.76 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 31/07/2023 | 369.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 31/07/2023 | 8.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 31/07/2023 | 2.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 31/07/2023 | 253.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/07/2023 | 31097.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/07/2023 | 306249.22 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/07/2023 | 42837.15 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/07/2023 | 199448.61 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/07/2023 | 174113.70 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/07/2023 | 66461.35 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/07/2023 | 84316.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/07/2023 | 59104.58 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/07/2023 | 13596.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA - MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/07/2023 | 15036.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA - MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/07/2023 | 237281.61 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/07/2023 | 10960.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/07/2023 | 239161.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATOS POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 01/08/2023 | 23.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 01/08/2023 | 2.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/08/2023 | 199.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 02/08/2023 | 3.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 02/08/2023 | 8.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 03/08/2023 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 03/08/2023 | 29.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002414 | 03/08/2023 | 4552.83 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACA OGB 2150, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002415 | 03/08/2023 | 4852.83 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 6029, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002416 | 03/08/2023 | 4703.96 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA OEU 1636, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002417 | 03/08/2023 | 4930.94 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA OFD 0956, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002418 | 03/08/2023 | 4306.95 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA OGF 7480, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002419 | 03/08/2023 | 4709.95 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA OGG 4090, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002420 | 03/08/2023 | 4285.97 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA OFD 0946, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002421 | 03/08/2023 | 4596.96 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VW ONIBUS DE PLACA QSE 9254, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002422 | 03/08/2023 | 4834.59 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MERCEDES BENZ MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6873, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002410 | 03/08/2023 | 4299.85 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VW CAÇAMBA DE PLACA NQE 6161 , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002411 | 03/08/2023 | 5742.77 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA DE OLACA OGB 6868 , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 03/08/2023 | 300.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE M EXAMES DE ANATOMOPATOLÓGICO A SER REALIZADO N0 PACIENTE JOÃO BATISTA BORGES SALES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 03/08/2023 | 1780.00 | 40489158000191 | MEDICOMPANY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUAS UNIDADES DE CAMAS HOSPITALARES, MODELO POLTROCAMA, C/COLCHAO INCLUSO P/PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 04/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSK0A26, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 04/08/2023 | 2130.05 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO DE PLACA RLW5C66, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO ONIBUNS DE PLACA OEU 1636, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 04/08/2023 | 675.80 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO ONIBUNS DE PLACA RLQ1I27, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/08/2023 | 101.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 04/08/2023 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 04/08/2023 | 17.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002431 | 04/08/2023 | 9800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV, 4 PORTAS COMPLETO ( SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002432 | 04/08/2023 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 2 PORTAS COMPLETO ( SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002433 | 04/08/2023 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 4 PORTAS COMPLETO ( SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 04/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LINCENCIAMENTO 2023 DO VEICULO GOL DE PLACA QSC9927, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 04/08/2023 | 860.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( CADEIRA FIXA CORINO PRETO, CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA BASE FERRO CORINO PRETO ) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE ADMINOSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 07/08/2023 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE 57 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 07/08/2023 | 1907.08 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (AVISOS, AVISOS DE HOMOLOGACAO, EXTRATO DE HOMOLOGACAO), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/08/2023 | 100.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE IRA LEVAR E BUSCAR CEDULAS DE IDENTIDADE NO IPC ( INSTITUTO DE POLICIAL CIENTIFICA) , CONFORME ANEXO. .ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 07/08/2023 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/08/2023 | 200.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO NUCLEO DIRETIVO DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIASL SUSTENTAVEL DA BORBOREMA,NO BANCO MAE DE SEMENTES, NA CIDADE DE LAGOA SECA - PB.ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIUPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/08/2023 | 200.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DO AGRICULTOR NA REFERIDA CIDADE ( ALAGOA NOVA - PB ) .ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIUPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 07/08/2023 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE JULHO/2023.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 07/08/2023 | 3300.00 | 27351863000160 | MARIA ESTER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (30 UND DE KITS DE BEBE) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS MAES GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 07/08/2023 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 07/08/2023 | 11.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 07/08/2023 | 1250.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE FAGUNDES - PB, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/08/2023 | 300.00 | 00015848592454 | TAISE MEDEIROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/08/2023 | 300.00 | 00014059328480 | ELLEN KAMILLY RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/08/2023 | 300.00 | 00013567111469 | DIEGO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/08/2023 | 300.00 | 00016031355450 | THAYSSA CAROLIE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 07/08/2023 | 300.00 | 00071699753431 | JOAO VITOR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/08/2023 | 300.00 | 00013544384426 | RAFAEL MEDEIROS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/08/2023 | 300.00 | 00013544457407 | FERNANDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/08/2023 | 300.00 | 00014700817410 | EDIMARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/08/2023 | 300.00 | 00014059267406 | DANIELE MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/08/2023 | 300.00 | 00013640530470 | GEAN PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/08/2023 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 07/08/2023 | 5162.30 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIREL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 07/08/2023 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/08/2023 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 21 E 31, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 07/08/2023 | 484.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (REVISAO PROGRAMADA REVISAO) DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLY5A93 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 07/08/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (REVISAO PROGRAMADA REVISAO) DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLY5A93 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 07/08/2023 | 916.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO REVISAO PROGRAMADA) DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLY5A93, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 07/08/2023 | 101.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA DA PRAÇA ESPORTICA DA SAUDE , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM OMOVEL ONDE FUCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/08/2023 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/08/2023 | 1100.00 | 00008644876490 | SHIMENA TARGINO RODRIGUES SIMOES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 07/08/2023 | 9874.50 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 07/08/2023 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 08/08/2023 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE JULHO/2023. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 08/08/2023 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NO MES DE JULHO/2023.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002473 | 08/08/2023 | 4892.80 | 00013145940449 | SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 64 PROTESES DENTARIAS, SENDO 32 INFERIORES E 32 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002477 | 08/08/2023 | 10960.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS FIAT ARGO DE PLACAS RLW 5C66 / RLW 0H04/ QSJ 5990/ OGE 7432, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 08/08/2023 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE JULHO/2023,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002475 | 08/08/2023 | 6200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6029, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002476 | 08/08/2023 | 5700.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QSE 6254, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002480 | 08/08/2023 | 10914.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS VEICULO OGB-6868 | NQE-6161, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 08/08/2023 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 08/08/2023 | 14.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 08/08/2023 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DOS PNEUS DOS CARROS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 09/08/2023 | 3178.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 09/08/2023 | 1933.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 09/08/2023 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 09/08/2023 | 2.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 09/08/2023 | 2.09 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 09/08/2023 | 1192.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 09/08/2023 | 3752.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 09/08/2023 | 1375.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 09/08/2023 | 2500.00 | 46943969000105 | ALDAIR CORREIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS , LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE FAGUNDES, USANDO UM VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA,POR UM PERIADO DE TEMPO DE 12,5 DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 10/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA DA PRAÇA ESPORTICA DA SAUDE , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 10/08/2023 | 838.00 | 40489158000191 | MEDICOMPANY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUAS UNIDADES DE POLTROCAMAS HOSPITALARES, MODELO POLTROCAMA, C/COLCHAO INCLUSO P/PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/08/2023 | 8048.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/08/2023 | 80808.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - RFB-PREV-PARC60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/08/2023 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 10/08/2023 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 10/08/2023 | 17.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 10/08/2023 | 180.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS TRODAT 4911 E UM CARIMBO TRODAT REDONDO DESTINADOS AOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO , CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 11/08/2023 | 3000.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DE MIDIA E PRODUÇÃO DE LAYOUTS VINCULADOS AOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002524 | 11/08/2023 | 3000.35 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 11/08/2023 | 3029.00 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 20LT) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/08/2023 | 200.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIAO NO DIA 27 DE JULHO DE 2023, NA CIDADE DE LAGOA SECA, NO BANCO MAE DE SEMENTES NO SITIO QUICE.ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIUPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/08/2023 | 200.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIAO NA EMPAER, NA CIDADE DE ALAGOA NOVA E RECEBER MUDAS DE PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR.ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIUPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 11/08/2023 | 1000.00 | 00085365157400 | MAGNA ADRIANA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE PALESTRANTE DA 11º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FAGUNDES, OCORRIDA NO DIA 06/07/2023, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002520 | 11/08/2023 | 1707.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCOA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ,BOLO, PAES, DESTNADOS AOS PROGRAMAS CRAS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002523 | 11/08/2023 | 4999.72 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E PREVENCAO DE PREDIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 11/08/2023 | 9.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 11/08/2023 | 23.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 11/08/2023 | 4000.00 | 00008444718440 | MARIZA BORGES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS , DE PLACA MWQ 0A20, CHASSI 93W231M2151021041, NO PERIADO DO MES DE JULHO DE 2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 11/08/2023 | 1500.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/08/2023 | 300.00 | 00003191416404 | SALETE DE ANDRADE NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DO ALUNO CARLOS FELIPE NASCIMENTO., DA SUA LOCALIDADE SITIO ALTO GRANDE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/08/2023 | 300.00 | 00006676319411 | ELIANE DE CASTRO MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DO ALUNO JOAO PEDRO CASTRO DA SILVA., DA SUA LOCALIDADE SITIO ALTO GRANDE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/08/2023 | 300.00 | 00006981113465 | ANA GRAÇA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DO ALUNO ENZO GABRIEL DAMIAO DOS SANTOS, DA SUA LOCALIDADE SITIO ALTO GRANDE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/08/2023 | 300.00 | 00001607779412 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DO ALUNA JOELMA BORGES DA SILVA, DA SUA LOCALIDADE SITIO CATOLÉ A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/08/2023 | 200.00 | 00085346071415 | ANA PAULA EMILIANO MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZADA MAIS PARAIBA: PACTO PELA APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA, DO GOVERNO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 18/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/08/2023 | 100.00 | 00003189696454 | ELISANGELA CAVALCANTE FABLICIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZADA MAIS PARAIBA: PACTO PELA APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA, DO GOVERNO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 18/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/08/2023 | 100.00 | 00048665720430 | AMAURI BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZADA MAIS PARAIBA: PACTO PELA APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA, DO GOVERNO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 18/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/08/2023 | 100.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB ,CONDUZINDO A EQUIPE DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZADA MAIS PARAIBA: PACTO PELA APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA, DO GOVERNO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 18/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002522 | 11/08/2023 | 2278.50 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR ALUNOS MATRICULADOS NA REDE INFANTIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002525 | 11/08/2023 | 18400.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002526 | 11/08/2023 | 5453.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002527 | 11/08/2023 | 24014.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002528 | 11/08/2023 | 24045.60 | 40508584000125 | APS TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/08/2023 | 300.00 | 00016094287495 | RENATA DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUTANTES UNIVERSITARIOS PARA O DESLOCAMENTO FAGUNDES PARA UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/08/2023 | 300.00 | 00015551025497 | DANIELI ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA DESLOCAMENTO FAGUNDES PARA UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/08/2023 | 300.00 | 00014887699409 | CAUANNE FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUTANTES UNIVERSITARIOS PARA DESLOCAMENTO FAGUNDES PARA UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002535 | 11/08/2023 | 19999.81 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002521 | 11/08/2023 | 3558.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , ( PAES, BOLOS ) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002533 | 11/08/2023 | 19390.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002534 | 11/08/2023 | 27829.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002536 | 11/08/2023 | 24972.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002537 | 11/08/2023 | 34928.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002538 | 11/08/2023 | 29511.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002539 | 11/08/2023 | 28362.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002540 | 11/08/2023 | 12000.12 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 11/08/2023 | 680.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICAS EM DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 11/08/2023 | 2000.00 | 00011515923401 | EDUARDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO CACIMBA DOCE E NO SITIO MAE JOANA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 11/08/2023 | 5000.00 | 00070875392482 | DEYSE CAMILLA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CIVIL COM REGISTRO NO CREAS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002563 | 14/08/2023 | 16604.84 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIADO DE JULHO DE 2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002564 | 14/08/2023 | 3804.46 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIADO DE JULHO DE 2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 14/08/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (REVISAO PROGRAMADA REVISAO) DO VEICULO DE PLACA RLW0H04 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 14/08/2023 | 490.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (REVISAO PROGRAMADA REVISAO) DO VEICULO DE PLACA RLW0H04 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 14/08/2023 | 660.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO REVISAO PROGRAMADA) DO VEICULO DE PLACA RLW0H04, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 14/08/2023 | 195.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 14/08/2023 | 4414.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 14/08/2023 | 3749.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002555 | 14/08/2023 | 21804.24 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002556 | 14/08/2023 | 14037.10 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002557 | 14/08/2023 | 20593.04 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002558 | 14/08/2023 | 1910.77 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002541 | 14/08/2023 | 24014.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002551 | 14/08/2023 | 27501.63 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - ATRAVES DO CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 14/08/2023 | 16732.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE SERVIDOR, RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 14/08/2023 | 8.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 14/08/2023 | 253.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 14/08/2023 | 344.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 14/08/2023 | 2713.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 14/08/2023 | 5307.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 14/08/2023 | 45.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 14/08/2023 | 71.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002550 | 14/08/2023 | 2812.38 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL QUE REALIZAM ATIVIDADES C/PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002565 | 14/08/2023 | 4305.50 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/08/2023 | 479.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DAS DIVESRAS COMUNIDADES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/08/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 15/08/2023 | 3.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 15/08/2023 | 490.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CORTADOR DE GRAMA ( TROCA DOS ROLAMENTOS E REBOBINAMENTO DO MOTOR ).ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 16/08/2023 | 250.00 | 24272075000190 | HIDRO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 16/08/2023 | 4869.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA AGUA ESGOTO DE DIVERSOS ORGOES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 08/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 16/08/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIADO REALIZADO NO PACIENTE:VALMIR SANTANA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 16/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA DA UBS DO AGRESTE , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO A EQUIPE TÉCNICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 16/08/2023 | 20.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 16/08/2023 | 8.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 16/08/2023 | 6.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/08/2023 | 300.00 | 00003391716428 | MARIA ANDREIA FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DA ALUNA EDUARDA FAUSTINO BARBOSA, DA SUA LOCALIDADE SITIO CARUERE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/08/2023 | 300.00 | 00003929468409 | INACIA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DOS ALUNOS JOAO PEDRO ALVES DE SOUZA E ALISSON ALVES DE SOUZA, DA SUA LOCALIDADE SITIO ALTO GRANDE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 17/08/2023 | 1000.00 | 00070937805475 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 17/08/2023 | 42.62 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 17/08/2023 | 2700.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO , MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E -SUS -AB.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 17/08/2023 | 2211.37 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 17/08/2023 | 1600.00 | 00007772531435 | INACIO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DOS SITIOS MACACOS, MARCELINA ATE A VILA JOAQUIM BARBOSA, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 17/08/2023 | 4599.81 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 17/08/2023 | 28692.53 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 17/08/2023 | 2608.89 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 17/08/2023 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 17/08/2023 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/08/2023 | 800.00 | 00001556049455 | PAULO ROBERTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE - PE, DESTINADA A MORADIA DO SR PAULO ROBERTO DOMINGOS, POIS O MESMO REALIZOU UM TRANSPLANTE RENAL NO IMIP E NECESSITA DE UM TRATAMENTO CONTINUO E PERMANECERA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/08/2023 | 200.00 | 00006650003409 | SAMANTHA ANDRADE MAIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 21/08/2023, AFIM DE RESOÇVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 18/08/2023 | 465.13 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE REVISAO AGENDADA PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA SKV2C45-PB, PERCENTENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 18/08/2023 | 484.87 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DURANTE REVISAO P/REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA: SKV2C45/PB, PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 18/08/2023 | 4920.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/08/2023 | 3612.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DAS CONTRIBUICOES DESTINADAS AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVO AO PERIODO 2022/2023, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/08/2023 | 12894.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP - RELATIVO A COMPETENCIA 07/2023, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/08/2023 | 19219.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 15ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.LEI COMPLEMENTAR 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/08/2023 | 1836.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 18/08/2023 | 23.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 18/08/2023 | 8.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/08/2023 | 997.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/08/2023 | 250.00 | 00003769490401 | VALDILENE MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/08/2023 | 100.00 | 00007864414451 | LEANDRA FERREIRA VEIGA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/08/2023 | 150.00 | 00001608091422 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/08/2023 | 200.00 | 00011823229484 | LARISSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/08/2023 | 300.00 | 00080529399415 | ANTONIO MANUEL BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIASL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/08/2023 | 100.00 | 00007044514413 | MARILIA DEODATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/08/2023 | 100.00 | 00007217642400 | ROSINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETAROA DE BEM ESTAR SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/08/2023 | 50.00 | 00016385653412 | BRENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUFA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/08/2023 | 100.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/08/2023 | 100.00 | 00091812593449 | JOSE HELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/08/2023 | 150.00 | 00004856303465 | EDIVANIA SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR A AJUDA FINANCEIRA A PESSIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/08/2023 | 80.00 | 00001506140475 | LUZIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/08/2023 | 300.00 | 00006937413416 | ANDERSON ANGELYS SILVA LIMA | IMPORTANCIA QQUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSAOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/08/2023 | 100.00 | 00007217648432 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/08/2023 | 200.00 | 00068529902491 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/08/2023 | 200.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/08/2023 | 50.00 | 00070109088425 | LUCAS CARLOS DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/08/2023 | 150.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/08/2023 | 300.00 | 00030163058873 | ROSIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/08/2023 | 50.00 | 00070180605402 | AMANDA RENALY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 22/08/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 23/08/2023 | 11.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002626 | 24/08/2023 | 8000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, DUANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 24/08/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 25/08/2023 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 25/08/2023 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 25/08/2023 | 490.00 | 17893774000191 | PLASTOINDUSTRIA ECOMERCIO DEPLASTICOSLTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 28/08/2023 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 28/08/2023 | 1070.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 28/08/2023 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 28/08/2023 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 28/08/2023 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 28/08/2023 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 28/08/2023 | 1071.00 | 42513301000169 | TEODORO ALVES DOS ANJOS 01581378505 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 28/08/2023 | 1250.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 28/08/2023 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 28/08/2023 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 28/08/2023 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 28/08/2023 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 28/08/2023 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 28/08/2023 | 1500.00 | 42586186000152 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA 49853830400 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DE PEDRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 28/08/2023 | 1500.00 | 42510486000158 | DENILSON GONÇALVES DA SILVA 05816489437 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 28/08/2023 | 1500.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 28/08/2023 | 3000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 28/08/2023 | 2500.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 28/08/2023 | 6165.06 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 28/08/2023 | 3000.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2023,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0002678 | 28/08/2023 | 49501.78 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONF.ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 28/08/2023 | 1610.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES GENIVAL ALVES RIBEIRO,JOSEMAR BARBOSA DA SILVA, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, MARIA DAS NEVES BARBOSA LIMA , DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 28/08/2023 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0002677 | 28/08/2023 | 83378.47 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 28/08/2023 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0002679 | 28/08/2023 | 162462.69 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 28/08/2023 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 28/08/2023 | 1580.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 28/08/2023 | 640.00 | 00003267812429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE RECENSEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE AGOSTO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE AGOSTO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 28/08/2023 | 950.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE AGOSTO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE AGOSTO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE AGOSTO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00017308319741 | AMANDA AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE AGOSTO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE AGOSTO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE DE CABELOS OFERECIDO A PUBLICO ALVO DO SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES PARA O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 28/08/2023 | 740.00 | 00072493348753 | ANTONIO JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIRECIONADOS AOS PROGRAMAS DO PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 28/08/2023 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/08/2023 | 100.00 | 00068529902491 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/08/2023 | 200.00 | 00003769490401 | VALDILENE MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/08/2023 | 150.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/08/2023 | 100.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOPARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, COMNF. ENCAMINHAMENTO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/08/2023 | 50.00 | 00001798635410 | MARIA JOSEANE CAMILO SOARES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/08/2023 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/08/2023 | 100.00 | 00007714588438 | ELIZABETE DE LIMA ANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/08/2023 | 100.00 | 00070180605402 | AMANDA RENALY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/08/2023 | 200.00 | 00007217642400 | ROSINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETAROA DE BEM ESTAR SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/08/2023 | 100.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUINICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 29/08/2023 | 904.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 46 PRANCHAS, PAPAEL A3 - 02 PANCHAS, PAPEL A2 - 12 PANCHAS E PRANCHA MAIOR QUE A1 - 06 PRANCHAS ( 02 VIAS DO PREJETO DA CRECHE TIPOA.), NO MUNICIPIO DE FAGUNDES - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 30/08/2023 | 6143.89 | 00030857465449 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 30/08/2023 | 3860.78 | 00082620598400 | LAUDICEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 30/08/2023 | 500.00 | 00009050112447 | TARSILA SOUZA DE ARRUDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EEMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADA NO DIA 26/06/2023, NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002715 | 30/08/2023 | 18000.00 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002716 | 30/08/2023 | 5334.76 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL , CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002717 | 30/08/2023 | 4665.24 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL , CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/08/2023 | 4251.47 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/08/2023 | 0.32 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/08/2023 | 1.59 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 30/08/2023 | 1542.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE AGOSTO/2023. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 30/08/2023 | 1800.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002719 | 30/08/2023 | 6200.00 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 30/08/2023 | 2622.80 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EPI DESTINADOS A EQUIPE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 30/08/2023 | 325.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ( MADEMATO / NUFOSATE 1L) DESTINADOS AOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 30/08/2023 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 30/08/2023 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 30/08/2023 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 30/08/2023 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 30/08/2023 | 740.00 | 00072493348753 | ANTONIO JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIRECIONADOS AOS PROGRAMAS DO PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 30/08/2023 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 30/08/2023 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES PARA O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 30/08/2023 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE DE CABELOS OFERECIDO A PUBLICO ALVO DO SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 30/08/2023 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 30/08/2023 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 30/08/2023 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002714 | 30/08/2023 | 7300.01 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DO CRAS, SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEIC. MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 30/08/2023 | 1641.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT.ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL ( CREAS ). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEIC. MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 30/08/2023 | 5427.00 | 47960950087227 | MAGAZINELUIZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE TRES AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 31/08/2023 | 1300.00 | 00001596036419 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE AGOSTO DE 2023.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/08/2023 | 120.00 | 00005556700400 | RILDO SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEIC. MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002735 | 31/08/2023 | 12387.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS ( IMPRESSORA, ROTEADOR E NOTBOOKS ),DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/08/2023 | 7555.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/08/2023 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/08/2023 | 2990.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/08/2023 | 7040.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/08/2023 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/08/2023 | 4158.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/08/2023 | 4693.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/08/2023 | 7475.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/08/2023 | 16188.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 31/08/2023 | 4593.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/08/2023 | 10946.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/08/2023 | 2002.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/08/2023 | 36960.33 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/08/2023 | 2549.33 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/08/2023 | 23628.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/08/2023 | 10436.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/08/2023 | 43128.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002725 | 31/08/2023 | 27054.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002726 | 31/08/2023 | 29443.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002727 | 31/08/2023 | 23111.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002728 | 31/08/2023 | 25773.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002729 | 31/08/2023 | 28274.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002730 | 31/08/2023 | 31366.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 31/08/2023 | 2905.10 | 00004583568401 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 38 PROTESES DENTARIAS, SENDO 19 INFERIORES E 19 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 31/08/2023 | 800.00 | 40198036000146 | THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/08/2023 | 11224.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/08/2023 | 102432.45 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/08/2023 | 25060.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/08/2023 | 5492.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/08/2023 | 39159.29 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/08/2023 | 3168.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/08/2023 | 19508.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/08/2023 | 11294.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/08/2023 | 90536.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/08/2023 | 29056.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/08/2023 | 13258.43 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/08/2023 | 2010.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/08/2023 | 14092.15 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/08/2023 | 3990.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/08/2023 | 15600.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA DE ENFRETAMENTO AO COVID), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/08/2023 | 59919.71 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/08/2023 | 762.78 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/08/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/08/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/08/2023 | 508.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/08/2023 | 762.78 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/08/2023 | 508.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/08/2023 | 381.39 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/08/2023 | 2288.34 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/08/2023 | 508.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/08/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/08/2023 | 89115.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 31/08/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 31/08/2023 | 5.84 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 31/08/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/08/2023 | 20395.96 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/08/2023 | 2904.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 31/08/2023 | 1625.32 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, A CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 31/08/2023 | 407.93 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, A CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/08/2023 | 2565.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RELATIVO AO PROCESSO N.º 0801843-08.2021.8.15.0981 - AUTOR: AGRIPINO ESTEVAM DA SILVA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 31/08/2023 | 80.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 31/08/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/08/2023 | 30405.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/08/2023 | 192403.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/08/2023 | 41557.31 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/08/2023 | 83092.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/08/2023 | 64880.58 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/08/2023 | 309243.29 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/08/2023 | 231856.38 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/08/2023 | 167395.81 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/08/2023 | 56478.98 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/08/2023 | 13396.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/08/2023 | 13936.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/08/2023 | 10760.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/08/2023 | 236044.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/09/2023 | 193.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 01/09/2023 | 8.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 01/09/2023 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/09/2023 | 102.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 04/09/2023 | 11.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/09/2023 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 08, 20 E 29, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002819 | 05/09/2023 | 2000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA RLW-5C66, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002811 | 05/09/2023 | 2840.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE CAMARA DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR / RETRO, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002813 | 05/09/2023 | 10276.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS CAÇAMBA E PIPA DE PLACAS OGB 6868 E NQE 6161, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 05/09/2023 | 8.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002814 | 05/09/2023 | 9500.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VEICULO MICRO - ONIBUS DE PLACA OGB 2150, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002815 | 05/09/2023 | 11400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE - 9254, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002817 | 05/09/2023 | 12714.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-2150, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002818 | 05/09/2023 | 9300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ-2J88, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 05/09/2023 | 3690.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 06/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO ONIBUNS DE PLACA OGG 4090, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 06/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO ONIBUNS DE PLACA OFD0956, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 06/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO ONIBUNS DE PLACA OFD0946, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 06/09/2023 | 808.33 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO ONIBUNS DE PLACA RLQ2J88, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 06/09/2023 | 1129.03 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO ONIBUNS DE PLACA OGF7480, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 06/09/2023 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 06/09/2023 | 6.10 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 06/09/2023 | 11.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 06/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA DA PRAÇA ESPORTIVA DA SAUDE , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/09/2023 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/09/2023 | 7304.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 08/09/2023 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 08/09/2023 | 23.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 11/09/2023 | 2.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 11/09/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 11/09/2023 | 23.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/09/2023 | 81074.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 15ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.LEI COMPLEMENTAR 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 11/09/2023 | 4000.00 | 00008444718440 | MARIZA BORGES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS , DE PLACA MWQ 0A20, CHASSI 93W231M2151021041, NO PERIADO DO MES DE AGOSTO DE 2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002844 | 11/09/2023 | 23853.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002845 | 11/09/2023 | 18000.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002846 | 11/09/2023 | 6014.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002847 | 11/09/2023 | 24045.60 | 40508584000125 | APS TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/09/2023 | 300.00 | 00013544457407 | FERNANDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/09/2023 | 300.00 | 00071699753431 | JOAO VITOR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/09/2023 | 300.00 | 00013544384426 | RAFAEL MEDEIROS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/09/2023 | 300.00 | 00016094287495 | RENATA DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUTANTES UNIVERSITARIOS PARA O DESLOCAMENTO FAGUNDES PARA UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/09/2023 | 300.00 | 00015848592454 | TAISE MEDEIROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/09/2023 | 300.00 | 00016031355450 | THAYSSA CAROLIE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/09/2023 | 300.00 | 00014059328480 | ELLEN KAMILLY RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/09/2023 | 300.00 | 00013640530470 | GEAN PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/09/2023 | 300.00 | 00014700817410 | EDIMARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/09/2023 | 300.00 | 00013567111469 | DIEGO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/09/2023 | 300.00 | 00015551025497 | DANIELI ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA DESLOCAMENTO FAGUNDES PARA UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/09/2023 | 300.00 | 00014059267406 | DANIELE MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/09/2023 | 300.00 | 00014887699409 | CAUANNE FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUTANTES UNIVERSITARIOS PARA DESLOCAMENTO FAGUNDES PARA UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/09/2023 | 300.00 | 00003929468409 | INACIA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DOS ALUNOS JOAO PEDRO ALVES DE SOUZA E ALISSON ALVES DE SOUZA, DA SUA LOCALIDADE SITIO ALTO GRANDE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/09/2023 | 300.00 | 00006981113465 | ANA GRAÇA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DO ALUNO ENZO GABRIEL DAMIAO DOS SANTOS, DA SUA LOCALIDADE SITIO ALTO GRANDE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/09/2023 | 300.00 | 00001607779412 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DO ALUNA JOELMA BORGES DA SILVA, DA SUA LOCALIDADE SITIO CATOLÉ A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/09/2023 | 300.00 | 00003191416404 | SALETE DE ANDRADE NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DO ALUNO CARLOS FELIPE NASCIMENTO., DA SUA LOCALIDADE SITIO ALTO GRANDE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/09/2023 | 300.00 | 00006676319411 | ELIANE DE CASTRO MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DO ALUNO JOAO PEDRO CASTRO DA SILVA., DA SUA LOCALIDADE SITIO ALTO GRANDE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/09/2023 | 300.00 | 00003391716428 | MARIA ANDREIA FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DA ALUNA EDUARDA FAUSTINO BARBOSA, DA SUA LOCALIDADE SITIO CARUERE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002872 | 11/09/2023 | 36386.61 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - ATRAVES DO CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 11/09/2023 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00008644876490 | SHIMENA TARGINO RODRIGUES SIMOES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 11/09/2023 | 1155.00 | 00070108357481 | ALAN DANTAS PACHU | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DE ALMOÇO E JANTAR ) AOS DOMINGOS , DESTINADO AOS PLANTONISTAS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002863 | 11/09/2023 | 16019.36 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002864 | 11/09/2023 | 23011.64 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002865 | 11/09/2023 | 20018.59 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM OMOVEL ONDE FUCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 11/09/2023 | 1190.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICAS EM DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002849 | 11/09/2023 | 28096.81 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIADO DE AGOSTO DE 2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 11/09/2023 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 11/09/2023 | 323.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 11/09/2023 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DOS PNEUS DOS CARROS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 11/09/2023 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002833 | 11/09/2023 | 9800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV, 4 PORTAS COMPLETO ( SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002834 | 11/09/2023 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 4 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 ( SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002835 | 11/09/2023 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 2 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 ( SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002848 | 11/09/2023 | 4823.31 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 11/09/2023 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE AGOSTO/2023.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 11/09/2023 | 685.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA CDE DUAS COROAS DE PLORES, UMA GRANDE E UMA MEDIA, COM SERVIÇOS DE ENTREGA PARA O SEPUTAMENTO DO SENHOR MANOEL FERREIRA DANTAS . ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002873 | 11/09/2023 | 3133.57 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL QUE REALIZAM ATIVIDADES C/PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 12/09/2023 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002894 | 12/09/2023 | 2372.30 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCOA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ,BOLO, PAES, DESTNADOS AOS PROGRAMAS CRAS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002899 | 12/09/2023 | 7999.82 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E PREVENCAO DE PREDIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 12/09/2023 | 2604.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 12/09/2023 | 1933.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 12/09/2023 | 3000.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DE MIDIA E PRODUÇÃO DE LAYOUTS VINCULADOS AOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002898 | 12/09/2023 | 5000.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 12/09/2023 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE 57 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 12/09/2023 | 850.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ASSISTENCIA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 12/09/2023 | 3164.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 12/09/2023 | 1375.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002893 | 12/09/2023 | 3956.50 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , ( PAES, BOLOS ) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002896 | 12/09/2023 | 16999.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/09/2023 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 12/09/2023 | 1192.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002895 | 12/09/2023 | 3014.50 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR ALUNOS MATRICULADOS NA REDE INFANTIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002897 | 12/09/2023 | 22000.31 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 12/09/2023 | 8.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 13/09/2023 | 13.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 13/09/2023 | 2000.00 | 00001969962445 | JUNIOR CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS (DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, COMPROVANTES DE PAGAMENTO) VISANDO A ORGANIZAÇÃO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 13/09/2023 | 115.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/09/2023 | 32248.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS CONFORME DISPOSICOES DA EC 62/2009, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 13/09/2023 | 6.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002905 | 13/09/2023 | 15219.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 13/09/2023 | 48.32 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 13/09/2023 | 5000.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA UE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM O REGISTRO NO CREA Nº 160.622.480-8 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MINICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00001969962445 | JUNIOR CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00001969962445 | JUNIOR CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/09/2023 | 800.00 | 00001556049455 | PAULO ROBERTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE - PE, DESTINADA A MORADIA DO SR PAULO ROBERTO DOMINGOS, POIS O MESMO REALIZOU UM TRANSPLANTE RENAL NO IMIP E NECESSITA DE UM TRATAMENTO CONTINUO E PERMANECERA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 14/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230560964. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 14/09/2023 | 20.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 15/09/2023 | 3.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 15/09/2023 | 14.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 15/09/2023 | 2366.36 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QSK0A26 REVISAO PROGRAMADA (160.000 KM) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 15/09/2023 | 883.64 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA (REVISAO PORGRAMADA - 160.000 KM) NO VEICULO DE PLACA QSK0A26, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 18/09/2023 | 2700.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO AOS MEDICOS, ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NO SERVIDOR DO ESUS - PEC E DO ESUS - TERRITORIO DE MINISTERIO DA SAUDE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 18/09/2023 | 2779.62 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 18/09/2023 | 4140.63 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 18/09/2023 | 5326.12 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 18/09/2023 | 28104.50 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 18/09/2023 | 250.00 | 24272075000190 | HIDRO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 18/09/2023 | 8.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/09/2023 | 3612.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DAS CONTRIBUICOES DESTINADAS AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVO AO PERIODO 2022/2023, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 19/09/2023 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 19/09/2023 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/09/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002933 | 19/09/2023 | 3868.50 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/09/2023 | 150.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUINICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/09/2023 | 300.00 | 00006937413416 | ANDERSON ANGELYS SILVA LIMA | IMPORTANCIA QQUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSAOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/09/2023 | 300.00 | 00030163058873 | ROSIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/09/2023 | 200.00 | 00001595963430 | EDILZA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/09/2023 | 250.00 | 00089324374400 | IVANILDO CLEMENTINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/09/2023 | 300.00 | 00015639765445 | PAULO RICARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/09/2023 | 200.00 | 00007864414451 | LEANDRA FERREIRA VEIGA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/09/2023 | 100.00 | 00005556700400 | RILDO SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/09/2023 | 100.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/09/2023 | 300.00 | 00001446796477 | MARIA CLEONICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/09/2023 | 150.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/09/2023 | 200.00 | 00003033559484 | VALDILENE TEXEIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 19/09/2023 | 2.09 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 19/09/2023 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 20/09/2023 | 32.18 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/09/2023 | 126985.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/09/2023 | 27418.84 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGE, TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/09/2023 | 1333.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/09/2023 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 20/09/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 20/09/2023 | 23.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/09/2023 | 17040.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP - RELATIVO A COMPETENCIA 08/2023, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/09/2023 | 953.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 16ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.LEI COMPLEMENTAR 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 20/09/2023 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/09/2023 | 269.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RELATIVO AO PROCESSO N.º 0801617-66.2022.8.15.0981 - AUTORA: IVANILDA LEANDRO BERNARDO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002949 | 20/09/2023 | 6027.80 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 20/09/2023 | 680.00 | 03224867000119 | BAZAR MILENIO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSERRTO DE MAQUINAS DE CORTE DE CABELO PROF.680, QUE SAO UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002954 | 20/09/2023 | 3868.50 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002956 | 20/09/2023 | 6027.80 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 20/09/2023 | 680.00 | 03224867000119 | BAZAR MILENIO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSERRTO DE MAQUINAS DE CORTE DE CABELO PROF.680, QUE SAO UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 20/09/2023 | 3101.00 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 20LT, PET AGUA 500 ML) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 20/09/2023 | 1300.00 | 49616031000160 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 20/09/2023 | 997.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 21/09/2023 | 1468.15 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 21/09/2023 | 7.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 21/09/2023 | 32.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002981 | 21/09/2023 | 4516.95 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VOLKSWAGEM ONIBUS DE PLACA OFD 0956, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002982 | 21/09/2023 | 3232.70 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MERCEDES BENZ MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6873, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002983 | 21/09/2023 | 5416.80 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACA OGB 2150, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002984 | 21/09/2023 | 379.98 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (TOTALIZANDO 2 HORAS) DO VEICULO VOLKSWAGEM ONIBUNS DE PLACA OFD 0956, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 21/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA DA UBS DO AGRESTE , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002980 | 21/09/2023 | 4809.69 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO IVECO MICRO ONIBUS, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002967 | 21/09/2023 | 2199.89 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA EM VEICULOS MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA DE PLACA OGB 6868 (TOTALIZANDO 11 HORAS), PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002968 | 21/09/2023 | 2925.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA EM VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL75E (TOTALIZANDO 13 HORAS), PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002969 | 21/09/2023 | 3150.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA EM VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290 (TOTALIZANDO 14 HORAS), PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002970 | 21/09/2023 | 2475.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E (TOTALIZANDO 11 HORAS), PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002971 | 21/09/2023 | 1999.99 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA EM VEICULO VOLKSWAGEM CAÇAMBA DE PLACA NQE 6161 (TOTALIZANDO 10 HORAS), PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002972 | 21/09/2023 | 4645.82 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VOLKSWAGEM CAÇAMBA DE PLACA NQE 6161 , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002973 | 21/09/2023 | 4572.82 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA DE PLACA OGB 6868 , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002974 | 21/09/2023 | 5445.90 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290 , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002975 | 21/09/2023 | 5407.18 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL75E , PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002976 | 21/09/2023 | 5157.04 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 21/09/2023 | 1468.15 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 21/09/2023 | 5556.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA AGUA ESGOTO DE DIVERSOS ORGOES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 09/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | CONST. DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002987 | 21/09/2023 | 37321.11 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (CISTERNAS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO SICONV 854928 - FUNASA N. 0679/2017 E TOMADA DE PRECOS 002/2023. | 00112023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 22/09/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART n.º PB20230562681 DE FISCALIZACAO DAS OBRAS DA ESCOLA MINICIPAL GUILHERMINA MARIA DE JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 22/09/2023 | 5.01 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 22/09/2023 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002991 | 22/09/2023 | 8000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, DUANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/09/2023 | 150.00 | 00001431988405 | JOANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/09/2023 | 100.00 | 00010209842440 | MARIA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/09/2023 | 100.00 | 00070180605402 | AMANDA RENALY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/09/2023 | 200.00 | 00007217642400 | ROSINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETAROA DE BEM ESTAR SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/09/2023 | 50.00 | 00004091065422 | VERONICA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/09/2023 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/09/2023 | 100.00 | 00015525713780 | GERLAINE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/09/2023 | 120.00 | 00005122853495 | MARINEIDE NASCIMENTO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMONHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOAIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/09/2023 | 200.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ( KASSYA ALINE RODRIGUES ) , PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 19 DE SETEMBRO , ONDE FOI RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIUPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 25/09/2023 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/09/2023 | 223.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 25/09/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 25/09/2023 | 11.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/09/2023 | 2100.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 6 CURSOS DE FORMAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MOTORISTAS DOS ONIBUNS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 25/09/2023 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 25/09/2023 | 2000.00 | 00069093334468 | RONALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO MAE JOANA, DO TECHO COMPREENDIDO DA CASA DE JOSE MACIAL ATE A CASA DE DONA NOCA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 25/09/2023 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 25/09/2023 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 25/09/2023 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 25/09/2023 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 25/09/2023 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 25/09/2023 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 25/09/2023 | 1070.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 26/09/2023 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 26/09/2023 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 26/09/2023 | 5677.32 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 26/09/2023 | 4.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/09/2023 | 115.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 26/09/2023 | 11.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 26/09/2023 | 3400.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 RELOGIO DE PONTO - CONTROL ID- 373 BIO PROX ASK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 26/09/2023 | 640.00 | 00003267812429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 26/09/2023 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 26/09/2023 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 26/09/2023 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE RECENSEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 26/09/2023 | 1100.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 26/09/2023 | 1580.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 26/09/2023 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE SETEMBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 26/09/2023 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE SETEMBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 26/09/2023 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE SETEMBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 26/09/2023 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE SETEMBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 26/09/2023 | 950.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE SETEMBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 26/09/2023 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE SETEMBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 26/09/2023 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 26/09/2023 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 26/09/2023 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 26/09/2023 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES PARA O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 26/09/2023 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 26/09/2023 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 26/09/2023 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE DE CABELOS OFERECIDO A PUBLICO ALVO DO SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 26/09/2023 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 26/09/2023 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 26/09/2023 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 26/09/2023 | 740.00 | 00072493348753 | ANTONIO JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIRECIONADOS AOS PROGRAMAS DO PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/09/2023 | 100.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE IRA LEVAR E BUSCAR CEDULAS DE IDENTIDADE NO IPC ( INSTITUTO DE POLICIAL CIENTIFICA) , CONFORME ANEXO. .ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 27/09/2023 | 23.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 27/09/2023 | 6.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 27/09/2023 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 27/09/2023 | 1500.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 27/09/2023 | 470.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO COM CAPACIDADE DE ATE 8.000 LITROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 27/09/2023 | 1250.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 27/09/2023 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 27/09/2023 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 27/09/2023 | 3000.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2023,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 27/09/2023 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE SETEMBRO/2023. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 27/09/2023 | 7950.80 | 00004583568401 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 104 PROTESES DENTARIAS, SENDO 52 INFERIORES E 52 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 27/09/2023 | 800.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇOES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 28/09/2023 | 1610.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES GENIVAL ALVES RIBEIRO,JOSEMAR BARBOSA DA SILVA, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, MARIA DAS NEVES BARBOSA LIMA , DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 28/09/2023 | 1700.00 | 00006465427451 | PAULO CEZAR LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 28/09/2023 | 2800.00 | 00005178456440 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA COM UNHAS E CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 28/09/2023 | 7.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 28/09/2023 | 17.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/09/2023 | 200.00 | 00007841197403 | ALESSANDRO DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE DUAS DIARIAS CONDUZINDO O PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL PARA A PARTICIPAÇÃO DO 14º CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARAIBA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVERSOES DE JOAO PESSOA, NOS HORARIOS DE 08:00 AS 17: 00HS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/09/2023 | 200.00 | 00007508129407 | SONALY MORAES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE DUAS DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO 14º CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARAIBA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVERSOES DE JOAO PESSOA, NOS HORARIOS DE 08:00 AS 17: 00HS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/09/2023 | 400.00 | 00020674767420 | CECILIA DE LURDES FLORENCIO ARAGRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE DUAS DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO 14º CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARAIBA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVERSOES DE JOAO PESSOA, NOS HORARIOS DE 08:00 AS 17: 00HS. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/09/2023 | 800.00 | 00020674767420 | CECILIA DE LURDES FLORENCIO ARAGRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - PROCAD SUAS, QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE -PB , NOS DIAS 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2023.. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/09/2023 | 400.00 | 00072704462453 | KATIA SUZANA DE ALMENIDA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - PROCAD SUAS, QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE -PB , NOS DIAS 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2023.. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/09/2023 | 7555.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/09/2023 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/09/2023 | 7040.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/09/2023 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/09/2023 | 1738.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/09/2023 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/09/2023 | 50.00 | 00009347021440 | COSME TRIGUEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/09/2023 | 50.00 | 00070180605402 | AMANDA RENALY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/09/2023 | 100.00 | 00013459036427 | SAMARA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 29/09/2023 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 29/09/2023 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/09/2023 | 7475.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/09/2023 | 14604.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 29/09/2023 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0003140 | 29/09/2023 | 162462.69 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 29/09/2023 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA | AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003069 | 29/09/2023 | 214000.00 | 29889808000153 | MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA TRATOR P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO SICONV 921146/2021 E PREGAO ELETRONICO 0020/2023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/09/2023 | 8626.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/09/2023 | 2052.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/09/2023 | 33554.34 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/09/2023 | 2549.33 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/09/2023 | 23628.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/09/2023 | 2.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/09/2023 | 1.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/09/2023 | 5772.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/09/2023 | 17127.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DEBITO EFEUTADO NA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PROCESSO N.º 0801617-66.2022.8.15.0981 - AUTORA: IVANILDA LEANDRO BERNARDO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/09/2023 | 25.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/09/2023 | 20476.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/09/2023 | 2904.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 29/09/2023 | 80.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 29/09/2023 | 4.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 29/09/2023 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 29/09/2023 | 14.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/09/2023 | 37039.84 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/09/2023 | 65648.24 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/09/2023 | 56653.35 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/09/2023 | 307776.89 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/09/2023 | 173461.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/09/2023 | 83328.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACOA INFANTIL - MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/09/2023 | 13146.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/09/2023 | 12466.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/09/2023 | 194182.89 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/09/2023 | 241949.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/09/2023 | 2840.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0003141 | 29/09/2023 | 83378.47 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/09/2023 | 6996.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/09/2023 | 46361.53 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 29/09/2023 | 920.00 | 00018242686700 | VINICIUS BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BERTO AO SITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/09/2023 | 11224.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/09/2023 | 100822.45 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/09/2023 | 20670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/09/2023 | 5492.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/09/2023 | 39259.29 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/09/2023 | 3168.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/09/2023 | 19508.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/09/2023 | 11294.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/09/2023 | 87016.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/09/2023 | 13258.43 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/09/2023 | 29056.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/09/2023 | 1690.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SALA DE ENFRETAMENTO AO COVID) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/09/2023 | 52553.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/09/2023 | 14092.15 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/09/2023 | 2010.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/09/2023 | 762.78 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/09/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/09/2023 | 508.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/09/2023 | 762.78 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/09/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/09/2023 | 508.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/09/2023 | 381.39 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/09/2023 | 2288.34 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/09/2023 | 508.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/09/2023 | 127.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0003142 | 29/09/2023 | 49501.78 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONF.ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 02/10/2023 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 02/10/2023 | 17.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 03/10/2023 | 12.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 03/10/2023 | 17.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 03/10/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE COMPLEMENTAÇÃO DO PACIENTE MARIA DO CARMO SALES BALBINO ( ARTERIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR ESQUERDO ). ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 03/10/2023 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 03/10/2023 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 04/10/2023 | 3321.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 04/10/2023 | 23.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 04/10/2023 | 22.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 04/10/2023 | 23.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 04/10/2023 | 2400.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A REPROGRAMACA E ATUALIZACAO DE ORCAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE 896682/2019 - OPERACAO 1069311-71, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 04/10/2023 | 4500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A REPROGRAMACAO E VISTORIA FORA DO MARCO DO CONTRATO DE REPASSE 896682/2019 - OPERACAO 1069311-71, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 05/10/2023 | 9.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 05/10/2023 | 17.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 05/10/2023 | 1250.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE FAGUNDES - PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/10/2023 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/10/2023 | 1100.00 | 00008644876490 | SHIMENA TARGINO RODRIGUES SIMOES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 05/10/2023 | 5000.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA UE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM O REGISTRO NO CREA Nº 160.622.480-8 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MINICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 05/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PB20230566482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 05/10/2023 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DOS PNEUS DOS CARROS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 05/10/2023 | 3000.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DE MIDIA E PRODUÇÃO DE LAYOUTS VINCULADOS AOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 05/10/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 06/10/2023 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/10/2023 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE SETEMBRO/2023.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 06/10/2023 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 06/10/2023 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/10/2023 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 20 E 31, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 06/10/2023 | 660.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (REVISAO PROGRAMADA REVISAO) DO VEICULO ARGO DE PLACA RLY5A93 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 06/10/2023 | 350.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (REVISAO PROGRAMADA REVISAO) DO VEICULO ARGO DE PLACA RLY5A93 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 06/10/2023 | 890.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO REVISAO PROGRAMADA) DO VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA RLY5A93 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 06/10/2023 | 1000.00 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM OMOVEL ONDE FUCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/10/2023 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/10/2023 | 300.00 | 00001607779412 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DO ALUNA JOELMA BORGES DA SILVA, DA SUA LOCALIDADE SITIO CATOLÉ A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/10/2023 | 300.00 | 00003191416404 | SALETE DE ANDRADE NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DO ALUNO CARLOS FELIPE NASCIMENTO., DA SUA LOCALIDADE SITIO ALTO GRANDE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/10/2023 | 300.00 | 00006981113465 | ANA GRAÇA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DO ALUNO ENZO GABRIEL DAMIAO DOS SANTOS, DA SUA LOCALIDADE SITIO ALTO GRANDE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/10/2023 | 300.00 | 00006676319411 | ELIANE DE CASTRO MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DO ALUNO JOAO PEDRO CASTRO DA SILVA., DA SUA LOCALIDADE SITIO ALTO GRANDE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/10/2023 | 300.00 | 00003391716428 | MARIA ANDREIA FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DA ALUNA EDUARDA FAUSTINO BARBOSA, DA SUA LOCALIDADE SITIO CARUERE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/10/2023 | 300.00 | 00003929468409 | INACIA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DOS ALUNOS JOAO PEDRO ALVES DE SOUZA E ALISSON ALVES DE SOUZA, DA SUA LOCALIDADE SITIO ALTO GRANDE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/10/2023 | 300.00 | 00015551025497 | DANIELI ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA DESLOCAMENTO FAGUNDES PARA UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/10/2023 | 300.00 | 00014059267406 | DANIELE MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/10/2023 | 300.00 | 00013544384426 | RAFAEL MEDEIROS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/10/2023 | 300.00 | 00016094287495 | RENATA DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUTANTES UNIVERSITARIOS PARA O DESLOCAMENTO FAGUNDES PARA UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/10/2023 | 300.00 | 00016031355450 | THAYSSA CAROLIE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/10/2023 | 300.00 | 00015848592454 | TAISE MEDEIROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/10/2023 | 300.00 | 00071699753431 | JOAO VITOR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/10/2023 | 300.00 | 00013544457407 | FERNANDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/10/2023 | 300.00 | 00014700817410 | EDIMARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/10/2023 | 300.00 | 00013567111469 | DIEGO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/10/2023 | 300.00 | 00014059328480 | ELLEN KAMILLY RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/10/2023 | 300.00 | 00013640530470 | GEAN PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/10/2023 | 300.00 | 00014887699409 | CAUANNE FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUTANTES UNIVERSITARIOS PARA DESLOCAMENTO FAGUNDES PARA UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 06/10/2023 | 16.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 06/10/2023 | 17.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUAIS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 09/10/2023 | 20.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 09/10/2023 | 32.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUAIS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003228 | 09/10/2023 | 8000.00 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL , CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003229 | 09/10/2023 | 4418.21 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE - ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003230 | 09/10/2023 | 5581.79 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRE - ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003231 | 09/10/2023 | 15149.99 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003232 | 09/10/2023 | 2996.96 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MERCEDES BENZ MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6873, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 09/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA DA PRAÇA DA SAUDE ( ACUDE ) , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003224 | 09/10/2023 | 16910.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003233 | 09/10/2023 | 4420.87 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSK 0A26, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003234 | 09/10/2023 | 4217.87 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSB 7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003235 | 09/10/2023 | 5427.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003237 | 09/10/2023 | 5427.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 09/10/2023 | 650.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICAS EM DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003225 | 09/10/2023 | 5585.02 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., CONFORME PREGAO 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003226 | 09/10/2023 | 3375.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA EM VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON (TOTALIZANDO 15 HORAS), PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 09/10/2023 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE 57 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 09/10/2023 | 4030.00 | 49616031000160 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/10/2023 | 80.00 | 00005122853495 | MARINEIDE NASCIMENTO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMONHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOAIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/10/2023 | 50.00 | 00015525713780 | GERLAINE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DE SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/10/2023 | 100.00 | 00001431988405 | JOANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/10/2023 | 100.00 | 00010209842440 | MARIA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/10/2023 | 100.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/10/2023 | 50.00 | 00004091065422 | VERONICA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/10/2023 | 250.00 | 00089324374400 | IVANILDO CLEMENTINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/10/2023 | 300.00 | 00030163058873 | ROSIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/10/2023 | 300.00 | 00006937413416 | ANDERSON ANGELYS SILVA LIMA | IMPORTANCIA QQUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSAOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/10/2023 | 80.00 | 00005871600476 | ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/10/2023 | 100.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/10/2023 | 100.00 | 00070180605402 | AMANDA RENALY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/10/2023 | 80.00 | 00004092592418 | DIANA DA CRUZ S. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/10/2023 | 200.00 | 00006426399493 | MARIZE PINTO MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/10/2023 | 100.00 | 00004100633475 | MARIZA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/10/2023 | 200.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 09/10/2023 | 600.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO DE FORRO NO RECORDANDO SAO JOAO DO GRUPO MELHOR IDADE, REALIZADO NO DIA 18/07/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003227 | 09/10/2023 | 5200.00 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 10/10/2023 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003253 | 10/10/2023 | 2410.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCOA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ,BOLO, PAES, DESTNADOS AOS PROGRAMAS CRAS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 10/10/2023 | 13300.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ( CAMISAS , BOLSAS) DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DOS PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003281 | 10/10/2023 | 4062.76 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL QUE REALIZAM ATIVIDADES C/PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 10/10/2023 | 6100.00 | 49873042000126 | LUCIENE NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (FICHAS E CADERNOS DE VOTACAO) DESTINADOS A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003284 | 10/10/2023 | 22064.90 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER NAS ATIVIDADES DIRECIONADAS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO., CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 10/10/2023 | 2702.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 10/10/2023 | 1933.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 10/10/2023 | 3238.00 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( AGUA MINERAL 20LT, PET AGUA 500 ML) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 10/10/2023 | 1350.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CAMISAS EM MALHA PV - APOIO, BONES BRANCO) DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/10/2023 | 2200.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DAS BOMBAS SUBMERSAS, REVISAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 10/10/2023 | 2439.70 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DAS DIVESRAS COMUNIDADES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 10/10/2023 | 2932.80 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DAS DIVESRAS COMUNIDADES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003275 | 10/10/2023 | 5023.45 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00076037835772 | Jorge Joaquim da Silva | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 10/10/2023 | 15200.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MAQUINA RETROESCAVADEIRA 4X4, SEM OPERADOR, CONFORME CONTRATO/ PMF Nº 092/202. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003276 | 10/10/2023 | 3853.77 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIADO DE SETEMBRO DE 2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003277 | 10/10/2023 | 35933.34 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIADO DE SETEMBRO DE 2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 10/10/2023 | 3444.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 10/10/2023 | 1375.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003250 | 10/10/2023 | 1878.60 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003252 | 10/10/2023 | 4239.50 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , ( PAES, BOLOS E SALGADOS ) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 10/10/2023 | 964.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO REVISAO PROGRAMADA) DO VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA RLW0H04 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 10/10/2023 | 350.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (REVISAO PROGRAMADA REVISAO) DO VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA RLW0H04 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 10/10/2023 | 815.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (REVISAO PROGRAMADA REVISAO) DO VEICULO FIAT/ARGO DE PLACA RLW0H04 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 10/10/2023 | 600.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( CAMISA MOD TRAD COM DEC CARECA EM MALHA PV PARA 9º CONFERENCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003265 | 10/10/2023 | 31818.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003266 | 10/10/2023 | 26597.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003267 | 10/10/2023 | 27025.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003268 | 10/10/2023 | 29840.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003269 | 10/10/2023 | 25848.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003270 | 10/10/2023 | 19476.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003278 | 10/10/2023 | 16990.64 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 10/10/2023 | 21056.23 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003280 | 10/10/2023 | 24513.52 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003285 | 10/10/2023 | 4498.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 10/10/2023 | 1192.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003257 | 10/10/2023 | 2960.50 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR ALUNOS MATRICULADOS NA REDE INFANTIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003271 | 10/10/2023 | 18400.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003272 | 10/10/2023 | 5453.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003283 | 10/10/2023 | 11310.93 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - ATRAVES DO CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 10/10/2023 | 160.00 | 08719007000170 | CDL - CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 10/10/2023 | 3352.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DA AVERBACAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA GUILHERMINA MARIA DE JESUS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/10/2023 | 20.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/10/2023 | 5.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/10/2023 | 5834.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/10/2023 | 81300.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - RFB-PREV-PARC60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 10/10/2023 | 2.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 10/10/2023 | 35.04 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUAIS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/10/2023 | 32248.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS CONFORME DISPOSICOES DA EC 62/2009, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 11/10/2023 | 23.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUAIS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 11/10/2023 | 184.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 11/10/2023 | 5.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA P/RECOLHIMENTO DE GUIAS COM CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 11/10/2023 | 545.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA AO CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 11/10/2023 | 2846.79 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA AO CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003289 | 11/10/2023 | 16006.08 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - ATRAVES DO CONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003292 | 11/10/2023 | 24045.60 | 40508584000125 | APS TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 11/10/2023 | 24014.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 11/10/2023 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003294 | 11/10/2023 | 27359.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003295 | 11/10/2023 | 36573.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 11/10/2023 | 80.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/10/2023 | 39776.68 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, E PARTEIRAS, RELATIVOS AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/10/2023 | 80297.72 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, E PARTEIRAS, RELATIVOS AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003290 | 11/10/2023 | 29080.94 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIADO DE SETEMBRO DE 2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 11/10/2023 | 4893.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DOE - DIARIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICACAO DE ATOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 11/10/2023 | 740.00 | 00072493348753 | ANTONIO JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIRECIONADOS AOS PROGRAMAS DO PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003305 | 11/10/2023 | 4062.76 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL QUE REALIZAM ATIVIDADES C/PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003307 | 11/10/2023 | 5200.00 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003309 | 11/10/2023 | 7999.82 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E PREVENCAO DE PREDIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 13/10/2023 | 10.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA AO RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 13/10/2023 | 43.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUAIS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 16/10/2023 | 6.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA AO RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 16/10/2023 | 14.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUAIS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 16/10/2023 | 4000.00 | 00008444718440 | MARIZA BORGES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS , DE PLACA MWQ 0A20, CHASSI 93W231M2151021041, NO PERIADO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/10/2023 | 800.00 | 00001556049455 | PAULO ROBERTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE - PE, DESTINADA A MORADIA DO SR PAULO ROBERTO DOMINGOS, POIS O MESMO REALIZOU UM TRANSPLANTE RENAL NO IMIP E NECESSITA DE UM TRATAMENTO CONTINUO E PERMANECERA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/10/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 17/10/2023 | 8.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUAIS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 17/10/2023 | 3.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA AO RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 17/10/2023 | 6264.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA AGUA ESGOTO DE DIVERSOS ORGOES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 10/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 17/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA DA PRAÇA DA UBS DO AGRESTE , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 17/10/2023 | 454.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (REVISAO PROGRAMADA REVISAO) DO VEICULO FIAT/FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFX7D02 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 17/10/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (REVISAO PROGRAMADA REVISAO) DO VEICULO FIAT/FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFX7D02 , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 17/10/2023 | 776.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO REVISAO PROGRAMADA) DO VEICULO FIAT/FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFX7D02, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 18/10/2023 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA AO RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/10/2023 | 150.00 | 00015740794412 | FLAVIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DA ALUNA FLAVIA NASCIMENTO DA SILVA , DA SUA LOCALIDADE SITIO SURRÃO DOS POÇOS A FAGUNDE E VICE - VERSA .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/10/2023 | 800.00 | 00005974764463 | JOSILENE BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS C/AUXILIO SOCIAL DESTINADA A MENOR MELISSA BORGES FAUSTINO QUE SERÁ SUBMETIDA A TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, CONF. ENCAMINHAMEWNTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNIOCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 19/10/2023 | 505.96 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (AVISOS, AVISOS DE HOMOLOGACAO, EXTRATO DE HOMOLOGACAO), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 19/10/2023 | 997.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 19/10/2023 | 5484.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 19/10/2023 | 4290.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 19/10/2023 | 22.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUAIS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 19/10/2023 | 3.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA AO RECOLHIMENTO DE GUIAS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 19/10/2023 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE M EXAMES DE ANATOMOPATOLÓGICO A SER REALIZADO N0 PACIENTE MARIA JOSE DE LIMA FAUSTINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 19/10/2023 | 150.00 | 08719007000170 | CDL - CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO CNPJ DIGITAL A1 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAGUNDES, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 19/10/2023 | 2680.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 19/10/2023 | 250.00 | 24272075000190 | HIDRO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 19/10/2023 | 29624.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 20/10/2023 | 46.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003347 | 20/10/2023 | 2016.82 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003348 | 20/10/2023 | 2180.69 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/10/2023 | 2259.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP - CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 20/10/2023 | 17.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUAIS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 20/10/2023 | 57.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA A EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 20/10/2023 | 3.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003349 | 20/10/2023 | 8000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, DUANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/10/2023 | 3197.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 01ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.PROCESSO N. 8816193 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/10/2023 | 19575.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 17ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.LEI COMPLEMENTAR 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/10/2023 | 13806.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP - RELATIVO A COMPETENCIA 09/2023 CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 20/10/2023 | 4725.24 | 00082620598400 | LAUDICEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 20/10/2023 | 6323.64 | 00030857465449 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003345 | 20/10/2023 | 4874.88 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PUBLICO ALVO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003346 | 20/10/2023 | 3558.26 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PUBLICO ALVO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 23/10/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 23/10/2023 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 23/10/2023 | 4.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 23/10/2023 | 14.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUAIS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 24/10/2023 | 20.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003357 | 24/10/2023 | 16019.36 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003358 | 24/10/2023 | 20018.59 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 24/10/2023 | 710.34 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA (REVISAO PORGRAMADA - 180.000 KM) NO VEICULO DE PLACA QSB 7219, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 24/10/2023 | 2049.66 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QSB7219 REVISAO PROGRAMADA (180.000 KM) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 24/10/2023 | 1429.00 | 46026711000136 | ALAN DANTAS PACHU 70108357481 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DE ALMOÇO E JANTAR ) AOS DOMINGOS , DESTINADO AOS PLANTONISTAS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 25/10/2023 | 700.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES RM ORBITAS COM CONTRASTE, NA PACIENTE MELISSA BORGES FAUSTINO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 25/10/2023 | 2700.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO AOS MEDICOS, ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NO SERVIDOR DO ESUS - PEC E DO ESUS - TERRITORIO DE MINISTERIO DA SAUDE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 25/10/2023 | 4.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 25/10/2023 | 17.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUAIS C/CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 25/10/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 25/10/2023 | 26.28 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 25/10/2023 | 35.04 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 25/10/2023 | 4439.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFG2L91, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 25/10/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFG2L91, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 25/10/2023 | 7811.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA QFG2I91, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 25/10/2023 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - ANO 2023, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 25/10/2023 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 26/10/2023 | 1580.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 26/10/2023 | 640.00 | 00003267812429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 26/10/2023 | 1100.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 26/10/2023 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE RECENSEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 26/10/2023 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 26/10/2023 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 26/10/2023 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 26/10/2023 | 740.00 | 00072493348753 | ANTONIO JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIRECIONADOS AOS PROGRAMAS DO PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 26/10/2023 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 26/10/2023 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES PARA O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 26/10/2023 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE DE CABELOS OFERECIDO A PUBLICO ALVO DO SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 26/10/2023 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 26/10/2023 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 26/10/2023 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 26/10/2023 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 26/10/2023 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 26/10/2023 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 26/10/2023 | 950.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE OUTUBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 26/10/2023 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE OUTUBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 26/10/2023 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE OUTUBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 26/10/2023 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE OUTUBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 26/10/2023 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE OUTUBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 26/10/2023 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE OUTUBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 26/10/2023 | 20.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 26/10/2023 | 3.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 26/10/2023 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE OUTUBRO/2023. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 26/10/2023 | 3000.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2023,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 26/10/2023 | 7950.80 | 00004583568401 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 104 PROTESES DENTARIAS, SENDO 52 INFERIORES E 52 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 26/10/2023 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 26/10/2023 | 1070.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 26/10/2023 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 26/10/2023 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 26/10/2023 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 26/10/2023 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 26/10/2023 | 1500.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 26/10/2023 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 26/10/2023 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 26/10/2023 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 26/10/2023 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 26/10/2023 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 26/10/2023 | 1250.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 26/10/2023 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 26/10/2023 | 1700.00 | 00006465427451 | PAULO CEZAR LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 27/10/2023 | 5693.82 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26/09 A 25/10/2023, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO A EQUIPE TÉCNICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 27/10/2023 | 1190.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES GENIVAL ALVES RIBEIRO, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, MARIA DAS NEVES BARBOSA LIMA , DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/10/2023 | 239.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 27/10/2023 | 20.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/10/2023 | 129.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/10/2023 | 5289.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/10/2023 | 1.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/10/2023 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 30/10/2023 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 30/10/2023 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 30/10/2023 | 8.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 30/10/2023 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO ALTERACAO DE CRONOGRAMA - TERMO DE COMPROMISSO 896682 - OPERACAO 1069311-71 - PRORROGACAO DE VIGENCIA P/30/04/2024, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 30/10/2023 | 1000.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2023,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 30/10/2023 | 2500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2023.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 30/10/2023 | 1000.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2023. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 30/10/2023 | 1800.00 | 00011515923401 | EDUARDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA DO SITIO FLORESTA E NO SITIO RAMADAS, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 30/10/2023 | 800.00 | 00003427024407 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA EREFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS EVENTOS ENTREGA DE CERFIFICADOS DO CURSO DE CABELEREIRO E 6º COPA DE KARATE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00006650003409 | SAMANTHA ANDRADE MAIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO NACIONAL DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 30/10/2023 | 950.53 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DURANTE REVISAO P/REPOSICAO NO VEICULO POLO DE PLACA: SKV2C45/PB, PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 30/10/2023 | 449.47 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE REVISAO AGENDADA PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA POLO SKV2C45-PB, PERCENTENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 30/10/2023 | 800.00 | 00003427024407 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E APRESENTAÇAO MUSICAL NOS EVENTOS SOLENIDADE DE HASTEAMENTO DA BANDEIRA NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2023 E ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 31/10/2023 | 1350.00 | 00001969962445 | JUNIOR CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS DOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/10/2023 | 7475.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/10/2023 | 14604.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Policiamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 31/10/2023 | 400.00 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NO ENVIO DE DCTF DA GUARDA MUNICIPAL DE FAGUNDES - CNPJ: 33.598.752/0001-55, RELATIVO AO PERIODO DE 2020, 2021, 2022 E 2023, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Policiamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 31/10/2023 | 257.84 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NO ENVIO DE DCTF DA GUARDA MUNICIPAL DE FAGUNDES - CNPJ: 33.598.752/0001-55, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 31/10/2023 | 42.10 | 09370081000196 | MARIA DAS N.R.VITAL RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 31/10/2023 | 2331.43 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA (IDA E VOLTA) DE RECIFE - PE P/BRASILIA, DESTINADA A FUNCIONARIA SAMANTHA ANDRADE MAIA QUE IRA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO NACIONAL DE CONTABILIDADE MUNICIPAL REALIZADO PELA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/10/2023 | 30667.72 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/10/2023 | 2549.33 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/10/2023 | 23628.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/10/2023 | 8626.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/10/2023 | 2052.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/10/2023 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/10/2023 | 7621.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/10/2023 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/10/2023 | 6600.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/10/2023 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/10/2023 | 80.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/10/2023 | 100.00 | 00097838322472 | JOAO BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/10/2023 | 100.00 | 00089324374400 | IVANILDO CLEMENTINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/10/2023 | 200.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/10/2023 | 100.00 | 00007012015411 | MARIA DE FATIMA COSTA LINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/10/2023 | 150.00 | 00002339473454 | MARIA DE LOURDES D.FERREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETAROA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/10/2023 | 100.00 | 00070109088425 | LUCAS CARLOS DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/10/2023 | 150.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/10/2023 | 100.00 | 00007864414451 | LEANDRA FERREIRA VEIGA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/10/2023 | 100.00 | 00001506140475 | LUZIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/10/2023 | 200.00 | 00007217642400 | ROSINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETAROA DE BEM ESTAR SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/10/2023 | 150.00 | 00070108441431 | FERNANDA PAULINO ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/10/2023 | 50.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/10/2023 | 200.00 | 00011189009447 | RENATA DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/10/2023 | 150.00 | 00070180605402 | AMANDA RENALY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/10/2023 | 300.00 | 00030163058873 | ROSIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/10/2023 | 300.00 | 00006937413416 | ANDERSON ANGELYS SILVA LIMA | IMPORTANCIA QQUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSAOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/10/2023 | 100.00 | 00010209842440 | MARIA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/10/2023 | 4139.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/10/2023 | 4065.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/10/2023 | 6996.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/10/2023 | 42304.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO A EQUIPE TÉCNICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 31/10/2023 | 800.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇOES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003443 | 31/10/2023 | 350000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (TIPO DAILY MINIBUS) P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.EMENDA IMPOSITIVA 119/2023 DO DEPUTADO ESTADUAL TOVAR ALVES CORREIA E PREGAO ELETRONICO 027/2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/10/2023 | 100616.61 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/10/2023 | 24431.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/10/2023 | 19508.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/10/2023 | 5492.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/10/2023 | 9666.81 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/10/2023 | 3168.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/10/2023 | 12198.45 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/10/2023 | 87896.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/10/2023 | 28776.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA - PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/10/2023 | 12188.43 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/10/2023 | 45696.47 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/10/2023 | 2002.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/10/2023 | 2640.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA DE ENFRETAMENTO AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/10/2023 | 14092.15 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/10/2023 | 39581.54 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/10/2023 | 5389.76 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/10/2023 | 100.00 | 00009295601408 | WALBER AUGUSTO COSTA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE ( SILVIO ROMERO )PARA A CIDADE DE JOAO PESSPA - PB, PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 31/10/2023 | 34.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/10/2023 | 135.64 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/10/2023 | 813.84 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/10/2023 | 271.28 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/10/2023 | 135.64 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/10/2023 | 813.84 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/10/2023 | 1356.40 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/10/2023 | 813.84 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/10/2023 | 542.56 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/10/2023 | 2984.08 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/10/2023 | 678.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/10/2023 | 135.64 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/10/2023 | 82972.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/10/2023 | 106847.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/10/2023 | 83092.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/10/2023 | 308612.06 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/10/2023 | 65648.24 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/10/2023 | 38532.70 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/10/2023 | 171861.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/10/2023 | 228919.36 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/10/2023 | 56624.95 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISISONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/10/2023 | 13146.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/10/2023 | 12466.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/10/2023 | 195525.05 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/10/2023 | 2640.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/10/2023 | 236272.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/10/2023 | 234861.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS E GILTAR DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/10/2023 | 7587.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AOS PRECATORIOS CONF. EC 62/2009 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/10/2023 | 32248.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AOS PRECATORIOS CONF. EC 62/2009 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00001969962445 | JUNIOR CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS (DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, COMPROVANTES DE PAGAMENTO) VISANDO A ORGANIZAÇÃO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MESES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00001969962445 | JUNIOR CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS (DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, COMPROVANTES DE PAGAMENTO) VISANDO A ORGANIZAÇÃO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/10/2023 | 20276.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/10/2023 | 2904.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 31/10/2023 | 400.00 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NO ENVIO DE DCTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 08.100.235/0001-67, RELATIVO AO PERIODO DE 2020, 2021, 2022 E 2023, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 31/10/2023 | 24.30 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 31/10/2023 | 436.17 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 31/10/2023 | 419.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 31/10/2023 | 15.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 31/10/2023 | 5.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 31/10/2023 | 115.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 31/10/2023 | 11.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/10/2023 | 29005.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/10/2023 | 27633.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS E GILRAT DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATOS POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 01/11/2023 | 33.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 01/11/2023 | 25.65 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 03/11/2023 | 26.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 03/11/2023 | 37.33 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 03/11/2023 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 03/11/2023 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/11/2023 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 06/11/2023 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 10, 20 E 30, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 07/11/2023 | 49501.78 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONF.ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 07/11/2023 | 49.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 07/11/2023 | 8.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 07/11/2023 | 83378.47 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 07/11/2023 | 1250.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE FAGUNDES - PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0003553 | 07/11/2023 | 162462.69 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003561 | 08/11/2023 | 18111.48 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/11/2023 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/11/2023 | 1100.00 | 00008644876490 | SHIMENA TARGINO RODRIGUES SIMOES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 09/11/2023 | 1700.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( RELOGIO DE PONTO - CONTROL ID - 373 BIO PROX ASK), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO AGRESTE ( MARIA BREJEIRO), PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 09/11/2023 | 2800.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, CONFUGURAÇOES E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM OMOVEL ONDE FUCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 09/11/2023 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/11/2023 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 09/11/2023 | 100.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE IRA LEVAR E BUSCAR CEDULAS DE IDENTIDADE NO IPC ( INSTITUTO DE POLICIAL CIENTIFICA) , CONFORME ANEXO. .ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 09/11/2023 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 09/11/2023 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE OUTUBRO/2023.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 10/11/2023 | 1918.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 10/11/2023 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DOS PNEUS DOS CARROS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 10/11/2023 | 3000.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DE MIDIA E PRODUÇÃO DE LAYOUTS VINCULADOS AOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 10/11/2023 | 1200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE 57 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTE AS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/11/2023 | 2637.00 | 00006650003409 | SAMANTHA ANDRADE MAIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE HOSPEDAGEM DA SENHORA SAMANTHA ANDRADE MAIA, NO HOTEL KUBITSCHEK PLAZA EM BRASILIA, DURANTE OS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023 P/PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO NACIONAL DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003620 | 10/11/2023 | 2600.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOD DE REPARAÇÃO MECANICA DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSA 6114, PERTECENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003621 | 10/11/2023 | 5823.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A REPOSIÇÃO DE VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSA 6114, PERTECENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/11/2023 | 150.00 | 00003391716428 | MARIA ANDREIA FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DA ALUNA EDUARDA FAUSTINO BARBOSA, DA SUA LOCALIDADE SITIO CARUERE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/11/2023 | 150.00 | 00006981113465 | ANA GRAÇA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DO ALUNO ENZO GABRIEL DAMIAO DOS SANTOS, DA SUA LOCALIDADE SITIO ALTO GRANDE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/11/2023 | 150.00 | 00001607779412 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DO ALUNA JOELMA BORGES DA SILVA, DA SUA LOCALIDADE SITIO CATOLÉ A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/11/2023 | 150.00 | 00006676319411 | ELIANE DE CASTRO MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DO ALUNO JOAO PEDRO CASTRO DA SILVA., DA SUA LOCALIDADE SITIO ALTO GRANDE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/11/2023 | 150.00 | 00003929468409 | INACIA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DOS ALUNOS JOAO PEDRO ALVES DE SOUZA E ALISSON ALVES DE SOUZA, DA SUA LOCALIDADE SITIO ALTO GRANDE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/11/2023 | 150.00 | 00003191416404 | SALETE DE ANDRADE NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DO ALUNO CARLOS FELIPE NASCIMENTO., DA SUA LOCALIDADE SITIO ALTO GRANDE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/11/2023 | 150.00 | 00015740794412 | FLAVIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DA ALUNA FLAVIA NASCIMENTO DA SILVA , DA SUA LOCALIDADE SITIO SURRÃO DOS POÇOS A FAGUNDE E VICE - VERSA .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/11/2023 | 300.00 | 00013544457407 | FERNANDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/11/2023 | 300.00 | 00014887699409 | CAUANNE FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUTANTES UNIVERSITARIOS PARA DESLOCAMENTO FAGUNDES PARA UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/11/2023 | 300.00 | 00016094287495 | RENATA DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUTANTES UNIVERSITARIOS PARA O DESLOCAMENTO FAGUNDES PARA UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/11/2023 | 300.00 | 00015848592454 | TAISE MEDEIROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/11/2023 | 300.00 | 00016031355450 | THAYSSA CAROLIE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/11/2023 | 300.00 | 00013544384426 | RAFAEL MEDEIROS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/11/2023 | 300.00 | 00013640530470 | GEAN PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/11/2023 | 300.00 | 00071699753431 | JOAO VITOR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/11/2023 | 300.00 | 00014059328480 | ELLEN KAMILLY RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/11/2023 | 300.00 | 00014700817410 | EDIMARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/11/2023 | 300.00 | 00015551025497 | DANIELI ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA DESLOCAMENTO FAGUNDES PARA UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/11/2023 | 300.00 | 00013567111469 | DIEGO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/11/2023 | 300.00 | 00014059267406 | DANIELE MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003600 | 10/11/2023 | 24014.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003601 | 10/11/2023 | 24045.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003602 | 10/11/2023 | 19000.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003603 | 10/11/2023 | 5853.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/11/2023 | 10344.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/11/2023 | 70819.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 17ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.LEI COMPLEMENTAR 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 10/11/2023 | 5000.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA UE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM O REGISTRO NO CREA Nº 160.622.480-8 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MINICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 10/11/2023 | 6415.60 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 10/11/2023 | 3710.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 10/11/2023 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003604 | 10/11/2023 | 26459.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003605 | 10/11/2023 | 27634.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003606 | 10/11/2023 | 31233.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003607 | 10/11/2023 | 28555.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003608 | 10/11/2023 | 27082.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 10/11/2023 | 9150.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003611 | 10/11/2023 | 6012.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ 5990, PERTENCEFNTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003612 | 10/11/2023 | 4850.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QSC -9937, PERTENCEFNTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003613 | 10/11/2023 | 6491.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QFO - 1843, PERTENCEFNTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003614 | 10/11/2023 | 7496.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QFO - 1803, PERTENCEFNTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003615 | 10/11/2023 | 6934.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QFO - 8035, PERTENCEFNTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003616 | 10/11/2023 | 6934.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QFO - 8015, PERTENCEFNTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003617 | 10/11/2023 | 1300.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVO - CORRETIVA EM VEICULO TIPO LINHA LEVE VW GOL DE PLACA OGA 3805, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGAO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003618 | 10/11/2023 | 2860.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVO - CORRETIVA EM VEICULO TIPO LINHA LEVE FIAT FIORINO DE PLACA QSA 6240, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGAO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003619 | 10/11/2023 | 2175.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVO - CORRETIVA EM VEICULO TIPO LINHA MEDIO FIAT DUCATO DE PLACA OGE - 7432, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGAO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003632 | 13/11/2023 | 5500.34 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 13/11/2023 | 1375.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003638 | 13/11/2023 | 21242.12 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003639 | 13/11/2023 | 19523.88 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003640 | 13/11/2023 | 15041.52 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003645 | 13/11/2023 | 3375.60 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , ( SALGADOS, TORTAS E BOLOS ) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003646 | 13/11/2023 | 1565.50 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , ( PAES ) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 13/11/2023 | 1470.00 | 00009050112447 | TARSILA SOUZA DE ARRUDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA CONCLUSAO DE CURSOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL DO CONTRATADO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 13/11/2023 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NOS MESES DE OUTUBRO/2023.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003637 | 13/11/2023 | 3837.93 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIADO DE OUTUBRO DE 2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003643 | 13/11/2023 | 19485.51 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIADO DE OUTUBRO DE 2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 13/11/2023 | 800.00 | 00008468225479 | MANOEL EMILIANO PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO MELANCIA AO SITIO TRAPICHE, NO TECHO COMPEENDIDO ENTRE AS RESIDENCIAS DE TONHEIRO A LUZINETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 13/11/2023 | 3250.00 | 00005178456440 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO SCRAPER DO VEICULO TRATOR PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 13/11/2023 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE OUTUBRO/2023. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 13/11/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 13/11/2023 | 29.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003626 | 13/11/2023 | 17400.14 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003627 | 13/11/2023 | 848.23 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRE - ESCOLAS, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003628 | 13/11/2023 | 10151.65 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRE - ESCOLAS, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003629 | 13/11/2023 | 6000.01 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 13/11/2023 | 1192.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003641 | 13/11/2023 | 37514.59 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003648 | 13/11/2023 | 4604.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR ALUNOS MATRICULADOS NA REDE INFANTIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 13/11/2023 | 4000.00 | 00008444718440 | MARIZA BORGES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS , DE PLACA MWQ 0A20, CHASSI 93W231M2151021041, NO PERIADO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 13/11/2023 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE OUTUBRO/2023,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003630 | 13/11/2023 | 6500.12 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PUBLICO ALVO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003631 | 13/11/2023 | 2999.50 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PUBLICO ALVO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 13/11/2023 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003642 | 13/11/2023 | 3612.40 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL QUE REALIZAM ATIVIDADES C/PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003647 | 13/11/2023 | 1640.50 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCOA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ,BOLO, PAES E SALGADOS DESTNADOS AOS PROGRAMAS CRAS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 13/11/2023 | 1933.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003644 | 13/11/2023 | 3839.34 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 14/11/2023 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 4 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 ( SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 14/11/2023 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 2 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 ( SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 14/11/2023 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 4 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 ( SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 14/11/2023 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 2 PORTAS COMPLETO MOTOR 1.0 ( SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 14/11/2023 | 9800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV, 4 PORTAS COMPLETO ( SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 14/11/2023 | 9800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV, 4 PORTAS COMPLETO ( SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, REFERENTE A MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003660 | 14/11/2023 | 5781.90 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003659 | 14/11/2023 | 2990.60 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER NAS ATIVIDADES DIRECIONADAS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO., CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 14/11/2023 | 3000.00 | 49873042000126 | LUCIENE NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAFICAS EM 5 UND DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 14/11/2023 | 78.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 14/11/2023 | 49.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 14/11/2023 | 391.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003689 | 14/11/2023 | 6500.12 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PUBLICO ALVO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003691 | 14/11/2023 | 2999.50 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PUBLICO ALVO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 14/11/2023 | 16001.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE SERVIDOR, RELATIVAS AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 14/11/2023 | 172.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 14/11/2023 | 2.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 14/11/2023 | 4049.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 14/11/2023 | 8456.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 14/11/2023 | 2997.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 14/11/2023 | 6435.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DEBITO EFEUTADO NA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PROCESSO N.º 0800813-50.2023.4.05.8200 - AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADOO DA PARAÍBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 14/11/2023 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DEBITO EFEUTADO NA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PROCESSO N.º 0800343-67.2022.8.15.0981 - AUTORA: IVANILDA LEANDRO BERNARDO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 14/11/2023 | 2800.00 | 00005178456440 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO SCRAPER DO VEICULO TRATOR PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003658 | 14/11/2023 | 3887.90 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 14/11/2023 | 8000.00 | 49873042000126 | LUCIENE NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GRAFICAS IMPRESSAO ( 100 TL DE PROCEDIMENTOS, 200 BL DE RECEITUARIOS AZUL, 100 BL DE SOLICITAÇÃO EXAMES ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 14/11/2023 | 2894.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/11/2023 | 14338.21 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, E PARTEIRAS EFETIVOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/11/2023 | 39116.35 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, E PARTEIRAS CONTRATADOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 14/11/2023 | 940.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 14/11/2023 | 6086.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 14/11/2023 | 46.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003683 | 14/11/2023 | 13828.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 16/11/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 16/11/2023 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 17/11/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 17/11/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA SLB7A08, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 17/11/2023 | 104.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA DA PRAÇA DA UBS DO AGRESTE , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 17/11/2023 | 250.00 | 24272075000190 | HIDRO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 17/11/2023 | 5261.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA AGUA ESGOTO DE DIVERSOS ORGOES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 11/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/11/2023 | 800.00 | 00001556049455 | PAULO ROBERTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE - PE, DESTINADA A MORADIA DO SR PAULO ROBERTO DOMINGOS, POIS O MESMO REALIZOU UM TRANSPLANTE RENAL NO IMIP E NECESSITA DE UM TRATAMENTO CONTINUO E PERMANECERA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 17/11/2023 | 150.00 | 08719007000170 | CDL - CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ECNPJ, MODELO A1, VALIDADE 1 ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 20/11/2023 | 997.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 20/11/2023 | 3444.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 20/11/2023 | 4500.00 | 26910148000157 | DEYPSON AQUILA BATISTA RODRIGUES 01497346460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEIÇOES NO VALOR DE 45,00 PARA 100 PESSOAS DO GRUPO MELHOR IDADE TEMPO DE VIVER, QUE SERA OFERECIDO UM DIA DE LAZER NA FAZENDA SANTANA - GALANTE . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 20/11/2023 | 4500.00 | 26910148000157 | DEYPSON AQUILA BATISTA RODRIGUES 01497346460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE - TEMPO DE VIVER, QUE SERA REALIZADO NA FAZENDA SANTANA EM GALANTE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/11/2023 | 2244.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/11/2023 | 0.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/11/2023 | 19473.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2023, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003706 | 20/11/2023 | 8000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, DUANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAOD E DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/11/2023 | 3229.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 02ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.PROCESSO N. 8816193 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/11/2023 | 19744.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 18ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.LEI COMPLEMENTAR 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/11/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 22/11/2023 | 5235.85 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 22/11/2023 | 30648.91 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 22/11/2023 | 6108.66 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 22/11/2023 | 668.22 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MERCADO PUBLICIO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 22/11/2023 | 723.29 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL MERCADO PUBLICIO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 22/11/2023 | 3438.34 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 22/11/2023 | 800.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA E PLANEJAMENTO, NA COMPENTECIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 24/11/2023 | 36.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 24/11/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/11/2023 | 273.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 27/11/2023 | 3000.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2023,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 27/11/2023 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE NOVEMBRO/2023. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 27/11/2023 | 7950.80 | 00004583568401 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 104 PROTESES DENTARIAS, SENDO 52 INFERIORES E 52 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 27/11/2023 | 2700.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO AOS MEDICOS, ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NO SERVIDOR DO ESUS - PEC E DO ESUS - TERRITORIO DE MINISTERIO DA SAUDE.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 27/11/2023 | 1460.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES GENIVAL ALVES RIBEIRO, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, MARIA DAS NEVES BARBOSA LIMA ,LUIZ GONZAGA MARINHO DIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 27/11/2023 | 1700.00 | 00006465427451 | PAULO CEZAR LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 27/11/2023 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 27/11/2023 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 27/11/2023 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 27/11/2023 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 27/11/2023 | 1070.00 | 42610752000114 | JOSÉ RICARDO BALBINO DE LIMA 03590436409 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 27/11/2023 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 27/11/2023 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 27/11/2023 | 1500.00 | 42513543000152 | JOSELHA RICARDO DA SILVA 11009414445 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 27/11/2023 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 27/11/2023 | 1500.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 27/11/2023 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 27/11/2023 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 27/11/2023 | 1250.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 27/11/2023 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE DE CABELOS OFERECIDO A PUBLICO ALVO DO SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES PARA O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 27/11/2023 | 740.00 | 00072493348753 | ANTONIO JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIRECIONADOS AOS PROGRAMAS DO PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 27/11/2023 | 1580.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE RECENSEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 27/11/2023 | 640.00 | 00003267812429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE NOVEMBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 27/11/2023 | 950.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE NOVEMBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE NOVEMBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 28/11/2023 | 5583.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26/10 A 25/11/2023, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 28/11/2023 | 8.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/11/2023 | 148.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 29/11/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A MANUTENCAO DE CONTA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 29/11/2023 | 1500.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 29/11/2023 | 1500.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 29/11/2023 | 1500.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0003773 | 29/11/2023 | 83378.47 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 29/11/2023 | 5553.91 | 00030857465449 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 29/11/2023 | 4675.37 | 00082620598400 | LAUDICEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0003772 | 29/11/2023 | 49501.78 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONF.ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0003774 | 29/11/2023 | 162462.69 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/11/2023 | 2637.00 | 00006650003409 | SAMANTHA ANDRADE MAIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE HOSPEDAGEM DA SENHORA SAMANTHA ANDRADE MAIA, NO HOTEL KUBITSCHEK PLAZA EM BRASILIA, DURANTE OS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023 P/PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO NACIONAL DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/11/2023 | 7475.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/11/2023 | 14229.52 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/11/2023 | 2000.00 | 21262725000128 | ASSOCIACAO ESTADUAL DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRUBUIÇOES DESTINADA A ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS PARA CUSTEAR O EVENTO DE FORMATURA DE CERTIFICAÇAO, CONCLUSAO DE CURSO DE FORMAÇAO PARA GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 30/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LINCENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO RANGER DE OLACA QSB7219, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 30/11/2023 | 800.00 | 52736282000193 | 52.736.282 JUNIOR CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS DOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/11/2023 | 30667.72 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/11/2023 | 2549.33 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/11/2023 | 23628.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/11/2023 | 8626.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/11/2023 | 2052.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/11/2023 | 7621.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/11/2023 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/11/2023 | 6600.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/11/2023 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/11/2023 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/11/2023 | 150.00 | 00070180605402 | AMANDA RENALY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/11/2023 | 150.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/11/2023 | 40.00 | 00011141480409 | JANAINA BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/11/2023 | 120.00 | 00070985401451 | JOSE DAVI ALVES MARTINS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/11/2023 | 250.00 | 00007217642400 | ROSINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETAROA DE BEM ESTAR SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/11/2023 | 150.00 | 00007864414451 | LEANDRA FERREIRA VEIGA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/11/2023 | 150.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/11/2023 | 200.00 | 00070109088425 | LUCAS CARLOS DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/11/2023 | 100.00 | 00005579039476 | MARINEIDE SILVA PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/11/2023 | 100.00 | 00010209842440 | MARIA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/11/2023 | 100.00 | 00009376365410 | SEVERINA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/11/2023 | 200.00 | 00011714063470 | MAIRLA MOTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/11/2023 | 150.00 | 00006426399493 | MARIZE PINTO MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/11/2023 | 100.00 | 00004100633475 | MARIZA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/11/2023 | 50.00 | 00005871600476 | ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/11/2023 | 50.00 | 00004092592418 | DIANA DA CRUZ S. PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/11/2023 | 200.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/11/2023 | 100.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/11/2023 | 50.00 | 00007012015411 | MARIA DE FATIMA COSTA LINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/11/2023 | 100.00 | 00002339473454 | MARIA DE LOURDES D.FERREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETAROA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/11/2023 | 100.00 | 00070108441431 | FERNANDA PAULINO ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/11/2023 | 100.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUINICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/11/2023 | 200.00 | 00016321034436 | JANICLEIDE BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/11/2023 | 200.00 | 00013843107700 | LUCINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/11/2023 | 100.00 | 00004100633475 | MARIZA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/11/2023 | 100.00 | 00001506140475 | LUZIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/11/2023 | 70.00 | 00006139484758 | MARIA CILENE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/11/2023 | 100.00 | 00007717853728 | AGNALDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 30/11/2023 | 3787.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003781 | 30/11/2023 | 10960.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA RLW-5C66, RLW-0H04, QSJ-5990 E OGE-7432, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003782 | 30/11/2023 | 2000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA RLW-5C66, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/11/2023 | 101106.98 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/11/2023 | 24431.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 30/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA DE OLACA QSJ5990, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 30/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSA6240, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 30/11/2023 | 532.46 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT9B39, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 30/11/2023 | 710.45 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO DE PLACA SKV2C45, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 30/11/2023 | 790.81 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO NO VEICULO POLO DE PLACA SKV2C45/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003847 | 30/11/2023 | 28300.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003848 | 30/11/2023 | 24192.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003849 | 30/11/2023 | 34598.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003850 | 30/11/2023 | 29088.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003851 | 30/11/2023 | 23085.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003852 | 30/11/2023 | 25871.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/11/2023 | 5389.76 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/11/2023 | 11734.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 30/11/2023 | 1950.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/11/2023 | 3168.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/11/2023 | 19508.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/11/2023 | 5492.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA FAMILIA), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/11/2023 | 39259.29 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/11/2023 | 13843.92 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/11/2023 | 2790.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA DE ENFRETAMENTO AO COVID-19), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/11/2023 | 46406.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/11/2023 | 7720.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/11/2023 | 83496.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/11/2023 | 11622.43 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/11/2023 | 28776.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/11/2023 | 964.32 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/11/2023 | 137.76 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/11/2023 | 137.76 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/11/2023 | 826.56 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/11/2023 | 1377.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/11/2023 | 826.56 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/11/2023 | 688.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/11/2023 | 3030.72 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/11/2023 | 688.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/11/2023 | 137.76 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/11/2023 | 92503.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/11/2023 | 5676.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/11/2023 | 43182.93 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 30/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGB6868, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003779 | 30/11/2023 | 26790.98 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/11/2023 | 150.00 | 00002851967401 | CLESSIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA , ONDE IRA LEVAR OS ONIBUS ESCOLARES PARA FAZER A VISTORIA, REALIZADA NO MINISTERIO PUBLICO. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/11/2023 | 304925.91 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/11/2023 | 64648.24 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/11/2023 | 43797.81 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/11/2023 | 83472.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/11/2023 | 172191.87 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/11/2023 | 226747.38 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/11/2023 | 193925.27 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/11/2023 | 58024.58 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/11/2023 | 13596.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA - MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/11/2023 | 12246.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA - MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - MDE 25%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/11/2023 | 235029.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS E GILTAR DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/11/2023 | 1.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/11/2023 | 13216.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/11/2023 | 2904.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 30/11/2023 | 1593.07 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO CRETIDO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 30/11/2023 | 435.98 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO CRETIDO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 30/11/2023 | 1000.00 | 52736282000193 | 52.736.282 JUNIOR CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS ( DESPESAS ORÇAMENTARIAS: EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, COMPROVANTES DE PAGAMENTO) VISANDO A ORGANIZAÇÃO, GESTAO DE DOCUMENTOS E OTIMIZAÇÃO DO PRECESSO ADMINISTRATIVO), RELATIVO SO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/11/2023 | 4742.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/11/2023 | 4777.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 30/11/2023 | 115.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 30/11/2023 | 4.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/11/2023 | 26508.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS E GILRAT DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 01/12/2023 | 2.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO POR MEIO MAGNETICO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 01/12/2023 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE SETE VEICULOS TIPO PASSEIO, 02 PORTAS, MOTOR 1.0 (SEM CONDUTOR), SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 01/12/2023 | 9800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SUV, 4 PORTAS COMPLETO (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 01/12/2023 | 3000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 4 PORTAS COMPLETO (SEM CONDUTOR) SEGURO TOTAL, MOTOR 1.0 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 04/12/2023 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E TRIBUTOS REF.AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0003907 | 04/12/2023 | 88992.78 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REEQUILIBRO ECONOMICO FINANCEIRO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DURANTE O MES DE JANEIRO A JUNHO/2023, CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 04/12/2023 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUB INTERM DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR NOS DIAS 08, 20 E 28, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 04/12/2023 | 800.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA E PLANEJAMENTO, NA COMPENTECIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0003908 | 04/12/2023 | 27115.80 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM REEQUILIBRO ECONOMICO FINANCEIRO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DURANTE O MES DE JANEIRO A JUNHO/2023, CONF.ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 04/12/2023 | 1250.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NAS AREAS DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE FAGUNDES - PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0003909 | 04/12/2023 | 45672.54 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2023, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 05/12/2023 | 4551.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 06/12/2023 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DOS PNEUS DOS CARROS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 06/12/2023 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 06/12/2023 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE NOVEMBRO/2023.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE NOVEMNRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 06/12/2023 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 06/12/2023 | 150.00 | 00003391716428 | MARIA ANDREIA FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DA ALUNA EDUARDA FAUSTINO BARBOSA, DA SUA LOCALIDADE SITIO CARUERE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 06/12/2023 | 150.00 | 00006981113465 | ANA GRAÇA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DO ALUNO ENZO GABRIEL DAMIAO DOS SANTOS, DA SUA LOCALIDADE SITIO ALTO GRANDE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 06/12/2023 | 150.00 | 00001607779412 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DO ALUNA JOELMA BORGES DA SILVA, DA SUA LOCALIDADE SITIO CATOLÉ A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 06/12/2023 | 150.00 | 00006676319411 | ELIANE DE CASTRO MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DO ALUNO JOAO PEDRO CASTRO DA SILVA., DA SUA LOCALIDADE SITIO ALTO GRANDE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 06/12/2023 | 150.00 | 00015740794412 | FLAVIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DA ALUNA FLAVIA NASCIMENTO DA SILVA , DA SUA LOCALIDADE SITIO SURRÃO DOS POÇOS A FAGUNDE E VICE - VERSA .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 06/12/2023 | 150.00 | 00003191416404 | SALETE DE ANDRADE NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DO ALUNO CARLOS FELIPE NASCIMENTO., DA SUA LOCALIDADE SITIO ALTO GRANDE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 06/12/2023 | 150.00 | 00003929468409 | INACIA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO COM VEICULO MOTO DOS ALUNOS JOAO PEDRO ALVES DE SOUZA E ALISSON ALVES DE SOUZA, DA SUA LOCALIDADE SITIO ALTO GRANDE A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ( SITIO MAE JOAOA , FAGUNDES - PB ).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 06/12/2023 | 300.00 | 00014887699409 | CAUANNE FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUTANTES UNIVERSITARIOS PARA DESLOCAMENTO FAGUNDES PARA UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/12/2023 | 300.00 | 00015551025497 | DANIELI ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA DESLOCAMENTO FAGUNDES PARA UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 06/12/2023 | 300.00 | 00013544384426 | RAFAEL MEDEIROS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 06/12/2023 | 300.00 | 00014059328480 | ELLEN KAMILLY RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 06/12/2023 | 300.00 | 00014059267406 | DANIELE MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 06/12/2023 | 300.00 | 00013640530470 | GEAN PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 06/12/2023 | 300.00 | 00013544457407 | FERNANDO BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 06/12/2023 | 300.00 | 00071699753431 | JOAO VITOR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 06/12/2023 | 300.00 | 00015848592454 | TAISE MEDEIROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 06/12/2023 | 300.00 | 00013567111469 | DIEGO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 06/12/2023 | 300.00 | 00016031355450 | THAYSSA CAROLIE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 06/12/2023 | 300.00 | 00014700817410 | EDIMARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCIERO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS P/DESLOCAMENTO DE FAGUNDES P/UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 06/12/2023 | 300.00 | 00016094287495 | RENATA DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUTANTES UNIVERSITARIOS PARA O DESLOCAMENTO FAGUNDES PARA UNIVERSIDADE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 06/12/2023 | 2.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 06/12/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 06/12/2023 | 804.00 | 46026711000136 | ALAN DANTAS PACHU 70108357481 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DE ALMOÇO E JANTAR ) AOS DOMINGOS , DESTINADO AOS PLANTONISTAS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/12/2023 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 06/12/2023 | 1100.00 | 00008644876490 | SHIMENA TARGINO RODRIGUES SIMOES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM OMOVEL ONDE FUCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 06/12/2023 | 758.40 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA RELATIVO A CONTRIBUICAO A COTNRIBUICAO MENSAL DESCONTADA NO TETO MAC EM FAVOR DO CONASEMS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 06/12/2023 | 8342.40 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA RELATIVO A CONTRIBUICAO A COTNRIBUICAO MENSAL DESCONTADA NO TETO MAC EM FAVOR DO CONASEMS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 06/12/2023 | 5000.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA UE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM O REGISTRO NO CREA Nº 160.622.480-8 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MINICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 06/12/2023 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 07/12/2023 | 20709.26 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIADO DE NOVEMBRO DE 2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003957 | 07/12/2023 | 3599.79 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIADO DE NOVEMBRO DE 2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 07/12/2023 | 111.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA DA PRAÇA ESPORTIVA DO AÇUDE NOVO , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 07/12/2023 | 1434.73 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA (REVISAO PORGRAMADA - 170.000 KM) NO VEICULO RANGER DE PLACA QSK0A26, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 07/12/2023 | 1665.27 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO RANGER DE PLACA QSK0A26, REVISAO PROGRAMADA (180.000 KM) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003953 | 07/12/2023 | 15004.47 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003954 | 07/12/2023 | 18123.63 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003955 | 07/12/2023 | 10005.57 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 07/12/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 07/12/2023 | 8470.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 07/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART n.º PB20230581689 DE FISCALIZACAO DAS OBRAS DA CRECHE DA LOCALIDADE MAE JOANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003958 | 07/12/2023 | 11075.50 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 07/12/2023 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 07/12/2023 | 3142.65 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 07/12/2023 | 3000.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DE MIDIA E PRODUÇÃO DE LAYOUTS VINCULADOS AOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 07/12/2023 | 3050.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERAL DE ADULTO COMPLETO COM UMA URNA LUXO, ORNAMENTAÇÃO, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, UMA COROA DE FLORES, TRANSLADO E CORTEJO ACIMA DE 100/KM DA SENHORA (HELOISA RODRIGUES INACIO). ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 07/12/2023 | 2250.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERAL DE ADULTO COMPLETO COM UMA URNA LUXO, ORNAMENTAÇÃO COMPLETA, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO FACIAL, UMA COROA DE FLORES, TRANSLADO E CORTEJO ACIMA DE 100/KM DA SENHORA (JOAO PEDRO BARBOSA DA SILVA). ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003959 | 07/12/2023 | 4214.98 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL QUE REALIZAM ATIVIDADES C/PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003970 | 08/12/2023 | 4461.31 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PUBLICO ALVO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003971 | 08/12/2023 | 3168.59 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PUBLICO ALVO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 08/12/2023 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003981 | 08/12/2023 | 3461.50 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCOA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ,TORTA, PAES E SALGADOS DESTNADOS AOS PROGRAMAS CRAS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 08/12/2023 | 2263.00 | 52115054000104 | 52.115.054 ADERVAL DE HOLANDA BRASILEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( 15 PC DE 500 ML , 302 UND DE GALÃO DE 20 LT ), DESTINAFDOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 08/12/2023 | 2464.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 08/12/2023 | 1933.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003972 | 08/12/2023 | 3000.02 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003973 | 08/12/2023 | 1151.04 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003974 | 08/12/2023 | 8000.00 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS AS PRE- ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003975 | 08/12/2023 | 12848.96 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 08/12/2023 | 1192.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003980 | 08/12/2023 | 5583.50 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR ALUNOS MATRICULADOS NA REDE INFANTIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 08/12/2023 | 2.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 08/12/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 08/12/2023 | 7467.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 08/12/2023 | 70961.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - RFB-PREV-PARC60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 08/12/2023 | 3976.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 08/12/2023 | 1375.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003982 | 08/12/2023 | 3759.70 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , ( PAES, BOLOS E SALGADOS ) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 08/12/2023 | 1160.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICAS EM DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004016 | 11/12/2023 | 3599.79 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIADO DE NOVEMBRO DE 2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004017 | 11/12/2023 | 19485.51 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIADO DE OUTUBRO DE 2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004018 | 11/12/2023 | 3837.93 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIADO DE OUTUBRO DE 2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 11/12/2023 | 9874.50 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 11/12/2023 | 6415.60 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA A ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004021 | 11/12/2023 | 16270.18 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0011/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004022 | 11/12/2023 | 13187.56 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0011/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004023 | 11/12/2023 | 7328.93 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0011/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004024 | 11/12/2023 | 3347.39 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004001 | 11/12/2023 | 13828.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004002 | 11/12/2023 | 18111.48 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 11/12/2023 | 5162.30 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIREL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004004 | 11/12/2023 | 3887.90 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004005 | 11/12/2023 | 6934.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QFO - 8015, PERTENCEFNTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004006 | 11/12/2023 | 6934.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QFO - 8035, PERTENCEFNTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004007 | 11/12/2023 | 7496.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QFO - 1803, PERTENCEFNTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004008 | 11/12/2023 | 6491.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QFO - 1843, PERTENCEFNTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004009 | 11/12/2023 | 4850.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QSC-9937, PERTENCEFNTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004010 | 11/12/2023 | 6012.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QSJ-5990, PERTENCEFNTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004011 | 11/12/2023 | 15041.52 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004012 | 11/12/2023 | 19523.88 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004013 | 11/12/2023 | 21242.12 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004014 | 11/12/2023 | 13485.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004015 | 11/12/2023 | 3513.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 11/12/2023 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 11/12/2023 | 108.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/12/2023 | 32248.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AOS PRECATORIOS CONF. EC 62/2009 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/12/2023 | 4742.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 11/12/2023 | 384.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSA DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004027 | 11/12/2023 | 23853.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004028 | 11/12/2023 | 24045.60 | 40508584000125 | APS TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004029 | 11/12/2023 | 20000.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004030 | 11/12/2023 | 4014.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004036 | 11/12/2023 | 37514.59 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004037 | 11/12/2023 | 1300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE REFIS DE TINTA P/IMPRESSORA P/O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 017/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004038 | 11/12/2023 | 6200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-6029, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 11/12/2023 | 5700.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-6254, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004040 | 11/12/2023 | 10914.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VEICULO ONIBUS DE PLACA ogd-6868, nqe-6161, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004041 | 11/12/2023 | 12714.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-2150, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004042 | 11/12/2023 | 9300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ-2J88, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004043 | 11/12/2023 | 9500.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGB-2150, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004044 | 11/12/2023 | 11400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-9254, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004045 | 11/12/2023 | 5416.80 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGD-2150, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004046 | 11/12/2023 | 4709.95 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGG-4090, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004047 | 11/12/2023 | 4930.94 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OFD-0956, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004048 | 11/12/2023 | 4852.83 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGC-6029, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 11/12/2023 | 4703.96 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OEU-1636, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 11/12/2023 | 5315.81 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGD-2150, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004051 | 11/12/2023 | 6196.49 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA NPR-6873, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004052 | 11/12/2023 | 5104.92 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGF-7480, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004053 | 11/12/2023 | 5176.23 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OFD-0946, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004054 | 11/12/2023 | 5687.88 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OEU-1636, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 11/12/2023 | 4408.82 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGC-6029, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004056 | 11/12/2023 | 3476.96 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGF-7480, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004057 | 11/12/2023 | 3818.93 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OFD-0946, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004058 | 11/12/2023 | 3724.94 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OFD-0956, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004059 | 11/12/2023 | 3646.94 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OUE-1636, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004060 | 11/12/2023 | 2284.70 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGB-2150, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004061 | 11/12/2023 | 1412.16 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGB-2150, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003987 | 11/12/2023 | 5781.90 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 022/2022. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003988 | 11/12/2023 | 5000.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 0008/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003989 | 11/12/2023 | 2676.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CART. TONER, REFIL DE TINTA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003990 | 11/12/2023 | 3981.55 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TECLADU USB, FONTE ETABILIZADORA SAIDA, MOUSE OPTICO, FONTE CARREGADOR P/NOTEBOOK) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003991 | 11/12/2023 | 1300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (REFIL TINTA EPSON PRETO, AMARELO, CIENO, MEGANTA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 11/12/2023 | 1300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (REFIL TINTA ESPON PRETO, AMARELO CIANO E MARGENTA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003993 | 11/12/2023 | 1895.20 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (ADAPTADOR, CABO DE REDE, BATERIA P/NOBREAK) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 11/12/2023 | 3444.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 11/12/2023 | 4551.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 11/12/2023 | 3321.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 11/12/2023 | 3101.00 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 20LT, PET AGUA 500 ML) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 11/12/2023 | 3238.00 | 43106659000130 | RENILSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGUA MINERAL 20LT, PET AGUA 500 ML) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/DISTRIBUICAO C/OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 11/12/2023 | 882.22 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 11/12/2023 | 1581.78 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 11/12/2023 | 3120.00 | 49616031000160 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 11/12/2023 | 973.00 | 04196645000100 | PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO SETOR DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (AVISOS, AVISOS DE HOMOLOGACAO, EXTRATO DE HOMOLOGACAO), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Policiamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 11/12/2023 | 4172.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (BERMUDAS EM GABARDINE, CAMISA DECOTE CARECA/ COM NOMES e PARES E MEIA/ MEIA CANO) DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004033 | 11/12/2023 | 3168.59 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PUBLICO ALVO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004034 | 11/12/2023 | 4461.31 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PUBLICO ALVO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 12/12/2023 | 100.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE IRA LEVAR E BUSCAR CEDULAS DE IDENTIDADE NO IPC ( INSTITUTO DE POLICIAL CIENTIFICA) , CONFORME ANEXO. .ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 12/12/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 12/12/2023 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE NOVEMBRO/2023,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 12/12/2023 | 3500.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA QFG2I71, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 12/12/2023 | 2305.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFG2L71, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 12/12/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFG2L71, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004070 | 12/12/2023 | 1300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE REFIS DE TINTA P/IMPRESSORA P/O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282023 | 0004073 | 12/12/2023 | 44300.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/APARELHAMENTO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT, CONFORME PREGAO ELETRONICO 028/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 12/12/2023 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NOS MESES DE NOVEMBRO/2023.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 12/12/2023 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE NOVEMBRO/2023. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/12/2023 | 1350.00 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004075 | 13/12/2023 | 5228.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/12/2023 | 13391.16 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, E PARTEIRAS EFETIVOS, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 13/12/2023 | 39116.38 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, E PARTEIRAS CONTRATADOS, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 13/12/2023 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282023 | 0004083 | 13/12/2023 | 7079.50 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/APARELHAMENTO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT, CONFORME PREGAO ELETRONICO 028/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 13/12/2023 | 18.83 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 13/12/2023 | 1128.34 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO CREDITO EM CONTA SALARIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 13/12/2023 | 3.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 13/12/2023 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 14/12/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 14/12/2023 | 832.90 | 00070929296443 | DENI RODOLFO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 14/12/2023 | 832.90 | 00010142743461 | JOSE EDSON ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 14/12/2023 | 832.90 | 00007936895469 | IVANILDO ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 14/12/2023 | 832.90 | 00007365478438 | JOAQUIM RANGEL ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/12/2023 | 832.90 | 00018818316710 | ISLLA RENALY RENOVATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 14/12/2023 | 832.90 | 00092882129491 | GIVANILDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 14/12/2023 | 832.90 | 00014478384401 | GLEIDSON GUILHERME BALBINO DE FARIAS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 14/12/2023 | 832.90 | 00012084723485 | EDISCLEY BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 14/12/2023 | 832.90 | 00010738353400 | KATHIANE RODRIGUES DE ALMEIDZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 14/12/2023 | 832.90 | 00003191573429 | VERONICA MARIA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 14/12/2023 | 832.90 | 00046804382404 | MARTA LUCIA SOUZA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 14/12/2023 | 832.90 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 14/12/2023 | 832.90 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/12/2023 | 832.90 | 00011274004446 | WALESCA SOUZA CAVALCANTE FABLICIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/12/2023 | 832.90 | 00067668712453 | JEANY MAIRDES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/12/2023 | 832.90 | 00091200679768 | ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/12/2023 | 832.90 | 00008613008402 | CICERO DE ASSIS GONÇALVES DOS REIS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/12/2023 | 832.90 | 00013714529462 | MILTON CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 14/12/2023 | 832.90 | 00015613176400 | JOAO GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 14/12/2023 | 832.90 | 00070723270457 | SILAS DE MEDEIROS GALDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/12/2023 | 832.90 | 00003527121714 | SEVERINO DO RAMO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/12/2023 | 832.90 | 00095146199434 | JOSE CARLOS DE MENESES FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 14/12/2023 | 832.90 | 00001790217458 | VANDEILSON INACIO NUNES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 14/12/2023 | 832.90 | 00010104082402 | CARLOS DANILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 14/12/2023 | 832.90 | 00042432723449 | ANTONIO JOSE ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/12/2023 | 832.90 | 00001612850405 | EMERSON KLEITON G. MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/12/2023 | 832.90 | 00005328687493 | SHELIA BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/12/2023 | 832.90 | 00016143635447 | ANDREI ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/12/2023 | 832.90 | 00005688405422 | LINDINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 15/12/2023 | 832.90 | 00001596010452 | ERALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/12/2023 | 832.90 | 00007958248407 | JOSE ELISANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 15/12/2023 | 832.90 | 00011353932737 | EMERSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/12/2023 | 832.90 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/12/2023 | 832.90 | 00004992640451 | FABIANA ALCANTARA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/12/2023 | 832.90 | 00003802553756 | LUCINEIDE SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/12/2023 | 832.90 | 00006797554462 | ANA CARLA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/12/2023 | 832.90 | 00070108734455 | CLARA IZABELI FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/12/2023 | 832.90 | 00011165721414 | VIVIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/12/2023 | 832.90 | 00009577366490 | VALQUIRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/12/2023 | 832.90 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/12/2023 | 832.90 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/12/2023 | 832.90 | 00070358069467 | REINALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/12/2023 | 832.90 | 00021893187420 | PAULO CEZAR DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/12/2023 | 832.90 | 00007479551401 | VANESSA FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/12/2023 | 832.90 | 00006925744412 | JULIANA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/12/2023 | 832.90 | 00039572862472 | ANTONIO CIRIACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 15/12/2023 | 832.90 | 00041443950491 | MARIA JOSE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/12/2023 | 832.90 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 15/12/2023 | 2500.00 | 00013251359410 | GABRIEL MINERVINO ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 15/12/2023 | 2500.00 | 00002428176455 | ANTONIO LAU DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 15/12/2023 | 2500.00 | 00004822131408 | JOAO MARCELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/12/2023 | 2500.00 | 00003427024407 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 15/12/2023 | 2500.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 15/12/2023 | 2500.00 | 00069093512404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 15/12/2023 | 2500.00 | 00005107584284 | LUCAS LIRA PAIVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 15/12/2023 | 2500.00 | 00070079220401 | JOSE JOABSON MARINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 15/12/2023 | 2500.00 | 00022552090478 | LUIZ CIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 15/12/2023 | 832.90 | 00000019714416 | IVANIZE CAVALCANTE FABLICIO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO DE ARTES VISUAIS APROVADO CONFORME EDITAL 001/2023 DE FORMENTO AO AUDIOVISUAL, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 15/12/2023 | 4229.62 | 00009849591498 | FELIPE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO OS FLORIANO DO PIFANO NA CATEGORIA DE NOME BANDA DE PIFANO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 15/12/2023 | 4229.62 | 50919561000167 | 50.919.561 SHELLEN MELISSA SILVA SERAFIM | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO QUADRILHA JUNINA ARRAIA DE FAGUNDES NA CATEGORIA DE NOME QUADRILHA JUNINA APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 15/12/2023 | 500.00 | 00010698983416 | AMILTON JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO VALE DAS ARTES NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 15/12/2023 | 500.00 | 00008452508417 | MARIA GRAZIELA SOLVA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO ARTESANATO COMO EXPRESSAO CULTURAL NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 15/12/2023 | 500.00 | 00004061119443 | EDINALVA FERREIRA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO NEGA ARTESANATO NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 15/12/2023 | 500.00 | 00010689337477 | MARIA KARLA DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO KARLA CROCHE NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 15/12/2023 | 500.00 | 00071401911404 | MARIA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO MULHERES PODEROSAS NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 15/12/2023 | 500.00 | 00004969342440 | ANGICLEIDE DA SILVA MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO MULHERES PODEROSAS NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 15/12/2023 | 500.00 | 00013582024431 | EDUARDA FAUSTINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO MULHERES PODEROSAS NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 15/12/2023 | 500.00 | 00006009431433 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO MULHERES PODEROSAS NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 15/12/2023 | 500.00 | 00015857525411 | FERNANDA FAUSTINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO MULHERES PODEROSAS NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 15/12/2023 | 500.00 | 00003191416404 | SALETE DE ANDRADE NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO MULHERES PODEROSAS NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 15/12/2023 | 500.00 | 00071574305417 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO CROCHÊ BORDADOS NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 15/12/2023 | 500.00 | 00004573257470 | JOELMA BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO CROCHÊ DA JÔ NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 15/12/2023 | 500.00 | 00004112494106 | FERNANDA DE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO DESINGN DE ARRANJOS DE CABELO NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 15/12/2023 | 500.00 | 00015533942408 | ANDREZA VITORIA DA SILVA GERMANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO PRODUÇÃO DE ROUPAS E ACESSORIOS COM APLICAÇÃO NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 15/12/2023 | 500.00 | 00011980641455 | ANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO TRANSFORMAÇÃO DE ROUPAS COM FLORES E FUXICO NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 15/12/2023 | 500.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO MINIATURAS NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 15/12/2023 | 500.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO ARTES EM BIJUTERIAS NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 15/12/2023 | 500.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO ARTES EM CROCHÊ E VAGONETE NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 15/12/2023 | 500.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO ARTES EM BORDADOS FITAS E CROCHÊ NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 15/12/2023 | 500.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO COSTURANDO COM AMOR NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 15/12/2023 | 500.00 | 00004401074408 | RAFAELA CHARLES MORAIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO MULHERES PODEROSAS NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 15/12/2023 | 500.00 | 00005264167427 | LUZINETE BIDAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO MULHERES PODEROSAS NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 15/12/2023 | 500.00 | 00004440015492 | JANAINA MEDEIROS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO MULHERES PODEROSAS NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 15/12/2023 | 500.00 | 00005693366430 | ELIANE RODRIGUES MEDEIROS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO MULHERES PODEROSAS NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 15/12/2023 | 500.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO MULHERES PODEROSAS NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 15/12/2023 | 500.00 | 00007588958448 | CLEMILDA VALENTI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO A ARTE DE RECICLAR NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 15/12/2023 | 500.00 | 00004054828418 | CARLA ALISSANDREIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO CARLA ARTIGOS DE LUXO NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 15/12/2023 | 500.00 | 00067540317434 | MARLUCE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO ATELIÊ DA NALVA NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 15/12/2023 | 500.00 | 00011808291409 | JOSE FLAVIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO PRODUÇÃO DE ARTES EM MADEIRA NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 15/12/2023 | 500.00 | 00006492051467 | JOSINALVA PESSOA MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO ATELIÊ DA NALVA NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 15/12/2023 | 500.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO ARTES DA PAULA NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 15/12/2023 | 500.00 | 00007230909473 | PAULA ROBERTA GOMES CANUTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO ATELIÊ CANUTOS ARTES NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 15/12/2023 | 500.00 | 00070108988473 | MARIA JOSE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO HANDMADE NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 15/12/2023 | 500.00 | 00009515258405 | JESSICA DOS SANTOS BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO ARTE DE MAQUIAR NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 15/12/2023 | 500.00 | 00009731919708 | FABIANA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO ARTE EM CHOCHÊ NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 15/12/2023 | 500.00 | 00015896286406 | MARIA VITORIA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO MARIA VITORIA GOMES BARBOSA NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 15/12/2023 | 500.00 | 00046805346487 | MARIA DO SOCORRO EMILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO COSTURA SUSTENTAVEL NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 15/12/2023 | 500.00 | 00011806468433 | LARISSA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO BISCUIT É ARTE NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 15/12/2023 | 500.00 | 00010000709484 | ANA CLECIA EMILIANO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO ARTESANATO E INTERAÇÃO SOCIAL CROCHÊ NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 15/12/2023 | 500.00 | 00000019715498 | EDILEUZA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO CROCHÊ DA VOVÓ NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 15/12/2023 | 500.00 | 00045119430449 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO AMOR EM CROCHÊ NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 15/12/2023 | 500.00 | 00080428355749 | MARIA DEUSA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO PEDRARIAS EM SANDALIAS NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 15/12/2023 | 500.00 | 00083959050410 | SONIA MARIA DA SILVA RENOVATO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO ARTES MANUAIS : CONCRETIZANDO IDEIAS NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 15/12/2023 | 500.00 | 00004618158425 | LUCIENE MARCELINO DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO FLORES DA MINHA VIDA NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 15/12/2023 | 500.00 | 00072580666400 | MARIA SALETE MACHADO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO RETALHOS QUE VIRA ARTE NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 15/12/2023 | 500.00 | 00004450679423 | MARIA DO SOCORRO MACHADO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO TRANSFORMANDO FIOS EM ARTE NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 15/12/2023 | 500.00 | 00006280152405 | ALESSANDRA DA SILVA VIANA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO ARTE DE RECICLAR NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 15/12/2023 | 500.00 | 00009156516703 | GERALDA DEODATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO PINTURA EM PANO DE PRATO NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 15/12/2023 | 500.00 | 00003190169438 | JORGE FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO J.F ARTESANATO NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 15/12/2023 | 500.00 | 00002338006461 | EDNALVA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO RECICLA ARTES NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 15/12/2023 | 500.00 | 00003391716428 | MARIA ANDREIA FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO MULHERES PODEROSAS NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 15/12/2023 | 2.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 15/12/2023 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 15/12/2023 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 15/12/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 18/12/2023 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 18/12/2023 | 100.00 | 00010144597454 | MARIA DAS GRACAS FREITAS VICENTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO A NOVA LEI DE LICITAÇÃO PUBLICA - ASPECTOS GERAIS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 18/12/2023 | 200.00 | 00006650003409 | SAMANTHA ANDRADE MAIA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO A NOVA LEI DE LICITAÇÃO PUBLICA - ASPECTOS GERAIS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/12/2023 | 100.00 | 00008552494477 | JARDEL DE ARAUJO MOIZINHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO A NOVA LEI DE LICITAÇÃO PUBLICA - ASPECTOS GERAIS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004204 | 18/12/2023 | 8000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, DUANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 18/12/2023 | 500.00 | 00004545209483 | ANGILEIDE DA SILVA MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO MULHERES PODEROSAS NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 18/12/2023 | 3633.58 | 41145820000159 | DESENHO AZUL FOTOGRAFIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL CONFORME SELEÇÃO PUBLICA PARA PROJETO AUDIOVISUAL DO ROTEIRO DE EDIÇÃO MOBILE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 003/2023, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO,RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 18/12/2023 | 6007.47 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 18/12/2023 | 4593.72 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 18/12/2023 | 7794.89 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS IMOVEIS PUBLICIO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 18/12/2023 | 29950.64 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA ( ILUMINAÇÃO PUBLICA ) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 19/12/2023 | 6185.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA AGUA ESGOTO DE DIVERSOS ORGOES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 12/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 19/12/2023 | 250.00 | 24272075000190 | HIDRO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA DA AGUA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 19/12/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA TAXA DE AGUA E ESGOTO DA UBS DO AGRESTE , PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 19/12/2023 | 2700.00 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO AOS MEDICOS, ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NO SERVIDOR DO ESUS - PEC E DO ESUS - TERRITORIO DE MINISTERIO DA SAUDE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004222 | 19/12/2023 | 24028.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004223 | 19/12/2023 | 29301.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004224 | 19/12/2023 | 28635.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004225 | 19/12/2023 | 26025.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004226 | 19/12/2023 | 31556.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004227 | 19/12/2023 | 23972.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004228 | 19/12/2023 | 23661.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004229 | 19/12/2023 | 27970.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 19/12/2023 | 150.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO EXAME COMPLEMENTO PARA TC DE CRANIO COM CONTRASTE E COMPLEMENTO PARA TC PESCOÇO COM CONTRASTE REALIZADO EM JOSE ANICELTO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 19/12/2023 | 500.00 | 00004545209483 | ANGILEIDE DA SILVA MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO MULHERES PODEROSAS NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/12/2023 | 500.00 | 00004969342440 | ANGICLEIDE DA SILVA MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO A PREMIAÇÃO AO APOIO FINANCEIRO A INICIATIVA DO PROJETO MULHERES PODEROSAS NA CATEGORIA DE NOME ARTESANATO APROVADO CONFORME EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CUTURAL , CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇAO CONSTANTE NO PROCESSO, RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 19/12/2023 | 600.00 | 00009050112447 | TARSILA SOUZA DE ARRUDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EEMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO EVENTO AMOSTRA LITERARIA REALIZADA NOS DIAS 12,13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFECÇÃO DE TROFEUS DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADA NO DIA 26/06/2023.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | INCENTIVO E PROMOÇÕES DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 19/12/2023 | 3633.58 | 40523562000134 | TESSYO JOSE ALVES PAIVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL CONFORME SELEÇÃO PUBLICA PARA PROJETO '' FILME COMO UM PROFISSIONAL'', NA CATEGORIA DE INSTRUTOR DE AUDIOVISUAL, APROVADO NO EDITAL 003/2023, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO,RELATIVO A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282023 | 0004232 | 19/12/2023 | 8700.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/APARELHAMENTO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT, CONFORME PREGAO ELETRONICO 028/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 19/12/2023 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 19/12/2023 | 2800.00 | 00009050112447 | TARSILA SOUZA DE ARRUDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇAO, MONTAGEM , MAO DE OBRA E DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/12/2023 | 2365.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/12/2023 | 11588.30 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/12/2023 | 28097.82 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/12/2023 | 1556.30 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/12/2023 | 1320.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/12/2023 | 5330.59 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/12/2023 | 270.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/12/2023 | 5140.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/12/2023 | 18125.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/12/2023 | 19899.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 19ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.LEI COMPLEMENTAR 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/12/2023 | 3258.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DA 03ª PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.PROCESSO N. 8816193 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/12/2023 | 1320.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/12/2023 | 9326.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/12/2023 | 2640.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 20/12/2023 | 132.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 20/12/2023 | 8500.00 | 00099653907468 | REGIVALDO CABRAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO EVENTO JOGOS DE VERÃO 2023, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18 A 23 DE DEZEMBRO DE 2023.ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0004237 | 20/12/2023 | 7575.65 | 42753718000107 | CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/APARELHAMENTO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT, CONFORME PREGAO ELETRONICO 028/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/12/2023 | 212837.71 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/12/2023 | 42327.20 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSINAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/12/2023 | 9240.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMNISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/12/2023 | 46084.65 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/12/2023 | 141906.71 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/12/2023 | 60720.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/12/2023 | 124277.75 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/12/2023 | 154677.95 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 20/12/2023 | 1400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, AUTO DREAMSTATION E MILENIUM M10, P/OS PACIENTES GENIVAL ALVES RIBEIRO, LOURIVAL MIGUEL DA SILVA, MARIA DAS NEVES BARBOSA LIMA ,LUIZ GONZAGA MARINHO DIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/12/2023 | 38476.83 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA PARCELA DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, E PARTEIRAS CONTRATADOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/12/2023 | 14238.44 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DA PARCELA DA COMPLEMENTACAO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, E PARTEIRAS EFETIVOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/12/2023 | 75908.59 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/12/2023 | 2940.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/12/2023 | 8283.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/12/2023 | 58080.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/12/2023 | 21120.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/12/2023 | 7590.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/12/2023 | 2069.73 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/12/2023 | 29810.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 21/12/2023 | 4783.68 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26/10 A 25/11/2023, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 21/12/2023 | 800.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA E PLANEJAMENTO, NA COMPENTECIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/12/2023 | 146.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASE, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACOA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 22/12/2023 | 957.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SKU7A15, PERTECENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 22/12/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SKU7A15, PERTECENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 22/12/2023 | 693.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO DE PLACA SKU7A15, PERTECENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 26/12/2023 | 13.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE: SIMEC, SIGPC, CACS - FUNDEB, PNAE, PAR, PNATE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 27/12/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA, RELATIVO A MANUTENCAO DE CONTA BANCARIA, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004334 | 27/12/2023 | 6200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC - 6029/ NPR - 6875, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004336 | 27/12/2023 | 11400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE - 9264, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 27/12/2023 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE DEZEMBRO/2023,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004354 | 27/12/2023 | 83378.47 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAO DE OBRA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 27/12/2023 | 23.33 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS DO SITIO CURRAL VELHO MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 27/12/2023 | 23.33 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS DO SITIO CURRAL VELHO MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 27/12/2023 | 22.76 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS DO SITIO CURRAL VELHO MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 27/12/2023 | 23.01 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS DO SITIO CURRAL VELHO MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 27/12/2023 | 23.04 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS DO SITIO CURRAL VELHO MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 27/12/2023 | 15.97 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS DO SITIO CURRAL VELHO MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 27/12/2023 | 22.95 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS DO SITIO CURRAL VELHO MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 27/12/2023 | 22.72 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS DO SITIO CURRAL VELHO MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 27/12/2023 | 2100.00 | 00001595927476 | LAESIO TAVARES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CELTA UTILITARIO, CAPACIDADE DE MAIS DE 5 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE PLACA MNB-0973, NO MES DE DEZEMBRO/2023. P/ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 27/12/2023 | 3000.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KIA BESTA 12P GS PLACA CGR-3963, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2023,PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 27/12/2023 | 7950.80 | 00004583568401 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NA EMISSAO DE 104 PROTESES DENTARIAS, SENDO 52 INFERIORES E 52 SUPERIORES,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 27/12/2023 | 4144.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTE MUNICIPIO.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004337 | 27/12/2023 | 2000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFX - 7D02, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004338 | 27/12/2023 | 2000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ARGO DE PLACA RLX - 5A93, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004339 | 27/12/2023 | 2000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA RLW - 5C66, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004341 | 27/12/2023 | 2000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ARGO DE PLACA RLW - 0H04, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 012/2023 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 27/12/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIADO REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA LOURENÇO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 27/12/2023 | 1250.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO VENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS , NOS MESES DE DEZEMBRO/2023.PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004356 | 27/12/2023 | 49501.78 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA DURANTE O MES DE DRZEMBRO/2023, CONF.ITENS 2, 3 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 27/12/2023 | 5000.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA UE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL COM O REGISTRO NO CREA Nº 160.622.480-8 PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MINICIPAL DE FAGUNDES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 27/12/2023 | 1700.00 | 00006465427451 | PAULO CEZAR LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004340 | 27/12/2023 | 16014.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS CAÇAMBA NQE 6161, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 27/12/2023 | 500.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, NO MES DE DEZEMBRO/2023. PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/12/2023 | 120.00 | 00007717853728 | AGNALDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/12/2023 | 200.00 | 00011714063470 | MAIRLA MOTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 27/12/2023 | 60.00 | 00007012015411 | MARIA DE FATIMA COSTA LINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/12/2023 | 50.00 | 00016321034436 | JANICLEIDE BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 27/12/2023 | 50.00 | 00005871600476 | ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 27/12/2023 | 50.00 | 00006139484758 | MARIA CILENE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 27/12/2023 | 120.00 | 00006426399493 | MARIZE PINTO MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 27/12/2023 | 300.00 | 00006937413416 | ANDERSON ANGELYS SILVA LIMA | IMPORTANCIA QQUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSAOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/12/2023 | 300.00 | 00030163058873 | ROSIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 27/12/2023 | 400.00 | 00003191480412 | SILVANA BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/12/2023 | 100.00 | 00009376365410 | SEVERINA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/12/2023 | 200.00 | 00070109088425 | LUCAS CARLOS DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 27/12/2023 | 100.00 | 00001506140475 | LUZIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. ENCAMINHAMENTO DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 27/12/2023 | 200.00 | 00011189009447 | RENATA DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/12/2023 | 230.00 | 00003190981418 | MARIA DOS ANJOS NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUFA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 27/12/2023 | 150.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NDESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 27/12/2023 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004295 | 27/12/2023 | 7457.50 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCOA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ,TORTA, PAES E SALGADOS DESTNADOS AOS PROGRAMAS CRAS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 27/12/2023 | 11.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A - PAA FAGUNDES-PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JUNHO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JUNHO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00017308319741 | AMANDA AUGUSTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JUNHO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JUNHO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE JULHO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JUNHO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 27/12/2023 | 950.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE JUNHO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 27/12/2023 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004305 | 27/12/2023 | 1562.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCOA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE ,TORTA, PAES E SALGADOS DESTNADOS AOS PROGRAMAS CRAS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 27/12/2023 | 5271.85 | 45424893000130 | VERISSIMO E FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATICIDADES DESENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004307 | 27/12/2023 | 6800.59 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PUBLICO ALVO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00049854380491 | RICARDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 27/12/2023 | 640.00 | 00003267812429 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE RECENSEADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 27/12/2023 | 1580.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DSTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 27/12/2023 | 740.00 | 00072493348753 | ANTONIO JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIRECIONADOS AOS PROGRAMAS DO PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00001153604418 | NILCÉIA RIBEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CURSO DE CORTE DE CABELOS OFERECIDO A PUBLICO ALVO DO SCFV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES PARA O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00003858613460 | ALEXSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O PUBLICO ALVO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004335 | 27/12/2023 | 2360.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CROS DE PLACA QSA - 6114, PERCENTENTE A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE DEZEMBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00012511703408 | TAIS RANIELE NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE DEZEMBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE DEZEMBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00000075049422 | ADRIANA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DIRECIONADAS AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE DEZEMBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE DEZEMBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 27/12/2023 | 950.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITAS DOMICILIARES AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO MES DE DEZEMBRO/2023. ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 27/12/2023 | 1055.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DOS PNEUS DOS CARROS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 27/12/2023 | 2990.00 | 49616031000160 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 27/12/2023 | 1834.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADA A REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 27/12/2023 | 4920.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 27/12/2023 | 2700.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZAÇOES DOS EVENTOS CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA ( 26/10/2023), MOSTRA LITERARIA ( 22,23 E 24/11/2023) E FORMATURAS DAS ESCOLAS DO SITIO LARANJEIRAS E MAE JOANA ( 14,15 E 19/12/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004355 | 27/12/2023 | 162462.69 | 10926785000181 | PRONTSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL 027/2022, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 27/12/2023 | 997.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES - WWW.FAGUNDES.PB.GOV.BR E MODULO LGPD, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 28/12/2023 | 1933.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 28/12/2023 | 1000.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 28/12/2023 | 2000.00 | 42597148000103 | MAXWELL BEZERRA DE FARIAS 03032603439 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 28/12/2023 | 1100.00 | 42512593000115 | DEVID EDSON PEDRO DA SILVA 01607532441 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 28/12/2023 | 1100.00 | 42512771000108 | MARCELO DE ANDRADE PINTO 06182339462 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 28/12/2023 | 2000.00 | 22021864000122 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR 79685510482 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 28/12/2023 | 1500.00 | 42544435000147 | PATRICIO ALVES BARBOSA 10424545403 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS , DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 28/12/2023 | 1500.00 | 42509480000160 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 01426734476 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 28/12/2023 | 1500.00 | 42544794000102 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA 07282439460 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 28/12/2023 | 1500.00 | 42563083000177 | JOSÉ ADERALDO DIAS 18276652468 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 28/12/2023 | 1250.00 | 42509305000173 | JOSÉ MATEUS SERAFIM MOISINHO 15801171479 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 28/12/2023 | 1500.00 | 42670741000120 | DIEGO MENDES BELCHIOR 01599815494 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 28/12/2023 | 1250.00 | 42606730000180 | PAULO SERGIO BARBOSA DA SILVA 01049173422 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 28/12/2023 | 1500.00 | 42587350000146 | KLEITON PEREIRA NUNES 13645131450 | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004385 | 28/12/2023 | 13621.74 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004386 | 28/12/2023 | 6931.52 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004387 | 28/12/2023 | 9053.40 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004389 | 28/12/2023 | 8392.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004390 | 28/12/2023 | 22477.65 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004391 | 28/12/2023 | 3320.80 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004392 | 28/12/2023 | 6400.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004393 | 28/12/2023 | 13157.04 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004394 | 28/12/2023 | 29378.04 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004395 | 28/12/2023 | 10210.38 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 28/12/2023 | 1375.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004396 | 28/12/2023 | 27829.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004397 | 28/12/2023 | 24972.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004398 | 28/12/2023 | 34928.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004399 | 28/12/2023 | 29511.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004400 | 28/12/2023 | 28362.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 002/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004401 | 28/12/2023 | 12000.12 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004402 | 28/12/2023 | 21804.24 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004403 | 28/12/2023 | 20593.04 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 28/12/2023 | 1192.00 | 07424037000196 | ATTIVE TELECOM - GRUPO DD COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0004388 | 28/12/2023 | 2046.96 | 45769285000168 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/APARELHAMENTO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT, CONFORME PREGAO ELETRONICO 028/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0004407 | 28/12/2023 | 5273.44 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/APARELHAMENTO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT, CONFORME PREGAO ELETRONICO 028/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0004408 | 28/12/2023 | 2475.06 | 48277417000122 | LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL L | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/APARELHAMENTO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT, CONFORME PREGAO ELETRONICO 028/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282023 | 0004409 | 28/12/2023 | 9450.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/APARELHAMENTO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT, CONFORME PREGAO ELETRONICO 028/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0004411 | 28/12/2023 | 5775.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/APARELHAMENTO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT, CONFORME PREGAO ELETRONICO 028/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/12/2023 | 6498.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACOA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/12/2023 | 159.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACOA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/12/2023 | 0.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACOA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/12/2023 | 80.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACOA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 29/12/2023 | 1000.00 | 52736282000193 | 52.736.282 JUNIOR CESAR GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS (DESPESAS ORÇAMENTARIAS: EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, COMPROVANTES DE PAGAMENTO) VISANDO A ORGANIZAÇÃO, GESTAO DE DOCUMENTOS E OTIMIZAÇÃO DO PRECESSO ADMINISTRATIVO), RELATIVO SO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PODER EXECUTIVO EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/12/2023 | 1320.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/12/2023 | 13216.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/12/2023 | 2904.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/12/2023 | 1.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACOA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/12/2023 | 18318.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS E GILRAT DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/12/2023 | 26714.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS E GILRAT DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004413 | 29/12/2023 | 4400.31 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004414 | 29/12/2023 | 17600.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO, CONF.PREGAO ELETRONICO 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 29/12/2023 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 29/12/2023 | 2502.29 | 00030857465449 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 29/12/2023 | 8030.02 | 00082620598400 | LAUDICEIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282023 | 0004419 | 29/12/2023 | 1752.00 | 47607630000192 | MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/APARELHAMENTO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT, CONFORME PREGAO ELETRONICO 028/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0004420 | 29/12/2023 | 1008.60 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/APARELHAMENTO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT, CONFORME PREGAO ELETRONICO 028/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282023 | 0004421 | 29/12/2023 | 4652.10 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/APARELHAMENTO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT, CONFORME PREGAO ELETRONICO 028/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0004422 | 29/12/2023 | 18387.85 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/APARELHAMENTO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO VAAT, CONFORME PREGAO ELETRONICO 028/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 29/12/2023 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004435 | 29/12/2023 | 2500.83 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS A CRECHE MUNICIPAIS, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004436 | 29/12/2023 | 3619.70 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004437 | 29/12/2023 | 12380.26 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004438 | 29/12/2023 | 8999.99 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS AS PRE - ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/12/2023 | 153116.03 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/12/2023 | 13596.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/12/2023 | 12246.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/12/2023 | 2640.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - MDE 25%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/12/2023 | 57400.58 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/12/2023 | 271296.03 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/12/2023 | 173947.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/12/2023 | 201848.03 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/12/2023 | 57388.63 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/12/2023 | 37534.71 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/12/2023 | 2640.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB 30%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/12/2023 | 81582.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 30%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004500 | 29/12/2023 | 12007.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004501 | 29/12/2023 | 7547.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004502 | 29/12/2023 | 4379.50 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004504 | 29/12/2023 | 12022.80 | 40508584000125 | APS TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FAGUNDES, CONF.PREGAO ELETRONICO 007/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 29/12/2023 | 10278.46 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE PROGRAMA DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, RELATIVO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 29/12/2023 | 7.20 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE PROGRAMA DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, RELATIVO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004515 | 29/12/2023 | 26858.78 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004516 | 29/12/2023 | 10703.50 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E SALGADOS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR ALUNOS MATRICULADOS NA REDE INFANTIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004517 | 29/12/2023 | 13650.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TORTAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR ALUNOS MATRICULADOS NA REDE INFANTIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/12/2023 | 166335.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS E GILTAR DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/12/2023 | 211992.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS E GILTAR DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/12/2023 | 37534.71 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 70%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004529 | 29/12/2023 | 43865.71 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (SCANNER, NOTEBOOK, IMPRESSORA LASER, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004530 | 29/12/2023 | 4874.29 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (SCANNER, NOTEBOOK, IMPRESSORA LASER, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/12/2023 | 1100.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO DE MELO E.MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/12/2023 | 1100.00 | 00008644876490 | SHIMENA TARGINO RODRIGUES SIMOES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR REFEIÇOES DO REFERENTE MEDICO DE ACORDO COM A PORTARIA MINISTERIAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM OMOVEL ONDE FUCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO AGRESTE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 29/12/2023 | 397.80 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO, MANUTENCAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS - AB. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 29/12/2023 | 2102.20 | 42174279000170 | MADALENA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO, MANUTENCAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS - AB. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/12/2023 | 100459.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/12/2023 | 24431.12 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/12/2023 | 7720.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/12/2023 | 22676.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/12/2023 | 39259.29 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/12/2023 | 5492.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/12/2023 | 11734.86 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/12/2023 | 83496.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/12/2023 | 11622.43 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/12/2023 | 5389.76 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/12/2023 | 28776.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/12/2023 | 35696.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/12/2023 | 13926.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/12/2023 | 2790.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/12/2023 | 826.56 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/12/2023 | 688.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/12/2023 | 3030.72 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/12/2023 | 688.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/12/2023 | 137.76 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL A DISPOSICAO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/12/2023 | 964.32 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/12/2023 | 137.76 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (UBSF - UNIDADES BASCIAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/12/2023 | 137.76 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/12/2023 | 826.56 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/12/2023 | 1377.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PROGRAMA PREVINE BRASIL) P/PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004508 | 29/12/2023 | 5087.80 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 29/12/2023 | 2188.50 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL P/USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPOTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE IMPRESSAO DE ADESIVOS E SERVICOS DE ADESIVAGEM DO VEICULO TIPO VAN IVECO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004512 | 29/12/2023 | 17001.23 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004513 | 29/12/2023 | 16561.09 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004514 | 29/12/2023 | 10886.09 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 E CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004518 | 29/12/2023 | 6427.00 | 08454360000175 | FAGNER DE SOUZA MORAIS ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , ( PAES, TORTAS E SALGADOS ) OFERECIDOS DURANTES AS ATIVIDADES DESEVOLDIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/12/2023 | 36958.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/12/2023 | 80264.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004531 | 29/12/2023 | 2782.88 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 29/12/2023 | 2515.90 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 29/12/2023 | 4111.10 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 29/12/2023 | 2140.60 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 017/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 29/12/2023 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004432 | 29/12/2023 | 5189.07 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIADO DE DEZEMBRO DE 2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/12/2023 | 13427.29 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 907731/2020 P/PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE FAGUNDES- PB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/12/2023 | 5676.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/12/2023 | 40799.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004412 | 29/12/2023 | 2498.86 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS P/PESSOA CARENT DESTE MNUNICIPIO ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/12/2023 | 7621.66 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/12/2023 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/12/2023 | 13200.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 E GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/12/2023 | 1320.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/12/2023 | 1470.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/12/2023 | 1670.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004498 | 29/12/2023 | 4969.10 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QQUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 29/12/2023 | 5512.08 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO- ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004507 | 29/12/2023 | 8584.55 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER NAS ATIVIDADES DIRECIONADAS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO., CONF.PREGAO ELETRONICO 018/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004509 | 29/12/2023 | 8500.46 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS P/PESSOA CARENT DESTE MNUNICIPIO ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004511 | 29/12/2023 | 3931.15 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL QUE REALIZAM ATIVIDADES C/PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/12/2023 | 1519.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/12/2023 | 5107.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL E GILRAT DOS SERVIDORES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004527 | 29/12/2023 | 2498.86 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS P/PESSOA CARENTES DESTE MNUNICIPIO ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DE MIDIA E PRODUÇÃO DE LAYOUTS VINCULADOS AOS PORTAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 29/12/2023 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004434 | 29/12/2023 | 6149.20 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/12/2023 | 7475.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/12/2023 | 14426.13 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 29/12/2023 | 3900.00 | 00007452650492 | GABRIELLE INGRID OLIVEIRA E SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REGUILARIZADAO DOS CONSELHOS ESCOLARES: UNIDADE EXECUTORA DO JARDIM; UNIDADE EXECUTORA DO SALVADOR; UNIDADE EXECUTORA DO SETOR; UNIDADE EXECUTORA DO SETOR BONSUCESSO; UNIDADE EXECUTORA DO SETOR CATUAMA; UNIDADE EXECUTORA DO TRAPICHE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 29/12/2023 | 4550.00 | 00007094754469 | DANIEL DE MORAIS COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA SERVIÇOS PRESTADOS NA REGUILARIZADAO DOS CONSELHOS ESCOLARES: UNIDADE EXECUTORA COLEGIO MUNICIPAL DE 1 GRAU NILA FERREIRA; UNIDADE EXECUTORA DA PERIFERIA DA CIDADE SAO JOAO BATISTA; UNIDADE EXECUTORA DE CACIMBA DOCE DE CAIXO; UNIDADE EXECUTORA DE LARANJEIRA; UNIDADE EXECUTORA DE MAE JOANA; UNIDADE EXECUTORA DE MELANCIA; UNIDADE EXECUTORA DO JACARE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004535 | 29/12/2023 | 4179.50 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO EM DIVERSOS SETORES, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004536 | 29/12/2023 | 1800.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO EM DIVERSOS SETORES, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004537 | 29/12/2023 | 3280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | MPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, P/UTILIZACAO EM DIVERSOS SETORES, CONF.PREGAO ELETRONICO 013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 29/12/2023 | 600.00 | 00005929839433 | LIDIANE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR SALES, 28, NESTE MUNICIPIO, P/ARMAZENAMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS,NO MES DE DEZEMBRO/2023.ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00004224010488 | JOSENILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE UM IMOVEL P/FUCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/12/2023 | 8626.62 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/12/2023 | 2052.00 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004433 | 29/12/2023 | 3033.16 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONF.PREGAO ELETRONICO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/12/2023 | 32880.80 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/12/2023 | 2549.33 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Planejamento e Orçamento | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/12/2023 | 23628.60 | 08737694000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 4536
Última atualização: 11/06/2024